Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data
Oggetto:Determina di Stipula ed Impegno - Articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 17/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020. Fornitura di D.P.I. antincendio e schermi per saldatura con filtri automatici per il Centro Protesi di Vigorso di Budrio.
CIG: ZD5323724C
Il Direttore Centrale
• VISTO il D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
• VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e s.m.i.;
• VISTA la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;
• VISTA la delibera n. 23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021;
• VISTA la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali;
• VISTA la Relazione dell’Ufficio Approvvigionamenti e riscontro contabile, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• VISTA la nomina a RUP della dott.ssa Loretta Sermenghi;
• RILEVATO che la procedura di affidamento è stata identificata con il codice/smart CIG n. ZD5323724C;
• TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari a € 3.453,50 oltre IVA al 22%, è imputabile alla voce contabile U.1.03.01.02.007.01 (Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari) associata alla Missione e Programma 2.3 (Codice prodotto: 114005003), dell’esercizio 2021;
• VERIFICATO che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2021 sulla voce contabile U.1.03.01.02 (Altri beni di consumo) articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione,
DETERMINA di autorizzare:
• l’affidamento della fornitura di D.P.I. antincendio e schermi per saldatura con filtri automatici per il Centro Protesi di Vigorso di Budrio alla società Unigum S.p.a. di Calenzano (FI) per un importo di €. 3.453,50 oltre IVA al 22% per €. 759,77;
• l'assunzione e la registrazione dell'impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 4.213,27 IVA inclusa sulla voce di spesa contabile U.1.03.01.02.007.01 (Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari), Missione/Programma 2.3, Codice prodotto 114005003, nell’ambito dell’esercizio finanziario per l’anno 2021 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa;
di delegare il dott. Angelo Andretta alla stipula della RdO n. 2801014 sulla piattaforma MEPA di Consip.
DIREZIONE CENTRALE ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITAZIONE GIORGIO SOLURI
Pagina 1di 1 243 02/07/2021
BUDRIO,02/07/2021 RELAZIONE
Oggetto: Fornitura di D.P.I. antincendio e schermi per saldatura con filtri automatici per il Centro protesi INAIL di Vigorso di Budrio (BO)
CIG: ZD5323724C
Con RDA n. 147/2020 è stata richiesta la fornitura di D.P.I. antincendio e con RDA n. 159/2020 è stata richiesta la fornitura di schermi per saldatura con filtri automatici.
E’ stata nominata R.U.P. la dott.ssa Loretta Sermenghi.
Considerato che l’importo a base di gara rientra nelle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, si è provveduto all’espletamento di una procedura di affidamento diretto mediante RDO MePA n. 2801014 con invito a presentare offerta rivolto a n. 102 Imprese.
In risposta è pervenuta l'offerta dalla società Unigum S.p.a. di Calenzano (FI) per un importo pari a €.
3.453,50 oltre Iva. Poiché l'importo stimato per la fornitura ammonta a €. 3.600,00 oltre iva, l’offerta può ritenersi congrua.
E’ stata verificata la capacità a contrarre ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la suddetta società e, pertanto, si propone di affidare la fornitura di D.P.I. antincendio e schermi per saldatura con filtri automatici per il Centro Protesi di Vigorso di Budrio alla società Unigum S.p.a. di Calenzano (FI) per un importo di €.
3.453,50 oltre iva al 22%.
La spesa andrà a gravare sulla voce contabile U.1.03.01.02.007.01 (Altri materiali tecnico specialistici non sanitari) associata alla Missione e Programma: 2.3 (Codice prodotto: 114005003), dell’esercizio finanziario 2021.
La spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l'esercizio finanziario 2021 sulla voce contabile U.1.03.01.02 (Altri beni di consumo) articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione.
Si sottopone alla Sua approvazione l’allegata determinazione di stipula e di impegno di spesa.
Responsabile Struttura Non Dirigenziale MAURO IAMMARRONE
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