Presentazione del Bilancio
di previsione 2015-2017
BILANCIO 2015: NOVITÀ LEGISLATIVE
Legge 190/14 (legge stabilità 2015) ha introdotto ulteriori tagli per 1,2 miliardi di euro ai trasferimenti (fondo di solidarietà) dei Comuni. Tali riduzioni si aggiungono a quelli derivanti da precedenti norme (DL 95/12 e DL 66/14).
Complessivamente il Comune di Treviglio avrà rispetto al 2014 una minore disponibilità di risorse per effetto di tali tagli stimata in circa 700.000 euro.
L’impostazione complessiva dei tributi locali, in attesa della futura introduzione di una imposta unica, viene mantenuta invariata rispetto al 2014 e basata su IMU, TARI e TASI quali principali fonti di entrate correnti.
L’introduzione dei nuovi principi di contabilità armonizzata previsti dal DLgs. 118/11 che prevedono l’iscrizione a bilancio del fondo crediti di dubbia esigibilità porta ad un’ulteriore contrazione della spesa corrente.
La manovra tributaria in sintesi
Nonostante le riduzioni dei trasferimenti statali non sono stati decisi aumenti di aliquote nella
tassazione locale.
aliquota IMU 0,8%
aliquota TASI allo 0,2% con detrazione di 50 euro per le prime abitazioni e 100 euro per le famiglie con disabili
aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF allo 0,65% con fascia di esenzione per redditi entro 10.000 euro
Mantenimento di tutte le altre tariffe dei servizi che
non subiscono aumenti rispetto al 2014
RIEPILOGO GENERALE
BILANCIO ANNO 2015
ENTRATE SPESE
Avanzo amministrazione - Disavanzo amministrazione
Entrate Tributarie 17.778.000,00
Spese Correnti 24.287.882,83
Trasferimenti 995.883,60
Entrate Extra Tributarie
8.119.999,23
Entrate straordinarie
7.942.022,00
Spese in conto Capitale 8.132.022,00
Accensione di prestiti 3.290.000,00
Rimborso Prestiti 5.706.000,00
Entrate Conto terzi 4.298.691,19
Spese conto terzi 4.298.691,19
Totale complessivo 42.424.596,02 Totale complessivo 42.424.596,02
BILANCIO 2014: LE ENTRATE CORRENTI
SPESE CORRENTI PER TIPOLOGIA DI COSTO
Intervento di spesa Stanziamenti Personale
6.747.360,69 Acquisto beni
408.375,00 Prestazioni di servizi
12.061.567,82 Utilizzo beni di terzi
322.427,20 Trasferimenti
1.561.213,01 Interessi passivi
1.722.729,66 Imposte e tasse
912.934,45 Oneri straordinari
71.275,00 Fondo di Riserva
80.000,00 Fondo svalutazione crediti
400.000,00
Totale complessivo 24.287.882,83
Spesa corrente per Funzione (variazioni 2015 su 2014)
FUNZIONE ASSESTATO 2014 PREVISIONE 2015 DIFFERENZA
AMMINISTRAZIONE GENERALE 7.293.911,08 7.075.250,97 - 218.660,11
GIUSTIZIA 62.572,36 139.613,04 77.040,68
POLIZIA LOCALE 1.581.031,51 1.543.368,36 - 37.663,15
PUBBLICA ISTRUZIONE 2.038.973,21 1.847.330,40 - 191.642,81
CULTURA 1.366.629,09 1.259.053,23 - 107.575,86
SPORT 818.968,04 809.433,40 - 9.534,64
TURISMO 26.250,00 12.250,00 - 14.000,00
VIABILITA' E TRASPORTI 1.443.601,56 1.393.500,00 - 50.101,56
AMBIENTE E URBANISTICA 5.669.180,96 5.183.375,44 - 485.805,52
SERVIZI SOCIALI 4.747.414,21 4.661.853,91 - 85.560,30
SVILUPPO ECONOMICO 385.188,68 362.854,08 - 22.334,60
Andamento storico spesa per il Personale
7.751.824,65
7.860.756,07
7.658.622,26
7.538.124,01
7.023.241,33
6.949.977,42
6.876.713,51
6.200.000,00 6.400.000,00 6.600.000,00 6.800.000,00 7.000.000,00 7.200.000,00 7.400.000,00 7.600.000,00 7.800.000,00 8.000.000,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SPESA ANNUA
Equilibrio di parte corrente
Totale Entrate Correnti 26.893.882,83 Spesa Corrente 24.287.882,83
Applicazione Oneri Urb 0,00 Rimborso Mutui 2.606.000,00
26.893.882,83 26.893.882,83
Entrate in Conto Capitale e Finanziamenti
Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
Categoria 1: Alienazione di b eni patrimoniali Euro 5.105.772,00
Categoria 2: Trasferimenti di capitali dallo Stato Euro 370.000,00
Categoria 3: Trasferimenti di capitale dalla Regione Euro
Categoria 4: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pub b lico Euro 10.000,00 Categoria 5: Trasferimenti di capitale da altri soggetti Euro 2.456.250,00
Categoria 6: Riscossione di crediti Euro -
Totale Euro 7.942.022,00
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Categoria 2: Finanziamenti a b reve termine Euro -
Categoria 3: Assunzione di m utui e prestiti Euro 190.000,00
Categoria 4: Emissione di prestiti ob b ligazionari Euro -
Totale Euro 190.000,00
(+) Avanzo di amministrazione Euro -
(+) Risorse correnti destinate a investimenti Euro
(-) Quota concessioni edilizie destinate alla gestione corrente Euro - (-) Proventi da alienazione di beni destinati alla copertura di debiti fuori bilancio Euro -
Totale risorse per investimenti Euro 8.132.022,00
Titolo II - Spese in conto capitale Euro 8.132.022,00
ANDAMENTO STORICO INCASSI ONERI URBANIZZATIVI
1 2 3 4 5 6
Serie1 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Serie2 2.986.598,33 2.384.687,10 2.259.062,81 807.804,36 775.000,00 1.116.000,00
0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000
