comune di trieste piazza Unità d'Italia 4 34121 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00210240321
AREA SERVIZI GENERALI
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI PO APPALTI DI BENI E SERVIZI
REG. DET. DIR. N. 2852 / 2018 Prot. Corr. 23/3-6/15-18(1) (6336)
OGGETTO: Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste- Richiesta di Offerta sul Mepa – Indizione - Spesa complessiva massima presunta euro 30.500,00 (IVA inclusa) – CIG Z48256352C.
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Preso atto che, a far data dall'01.08.2017, la competenza in merito all'acquisto accentrato di toner e consumabili è stata trasferita alla P.O. Appalti di Beni e Servizi;
preso atto delle richieste di acquisto accentrato di toner e consumabili compatibili, pervenute con e-mail, conservate agli atti, da parte delle sottoelencate Aree:
• Direzione Generale e Risorse Umane;
• Servizi Generali;
• Città, Territorio e Ambiente – Servizio Edilizia Privata e Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio;
• Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie;
• Lavori pubblici;
per far fronte a sopravvenute esigenze degli Uffici;
ritenuto necessario procedere all’acquisto sopraindicato, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, artt. n. 36
“Contratti sottosoglia”, e n. 58 “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione”, trattandosi di una fornitura assolutamente indispensabile per garantire il puntuale funzionamento degli uffici;
visto l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della Legge 94/2012 e della Legge 135/2012, di ricorrere a tal fine al Mercato Elettronico e che, al momento, risulta disponibile solo il MEPA (CONSIP);
stabilito di procedere, nell'ambito della citata piattaforma MEPA, all'individuazione del contraente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Benes Tel: 040 675 8324 E-mail: Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Benes Tel: E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it (PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Benes Tel: E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it
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tramite richiesta di offerta (R.d.O.), con invito ad un congruo numero di fornitori, non inferiore a 10, presenti nel sistema ed abilitati ad operare nel bando "Beni/Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro" categoria merceologica del prodotto "Cartucce e toner ink-laser", estratti a sorte dal sistema stesso;
dato atto altresì che, in base al principio di rotazione, di cui all'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., sarà cura dell'Ufficio Appalti di Beni e Servizi non invitare l'Operatore Economica Mida s.r.l.
(aggiudicatario della medesima tipologia di affidamento fatta negli ultimi sei mesi), ma di reinvitare gli Operatori Economici SDM s.r.l. (Caserta) ed Infonair Sas (Trieste) invitate alla precedente procedura ma non aggiudicatarie, per non limitare eccessivamente il mercato con rischio di gara deserta;
considerato che la scelta del contraente avverrà mediante l’utilizzo del criterio del minor prezzo offerto, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016, art. 95 “Criteri di aggiudicazione dell'appalto”, lettere b) e c), trattandosi di una fornitura dalle caratteristiche standardizzate e di elevata ripetitività;
ritenuto opportuno definire come base di gara della R.d.O. per l'acquisto di toner e consumabili compatibili Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) - IVA esclusa, corrispondente ad euro 30.500,00 (trentamilacinquecento/00) IVA inclusa, importo ritenuto congruo;
dato atto che, in caso di richiesta di offerta, i rapporti contrattuali tra i Fornitori ed i Punti Ordinanti sono regolati dalle Condizioni Generali di Contratto predisposte da Consip in relazione al bene oggetto della fornitura e dalle Condizioni Particolari di Contratto predisposte dal Punto Ordinante;
reputato opportuno approvare in quanto parti integranti della presente determinazione:
1. Condizioni particolari di RDO per la presente fornitura;
2. l'ALLEGATO A), autocertificazione art. 80, d.lgs. 50/2016;
3. l'ALLEGATO B) dichiarazione sostitutiva imposta di bollo;
4. l'ALLEGATO C) Patto di integrità;
5. Specifiche tecniche (l'elenco quantità e tipologia di toner e consumabili consumabili oggetto della fornitura);
considerato che l'affidamento, di mera fornitura senza posa in opera, non richiederà un impiego superiore a cinque uomini/giorno per la consegna, e che l'Amministrazione è pertanto esonerata dall'obbligo di compilazione del Duvri (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
dato atto che il presente appalto è stato identificato con il numero di CIG Z48256352C;
ravvisata pertanto la necessità di prenotare per la fornitura in argomento l'importo complessivo presunto di Euro 30.500,00 ( trentamilacinquecento/00) Iva inclusa e trova copertura di spesa come di seguito specificato:
• euro 360,00 (trecentosessanta/00) al cap. 16100
• euro 3.480,00 (tremilaquattrocentottanta/00) al cap. 78600
• euro 6.000,00 (seimila/00) al cap. 56300
• euro 360,00 (trecentosessanta/00) al cap. 11900
• euro 1.000,00 (mille/00) al cap. 12200
• euro 360,00 (trecentosessanta/00) al cap. 12100
• euro 3.000,00 (tremila/00) al cap. 503000
• euro 1.320,00 (milletrecentoventi/00) al cap. 503300
• euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) al cap. 504000
• euro 680,00 (seicentottanta/00) al cap. 230800
• euro 520,00 (cinquecentoventi/00) al cap. 237300
• euro 870,00 (ottocentosettanta/00) al cap. 237200
• euro 651,00 (seicentocinquantuno/00) al cap. 49000
• euro 90,00 (novanta/00) al cap. 34500
• euro 540,00 (cinquecentoquaranta/00) al cap. 86000
• euro 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00) al cap. 36300
• euro 480,00 (quattrocentottanta/00) al cap. 16400
• euro 780,00 (settecentottanta/00) al cap. 55800
• euro 1.080,00 (milleottanta/00) al cap. 203500
• euro 4.000,00 (quattromila/00) al cap. 193300
• euro 3.129,00 (tremilacentoventinove/00) al cap. 35000
dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.
Legge di stabilità 2016);
richiamata la determinazione dirigenziale n. 5/2017 dd. 02.08.2017 della Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale, riguardante il conferimento dell'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa Appalti di Beni e Servizi a decorrere dall'01.08.2017, con competenza all'adozione di atti espressivi della volontà con effetti esterni e autorizzativi di spesa;
preso atto che, con deliberazione giuntale n. 664 dd. 18.12.2017, sono state approvate le modifiche alla macrostruttura e ad alcune Posizioni Organizzative di cui alla deliberazione giuntale n.
308/2017 e che, pertanto, a decorrere dall'01.01.2018, la P.O. Appalti di Beni e Servizi è incardinata
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nell'Area Servizi Generali – Servizio Appalti e Contratti;
preso atto che, con determinazione n. 1161 del Direttore del Servizio Appalti e Contratti, esecutiva il 15..03.2018, è stato individuato ufficialmente il RUP di tutte le procedure economali di competenza nella Responsabile di P.O. Appalti di Beni e Servizi;
espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;
visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale,
DETERMINA
1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, la spesa complessiva presunta di Euro 30.500,00 (trentamilacinquecento /00) Iva inclusa per la fornitura di toner e consumabili compatibili nelle quantità e tipologie indicate nell'elenco allegato alla presente determinazione, occorrente agli uffici e le strutture che fanno capo alle Aree per un puntuale funzionamento degli Uffici;
2. di procedere all'individuazione del contraente con ricorso al MEPA di Consip, tramite richiesta di offerta (R.d.O.), con il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36,e art. 95, lettere b) e c), con invito ad un congruo numero di fornitori, non inferiore a 10, presenti nel sistema ed abilitati ad operare nel bando "Beni/Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro" categoria merceologica del prodotto "Cartucce e toner ink-laser", estratti a sorte dal sistema stesso, individuando la base di gara in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) IVA esclusa;
3. dato atto altresì che, in base al principio di rotazione, di cui all'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., sarà cura dell'Ufficio Appalti di Beni e Servizi non invitare l'Operatore Economica Mida s.r.l.
(aggiudicatario della medesima tipologia di affidamento fatta negli ultimi sei mesi), ma di reinvitare gli Operatori Economici SDM s.r.l. (Caserta) ed Infonair Sas (Trieste) invitate alla precedente procedura ma non aggiudicatarie, per non limitare eccessivamente il mercato con rischio di gara deserta;
4. di prenotare la spesa complessiva di euro 30.500,00 ai capitoli di seguito elencati :
Anno CapDescrizioneCEV
livelloProgrammaProgettoD/NImportoNote 2018 000161
00
ALTRI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO CONTRATTI A CURA
DELL'ECONOMA TO
E0006 U.1.03.01.
02.001
00099 09999 N 360,00 2018:360,0
0
2018 000786 00
ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI
DEMOGRAFICI A CURA
DELL'ECONOMA TO
Q5000 U.1.03.01.
02.001
00099 09999 N 3.480,00 2018:3480,
00
2018 000563 00
ACQUISTO ALTRI BENI DI
CONSUMO PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE A CURA
DELL'ECONOMA TO
Q6002 U.1.03.01.
02.001
00099 09905 N 6.000,00 2018:6000,
00
2018 000119 00
ACQUISTO ALTRI BENI DI
CONSUMO PER I SERVIZI DI PROTOCOLLO A CURA DELL'ECONOMA TO
E0003 U.1.03.01.
02.001
00099 09999 N 360,00 2018:360,0
0
2018 000122 00
ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO RISORSE UMANE A CURA
DELL'ECONOMA TO
F0000 U.1.03.01.
02.001
00001 00199 N 1.000,00 2018:1000,
00
2018 000121 00
ALTRI BENI DI CONSUMO PER PREVENZIONE E PROTEZIONE A CURA
DELL'ECONOMA TO
N0001 U.1.03.01.
02.001
00014 01499 N 360,00 2018:360,0
0
2018 005030 00
ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA A CURA DELL'ECONOMA TO
O2000 U.1.03.01.
02.001
00009 00901 N 3.000,00 2018:3000,
00
Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca BenesTel: 040 675 8324E-mail: Posta Elettronica Certificata Responsabile dell'istruttoria: Francesca BenesTel: E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it(PEC)
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MOBILITA' E TRAFFICO A CURA
DELL'ECONOMA TO
2018 005040 00
ALTRI BENI DI CONSUMO PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (URB. E GESTIONE DEL TERRITORIO) A CURA
DELL'ECONOMA TO
O8000 U.1.03.01.
02.001
00009 00901 N 450,00 2018:450,0
0
2018 002308 00
ACQUISTO ALTRI BENI DI
CONSUMO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA A CURA DELL'
ECONOMATO
P3001 U.1.03.01.
02.001
00010 01001 N 680,00 2018:680,0
0
2018 002373 00
ALTRI BENI DI CONSUMO PER PER I SERVIZI DI TUTELA ANIMALI A CURA
DELL'ECONOMA TO
E0001 U.1.03.01.
02.001
00009 00901 N 520,00 2018:520,0
0
2018 002372 00
ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA A CURA DELL'ECONOMA TO
O6001 U.1.03.01.
02.001
00099 09902 N 870,00 2018:870,0
0
2018 000490 00
ACQUISTO ALTRI BENI DI
CONSUMO PER L'AREA SERVIZI FINANZIARI (TRIBUTI) A CURA DELL'AREA
I5011 U.1.03.01.
02.006
00099 09999 N 651,00 2018:651,0
0
2018 000345 00
ACQUISTO ALTRI BENI DI
CONSUMO PER L'UFFICIO AFFARI EUROPEI - INTERNAZIONAL I E DELLA COOPERAZIONE
B0008 U.1.03.01.
02.001
00019 01999 N 90,00 2018:90,00
2018 000860 00
ACQUISTO ALTRI BENI DI
CONSUMO PER IL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE A CURA
DELL'ECONOMA TO
I5003 U.1.03.01.
02.001
00099 09999 N 540,00 2018:540,0
0
2018 000363 00
ACQUISTO ALTRI BENI DI
CONSUMO PER L'AREA SERVIZI FINANZIARI A CURA
DELL'ECONOMA TO
I5000 U.1.03.01.
02.001
00099 09999 N 1.350,00 2018:1350,
00
2018 000164 00
ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA E PROGRAMMI COMPLESSI A CURA
DELL'ECONOMA TO
N0002 U.1.03.01.
02.001
00009 00903 N 480,00 2018:480,0
0
2018 000558 00
ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA E PROGRAMMI COMPLESSI A CURA
DELL'ECONOMA TO
N0000 U.1.03.01.
02.001
00009 00903 N 780,00 2018:780,0
0
2018 002035 00
ALTRI BENI DI CONSUMO PERIL COORDINAMEN TO E SERVIZIO AMMINISTRATIV O DEI LAVORI PUBBLICI A CURA DELL'ECONOMA TO
EO100 U.1.03.01.
02.001
00009 00999 N 1.080,00 2018:1080,
00
2018 001933 00
ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO STRADEA CURA DELL'ECONOMA TO
N7001 U.1.03.01.
02.001
00009 00901 N 4.000,00 2018:4000,
00
2018 000350 00
ACQUISTO ALTRI BENI DI
CONSUMO PER L'ECONOMATO
I0003 U.1.03.01.
02.001
00099 09999 N 3.129,00 2018:3129,
00
5. di approvare i seguenti allegati:
• Condizioni particolari di RDO per la presente fornitura;
• l'ALLEGATO A), autocertificazione art. 80, d.lgs. 50/2016;
• l'ALLEGATO B) dichiarazione sostitutiva imposta di bollo;
Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca BenesTel: 040 675 8324E-mail: Posta Elettronica Certificata Responsabile dell'istruttoria: Francesca BenesTel: E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca BenesTel: E-mail: francesca.benes@comune.trieste.itcomune.trieste@certgov.fvg.it Pratica ADWEB n. 2852 / 2018
• Specifiche tecniche (l'elenco quantità e tipologia di toner e consumabili consumabili oggetto della fornitura);
6. di autorizzare la liquidazione delle fatture, a forniture eseguite, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
7. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2018;
8. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2019 - Euro 30.500,00 (trentamilacinquecento /00) Iva inclusa.
Allegati:
Allegato A requisiti art. 80.pdf Allegato B Imposta di bollo.pdf Allegato C Patto Integrita.pdf Specifiche tecniche.pdf condizioni particolari rdo.pdf
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA dott.ssa Francesca Benes
Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
