RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

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ISTITUTO COMPRENSIVO "ELIO TONELLI"

Strada Statale Adriatica, 151 – 6 1121 - -PESARO

Uffici di Segreteria e Presidenza S.S.Adriatica, 151 - 61121 Pesaro - Tel. 0721/25684 e-mail: PSIC84200D@ISTRUZIONE.IT - PEC: PSIC84200D@PEC.ISTRUZIONE.IT

Codice Fiscale: 80006390415 – C.M. PSIC84200D

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO

DI ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

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Visto

Visti

Vista

SEZIONE I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

le cifre sono comprensive degli avanzi degli anni precedenti L. Dip. 3.465,20 L. Stato 4.598,32

L. Dip. 2.266,59 L. Stato 3.007,76

L. Dip. 862,00 L. Stato 1.143,87

L. Dip. 336,61 L. Stato 446,68

Fondo dell’Istituzione Scolastica 41.040,97 54.461,36

Funzioni strumentali al POF (art. 33

CCNL/2007) 3.489,76

(art. 40bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 circ. MEF n. 25 del 19/07/2012)

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DI ACCOMPAGNAMENTO AL

la ripartizione del fondo con riferimento alle diverse aree, docenti, ATA ed alle diverse di attività;

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2020/2021

IL DSGA

la bozza di Contratto integrativo di istituto siglato in data 13/11/2020 concernente i criteri generali per l’impiego delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l’anno scolastico 2020/2021 sono determinate come segue:

Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo dipendente)

Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo stato) RELAZIONA QUANTO SEGUE:

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

la Nota MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del MIUR, Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

il CCNL 2016-18 sottoscritto il 19 aprile 2018 dall’ARAN e dalle OO.SS. FLC CGIL, CISL SCUOLA, FED.UIL SCUOLA RUA, FED. GILDA, CGS

gli Articoli 7 e 22 del vigente CCNL per quanto riguarda le materie oggetto di

contrattazione e il precedente CCNL, come esplicitato dall’art. 10, per le materie non disciplinate dall’attuale Contratto;

l'intesa sul CCNI sottoscritta il 31 agosto 2020 tra il MIUR e le OO.SS. che ha individuato i criteri per la ripartizione, per l'anno scolastico 2020/2021, delle risorse finanziarie confluite in un unico fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" e destinate a retribuire gli istituti contrattuali di cui agli articoli 9, 30,33,47, 62, 84, 86, 87e 104 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, come modificati dalle successive sequenze contrattuali;

Attività complementari di educazione fisica 401,08 532,23

TOTALE 50.014,72 66.369,53

4.630,91

Incarichi specifici al personale ATA 3.601,83 4.779,63

Ore sostituzione docenti 1.481,08 1.965,39

Resti anni precedenti FIS

Resti anni precedenti Incarichi specifici ATA

Resti anni precedenti Attività complementari educazione fisica

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SEZIONE I Risorse variabili

le cifre sono comprensive degli avanzi degli anni precedenti L. Dip. € 1.838,00 L. Stato € 2.439,03

L. Dip. 1.838,00 L. Stato 2.439,03

SEZIONE III

Decurtazione del fondo Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

SEZIONE V

Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo Non previste

SEZIONE I

TOTALE 26.925,74 35.730,46

Assegnazione a.s. 2015-16 indennità di

direzione per sostituzione DSGA 437,08 580,01

TIPOLOGIA DELLE RISORSE Risorse Lordo Dipendente Risorse Lordo Stato

Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo stato)

Progetti relativi alle aree a rischio e a forte processo immigratorio e contro

l'emarginazione scolastica

3.262,81 4.329,75

Contributi Comuni per funzioni miste 12.960,14 17.198,10

Valorizzazione del personale scolastico

(legge 27-12-2019 n. 160 comma 249) 10.265,71 13.622,60

resti anni precedenti Progetti relativi aree a rischio e forte processo i

a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE 50.014,72 66.369,53

b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI 26.925,74 35.730,46

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A

CERTIFICAZIONE 76.940,46 102.099,99

MODULO II

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Compensi per progetti relativi alle aree a

rischio … 3.262,81

Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa Finalizzazioni

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il POF.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

TOTALE 25.971,78 34.464,55

SEZIONE II

Compenso quota variabile dell’indennità di

direzione del DSGA e sostituto 4.949,51 6.568,00

Compensi per ore eccedenti sostituzioni

docenti 1.965,39

17.198,10

Accantonamento compenso per i collaboratori del DS (350 ore)

Contributi Comuni per funzioni miste 12.960,14

6.125,00 8.127,88

1.481,08

Fondo di riserva 456,05 605,18

Particolare impegno professionale “in aula”

connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica

0,00 0,00

Attività aggiuntive di insegnamento 0,00 0,00

Personale docente

Descrizione Risorse anno scolastico

2020/2021 (lordo dipendente)

Compensi attribuiti ai collaboratori del

dirigente scolastico 0,00 0,00

Compensi per il personale docente per ogni

altra attività deliberata nell’ambito del POF 16.187,50 21.480,81

Ore aggiuntive per l’attuazione dei corsi di

recupero 0,00 0,00

Attività aggiuntive funzionali 6.273,05 8.324,34

Compensi per attività complementari di

educazione fisica 401,08 532,23

4.329,75 Particolari impegni connessi alla

valutazione degli alunni 0,00 0,00

Funzioni strumentali 3.489,76 4.630,91

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Personale ATA

SEZIONE III

Destinazioni ancora da regolare

Non sono previsti fondi ancora da regolare.

SEZIONE IV

Prestazioni aggiuntive del personale ATA 7.481,25 9.927,62

TOTALE COMPLESSIVO 37.313,48 49.514,99

Valorizzazione del personale scolastico 7.699,28 10.216,95

TOTALE COMPLESSIVO 13.649,51 18.112,90

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione:

Compensi per il personale ATA per ogni altra

attività deliberata nell’ambito del POF 0,00 0,00

Incarichi specifici 3.601,83 4.779,63

Valorizzazione del personale scolastico 2.566,43 3.405,65

Poste di destinazione del Fondo per la

contrattazione integrativa – Personale ATA 13.649,51 18.112,90

Destinazioni non disponibili alla Contrattazione Integrativa o comunque non

regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione

25.971,78 34.464,55

Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa – Personale

DOCENTE

37.313,48 49.514,99

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo Destinazioni specificamente regolate da

contratto 0,00 0,00

TOTALE 76.934,78 102.092,44

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SEZIONE II

Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

A fronte di un’assegnazione complessivamente quantificata in € 102.099,99 è stata prevista un’utilizzazione totale di risorse pari ad € 102.092,44 di cui 34.464,55 con destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa;

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 138 di cui n. 102 docenti e n. 36 di personale ATA.

MODULO III Non esistono destinazioni di tale genere

SEZIONE VI

Per la contrattazione resta una disponibilità complessivamente quantificata in € 67.635,44, ed è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 67.627,89 (in percentuale: 99,99 %), € 49.514,99 per il personale docente -

€ 18.112,90 per il personale ATA

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel PTOF. Dette fattispecie risultano inserite nel programma annuale approvato dal consiglio d’Istituto e oggetto della bozza di contratto integrativo siglato in data 05/08/2020 con le RSU.

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell’anno precedente risulta rispettato MODULO IV

COMPATIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA’ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

SEZIONE I

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione

Il limite di spesa del Fondo dell’anno scolastico 2019-20 risulta rispettato.

67.914,42 67.690,92 67.635,44 67.627,89

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

Anno scolastico 2019/2020 Anno scolastico 2020/2021

Fondo certificato Totale poste di destinazione Fondo totale Totale poste di destinazione

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Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.lgs. n.39/1993

Franco Tommassini

Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 67.635,44, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 67.627,89 (in percentuale: 99,99 %), € 49.514,99 per il personale docente - € 18.112,90 per il personale ATA

● Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;

SEZIONE III

F.to Il D.S.G.A.

Che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall’ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato.

● Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extra-curriculari previste dal POF;

● Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

● Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di Istituto per dare supporto a tutte le attività previste dal POF per l’anno scolastico 2020/2021

ATTESTA