RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO D ISTITUTO (SCHEMA CIRCOLARE MEF N. 25 DEL ) A.S. 2016/2017

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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

DIREZIONE DIDATTICA STATALE SELARGIUS 2 VIA DELLE BEGONIE 1 - 09047 SELARGIUS CA

Codice Fiscale: 92026380920 Codice Meccanografico: CAEE03100A

Tel. 070570038 e-mail caee03100a@istruzione.it PEC caee03100a@pec.istruzione.it Sito web: www.secondocircoloselargius.gov.it

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO

(SCHEMA CIRCOLARE MEF N. 25 DEL 19-07-2012)

A.S. 2016/2017

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Franca Cappai

La presente relazione è redatta utilizzando lo schema di relazione tecnico-finanziaria di cui all’allegato della circolare MEF n. 25 del 19.07.2012.

Il Contratto Integrativo di Istituto, di cui alla presente relazione tecnico finanziaria, riguarda i criteri generali per la ripartizione delle risorse a disposizione della Scuola quale Fondo dell’Istituzione Scolastica per l’a.s. 2016/2017, per l’attribuzione dei compensi accessori (art. 45, c. 1, D.Lgs.vo n. 165/2001) al personale docente ed A.T.A.

Il Contratto è stato siglato in data 09.01.2017, sottoposto all’esame dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 119/2017-1.3.b del 13.01.2017 e, a seguito delle indicazioni date dai Revisori de Conti con mail del 23.01.2017, siglato nuovamente in data 03.02.2017.

Parte Pubblica: Dirigente Scolastico Dott.ssa Claudia Aroni;

Parte Sindacale RSU Inss. Daniela Callai e Anna Dore.

MODULO I

LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA La determinazione delle risorse finanziarie è avvenuta sulla base delle assegnazioni M.I.U.R. nota prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 e Intesa M.I.U.R. – OO.SS. rappresentative del comparto Scuola del 24 giugno 2016.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Si riportano, di seguito, le risorse a disposizione dell’Istituzione Scolastica, nel dettaglio e al netto dei costi riferiti all’Indennità di Direzione dovuta al D.S.G.A., tutti espressi al lordo dipendente e Stato:

DESCRIZIONE RISORSA

ECONOMIE ANNO

PRECEDENTE LORDO

DIPENDENTE

LORDO DIPENDENTE A.S. 2016/2017

LORDO STATO

ECONOMIE A.S. 2015/2016

LORDO STATO A.S. 2016/2017

MIGLIORAMENTO

DELL'OFFERTA FORMATIVA 16,85 40.047,53 22,36 53.143,07

FUNZIONI STRUMENTALI 0,00 4.154,09 0,00 5.512,47

INCARICHI SPECIFICI 0,00 2.169,61 0,00 2.879,07

INDENNITA' DI DIREZIONE

SOSTITUTO DSGA 2.758,10 0,00 3.660,00 0,00

ORE ECCEDENTI 3.765,16 1.686,27 4.996,37 2.237,68

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COSTI PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017

DESCRIZIONE RISORSA / COSTI

FONDI

DISPONIBILI

A.S. 2016/2017 DOCENTI + A.T.A.

RIPARTIZIONE F.I.S.

PER TIPOLOGIA DI PERSONALE MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 42.822,48 F.I.S. DOCENTI 23.916,54 70%

Indennità di Direzione DSGA incaricato -4.816,00 F.I.S. A.T.A. 10.249,94 30%

Indennità di Direzione DSGA titolare -3.840,00 TOTALE 34.166,48 100%

F.I.S. DA RIPARTIRE TRA DOCENTI E A.T.A. 34.166,48

Sezione II - Risorse variabili

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione III - Decurtazioni del fondo

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

Sulla base delle sezioni precedenti si effettua la seguente sintesi:

DESCRIZIONE RISORSA LORDO DIPENDENTE LORDO STATO

Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

(Euro 34.166,48 + 4.154,09 + 2.169,61) 40.490,18 53.730,46

Risorse variabili 0,00 0,00

Decurtazioni del fondo 0,00 0,00

Risorse allocate all’esterno del fondo 0,00 0,00

TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 40.490,18 53.730,46

Sezione IV - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo Non vi sono risorse allocate all’esterno del fondo.

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque o non specificamente regolate dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

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Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo d’Istituto.

Si espongono, di seguito, le voci di spesa, distinte per macro voci, riferite all’utilizzo del Fondo dell’Istituzione Scolastica a disposizione per la contrattazione a.s. 2016/2017:

Attività docenti

SOMME A DISPOSIZIONE € 23.916,54 (LORDO DIPENDENTE)

DESCRIZIONE ATTIVITÀ’ ORE

IMPORTO LORDO DIPENDENTE

IMPORTO LORDO

STATO

Collaboratori del Dirigente n. 2 220 3.850,00 5.108,95

Coordinatori di plessi n. 5 240 4.200,00 5.573,40

Coordinatori di classe n. 28 224 3.920,00 5.201,84

Referenti sussidi e biblioteca n. 7 70 1.225,00 1.625,57

Commissione continuità n. 9 72 1.260,00 1.672,02

Commissione Gestione sito web n. 4 40 700,00 928,90

Commissione Valutazione e autovalutazione n. 6 60 1.050,00 1.393,35

Referente BES n. 1 40 700,00 928,90

Referente formazione n. 1 10 175,00 232,22

Progetti / 2.870,00 3.808,49

Tutor docenti neoimmessi n. 2 20 350,00 464,45

Flessibilità e altro / 1.209,04 1.604,40

Correzione Prove Invalsi / 1882,50 2.498,08

Coordinamento e correzione Giochi matematici del

mediterraneo 25 437,50 580,56

Monumenti aperti 5 87,50 116,11

TOTALE 23.916,54 31.737,24

FUNZIONI STRUMENTALI

RISORSE A DISPOSIZIONE LORDO DIPENDENTE 4.154,09

SPESE PREVISTE 4.154,09

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DESCRIZIONE ATTIVITA'

STATO

Funzione Strumentale P.O.F. 504,09 668,93

Funzione Strumentale Valuazione 800,00 1.061,60

Funzione Strumentale per l'Handicap 750,00 995,25

Funzione Strumentale continuità n. 2 700,00 928,90

Funzione Strumentale nuove tecnologie n. 2 1.400,00 1.857,80

TOTALE 4.154,09 5.512,48

Attività Personale A.T.A.

SOMME A DISPOSIZIONE € 10.249,94 (LORDO DIPENDENTE)

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

DESCRIZIONE ATTIVITA' N. ORE

STATO

LAVORO STRAORDINARIO 200 2.900,00 3.848,30

INTENSIFICAZIONE CARICHI DI LAVORO 80 1.160,00 1.539,32

TOTALE 280 4.060,00 5.387,62

COLLABORATORI SCOLASTICI

DESCRIZIONE ATTIVITA' N. ORE

STATO

DISAGIO PROFESSIONALE 377 4.709,94 6.250,09

SERVIZIO CORRISPONDENZA 118 1.480,00 1.963,96

TOTALE 495 6.189,94 8.214,05

TOTALE COMPLESSIVO SPESE PREVISTE PER IL PERSONALE A.T.A. € 10.249,94 (LORDO DIPENDENTE), € 13.601,66 (LORDO STATO).

INCARICHI SPECIFICI

RISORSE A DISPOSIZIONE LORDO DIPENDENTE 2.169,61

SPESE PREVISTE 2.169,61

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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI DESCRIZIONE ATTIVITA'

STATO Incarico specifico per diretta collaborazione con il Dirigente Scolastico

per il reclutamento del personale ATA supplente temporaneo. 214,61 284,79 Incarico specifico per diretta collaborazione con il Dirigente Scolastico

per il reclutamento del personale supplente temporaneo docente di Scuola Primaria e dell’Infanzia e collaborazione con i Docenti per

l’organizzazione dei viaggi d’istruzione. 320,00 424,64

TOTALE 534,61 709,43

COLLABORATORI SCOLASTICI DESCRIZIONE ATTIVITA'

STATO Incarico per attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini

nell’uso dei servizi igienici e assistenza di base agli alunni diversamente

abili per tutti i Collaboratori Scolastici non opportunamente qualificati. 1.635,00 2.169,64

TOTALE 1.635,00 2.169,64

TOTALE COMPLESSIVO INCARICHI SPECIFICI PERSONALE A.T.A. € 2.169,61 (LORDO DIPENDENTE), € 2.879,07 (LORDO STATO).

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Le delegazioni trattanti ritengono di non dover accantonare un fondo di riserva da utilizzare per arrotondamenti e integrazioni degli incarichi previsti.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazioni

Sulla base delle precedenti sezioni si elabora di seguito la sintesi della spesa:

COSTI PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017

FONDI

DISPONIBILI A.S. 2016/2017

DOCENTI DESCRIZIONE RISORSA

FONDI

DISPONIBILI A.S. 2016/2017

A.T.A.

MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA

FORMATIVA 23.916,54

MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA

FORMATIVA 10.249,94

Collaboratori del Dirigente Scolastico -3.850,00

Attività Funzionali al POF Personale

Segreteria -4.060,00

Attività Funzionali al POF Docenti -13.580,00

Attività Funzionali al POF Collaboratori

Scolastici -6.189,94

Attività aggiuntive progetti proposti Docenti -2.870,00 Altro 0,00

Correzione INVALSI (Euro 2,50 a fascicolo

alunno) -1.882,50 Altro 0,00

Coordinamento e Correzione Giochi

Matematici Mediterraneo -437,50 Altro 0,00

Monumenti aperti -87,50 Altro 0,00

Flessibilità -1.209,04 Altro

ECONOMIA/DISAVANZO 0,00 ECONOMIA/DISAVANZO 0,00

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FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI 4.154,09 INCARICHI SPECIFICI ATA 2.169,61 Costi previsti per le assegnazioni -4.154,09 Costi previsti per le assegnazioni -2.169,61

ECONOMIA/DISAVANZO 0,00 ECONOMIA/DISAVANZO 0,00

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo Non vi sono risorse allocate all’esterno del fondo.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario del rispetto di vincoli di carattere generale

Sono stati rispettati tutti i vincoli di carattere generale relativi alla copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo.

MODULO III

SCHEMA RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA CONFRONTO CON IL FONDO CERTIFICATO NELL’ANNO PRECEDENTE

LORDO DIPENDENTE A.S. 2015/2016

LORDO STATO A.S. 2015/2016

LORDO DIPENDENTE A.S. 2016/2017

LORDO STATO A.S. 2016/2017

DIFFERENZA LORDO DIPENDENTE

DIFFERENZA LORDO STATO

Risorse fisse aventi carattere di certezza

e di stabilità 36.294,29 48.162,52 40.490,18 53.730,46 +4.195,89 +5.567,94

Risorse variabili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Decurtazioni del fondo ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Risorse allocate

all’esterno del fondo ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

TOTALE 36.294,29 48.162,52 40.490,18 53.730,46 +4.195,89 +5.567,94

MODULO IV

COMPATIBILITÀ ECONOMICO- FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E

PLURIENNALI DI BILANCIO

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria della gestione

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 40.490,18 Lordo Dipendente, è stata prevista un’utilizzazione delle risorse per un importo di € 40.490,18 (in percentuale 100%).

Sono stati rispettati i limiti di spesa, così come emerge dall’analisi e confronto dei punti descritti nel Modulo I (risorse) e Modulo II (poste di destinazione).

La disponibilità finanziaria è sufficiente a retribuire le attività programmate per la piena realizzazione del P.O.F., elaborato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Circolo per l’anno scolastico 2016/2017.

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Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell’anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell’Istituzione Scolastica per l’a.s. 2016/2017 è € 40.490,18 Lordo Dipendente.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

Tutte le somme relative al Fondo dell’Istituzione Scolastica a.s. 2016/2017 sono allocate sui capitoli e Piani Gestionali del M.E.F..

La gestione dei fondi di cui trattasi è operata direttamente dal M.E.F. attraverso la procedura del

“cedolino unico”.

Selargius, 03 febbraio 2017

Il Direttore S.G.A.

Franca Cappai