Relazione illustrativa della spesa
Ufficio proponente: Attività Strumentali/Approvvigionamenti
Occorre predisporre l’impegno annuale relativo ai canoni mensili dei servizi di FM3 attivati in ciascuna Sede INAIL della Regione Piemonte.
La spesa complessiva ammonta ad € 1.527.835,00 ed è stata quantificata senza applicazione di incremento ISTAT, in quanto all’epoca delle previsioni di budget per l’anno 2017 (luglio 2016) l’andamento dei principali indicatori macroeconomici era stimato alquanto
“statico” e, pertanto, si era ritenuto di non applicare una percentuale di variazione agli importi dei canoni riportati in PDI.
Sempre riguardo alla corrispondenza tra impegno e risorse finanziarie assegnate, occorre precisare che viene ora inserito il nuovo stabile di corso G. Ferraris 1 (nel quale sono state trasferite le sedi di Torino Sud, Torino Centro e la Direzione Regionale e in cui sarà prossimamente allocato anche il CDPR), mentre l’immobile di corso Orbassano viene ricompreso solo per i primi due mesi dell’anno, per il periodo cioè che si è reso necessario alla conclusione del trasloco delle strutture suddette. La richiesta di budget originaria si basava sui costi dell’immobile di corso Orbassano, non essendo note all’epoca le spese future attinenti allo stabile di corso Ferraris che è di dimensioni più ridotte, ma ospita un numero nettamente superiore di persone.
La copertura di spesa è stata verificata per tutti i capitoli interessati con riferimento al relativo IV livello; occorre però evidenziare che, sempre rispetto alla programmazione del luglio 2016, sono poi sopravvenute spese non prevedibili, come, ad esempio, la successiva richiesta di aumento del servizio di reception da parte dell’Agenzia delle Entrate di Pinerolo o la necessità di predisporre un servizio di vigilanza h24 sull’immobile di corso Orbassano per il periodo intercorso tra il trasloco e il rilascio dell’immobile al FIP. Dopo il trasloco, si sono rese necessarie ulteriori spese di pulizia e facchinaggio. Tali costi gravano sui medesimi capitoli sui quali sono imputati i canoni di FM3 e, pertanto, si renderà probabilmente necessario chiedere nel corso dell’anno un’integrazione sui capitoli sotto riportati, salvo ulteriori riduzioni dei servizi.
Relativamente al presente impegno la ripartizione della spesa è la seguente:
cig NUMERO DATA
627261774B
Pulizia U.1.03.02.13.002 € 720.492,00
Rifiuti U.1.03.02.13.002 € 2.250,00
Disinfestazione U.1.03.02.13.999 € 92.237,00
Reception U.1.03.02.13.001 € 517.825,00
Posta U.1.03.02.16.002 € 166.775,00
Giardinaggio U.1.03.02.13.999 € 28.256,00
Viste le indicazioni impartite con nota congiunta DCA e DCPBC del 17/3/2016 che riporta che “ai fini del Bilancio guida la natura della spesa a nulla rilevando la peculiarità di destinazione della stessa”, gli importi vengono imputati ai capitoli di spesa “istituzionali”
senza effettuare la ripartizione per le quote a reddito.
Viene predisposta una determinazione per ogni sede, in modo da rendere più agevole la gestione delle fatture, soprattutto in caso di eventuali variazioni di alcuni stabili, allo stato non prevedibili e/o quantificabili.
Torino, 26 aprile 2017
Il Dirigente dell’ Ufficio Attività Strumentali Dott.ssa V.R. Romaniello
