PARTE I ENTRATA
Titolo
Tipologia Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 774 / 2018
103011 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
0,00
37.301,14 0,00
37.301,14 0,00 37.301,14
201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 269.847,22
16.810,78 0,00
16.810,78 0,00 286.658,00
301003 Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
5.852.574,98
350.000,00 181.532,30
350.000,00 181.532,30 6.021.042,68
305003 Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti 471.327,71
25.349,18 0,00
25.349,18 0,00 496.676,89
402004 Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti 4.308.456,68
0,00 240.000,00
0,00 240.000,00 4.068.456,68
405004 Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale 353.000,00
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00 353.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Pagina 2 di 9 del 25/07/2018
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 5.326.981,79 37.301,14 0,00 5.364.282,93
Titolo 2 269.847,22 16.810,78 0,00 286.658,00
Titolo 3 6.601.902,69 375.349,18 181.532,30 6.795.719,57
Titolo 4 4.661.456,68 30.000,00 270.000,00 4.421.456,68
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Entrate 22.560.188,38 459.461,10 451.532,30 22.568.117,18
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
420.303,79 0,00 0,00 420.303,79
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
3.348.625,07 0,00 0,00 3.348.625,07
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00
27.069.117,24 459.461,10 451.532,30 27.077.046,04
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 774 / 2018
01011 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese correnti 147.590,44
1.155,31 0,00
1.155,31 0,00 148.745,75
01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti 293.933,87
19.377,00 22,37
19.377,00 22,37 313.288,50
01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti
362.092,13
48,06 108.371,96
48,06 108.371,96 253.768,23
01041 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti
195.272,15
18.735,16 48,78
18.735,16 48,78 213.958,53
01051 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti
432.745,15
39.808,85 10.018,69
39.808,85 10.018,69 462.535,31
01052 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale
473.334,47
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 493.334,47
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 4 di 9 del 25/07/2018
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 774 / 2018
01061 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti 172.191,02
1.193,22 0,00
1.193,22 0,00 173.384,24
01071 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti
153.207,04
46,85 0,00
46,85 0,00 153.253,89
01081 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti
144.957,01
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 145.957,01
01101 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti 149.455,01
102,30 27.993,40
102,30 27.993,40 121.563,91
01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti 1.664.087,58
23.000,00 22.000,00
23.000,00 22.000,00 1.665.087,58
03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 481.397,63
12.845,86 6.190,00
12.845,86 6.190,00 488.053,49
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 774 / 2018
04011 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti 74.000,00
2.000,00 1.500,00
2.000,00 1.500,00 74.500,00
04012 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese in conto capitale 1.473.347,57
33.000,00 0,00
33.000,00 0,00 1.506.347,57
04021 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti
144.000,00
0,00 4.000,00
0,00 4.000,00 140.000,00
04022 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale
3.154.156,32
33.000,00 20.000,00
33.000,00 20.000,00 3.167.156,32
04061 Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti 724.837,45
45.000,00 0,00
45.000,00 0,00 769.837,45
05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti
548.858,85
13.088,25 565,40
13.088,25 565,40 561.381,70
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 6 di 9 del 25/07/2018
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 774 / 2018
06011 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti 176.356,09
4.274,00 0,00
4.274,00 0,00 180.630,09
07011 Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti 114.078,00
6.500,00 183,00
6.500,00 183,00 120.395,00
08011 Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio- Spese correnti
184.725,40
4.440,80 0,00
4.440,80 0,00 189.166,20
09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti
249.657,05
500,00 0,00
500,00 0,00 250.157,05
10021 Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese correnti 388.500,00
10.000,00 40.000,00
10.000,00 40.000,00 358.500,00
10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti 1.032.136,89
41.000,00 22.000,00
41.000,00 22.000,00 1.051.136,89
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 774 / 2018
10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale
597.228,02
50.000,00 116.000,00
50.000,00 116.000,00 531.228,02
12011 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti
253.817,55
394,92 0,00
394,92 0,00 254.212,47
12041 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale-Spese correnti
4.500,00
0,00 143,57
0,00 143,57 4.356,43
12071 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti
477.600,00
6.340,00 0,00
6.340,00 0,00 483.940,00
12081 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Cooperazione e associazionismo- Spese correnti
8.000,00
0,00 5.340,00
0,00 5.340,00 2.660,00
14041 Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti
900.479,85
7.735,04 0,00
7.735,04 0,00 908.214,89
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 8 di 9 del 25/07/2018
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 774 / 2018
20011 Fondi e accantonamenti-Fondo di riserva-Spese correnti 16.403,62
0,00 2.279,65
0,00 2.279,65 14.123,97
PARTE II SPESA
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 12.646.631,99 258.585,62 250.656,82 12.654.560,79
Titolo 2 8.707.081,75 136.000,00 136.000,00 8.707.081,75
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 15.403,50 0,00 0,00 15.403,50
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Spese 27.069.117,24 394.585,62 386.656,82 27.077.046,04
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
27.069.117,24 394.585,62 386.656,82 27.077.046,04
