C I TTA' DI RENDE
PROVINCIA DI COSENZA
SETTORE: Servizi al Cittadino
Repertorio delle determinazioni
di Rep. 3?0
Del 2 1/FE8./2022
Riservato al Servizio Finanziario
Pervenuta in data \tlO'LI W21
Restituita in data / /
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 53 DEL 15/02/2022
Liquidazione fatture Esercenti Commerciali buoni spesa "Misure urgenti di splidanetaaUmentare^^^
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Dott.ssa Rob^t^ rcillo
L'anno 2022 il giorno 15 del mese di febbraio negli uffici del Comune, IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visti l'art. 163, commi l e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
Visto il decreto n. 29 del 25 febbraio 2020, del registro dei Provvedimenti del Sindaco Aw.
Marcella Manna (n. prot. 9222) con il quale è stato prorogato l'affidamento dell'incarico di Dirczione del Settore "Servizi al Cittadino" e ad Interim, del Settore "Risorse J^mane - Affari generali" alla Dott.ssa Roberta Vercillo; 17 ' ^
Vista:
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 02.09.2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023 (Art. 11 D.lgs. 118/2011 e ss.mm.h.);
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 02.09.2021 di approvazione del Bilancio,
Esercizio Finanziario anno 2021;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 08.10.2021 approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), e Piano delle Performance 2021/2023;
Visto il Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24/12/2021, di differimento dal 31/03/2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;
Verifìcata la conformità del presente atto alle prescrizioni in tema di controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art.147 bis comma l del D.lgs. 18.08.2000 n.267 e successive modificazioni ed all'art.5, commi 3 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 15.01.2013, modificato con Delibera del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 del 31.07.2013;
Premesso che è, ancora in atto lo stato di emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da COVID-19 e che per far fronte alla stessa si stanno adoperando misure a livello nazionale, regionale e locale, volte sia al contenimento della diffusione del vims, sia al contenimento dei danni conseguenti al sistema economico dell'intera nazione;
Visto il Decreto-Legge 25 maggio 2021 n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID- 19 per l'impresa, i giovani, la salute e i servizi territoriali" e , in particolare l'art.53 comma l,
"Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche" che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione r delle utenze;
Rilevato che il fondo di solidarietà alimentare disposto dall'art. 53 del D.L. "Sostegni-bis" (D.L. n.
73 del 2021) denota finalità più ampie rispetto alla sola "solidarietà alimentare" attivata nel 2020 con l'Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 e ripresa successivamente con l'art. 19-deciesdelD.L. 137/2020;
Preso atto che ai sensi dell'art. 53 del D.L. n. 73 del 25.05/2021 risulta assegnata al Comune di Rende la somma di € 248.573,05;
Dato atto che le risorse sono state distribuite alle fasce più deboli della popolazione colpite dal rallentamento dell'economia o come conseguenza delle misure assunte dalle autorità per il contenimento dell'epidemia;
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Richiamata la detenninazione dirigenziale n. 452 del 09/12/2021 "Procedura di erogazione buoni spesa, contributo TARI 2021 - relativa all'alloggio ad uso abitativo e utenze domestiche "Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie". Impegno di spesa";
Imputazione di spesa:
Missione 12 Programma 5 Titolo l Macroaggregato 3 Capitolo 15000 Impegno Contabile n. 3916 del 10/12/2021;
Imputazione di spesa in entrata:
Titolo 2 Tipologia l Categoria l Capitolo 15000 Accertamento n. 2143 del 12/08/2021 Reversale n.
4820 del 17/08/2021 di € 248.573,05;
Visto che gli esercenti commerciali che hanno fornito prodotti alimentari e generi di prima necessità, assegnati tramite BUONI SPESA - COVID 19 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie, a favore di persone, in stato di bisogno per l'emergenza, residenti nel Comune di Rende hanno emesso, onde conseguirne il pagamento, le seguenti fatture elettroniche da liquidare:
PROPER S.r.l.s. - Fattura n. l C del 04/02/2022, dell'importo complessivo di euro 2.713,95;
MAIORA S.r.l. - Fattura n. 51000036 del 07/02/2022, dell'importo complessivo di euro 27.051,79;
FRANCESCO SALTELLINI - Fattura n. 3 del 07/02/2022, dell'importo complessivo di
euro 228,65;
Dato atto
> che è stata acquisita la documentazione necessaria, prevista ai sensi dell'Art. 3 della convenzione per la fornitura di generi alimentari e beni di prima primari a valere sui fondi di solidarietà di cui all'ODCDPC n. 658 del 29.03.2020 emergenza COVID -19
> che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;
Considerato che le fatture sono fuori campo IVA;
Ritenuto necessario procedere alla liquidazione delle fatture relative al suddetto servizio;
Verificata la conformità del presente atto alle prescrizioni in tema di controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis comma l del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed all'art. 5, commi 3 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15.01.2013, modificato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 22 del 31.07.2013, assunta con i poteri del Consiglio Comunale;
DETERMINA
Di liquidare, per i motivi in premessa specificati, la somma complessiva di euro 29.994,39 in favore della Società di seguito indicata:
Euro 2.713,95 - PROPER S.r.I.s., accreditando la somma tramite bonifico bancario sul conto dedicato della società avente i seguenti dati identificativi bancari: Banca Credito Cooperativo Mediocrati IBAN: IT26P0706280880000000140692;
Euro 27.051,79 - MAIORA S.r.L, accreditando la somma tramite bonifico bancario sul conto dedicato della società avente i seguenti dati identifìcativi bancari: IBAN:
ITI 2N0306941473100000008987;
Euro 228,65 - FRANCESCO SALTELLINI, accreditando la somma tramite bonifico bancario sul conto dedicato della società avente i seguenti dati identifìcativi bancari:
UNICREDIT Banca - IBAN: IT20F0200880882000101669872;
La spesa è stata già imputata come segue:
Missione 12 Programma 5 Titolo l Macroaggregato 3 Capitolo 15000 Impegno Contabile n. 3916 del 10/12/2021;
Imputazione di spesa in entrata:
Titolo 2 Tipologia l Categoria l Capitolo 15000 Accertamento n. 2143 del 12/08/2021 Reversale n.
4820 del 17/08/2021 di € 248.573,05;
Somma regolarmente riportata a residuo
Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per remissione del relativo mandato di pagamento;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma l, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di trasmettere il presente provvedimento:
Al Settore Finanziario Contabile per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi del D.Lgs 267/2000;
All'Uffìcio Ragioneria per il seguito di competenza;
Alla Segreteria Generale per la numerazione nel registro generale delle detenninazioni;
Al Settore Servizi al Cittadino per la raccolta nel registro delle determinazioni;
All'Albo Pretorio on-line che provvederà alla pubblicazione per 15 giorni consecutivi.
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ESTREMI DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELLA SPESA
Missione 12 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 3 Capitolo 15000 Anno 2021 Impegno Contabile n. 3916 del 10 dicembre 2021.
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ESTREMI DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'ENTRATA Estremi di imputazione contabile dell'entrata
Titolo 2 Tipologia l Categoria l Capitolo 15000 Accertamento n. 2143 del 12/08/2021 Reversale n. 4820 del 17/08/2021 € 248.573,05;
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VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi del comma 4 dell'Art. 151 del D.Lgs. 267/2000
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VISTO Al SENSI DLL'ART.184 COMMA 4 E 185 D^L D.LQ6,/Ì 8/0872000 N. 267
Si dispone la liquidazione della spesa ai sensi dell'art. 184, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267.
FATTURA N. 51000036
^FATTURA N. 1 C
0 FATTURA N. 3
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del 07/02/2022 del 04/02/2022 del 07/02/2022
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IMPORTO Euro 27.051,79 IMPORTO Euro 2.713,95 IMPORTO Euro 228,65 Euro 29.994,39
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Si autorizza remissione del mandato di pa^ameoto ai
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRpTORlÓ Q^ - LINE Si attesta che la presente Determinazione è stata trasmessa àll'Uffici^Notifìche per la pubblicazione per 15 gg. consecutivi all'albo pretorio on line del Comune di Rende.
Data trasmissione_ RPAP n. PAP n.
IL RESPONSABILE
