C I TTA' DI RENDE
PROVINCIA DI COSENZA
SETTORE: Servizi al Cittadino
Repertorio delle determinazioni
di Rep. 887 Del 1 7/ MAG./ 2022
Riservato al Servizio Finanziario
Pervenuta in data /^ /06/<
Restituita in data / /
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 222 DEL 12/05/2022
Liquidazione fatture Esercenti Commerciali buoni spesa "Misure urgenti
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IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visti l'art. 163, commi l e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
Visto il decreto n. 12 del 10 settembre 2019, del registro dei Provvedimenti del Sindaco Aw.
Marcella Manna (n. prot. 41692) con il quale è stato affidato l'incarico di Segretario Generale della sede di Segreteria Generale del Comune di Rende al Dott. Mario Zimbo;
Vista:
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 02.09.2021 con la qual^»*>stato approvato
il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023 (Art1 il D.lgs. 118/2011
e ss.mm.iì.);
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 02.09.2021 di approvazione del Bilancio, Esercizio Finanziario anno 2021;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 08.10.2021 approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), e Piano delle Performance 2021/2023;
Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, comma 5-sexisdecies che reca il differimento al 31 maggio 2022 del tennine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali;
Verificata la conformità del presente atto alle prescrizioni in tema di controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art.147 bis comma l del D.lgs. 18.08.2000 n.267 e successive modificazioni ed all'art.5, commi 3 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 15.01.2013, modificato con Delibera del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 del 31.07.2013;
Premesso che è, ancora in atto lo stato di emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da COVID-19 e che per far fronte alla stessa si stanno adoperando misure a livello nazionale, regionale e locale, volte sia al contenimento della diffusione del virus, sia al contenimento dei danni conseguenti al sistema economico dell'intera nazione;
Visto il Decreto-Legge 25 maggio 2021 n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID- 19 per l'impresa, i giovani, la salute e i servizi territoriali" e , in particolare l'art.53 comma l,
"Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche" che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione r delle utenze;
Rilevato che il fondo di solidarietà alimentare disposto dall'art. 53 del D.L. "Sostegni-bis" (D.L. n.
73 del 2021) denota finalità più ampie rispetto alla sola "solidarietà alimentare" attivata nel 2020 con l'Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 e ripresa successivamente con l'art. 19-deciesdelD.L. 137/2020;
Preso atto che ai sensi dell'art. 53 del D.L. n. 73 del 25.05/2021 risulta assegnata al Comune di Rende la somma di € 248.573,05;
Dato atto che le risorse sono state distribuite alle fasce più deboli della popolazione colpite dal rallentamento dell'economia o come conseguenza delle misure assunte dalle autorità per il contenimento dell'epidemia;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 452 del 09/12/2021 "Procedura di erogazione buoni spesa, contributo TARI 2021 - relativa all'alloggio ad uso abitativo e utenze domestiche "Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie". Impegno di spesa";
Imputazione di spesa:
Missione 12 Programma 5 Titolo l Macroaggregato 3 Capitolo 1403.1 Impegno Contabile n. 3915
del 10/12/2021;
Visto che gli esercenti commerciali che hanno fornito prodotti alimentari e generi di prima necessità, assegnati tramite BUONI SPESA - COVID 19 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie, a favore di persone, in stato di bisogno per l'emergenza, residenti nel Comune di Rende hanno emesso, onde conseguirne il pagamento, le seguenti fatture elettroniche da
liquidare:OIiverio Scarnato - Fattura n. 23 del 12/04/2022, dell'importo complessivo di euro 132,34;
Farinacia Jorio S.a.c. - Fattura n. 13/PA del 28/04/2022, dell'importo complessivo di euro 840,97;
Protor S.r.l. - Fattura n. 5/2022 del 09/05/2022, dell'importo complessivo di euro 1.707,77;
Dato atto
> che è stata acquisita la documentazione necessaria, prevista ai sensi dell'Art. 3 della convenzione per la fornitura di generi alimentari e beni di prima primari a valere sui fondi di
solidarietà di cui all'ODCDPC n. 658 del 29.03.2020 emergenza COVID -19
> che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;
Considerato che le fatture sono fuori campo IVA;
Ritenuto necessario procedere alla liquidazione delle fatture relative al suddetto servizio;
Verifìcata la conformità del presente atto alle prescrizioni in tema di controllo preventivo di
regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis comma l del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successivemodificazioni ed all'art. 5, commi 3 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato
con. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15.01.2013, modificato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 22 del 31.07.2013, assunta con i poteri del Consiglio Comunale;DETERMINA
Di liquidare, per i motivi in premessa specificati, la somma complessiva di euro 2.681,08 in favore della Società di seguito indicata:
Euro 132,34 - Oliverio Scarnato, accreditando la somma tramite bonifico bancario sul conto dedicato della società avente i seguenti dati identifìcativi bancari: IBAN:
IT15H0306980884100000002298;
Euro 840,97 - Farmacia Jorio S.a.c., accreditando la somma tramite bonifico bancario sul conto dedicato della società avente i seguenti dati identifìcativi bancari: IBAN:
IT77S0303280880010000005767;
Euro 1.701,77 - Protor S.r.1., accreditando la somma tramite bonifico bancario sul conto
dedicato della società avente i seguenti dati identifìcativi bancari: - [BAN:
IT38I0306916206100000012546;
La spesa è stata già imputata come segue:
Missione 12 Programma 5 Titolo l Macroaggregato 3 Capitolo 1403.1 Impegno Contabile n, 3915
del 10/12/2021;
Somma regolarmente riportata a residuo
Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Uffìcio
Ragioneria per remissione del relativo mandato di pagamento;Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-èw, comma l, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolantà, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cuiparere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di trasmettere il presente provvedimento:
Al Settore Finanziario Contabile per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria della spesa ai sensi del D.Lgs 267/2000;All'Ufficio Ragioneria per il seguito di competenza;
Alla Segreteria Generale per la numerazione nel registro generale delle detenninazioni;
Al Settore Servizi al Cittadino per la raccolta nel registro delle determinazioni;
All'Albo Pretorio on-line che provvederà alla pubblicazione per 15 giorni consecutivi.
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ESTREMI DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELLA SPESA
Missione 12 Programma 5 Titolo 1 M acroagg regata 3 Capitolo 1403.1 Anno 2021 Impegno Contabile n. 3915 del 10 dicembre 2021 € 7.229,59.
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VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Per la regolarità contabile, si attesta la coperturafìnanziaria, ai sensi del comma 4 dell'Art. 151 del
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VISTO Al SENSI DLL'ART.184 COMMA 4 ^185 DEL D.U6S. 19/0872000 N. 267
Si dispone la liquidazione della spesa ai sensi dell'art. 184, comrpd4 del pCLgg" 18/08/2000 n.267. ' ' ' / ^^
IMPORTO Euro 132,34 IMPORTO Euro 840,97 IMPORTO Euro 1.701,77
Euro 2.681,08
FATTURA N. 4/22FATTURA N. 13/PA FATTURA N. 52022
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del 05/04/2022 del 28/04/2022 del 09/05/2022
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Si autorizza remissione del mandato dF pagamento ai se
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETOf^Ùt)N - UNE Si attesta che la presente Determinazione è stata trasmessa all'4Fficio Notifìche per la
pubblicazione per 15 gg. consecutivi all'albo pretorio on line del^Óomune di Rende.
Data trasmissione_ RPAP n. _ PAP n.
IL RESPONSABILE
