PROCESSO PREVISIONALE 2017 CALENDARIO ATTIVITA'
ALLEG.11
SOTTOSISTEMA PBC FASI/VERSIONI ATTIVITA’ STRUTTURE form data entry PERIODO
Piani di produzione V1 – fase 2 Assegnazione target CDR II liv. territoriali 1.6 ASS 27 giugno / 28 giugno
Inserimento obiettivi di sviluppo/gestione Definizione coinvolgimenti
Accettazione/rifiuto coinvolgimenti
Piani di produzione V1 – fase 3 Assegnazione target CDR III liv. territoriali 1.6 ASS 30 giugno/1 luglio
Pianificazione strategica V1 - Fase b Inserimento/modifica attività associate ad obiettivi di sviluppo/gestione CDR II liv. centrali
CDR III liv. centrali 6 luglio / 12 luglio
Piani di produzione V1- Fase 4 Definizione piani di produzione (inserimento grandezze, definizione target,
inserimento FTE) e verifica report integrato FTE CDR II e III liv.territoriali Strutture IV liv. territoriali
1.7 GRAND - 1.7 OBB DEF - 1.7
FTE 4 luglio/8 luglio
Pianificazione strategica V1- Fase c Inserimento FTE CDR II liv. centrali
CDR III liv. centrali
CDR II liv.territoriali 13 luglio /18 luglio
VERIFICA REPORT INTEGRATO FTE CDR II liv. centrali CDR III liv. centrali CDR II liv.territoriali
CARICAMENTO FTE DCOD
Piani di produzione V2 - Fase 5 negoziazione target CDR III liv. territoriali
Strutture IV liv. territoriali 1.6 NEG 11 luglio / 12 luglio Piani di produzione V3 - Fase 6 negoziazione target CDR II liv. territoriali
CDR III liv. territoriali 1.6 NEG 13 luglio / 21 luglio Piani di produzione V4 - fase 7 negoziazione target CDR III liv. territoriali
CDR II liv. territoriali 1.6 NEG 22 luglio / 25 luglio Pianificazione eco/fin V1 - non
programmabili inserimento previsioni e controllo ripartizione a programma Strutture centrali di governo dei
capitoli 1.9 25 luglio / 7 settembre
Pianificazione eco/fin V1 - programmabili inserimento previsioni e controllo ripartizione a programma CDR II liv.centrali e territoriali CDR III liv. centrali e territoriali
Strutture di IV liv. territoriali 1.8 25 luglio / 2 agosto
Piani di produzione V5 - fase 8 negoziazione target CDR II liv. territoriali
CDR III liv. territoriali 1.6 NEG 26 luglio / 28 luglio Piani di produzione V6 - Fase 9 negoziazione target DCPBC/CDR II liv. territoriali 1.6 NEG DCPBC 29 luglio / 1 agosto
Piani di produzione V7 - fase 10 negoziazione target CDR II liv. Terr.DCPBC 1.6 NEG 2 agosto / 4 agosto
Pianificazione eco/fin V5 - programmabili negoziazioni eco-fin poste programmabili CDR II liv. con CDR III liv.
centrali e territoriali 1.10 A 3 agosto / 5 agosto
Piani di produzione V8 - fase 11 negoziazione target DCPBC
CDR II liv. Terr. 1.6 NEG DCPBC 29 agosto /2 settembre Pianificazione eco/fin V6 - programmabili negoziazioni eco-fin poste programmabili strutture centrali di governo dei
capitoli con CDR II liv. centrali
e territoriali 1.10 A 29 agosto / 7 settembre
Piani di produzione V9 - Fase 12 negoziazione target (top down) CDR II liv territoriali
CDR III liv. territoriali 1.6 NEG 5 settembre/ 8 settembre
Pianificazione eco/fin 1) caricamento Bilpreas 2)
simulazione bilancio di previsione
3) analisi DCPBC 8/9 settembre
Piani di produzione V10 - Fase 13 negoziazione target (top down) CDR III liv. territoriali
Strutture IV liv. territoriali . 1.6 NEG 9 settembre/12 settembre CDR II liv. centrali
CDR III liv. centrali 27 giugno / 5 luglio
Pianificazione strategica V1 - Fase a
PROCESSO PREVISIONALE 2017 CALENDARIO ATTIVITA'
ALLEG.11
SOTTOSISTEMA PBC FASI/VERSIONI ATTIVITA’ STRUTTURE form data entry PERIODO
Pianificazione eco/fin V6 - programmabili
1)analisi report simulazione bilancio 2) valutazioni ripartizioni a programma 3) formulazione direttive per eventuali modifiche delle ripartizioni a
programma
strutture centrali ex competenti per materia congiuntamente a strutture centrali di governo dei capitoli
12 settembre / 14 settembre
Pianificazione eco/fin V1 - pluriennali inserimento previsioni pluriennali Strutture centrali di governo dei
capitoli 1.9 PLURI 29 agosto /20 settembre
Pianificazione eco/fin V7- programmabili negoziazioni eco-fin poste programmabili e eventuali modifiche delle
ripartizioni a programma CDR II liv. con CDR III liv.
centrali e territoriali 1.10 A 15 settembre/16
settembre Pianificazione eco/fin V8 - programmabili negoziazioni eco-fin poste programmabili strutture centrali di governo dei
capitoli con CDR II liv. centrali
e territoriali 1.10 A 19 settembre /20
settembre Pianificazione eco/fin V2 - non
programmabili negoziazioni eco-fin poste non programmabili DC PBC 1.9 A dal 21 settembre
Pianificazione eco/fin V2 - pluriennali previsioni pluriennali DC PBC 1.9 PLURI da 21 settembre
Pianificazione eco/fin V9 - programmabili negoziazioni eco-fin poste programmabili DC PBC 1.10 A da 21 settembre
