SCHEDA DI BUDGET 2019

(1)

Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

UOC Controllo di Gestione

Cod DS 302

Consuntivo 2017

Consuntivo

2018 Budget 2019 Confronto su dati 2018

Consuntivo Gen-Giu 2019

Budget

Gen-Giu 2019 Scarto Scarto %

75

(050) Clinica: Nr. Visite 451 420 210 250 40 19,0%

(079) Diagnostica Laboratorio: Nr. Prestazioni 5.558 6.772 3.387 3.452(stima fatturaz) 65 1,9%

- di cui Nr. Esami Genetica e Biologia Molecolare 5.282 6.518 3.259 3.299 40 1,2%

- di cui Nr. Altre Prestazioni 276 254 128 153 25 19,5%

Nr. Altre Prestazioni 148 122 61 49 -12 -19,7%

Totale Nr. Prestazioni per Esterni in regime istituz 6.157 7.314 3.658 3.751 93 2,5%

Totale Ricavi Prestazioni per Esterni in regime istituz € 660.235 € 863.365 € 431.683 € 432.711 (stima fatturaz) € 1.029 0,2%

E-Prescription: Nr. Ricette elettroniche/dematerializ 2.085 2.073 Utilizzo 1.037 1.345 308 29,7%

Ricetta Dematerializzata (Stampa Promemoria) Formato A5

Totale Nr. Prestazioni su ricoverati 3.245 4.854 2.427 1.868 -559 -23,0%

Totale Ricavi Prestazioni su ricoverati € 351.666 € 572.826 € 286.413 € 229.367 -€ 57.046 -19,9%

Totale Nr. Prestazioni 9.402 12.168 6.085 5.619 -466 -7,7%

Totale Ricavi Prestazioni € 1.011.901 € 1.436.191 € 718.096 € 662.078 -€ 56.018 -7,8%

Incidenza % Ricavi Prestazioni Interni su Totale 35% 40% 40% 35%

Incidenza % Costo Beni Consumo / Valore Prestazione 20 16,8% 11,4% < 20,0% 11,4% 20,0% -8,6%

Incidenza % Costo Personale / Valore Prestazione 20 53,3% 40,0% < 30,0% 86,7% 30,0% 56,7%

30

% Dirigenti Medici Produttivi per DAI / UO (RT)

Nr. Studi Clinici Interventistici Approvati 0 0 0

15

Invio Doc (Giu e Dic)

Redaz (Giu) Analisi (Dic) Partecipaz Corso (Dic)

10

Farmaci € 23.725 € 18.203 € 17.657 € 1.055 € 8.829 -€ 7.774 -88,1%

DM, Impiantabili, Protesici, Diagn. e Altri Mat.Sanitari € 146.300 € 146.070 € 141.688 € 74.171 € 70.844 € 3.327 4,7%

Totale Reparto € 170.025 € 164.273 € 159.345 Totale Rep € 75.226 € 79.673 -€ 4.447 -5,6%

Totale 100

ANNO 2017 ANNO 2018 97,50

Dopo la definizione degli Obiettivi di Budget ed entro 30 gg dalla loro formalizzazione, il Resp Progr è tenuto a comunicare gli Obiettivi alla Dirigenza (in un apposito incontro e verbale sottoscritto dal Personale).

Obiettivi di Efficienza / Utilizzo Risorse

Piano di Miglioramento della Struttura: Redazione Piano con Interventi Miglioramento su eventuali requisiti critici Processo di Accreditamento (Giu) ed Analisi Andamento Piano (Dic)

Formazione: Corso base 12h per Referente Accreditamento e Qualità della Struttura

Costi Beni di Consumo

Monitoraggio

Obiettivi di Qualità

Altri Obiettivi Integrazione e Informatizzazione Sistema Lab

RISULTATO ANNUO STRUTTURA Attività di Ricerca

Scientifica

10

Obiettivi di Produzione / Appropriatezza / Organizzazione

Prestazioni Ambulatoriali per Esterni

5

Prestazioni per Interni

Indicatori di sintesi (Costi/Ricavi)

Accreditamento / Qualità

PDTA: Report Monitoraggio con verbali riunione con il personale (Giu e Dic); Azioni di miglioramento (Redaz Giu ed Analisi Dic)

15

DIREZIONE SANITARIA

PROGR INTERDIP.LE DIAGNOSI MOLECOLARE E MECCANISMI PATOGENETICI DELLE MALATTIE GENETICHE RARE Cod AOUS = 413

Spec MIN = 509 01 Obiettivi Dirigenza

(2)

Cod DS 302 DIREZIONE SANITARIA

PROGR INTERDIP.LE DIAGNOSI MOLECOLARE E MECCANISMI PATOGENETICI DELLE MALATTIE GENETICHE RARE

ANNO 2017 ANNO 2018 Gen-Giu 2019

Dirigenti Medici Ospedalieri 1,00 1,00 1,00

Dirigenti Medici Universitari 1,00 1,00 1,00

Dirigenti Medici a Contratto (da Bilancio e Progetti RT) 0,00 0,00 0,00

Totale Dirigenti Medici 2,00 2,00 2,00

Altri Dirigenti Sanitari Ospedalieri 3,00 3,00 3,00

Altri Dirigenti Sanitari Universitari 1,00 1,00 1,00

Altri Dirigenti Sanitari a Contratto (da Bilancio e Progetti RT) 0,00 0,00 0,00

Totale Altri Dirigenti Sanitari 4,00 4,00 4,00

SOTTOSCRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Valtere GIOVANNINI) IL DIRETTORE SANITARIO (Dr. Roberto GUSINU)

IL RESP PROGR (Prof. Vincenzo SORRENTINO)

Unità di Personale

(UEG/FTE) DIRIGENZA

RISORSE UMANE / DOTAZIONE ORGANICA

(3)

Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

Cod DS 302

Consuntivo

Budget

75

(079) Diagnostica Laboratorio: Nr. Prestazioni 4.550 5.301 2.651 2.737 86 3,2%

- di cui Nr. Esami Batteriologia 1.421 1.802 901 976 75 8,3%

- di cui Nr. Esami Virologia 3.100 3.497 1.749 1.758 9 0,5%

- di cui Nr. Altre Prestazioni 29 2 1 3 2 200,0%

Totale Ricavi Prestazioni per Esterni in regime istituz € 317.639 € 367.537 € 183.769 € 188.816 (stima fatturaz) € 5.048 2,7%

Totale Nr. Prestazioni su ricoverati 3.468 3.207 1.604 2.787 1.183 73,8%

Totale Ricavi Prestazioni su ricoverati € 170.870 € 167.011 € 83.506 € 158.625 € 75.120 90,0%

Totale Nr. Prestazioni 8.018 8.508 4.255 5.524 1.269 29,8%

Totale Ricavi Prestazioni € 488.509 € 534.548 € 267.274 € 347.441 € 80.167 30,0%

Incidenza % Ricavi Prestazioni Interni su Totale 35% 31% 31% 46% 14%

Incidenza % Costo Beni Consumo / Valore Prestazione 20 20,6% 23,5% < 25,0% 26,4% 25,0% 1,4%

Incidenza % Costo Personale / Valore Prestazione 20 21,1% 23,2% < 30,0% 30,0% -30,0%

35

15

Redaz (Giu) Analisi (Dic) Partecipaz Corso (Dic)

10

Farmaci € 47 € 80 € 78 € 36 € 39 -€ 3 -7,7%

DM, Impiantabili, Protesici, Diagn. e Altri Mat.Sanitari € 100.704 € 125.478 € 141.714 € 91.803 € 70.857 € 20.946 29,6%

Totale Reparto € 100.751 € 125.558 € 141.792 Totale Rep € 91.839 € 70.896 € 20.943 29,5%

Totale 100

ANNO 2017 ANNO 2018 82,50

Costi Beni di Consumo Altri Obiettivi

Attività di Ricerca Monitoraggio

Obiettivi di Produzione / Appropriatezza / Organizzazione

Obiettivi di Efficienza / Utilizzo Risorse

15

10

Dopo la definizione degli Obiettivi di Budget ed entro 30 gg dalla loro formalizzazione, il Resp Progr è tenuto a comunicare gli Obiettivi alla Dirigenza (in un apposito incontro e verbale sottoscritto dal Personale).

PROGR INTERDIP.LE DIAGNOSTICA MICROBIOLOGICA, SORVEGLIANZA E CARATTERIZZAZIONE DI PATOGENI NOSOCOMIALI

Integrazione e Informatizzazione Sistema Lab

DIREZIONE SANITARIA

RISULTATO ANNUO STRUTTURA Cod AOUS = 423

Spec MIN = 518 01

Obiettivi di Qualità

Prestazioni Ambulatoriali per Esterni

Prestazioni per Interni

Indicatori di sintesi (Costi/Ricavi)

Obiettivi Dirigenza

(4)

Cod DS 302

PROGR INTERDIP.LE DIAGNOSTICA MICROBIOLOGICA, SORVEGLIANZA E CARATTERIZZAZIONE DI PATOGENI NOSOCOMIALI

DIREZIONE SANITARIA

ANNO 2017 ANNO 2018 Gen-Giu 2019

SOTTOSCRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Valtere GIOVANNINI) IL DIRETTORE SANITARIO (Dr. Roberto GUSINU)

IL RESP PROGR (Prof. Gianni POZZI)

RISORSE UMANE / DOTAZIONE ORGANICA

(5)

Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

DIREZIONE SANITARIA Cod DS 302

TOTALE Area Organizzazione e Gestione Cod Area 202

Consuntivo

Budget

Effettuazione Incontri Mensili

con UO

0 #DIV/0!

ANNO 2017 ANNO 2018 83,22

40%UO 30%DirUO 30%DirAREA

clausola

ANNO 2017 ANNO 2018 Gen-Giu 2019

SOTTOSCRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Valtere GIOVANNINI)

IL DIRETTORE SANITARIO (Dr. Roberto GUSINU) IL DIRETTORE AREA

RISORSE UMANE / DOTAZIONE ORGANICA

Unità di Personale (UEG/FTE) DIRIGENZA

DIRETTORE AREA ANDAMENTO MEDIO STRUTTURE AREA:

Obiettivo aggiuntivo a carattere gestionale di responsabilità esclusiva del Direttore AREA (30%).

Il Punteggio Max conseguito (40% UO + 30% DirUO + 30% DirAREA) non potrà superare il Punteggio Medio delle Strutture AREA (clausola).

RISULTATO ANNUO MEDIA STRUTTURE AREA

Obiettivi di Produzione / Appropriatezza / Organizzazione

Obiettivi Aziendali Coordinamento delle Attività svolte dalle Strutture afferenti all'Area

Obiettivi

(6)

Cod DS 302

Cod Area 202

Punti Attrib

Consuntivo

Budget

100

12,5

Produzione di Pareri per la

Direz Az.le

12,5

Produzione di Pareri per la Direz Az.le e Svolgimento

Attività Istruttorie

12,5 Monitoraggio

Attività

10

Analisi e diffusione semestrale risultati alla Direz Az.le, entro 60 gg da

fine rilevaz

10

Progettaz, Realizzaz, Analisi dati

10

Valutazione di Stress Lavoro

Correlato

7,5 Realizzazione

n.2 Corsi

7,5

Report trim sulle attività

svolte 7,5

Report finale sulle attività

svolte 5

Report trim sulle attività

svolte

5 n.2 collaboraz

(**) n.2 invii

(semestrali) Totale 100

Area Organizzazione e Gestione

Attività di Studio ed Analisi a supporto di Progetti Az.li condotti da altre Strutture AOUS

Attività Formativa realizzata in FAD - Formazione a Distanza (in collaborazione con UOC Formazione) Supervisione Audit Gestione Rischio Clinico

Attività del Comitato Unico di Garanzia (CUG) e dello Sportello di Ascolto

Effettuazione rilevazioni qualità percepita UO degenza ordinaria e/o ambulatori

Analisi del Contenzioso

Analisi Semestrale Andamento Budgetario con verbale incontri UO

Valutazione dello Stress Lavoro Correlato e Partecipazione Attività del Gruppo di Lavoro

Partecipazione Progetto di Analisi delle Differenze di Genere nella Qualità di Vita e nella Soddisfazione dei Pazienti Cronici ed Oncologici

Obiettivi di Produzione / Appropriatezza / Organizzazione

Obiettivi Regionali e/o Aziendali

Collaborazione ad iniziative e progettualità riguardanti il Codice Rosa

UOC ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E QUALITA' DEI PERCORSI SOCIO-ASSISTENZIALI

DIREZIONE SANITARIA

Andamento Gestionale Cod AOUS = 409

Analisi del Precontenzioso

Analisi della qualità percepita delle strutture in fase di accreditamento

(7)

Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

Cod DS 302

Cod Area 202

Area Organizzazione e Gestione

UOC ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E QUALITA' DEI PERCORSI SOCIO-ASSISTENZIALI

DIREZIONE SANITARIA

ANNO 2017 ANNO 2018 100,00

70%UO 70,00

30%DirUO 30,00

100,00 clausola

ANNO 2017 ANNO 2018 Gen-Giu 2019

SOTTOSCRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Valtere GIOVANNINI) IL DIRETTORE AREA

IL DIRETTORE SANITARIO (Dr. Roberto GUSINU) IL DIRETTORE UO (Prof.ssa Anna COLUCCIA)

DIRETTORE UO

RISORSE UMANE / DOTAZIONE ORGANICA

(**): Obiettivi a carattere gestionale di responsabilità del Direttore UO (30%). Il Punteggio Max conseguito non potrà superare il Punteggio conseguito dal Personale UO (clausola).

Dopo la definizione degli Obiettivi di Budget ed entro 30 gg dalla loro formalizzazione, il Direttore UO è tenuto a comunicare gli Obiettivi assegnati in un apposito incontro e verbale sottoscritto dal Personale della UO.

RISULTATO ANNUO STRUTTURA

(8)

Cod DS 302

Cod Area 202

Consuntivo

Budget

100

25 238 255 >= n.3 annue

per 83 UO 125 -125 -100,0%

25 399 503 >= n.6 annue

per 83 UO 249 -249 -100,0%

20 0,022% Riduzione % vs

2018

20 Monitoraggio

mensile Monitoraggio

10 >=10% cartelle

a regime

(**) n.2 invii

(semestrali) Verb Trim 2/2

Totale 100

ANNO 2017 ANNO 2018 40,00

70%UO 28,00

30%DirUO 0,00

28,00 clausola

ANNO 2017 ANNO 2018 Gen-Giu 2019

SOTTOSCRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Valtere GIOVANNINI) IL DIRETTORE AREA

IL DIRETTORE SANITARIO (Dr. Roberto GUSINU) IL DIRETTORE UO (Dr. Giancarlo DE LUCA)

Verifica buone pratiche sulle cartelle cliniche

Organizzazione, Qualità, Formazione

Formazione ai facilitatori GRC sulla Procedura per Gestione Audit

Andamento Gestionale

Cartella Informatizzata PLEIADE

RISULTATO ANNUO STRUTTURA Obiettivi Regionali e/o

Aziendali

DIREZIONE SANITARIA

Monitoraggio trimestrale rassegne Mortalità/Morbilità / UO

(Invio dati)

Obiettivi di Produzione / Appropriatezza / Organizzazione

UOSA CLINICAL RISK MANAGEMENT

Area Organizzazione e Gestione

Incidenza delle Cadute (per Giornata di Degenza) Cod AOUS = 194

Buona Pratica Lavaggio Mani

RISORSE UMANE / DOTAZIONE ORGANICA

DIRETTORE UO Monitoraggio trimestrale Audit / UO

(Invio dati)

(9)

Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

Cod DS 302

Cod Area 202

Consuntivo

Budget

100

20

Monitoraggio Invio Doc (Giu e Dic)

0 #DIV/0!

20

Monitoraggio Redaz (Giu) Analisi (Dic)

20

Avvio e Monitoraggio

Sistema

20 almeno n.2

20 Coordinam

Corsi

(**) n.2 invii

(semestrali) Verb Trim 2/2

Totale 100

ANNO 2017 ANNO 2018

70%UO 30%DirUO

clausola

ANNO 2017 ANNO 2018 Gen-Giu 2019

Dirigenti Medici Ospedalieri Dirigenti Medici Universitari

Dirigenti Medici a Contratto (da Bilancio e Progetti RT)

SOTTOSCRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Valtere GIOVANNINI) IL DIRETTORE AREA

IL DIRETTORE SANITARIO (Dr. Roberto GUSINU) IL DIRETTORE UO (Dr.ssa Anna GRASSO)

RISORSE UMANE / DOTAZIONE ORGANICA

Andamento Gestionale Analisi Semestrale Andamento Budgetario con verbale incontri UO

(**): Obiettivi a carattere gestionale di responsabilità del Direttore UO (30%). Il Punteggio Max conseguito non potrà

superare il Punteggio conseguito dal Personale UO (clausola). RISULTATO ANNUO STRUTTURA Dopo la definizione degli Obiettivi di Budget ed entro 30 gg dalla

loro formalizzazione, il Direttore UO è tenuto a comunicare gli Obiettivi assegnati in un apposito incontro e verbale sottoscritto dal Personale della UO.

DIRETTORE UO Procedure Accreditamento su Percorsi Specifici Formazione Corso base 12h per Referente Accreditamento e

Qualità della Struttura

Obiettivi di Produzione / Appropriatezza / Organizzazione

Per ciascuna UO:

CUP 2.0

DIREZIONE SANITARIA

Area Organizzazione e Gestione

UOSA ACCREDITAMENTO E QUALITA' DEI PERCORSI ASSISTENZIALI Cod AOUS = 494 Obiettivi Dirigenza

(10)

Cod DS 302

Cod Area 202

Consuntivo

Budget

75

Invio SI Invio SI Invio dati trim

(entro 45gg) Invio SI

99,27% 99,75%

100,00% 100,00%

75,41% 69,35% Monitoraggio (Endocr/Ped)

96,89% 98,91%

100,00% 100,00%

1,78 1,63 Monitoraggio

472,96 482,98 Monitoraggio

€ 184,69 Monitoraggio

Invio SI Invio mensile

dati x UO Invio SI

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Invio SI Invio trimestr

5 Invio dati 1°/2°

sem 2017

Invio dati Anno 2018

Invio trimestr file ContrGest 20

Chirurgia Vascolare (Impianto Endoprotesi)

Altri Obiettivi

Area Organizzazione e Gestione

Consumo Farmaci Antibiotici nei Reparti:

N° di Unità Posologiche per Giornata di Degenza

10

% UP Filgrastim Biosimilare su Totale Filgrastim (dato solo AOUS)

Spesa DM per Giornata di Degenza

Neurologia e NFC Ematologia

% UP Eritropoietina Alfa/Teta/Zeta su Totale UP Eritropoietina (dato solo AOUS)

Obiettivi Dirigenza UOSA FARMACIA OSPEDALIERA

Oculistica

Corretta compilazione (con ID Nosologico e/o Paziente Amb Ocul/Oftalm) richieste di reintegro prodotti in Conto Deposito/Visione, per incrocio utilizzo mat.

protesico per paziente/DRG

Monitoraggio Indicatori Aziendali sulla Spesa Farmaceutica (Dispositivi Medici) delle Strutture:

Dermatologia

Endocrinologia

Monitoraggio Indicatori Aziendali sulla Spesa Farmaceutica (Farmaci) delle Strutture:

% UP Eritropoietina Alfa/Teta/Zeta Biosimil su Totale UP Eritropoietina (dato solo AOUS)

Radiologia Interventistica (Impianto Endoprotesi)

Otorinolaringoiatria SO (Impianti Cocleari) Neurochirurgia SO (DM in C/Visione)

40

Ortopedia SO (DM in C/Visione) Oncologia Medica

% Pazienti trattati con Somatropina aggiudicata su Totale Paz trattati con Somatropina

Reumatologia

Clinica Neurologica e Mal Neurometaboliche

% UP Filgrastim su Totale fattori stimolazione colonie (dato solo AOUS)

Radioterapia

DIREZIONE SANITARIA

Obiettivi di Produzione / Appropriatezza / Organizzazione

Completezza e Tempestività del Monitoraggio Trimestrale sugli Indicatori Regionali

Monitoraggio Cod AOUS = 396

Monitoraggio

Obiettivi Regionali e/o Aziendali sulla

Farmaceutica Ospedaliera

Terapie Cellulari e Officina Trasfusionale Pediatria

Consumo Farmaci Albumina:

Mg di Albumina per Giornata di Degenza

(11)

Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

Cod DS 302

Cod Area 202

Area Organizzazione e Gestione

UOSA FARMACIA OSPEDALIERA

DIREZIONE SANITARIA

Consuntivo

Budget

25

Dispositivi: % Spesa rilevata flusso DES su spesa CE 99,0% > 95%

Nr. record codice disciplina corretto su Tot Record DES 100,0% > 90%

Segnalazioni per giornate di degenza (>100/100.000 gg) 0,143% 0,142% > 0,100% 0,148%

Segnalazioni per giornate di degenza (>15/100.000 gg) 0,009% 0,007% > 0,015% 0,008%

Nr. Audit (RT) 4 4 >= 3

Nr. Rassegne Mortalità / Morbilità (RT) 6 6 >= 6

Redaz (Giu) Analisi (Dic)

Partecipaz Corso (Dic)

0

Farmaci € 45.230.778 € 37.286.026 € 18.643.013 € 12.419.876

Dispositivi Medici, Impiantabili, Protesici e Altri Mat. Sanitari € 36.087.337 € 36.054.899 € 18.027.450 € 19.336.260 Materiali Diagnostici, DM Diagnostici in vitro, Prod Chimici € 7.708.154 € 8.362.472 € 4.181.236 € 4.281.479

Tot Costi Beni Consumo (ContabAnalit / Budget) € 89.026.268 € 81.703.397 € 70.918.000 € 40.851.699 € 36.037.615 € 35.459.000 € 578.615 1,6%

Beni Sanitari e Diagnostici (Sperimentazioni / Studi Clinici) € 303.497 € 444.033 € 320.000 € 222.017 € 159.914 Altri Beni Sanitari (compensazRT Emocomp/Plasmader) € 1.719.563 € 1.700.813 € 1.700.000 € 850.407 € 850.407

Tot Costi Beni Consumo (al lordo Note Credito) € 91.049.328 € 83.848.243 € 72.938.000 € 41.924.122 € 37.047.936 € 36.469.000 € 578.936 1,6%

- Farmaci distribuzione diretta (HCV) € 6.665.172 € 4.876.123 € -

- Altri Farmaci distribuzione diretta € 12.351.846 € 7.765.022 € - € 5.176.681

- Farmaci Ambulatoriali soggetti a rimborso RT € 10.365.122 € 8.706.436 € 8.706.436 € 4.353.218 € 4.104.832 - Farmaci DH Oncologico soggetti a rimborso RT € 7.779.037 € 7.312.408 € 7.312.408 € 3.656.204 € 3.663.637

Totale Costi Farmaci soggetti a rimborso RT € 37.161.178 € 28.659.989 € 16.018.844 € 13.186.103 € 7.768.469 -€ 5.417.634 -41,1%

(**) Verb Trim 4/4 Verb Trim 4/4 n.2 invii

Farmacovigilanza Dispositivovigilanza

Cod AOUS = 396

7,5 2,5 Obiettivi Dirigenza

10 Piano di Miglioramento della Struttura: Redazione Piano con Interventi Miglioramento su eventuali requisiti critici Processo di Accreditamento (Giu) ed Analisi Andamento Piano (Dic)

5

di cui Costi Farmaci soggetti a Rimborso RT

Obiettivi di Efficienza / Utilizzo Risorse

Costi Beni di Consumo Rischio Clinico

Obiettivi di Qualità

(**)

Flusso Regionale DES

(12)

Cod DS 302

Cod Area 202

Area Organizzazione e Gestione

UOSA FARMACIA OSPEDALIERA

DIREZIONE SANITARIA

ANNO 2017 ANNO 2018 97,50

70%UO 68,25

30%DirUO 30,00

98,25 clausola 97,50

ANNO 2017 ANNO 2018 Gen-Giu 2019

SOTTOSCRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Valtere GIOVANNINI) IL DIRETTORE AREA

IL DIRETTORE SANITARIO (Dr. Roberto GUSINU) IL DIRETTORE UO (Dr.ssa Maria Teresa BIANCO)

STRUTTURA

RISORSE UMANE / DOTAZIONE ORGANICA

DIRETTORE UO RISULTATO ANNUO

(13)

Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

Cod DS 302

Cod Area 202

Consuntivo

Budget

85

Invio SI Invio mensile

SI SI SI SI SI

15

Monitoraggio Corretto Utilizzo

Codici Amb (09)

DH (48)

15 Diff Totale su

Importo < 2%

32.313 29.855 14.928 14.774 -154 -1,0%

830 907 454 315 -139 -30,6%

Monitoraggio

7,5 Invio dati trim SI

Invio dati trim SI

Monitoraggio e Invio dati trim

(entro 45gg)

Invio dati trim SI

15

Nr. Audit (RT) 2 3 >= 3

Redaz (Giu) Analisi (Dic) Accreditamento / Qualità

Obiettivi di Produzione / Appropriatezza / Organizzazione

Ematologia Obiettivi Regionali e/o

Aziendali sulla Farmaceutica Oncologica

(**)

Nr. Studi Clinici:

% Nr. Completati / Nr. Approvati (per singola UO)

Obiettivi di Qualità

Radioterapia

Nr. Preparati / Prestazioni Esterne per altri Enti (CTA + Magistrali + NPT)

DIREZIONE SANITARIA

Area Organizzazione e Gestione

Piano di Miglioramento della Struttura: Redazione Piano 10 con Interventi Miglioramento su eventuali requisiti critici Processo di Accreditamento (Giu) ed Analisi Andamento Piano (Dic)

Determinazione Costo/Paziente per UO / patologia in Ematologia, Immunoterapia Oncologica, Oncologia Medica, Radioterapia

Nr. Infusioni Sostanze Chemio (DGR 947/2016)

5 UOSA FARMACIA ONCOLOGICA

Cod AOUS = 397

40 Oncologia Medica

Monitoraggio Indicatori Aziendali sulla Spesa Farmaceutica (Farmaci Oncologici) delle Strutture:

Terapie Cellulari e Officina Trasfusionale Immunoterapia Oncologica

Rischio Clinico Attività di Ricerca AOUS

Altri Obiettivi

Nr. Preparati / Prestazioni Interne AOUS (CTA + Magistrali + NPT)

Analisi e Approfondimento su DH Terapeutici (Fonte dati Log80)

Allineamento dati farmaci oncologici inviati in Regione Toscana tra Flusso FES e Flusso FED

(14)

Cod DS 302

Cod Area 202

DIREZIONE SANITARIA

Area Organizzazione e Gestione

UOSA FARMACIA ONCOLOGICA

Consuntivo

Budget

0

Farmaci € 45.230.778 € 37.286.026 € 18.643.013 € 12.419.876

Dispositivi Medici, Impiantabili, Protesici e Altri Mat. Sanitari € 36.087.337 € 36.054.899 € 18.027.450 € 19.336.260 Materiali Diagnostici, DM Diagnostici in vitro, Prod Chimici € 7.708.154 € 8.362.472 € 4.181.236 € 4.281.479

Tot Costi Beni Consumo (ContabAnalit / Budget) € 89.026.268 € 81.703.397 € 70.918.000 € 40.851.699 € 36.037.615 € 35.459.000 € 578.615 1,6%

Beni Sanitari e Diagnostici (Sperimentazioni / Studi Clinici) € 303.497 € 444.033 € 320.000 € 222.017 € 159.914 Altri Beni Sanitari (compensazRT Emocomp/Plasmader) € 1.719.563 € 1.700.813 € 1.700.000 € 850.407 € 850.407

Tot Costi Beni Consumo (al lordo Note Credito) € 91.049.328 € 83.848.243 € 72.938.000 € 41.924.122 € 37.047.936 € 36.469.000 € 578.936 1,6%

- Farmaci distribuzione diretta (HCV) € 6.665.172 € 4.876.123 € -

- Altri Farmaci distribuzione diretta € 12.351.846 € 7.765.022 € - € 5.176.681

- Farmaci Ambulatoriali soggetti a rimborso RT € 10.365.122 € 8.706.436 € 8.706.436 € 4.353.218 € 4.104.832 -€ 248.386 -5,7%

- Farmaci DH Oncologico soggetti a rimborso RT € 7.779.037 € 7.312.408 € 7.312.408 € 3.656.204 € 3.663.637 € 7.433 0,2%

Totale Costi Farmaci soggetti a rimborso RT € 37.161.178 € 28.659.989 € 16.018.844 € 13.186.103 € 7.768.469 -€ 240.953 -1,8%

ANNO 2017 ANNO 2018 95,38

70%UO 66,77

30%DirUO 16,00

82,77 clausola

ANNO 2017 ANNO 2018 Gen-Giu 2019

SOTTOSCRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Valtere GIOVANNINI) IL DIRETTORE AREA

IL DIRETTORE SANITARIO (Dr. Roberto GUSINU) IL DIRETTORE UO (Dr. Silvano GIORGI)

Cod AOUS = 397 Obiettivi

di cui Costi Farmaci soggetti a Rimborso RT

Unità di Personale (UEG/FTE) DIRIGENZA Andamento Gestionale

STRUTTURA

DIRETTORE UO (**): Obiettivi a carattere gestionale di responsabilità

del Direttore UO (30%). Il Punteggio Max conseguito non potrà superare il Punteggio conseguito dal Personale UO (clausola).

RISORSE UMANE / DOTAZIONE ORGANICA

RISULTATO ANNUO

Obiettivi di Efficienza / Utilizzo Risorse

(15)

Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

DIREZIONE SANITARIA Cod DS 302

TOTALE Area Igiene, Prevenzione e Protezione Cod Area 212

Consuntivo

Budget

Effettuazione Incontri Mensili

con UO

0 #DIV/0!

ANNO 2017 ANNO 2018 88,96

40%UO 30%DirUO 30%DirAREA

clausola

ANNO 2017 ANNO 2018 Gen-Giu 2019

SOTTOSCRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Valtere GIOVANNINI)

IL DIRETTORE SANITARIO (Dr. Roberto GUSINU) IL DIRETTORE AREA

ANDAMENTO MEDIO STRUTTURE AREA:

Obiettivo aggiuntivo a carattere gestionale di responsabilità esclusiva del Direttore AREA (30%).

Il Punteggio Max conseguito (40% UO + 30% DirUO + 30% DirAREA) non potrà superare il Punteggio Medio delle Strutture AREA (clausola).

RISULTATO ANNUO MEDIA STRUTTURE AREA

DIRETTORE AREA

RISORSE UMANE / DOTAZIONE ORGANICA

Obiettivi

Obiettivi di Produzione / Appropriatezza / Organizzazione

Obiettivi Aziendali Coordinamento delle Attività svolte dalle Strutture afferenti all'Area

(16)

Cod DS 302

Cod Area 212

Consuntivo

Budget

70

Applicazione protocolli omogenei nel

rispetto delle specificità

5

Monitoraggio ed Analisi Trimestrale

15 Relazione su

Applicazione 10

Stesura Doc e Relazione su Applicazione

25 53,13% 42,86% > 60,58% 60,58% -60,58%

10 94,12% 77,78% > 94,76% 94,76% -94,76%

5 1,28 1,68 > 1,70 1,70 -1,70 -100,0%

30

Nr. Audit (RT) 4 1 >= 3

Redaz (Giu) Analisi (Dic)

Partecipaz Corso (Dic)

5 almeno n.2

Eventi/anno

5 almeno n.1

Doc/anno

Area Igiene, Prevenzione e Protezione

(**)

Obiettivi Regionali e/o

Aziendali Revisione PTDA ed Applicazione Procedura Donazione a cuore fermo (DCD)

Percentuale Donatori utilizzati:

Nr. Donatori utilizzati / Nr. Donatori procurati Segnalazione di Morti Encefaliche:

Nr. Morti Encefaliche per PL TI

Tracciabilità (su Ormaweb) attività Prelievo Organi e Tessuti (con Equipe Interna, con Equipe Esterna e Chirurgia da Banco): Supervisione attività di corretta e completa registrazione dati

Stesura ed Applicazione Procedura Percorso Donazione e Prelievo Multitessuto in AOUS

Altri Obiettivi

Organizzazione di Eventi di informazione e di sensibilizzazione al fine di promuovere la cultura della donazione

Accreditamento / Qualità Rischio Clinico 10

Predisposizione Brochure informative sul percorso donazione

DIREZIONE SANITARIA

Obiettivi di Produzione / Appropriatezza / Organizzazione

Cod AOUS = 462 Obiettivi Dirigenza

Obiettivi di Qualità

10 UOSA COORDINAMENTO LOCALE DONAZIONE ORGANI E TESSUTI

Percentuale Donatori procurati:

Nr. Donatori procurati / Nr. Morti Encefaliche

Procedure nazionali/regionali in materia di Donazione Organi e Tessuti e Regolamenti attuativi

(17)

Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

Cod DS 302

Cod Area 212

Area Igiene, Prevenzione e Protezione

DIREZIONE SANITARIA

UOSA COORDINAMENTO LOCALE DONAZIONE ORGANI E TESSUTI

Consuntivo

Budget

0

Farmaci € 84 € 166 € 161 € 10 € 81 -€ 71 -87,6%

DM, Impiantabili, Protesici, Diagn. e Altri Mat.Sanitari € 1.425 € 1.183 € 1.148 € 478 € 574 -€ 96 -16,7%

Totale Reparto € 1.509 € 1.349 € 1.309 Totale Rep € 488 € 655 -€ 167 -25,4%

(**) n.2 invii

ANNO 2017 ANNO 2018 85,00

70%UO 59,50

30%DirUO 27,00

86,50 clausola 85,00

ANNO 2017 ANNO 2018 Gen-Giu 2019

SOTTOSCRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Valtere GIOVANNINI) IL DIRETTORE AREA

IL DIRETTORE SANITARIO (Dr. Roberto GUSINU) IL DIRETTORE UO (Dr.ssa Laura SAVELLI)

DIRETTORE UO STRUTTURA Dopo la definizione degli Obiettivi di Budget ed entro 30 gg dalla

RISORSE UMANE / DOTAZIONE ORGANICA

RISULTATO ANNUO Cod AOUS = 462 Obiettivi Dirigenza

Obiettivi di Efficienza / Utilizzo Risorse

(18)

Cod DS 302

Cod Area 212

Consuntivo

Budget

100

40

>50 Dosimetri Caratterizzati

/ Mese

20

Redazione n.1 Protocollo entro

Dic 2019

20 % partecipaz

20 partecipaz a

gruppi di lavoro

0

Farmaci € - € - € - € - € - € - #DIV/0!

DM, Impiantabili, Protesici, Diagn. e Altri Mat.Sanitari € 105 € 5.631 € 5.462 € 840 € 2.731 -€ 1.891 -69,2%

Totale Reparto € 105 € 5.631 € 5.462 Totale Rep € 840 € 2.731 -€ 1.891 -69,2%

ANNO 2017 ANNO 2018 100,00

70%UO 70,00

30%DirUO 30,00

100,00 clausola

Cod AOUS = 121

Costi Beni di Consumo Obiettivi Regionali e/o

Aziendali

Progetti di sviluppo e di riqualificazione nell'ambito di nuovi percorsi clinico-assistenziali

DIREZIONE SANITARIA

Caratterizzazione del Lettore e del Set di rivelatori, Scrittura del Protocollo di Assiscurazione di Qualità (Obiettivo Dirigenza) :

Nr. Dosimetri Caratterizzati al Mese (a partire dall'arrivo del Lettore, Mag 2019)

Produzione di un Protocollo scritto e formalizzato UOC FISICA SANITARIA

Area Igiene, Prevenzione e Protezione

Messa in servizio del Nuovo Sistema di Dosimetria Individuale

(Obiettivo comune Dirigenza e Comparto) Obiettivi Dirigenza

Obiettivi di Produzione / Appropriatezza / Organizzazione

RISULTATO ANNUO Partecipazione al Gruppo di Monitoraggio degli

Investimenti

DIRETTORE UO STRUTTURA (**): Obiettivi a carattere gestionale di responsabilità

del Direttore UO (30%). Il Punteggio Max conseguito non potrà superare il Punteggio conseguito dal Personale UO (clausola).

Obiettivi di Efficienza / Utilizzo Risorse

(19)

Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

Cod DS 302

Cod Area 212

DIREZIONE SANITARIA

UOC FISICA SANITARIA

Area Igiene, Prevenzione e Protezione

ANNO 2017 ANNO 2018 Gen-Giu 2019

SOTTOSCRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Valtere GIOVANNINI) IL DIRETTORE AREA

IL DIRETTORE SANITARIO (Dr. Roberto GUSINU) IL DIRETTORE UO (Dr. Fabrizio BANCI BUONAMICI)

RISORSE UMANE / DOTAZIONE ORGANICA

(20)

Cod DS 302

Cod Area 212

Consuntivo

Budget

100

5 Monitoraggio

7,5 Redazione

Procedura Az.le

7,5

Nr.4 Sopralluoghi (redazione del

verbale)

5

Report trim su compilaz registro per UO

Chir

5 Report liste di

attesa

5 Monitoraggio

mensile

7,5 Redazione entro

scadenza RT

0

Farmaci € 3.800 € - € 17.200 € - € 8.600 -€ 8.600 -100,0%

DM, Impiantabili, Protesici, Diagn. e Altri Mat.Sanitari € - € 355 € 344 € 63 € 172 -€ 109 -63,4%

Totale Reparto € 3.800 € 355 € 17.544 Totale Rep € 63 € 8.772 -€ 8.709 -99,3%

(**) n.2 invii

Relazione Sanitaria Annuale

Monitoraggio sulle liste di attesa per singolo intervento chirurgico

UOC IGIENE ED EPIDEMIOLOGIA

DIREZIONE SANITARIA

Monitoraggio Adesione Procedura "Gestione della sepsi in PS"

Andamento Gestionale Costi Beni di Consumo Obiettivi Regionali e/o

Aziendali

Area Igiene, Prevenzione e Protezione

Verifica Corretta Erogazione dei Servizi Alberghieri Obiettivi Dirigenza

Obiettivi di Produzione / Appropriatezza / Organizzazione

Percorso aziendale su richiamo pazienti con protesi MoM

Procedura controllo acque dialisi

Obiettivi di Efficienza / Utilizzo Risorse

Buona Pratica Lavaggio Mani

Maxi Emergenze Cod AOUS = 261

Sopralluoghi igienico sanitari e di Verifica corretta tenuta documentazione sanitaria nei Reparti / Servizi / SSOO

Percorso "Sorveglianza fisica e medica"

Legionella

Vigilanza sulla corretta compilazione registro operatorio

Vigilanza e controlli su acqua e aria in SO

Pratiche Vaccinali

(21)

Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

Cod DS 302

Cod Area 212 UOC IGIENE ED EPIDEMIOLOGIA

DIREZIONE SANITARIA

Area Igiene, Prevenzione e Protezione

ANNO 2017 ANNO 2018 87,50

70%UO 61,25

30%DirUO 26,25

87,50 clausola

ANNO 2017 ANNO 2018 Gen-Giu 2019

SOTTOSCRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Valtere GIOVANNINI) IL DIRETTORE AREA

IL DIRETTORE SANITARIO (Dr. Roberto GUSINU) IL DIRETTORE UO (Dr.ssa Maria DE MARCO)

DIRETTORE UO Dopo la definizione degli Obiettivi di Budget ed entro 30 gg dalla

RISULTATO ANNUO

RISORSE UMANE / DOTAZIONE ORGANICA

STRUTTURA

(22)

Cod DS 302

Cod Area 212

Consuntivo

Budget

0

Nr. Prestazioni per Esterni in regime istituz 774 795 398 233 -165 -41,5%

Nr. Altre Attività Istituzionali (Contenziosi,Com Etico,RT,...) 786 594 297 335 38 12,8%

(**) Nr. Prestazioni in regime ALP (RT) 611 377 189 53 -136 -72,0%

Nr. Prestazioni su ricoverati 95 94 47 40 -7 -14,9%

% Dirigenti Medici Produttivi per DAI / UO (RT)

100

Tempestività Chiusura e Completezza (RT)

Nr. Audit (RT) 2 2 >= 3

8 15

10 215 >90% di

partecipaz

10

Procedura Az.le sul consenso informato 15 Formalizzaz

30

Gen-Dic 332/600 Cartelle

Gen-Dic 297/600 Cartelle

Report trim su n.50 Schede mensili (ca 2%

Tot Cartelle)

15 n.2 Relaz trim

su n.3 Invio SI Invio Relazione trim a Direz Az

Redaz (Giu) Analisi (Dic) Partecipaz Corso (Dic) (**)

Controllo e valutazione cartelle cliniche (a campione inviate da UOC Controllo di Gestione), Check-list con items (firma, mod consenso, …) e reportistica per Reparti

Partecipazione del dirigente medico alle operazioni di consulenza di parte nel contenzioso aziendale (Siena e fuori seda)

DIREZIONE SANITARIA

Partecipazione ad Audit Aziendali

Obiettivi di Produzione / Appropriatezza / Organizzazione

Nr. ALP < Nr.

Istituz

Monitoraggio Cod AOUS = 059

Prestazioni Ambulatoriali

Obiettivi Dirigenza UOC MEDICINA LEGALE

Area Igiene, Prevenzione e Protezione

10 Attività di Ricerca

Scientifica

Rischio Clinico

Analisi andamento attività di Controllo e valutazione cartelle cliniche (per Direzione Az.)

Obiettivi di Qualità

Flussi

Consulenza e formazione ai clinici per gestione corretta (dall'acquisizione alla messa in atto) delle disposizioni anticipate pazienti sul consenso alle cure (applicazione legge testamento biologico)

10 Piano di Miglioramento della Struttura: Redazione

Piano con Interventi Miglioramento su eventuali requisiti critici Processo di Accreditamento (Giu) ed Analisi Andamento Piano (Dic)

(23)

Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

Cod DS 302

Cod Area 212

DIREZIONE SANITARIA

UOC MEDICINA LEGALE

Area Igiene, Prevenzione e Protezione

Consuntivo

Budget

0

Farmaci € 32 € - € - € - € - € - #DIV/0!

DM, Impiantabili, Protesici, Diagn. e Altri Mat.Sanitari € 4.612 € 4.280 € 5.352 € 1.283 € 2.676 -€ 1.393 -52,1%

Totale Reparto € 4.644 € 4.280 € 5.352 Totale Rep € 1.283 € 2.676 -€ 1.393 -52,1%

(**) Verb Trim 0/4 Verb Trim 1/3

n.2 invii (semestrali) Totale 100

ANNO 2017 ANNO 2018 68,75

70%UO 48,13

30%DirUO 9,60

57,73 clausola

ANNO 2017 ANNO 2018 Gen-Giu 2019

SOTTOSCRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Valtere GIOVANNINI) IL DIRETTORE AREA

IL DIRETTORE SANITARIO (Dr. Roberto GUSINU) IL DIRETTORE UO (Prof. Mario GABBRIELLI)

STRUTTURA RISULTATO ANNUO Costi Beni di Consumo

RISORSE UMANE / DOTAZIONE ORGANICA

DIRETTORE UO

Obiettivi di Efficienza / Utilizzo Risorse

Cod AOUS = 059 Obiettivi Dirigenza