Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data
Oggetto: Determina di impegno - Fornitura acqua Sedi INAIL varie del Piemonte anno 2021 CIG: ZC03121127
Il Direttore Regionale
VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013;
VISTA la delibera n. 292/2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;
VISTA la delibera n. 23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021;
VISTA la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali;
VISTA la relazione illustrativa dell’Ufficio Attività Strumentali associata alla presente, che costituisce parte integrante del presente atto ed in cui sono state analiticamente ed esaustivamente rappresentate le motivazioni della spesa in oggetto costituita dalla fornitura per l’anno 2021 di acqua per le Sedi INAIL in oggetto e costituita da tot. 13 codici utenza;
Accertato che la fornitura in oggetto non rientra tra le Convenzioni Attive definite da CONSIP spa ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i. e deriva da contratti di somministrazione/utenze già stipulati con SMAT;
Tenuto conto che la suddetta spesa pari a complessive euro 25.170,00 + IVA (ripartita tra: spesa per i consumi e quote fisse quantificata presuntivamente in euro 22.170,00 + IVA pari ad euro 2.217,00 calcolata al 10% e quota per canoni antincendio quantificata presuntivamente in euro 3.000,00 + IVA pari ad euro 660,00 calcolata al 22%) è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.05.005 livello V (utenze e canoni - acqua) livello VI 01 (acqua) MP 11, 12, 21, 22, 31, 32, 33, 52, dell’esercizio 2021;
VERIFICATO che la spesa medesima corrispondente ad un totale di euro 28.047,00 IVA compresa rientra nei limiti degli importi previsionali definitivamente negoziati per l’esercizio 2021 dalla scrivente Direzione sulla voce contabile U.1.03.02.05 articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione;
VISTO l’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 in forza del quale, per ogni singola procedura di affidamento di appalto o di una concessione, la Stazione Appaltante nomina un RUP avente competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
VISTA la nomina a Responsabile Unico del Procedimento conferita al Dott. Paolo Aldera, Dirigente dell’Ufficio Attività Strumentali in data 24/03/2021 ed acquisita la dichiarazione sottoscritta dallo stesso in merito all’insussistenza di potenziali conflitti di interessi
DETERMINA Di autorizzare:
il mantenimento in essere dei contratti di utenza in corso con la ditta SMAT per la fornitura di acqua presso le Sedi INAIL in oggetto;
la registrazione dell’impegno di spesa a favore della ditta SMAT per euro 25.170,00 oltre IVA (pari ad euro 2.217,00 calcolata al 10% sull’importo di euro 22.170,00 relativa ai consumi e quote fisse ed euro 660,00 calcolata al 22% sull’importo di euro 3.000,00 relativa ai canoni antincendio) per un totale di euro 28.047,00 IVA compresa.
Le operazioni sopra descritte graveranno sulla voce contabile U.1.03.02.05.005 livello V (utenze e canoni - acqua) livello VI 01 (acqua) MP 11, 12, 21, 22, 31, 32, 33, 52 dell’esercizio 2021, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.
DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE Responsabile Direzione Regionale GIOVANNI ASARO
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1811/2021
TORINO,26/03/2021 RELAZIONE
Oggetto: Fornitura acqua Sedi INAIL varie del Piemonte anno 2021 CIG: ZC03121127
Per quanto riguarda il servizio idrico, le Sedi della provincia di Torino riportate in oggetto sono servite dal medesimo fornitore contraente SMAT SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO, il quale dal 1 luglio 2008 riveste la qualità di Gestore Unico d’Ambito del Servizio Idrico Integrato nell’ Ambito Territoriale Ottimale 3 Torinese.
La fattispecie in questione non rientra tra le Convenzioni Attive definite da CONSIP spa ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i.
Risultano attualmente attivi tot. 13 codici contratti/utenza dettagliati nel prospetto allegato che verranno mantenuti in essere anche per il corrente anno.
Occorre ora procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa per l’anno 2021.
I consumi dell’anno 2019 avevano prodotto per le Sedi in oggetto una spesa totale di circa € 23.000,00 oltre IVA.
La spesa dell’anno 2020 come risulta dal prospetto di dettaglio allegato è stata pari a circa € 21.000,00 + IVA, oltre all’addebito eccezionale di € 15.059,15 + IVA per conguaglio del periodo gen 2018 – dic 2020 riferito al contatore dello stabile del CDPR di Via Osasco Torino.
Alla luce dei suddetti dati e ritenendo opportuno considerare un margine aggiuntivo per conguagli ed eventuali oscillazioni sui consumi, si ritiene di impegnare per l’anno 2021 la somma tot. di € 25.170,00 + IVA, pari ad euro 28.047,00 IVA compresa, rientrante nei limiti dell’assegnazione di budget richiesta per tale fornitura.
Gli importi di dettaglio stimati che si propone di impegnare per il corrente anno, vengono qui di seguito elencati:
TORINO CENTRO C.so G. Ferrraris 1 (codice utenza/contratto 0010055233): Euro 11.100,00 + IVA;
TORINO CENTRO Via Cernaia (codice utenza/contratto 0010068277, Antincendio): Euro 190,00 + IVA;
CDPR TORINO Via Osasco 66 (codice utenza/contratto 0010038107): Euro 1.500,00 + IVA (in considerazione del conguaglio già citato ora saldato).
CDPR TORINO Via Osasco 66 (codice utenza/contratto 0010039374, Antincendio): Euro 550,00 + IVA;
IVREA Via Circonvallazione 54 (codice utenza/contratto 0810100476, Antincendio): Euro 600,00 + IVA;
IVREA Via Circonvallazione 54 (codice utenza/contratto 0810014842): Euro 4.700,00 + IVA;
TORINO NORD Via Ramazzini 26 (codice utenza/contratto 0010110968): Euro 3.500,00 + IVA;
TORINO NORD Via Ramazzini 26 (codice utenza/contratto 0010110969, Antincendio): Euro 580,00 + IVA;
CIRIE’ Via D’Oria 16 (codice utenza/contratto 1900006815): Euro 220,00 + IVA;
MONCALIERI Via Ungaretti 27 (codice utenza/contratto 0330006176, Antincendio): Euro 280,00 + IVA;
MONCALIERI Via Ungaretti 27 (codice utenza/contratto 0330006177): Euro 350,00 + IVA;
PINEROLO Via Martiri del XXI 92 (codice utenza/contratto 2710003105): Euro 800,00 + IVA;
PINEROLO Via Martiri del XXI 92 (codice utenza/contratto 2710008579, Antincendio): Euro 800,00 + IVA;
La spesa sopra citata graverà sulla voce contabile U.1.03.02.05.005 livello V (utenze e canoni - acqua) livello VI 01 (acqua) dell’esercizio 2021 ed andrà ripartita tra:
- spesa per i consumi e quote fisse: quantificata presuntivamente in euro 22.170,00 + IVA (calcolata al 10%) pari ad euro 2.217,00 per un totale di euro 24.387,00 IVA compresa;
- e quota per canoni antincendio quantificata presuntivamente in euro 3.000,00 + IVA (calcolata al 22%) pari ad euro 660,00 per un totale di euro 3.660,00 IVA compresa.
Responsabile Struttura Dirigenziale PAOLO ALDERA
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