Attività/Progetto _A02_ - Tipo _02_ - Conto 03 - Sottoconto _008_ CONTRATTO DI ACQUISTO

(1)

Istituto Tecnico Settore Economico Via Guglielmo Marconi, 2/11 45014 Porto Viro (RO) - (Sede associata) Tel. 0426.321876 / 321877 - Fax 0426.1900129

Codice Meccanografico ROTD00201L

Istituto Professionale Settore Servizi Via San Francesco, 33

45011 Adria (RO) Tel. 0426.21178 - Fax 0426.900477 Codice Meccanografico RORC002019 Codice Meccanografico RORC00250N

Ist. Professionale Settore Industria e Artigianato Via Umberto Giordano, 4

45018 Porto Tolle (RO) - (Sede associata) Tel. 0426.81146 - Fax 0426.391210 Codice Meccanografico RORI002012

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Cristoforo Colombo”

Via San Francesco, 33 - 45011 Adria (Ro) Tel. 0426.21178 - Fax 0426.900477

Cod. Mecc. generale : ROIS00200A Cod. Fiscale 81004960290 https://www.istituto-colombo.gov.it

PEO:[email protected] – PEC: [email protected]

CERTIFICATO N. 9134

CONTRATTO DI ACQUISTO

Attività/Progetto _A02_ - Tipo _02_ - Conto 03 - Sottoconto _008_

Prot. n. 9371/4.1.m del 11.12.2018

S.A. 3BA68536-0565-4A02-8064-8EF0A5C6A14B

Dati da riportare in Fattura Elettronica

Numero CIG: Z55263AE0B

Codice Univoco Ufficio: UFUZBW

TRA

L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Cristoforo Colombo” di Adria di seguito denominato

“Istituto” con sede in Adria, Via San Francesco, 33 Codice Fiscale 81004960290 qui rappresentato dal suo rappresentante legale il Dirigente Scolastico Regg. Prof.ssa GAZZIERI CRISTINA

E

La Ditta SONEPAR ITALIA SPA – di 35127 PADOVA (PD) Via Riviera Maestri del Lavoro, 24 – P.I.

00825330285 – C.F. 00825330285, di seguito denominata “IMPRESA”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Per la fornitura, come da Vs. preventivo n. 3002358233 del 11.10.2018, del seguente materiale:

Q.tà DESCRIZIONE COSTO

UNITARIO

COSTO COMPLESSIVO

I.V.A. IMPORTO

TOTALE

% ^IMPORTO Mt.

400

Cavo unipolare tipo N07VK 1x1 mmq. -

colore nero 0,085250.= 34,10.= 22 7,50.= 41,60.=

Mt.

400

colore rosso 0,085250.= 34,10.= 22 7,50.= 41,60.=

Mt.

400

colore bianco 0,085250.= 34,10.= 22 7,50.= 41,60.=

Mt.

200

Cavo unipolare tipo N07VK 1x1,5 mmq. -

colore nero 0,107950.= 21,59.= 22 4,75.= 26,34.=

Mt.

200

colore rosso 0,107950.= 21,59.= 22 4,75.= 26,34.=

Mt.

200

colore blu 0,107950.= 21,59.= 22 4,75.= 26,34.=

30

Fusibili vetro 6x30 - 2A - 250V - 6,3x32F

STDV2A 250V 0,1840.= 5,52.= 22 1,21.= 6,73.=

30

Zoccolo octical vite Finder type 90.26

SMA 3,72.= 111,60.= 22 24,55.= 136,15.=

03

Interuttore automatico ELFA E90 4P C

20A 6KA - AEG E94C20 36,63.= 109,89.= 22 24,18.= 134,07.=

03

BL. Differenziale ELFA D9<32A 3 OMA

AC - AEG9532/030 60,30.= 180,90.= 22 39,80.= 220,70.=

(2)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Cristoforo Colombo”

CERTIFICATO N. 9134

Q.tà DESCRIZIONE COSTO

UNITARIO

COSTO COMPLESSIVO

I.V.A. IMPORTO

TOTALE

02

Pulsante a fungo di emergenza per macchine utensili (ca 70x70x100 mm Ø testa 40 mm., ruotare per ripristinare)

SNRXAL K178F 21,84.= 43,68.= 22 9,61.= 53,29.=

TOTALE 618,66.= 136,10.= 754,76.=

COSTO COMPLESSIVO IVA COMPRESA € 754,76.=

Il materiale sopra descritto è già stato consegnato per integrazione linea dati via cavo nelle aule sprovviste, esclusivamente in UNICA soluzione ENTRO IL 20 GENNAIO 2018 presso:

Sede centrale IPSS - Via San Francesco, 33 – Adria Sede associata ITSE – Via Marconi, 2/11 – Porto Viro X Sede associata IPSIA – Via U. Giordano – Porto Tolle

Nei giorni a seguire attestata la regolarità della fornitura da parte del personale della scuola, l’Istituto provvederà al pagamento del corrispettivo pattuito.

La fattura elettronica in regola con l’I.V.A., e per l’importo massimo di € 209,00 consegna e IVA comprese, dovrà essere intestata all’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. COLOMBO” Via San Francesco, 33 – 45011 ADRIA (RO) - Codice Fiscale 81004960290 il quale provvederà a versare direttamente all’erario l’I.V.A. specificata se dovuta e alla ditta la parte imponibile (l’istituto provvederà ad applicare lo Split Payment ovvero a versare direttamente all’erario l’I.V.A. specificata e alla ditta la parte imponibile).

Il pagamento verrà effettuato tramite mandato alla Banca Cassiera indicata sulla fattura (specificare codice IBAN).

Come previsto dal decreto 3 aprile 2013 n. 55 del Ministero dell’Economia e Finanze, a partire del 6 giugno 2014, la nostra Istituzione Scolastica, così come tutti gli enti della pubblica amministrazione, potrà accettare solo fatture elettroniche (specifiche tecniche e informazioni varie reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it).

Eventuali fatture ricevute dopo tale data in formato non elettronico dovranno essere restituite perché emesse in violazione di legge.

Si raccomanda di inserire all’interno della fattura elettronica il Codice Univoco Ufficio e il numero CIG (se presente) comunicati da codesta Istituzione in calce.

Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge 13.08.2010 n. 136 e dell’art. 3 del D.L. 12.11.2010 n. 187 si prega di comunicare allo scrivente gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i per il pagamento della fattura nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della legge 13.08.2010 n. 136 sostituito dall’art. 7 comma 7 del D.L.

12.11.2010 n. 187, l’appaltatore/fornitore assume, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali saranno depositari presso l’I.I.S. “C. Colombo” per le finalità di gestione amministrativa, potranno essere trattati anche in maniera automatizzata e comunque in ottemperanza alla normativa vigente, la Ditta SONEPAR

(3)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Cristoforo Colombo”

CERTIFICATO N. 9134

ITALIA SPA con il presente contratto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali, il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico.

Letto, approvato e sottoscritto.

L’IMPRESA

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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Cristoforo Colombo”

CONTRATTO DI ACQUISTO

Attività/Progetto _A02_ - Tipo _02_ - Conto __03__ - Sottoconto _008_

Dati da riportare in Fattura Elettronica

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Cristoforo Colombo”

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Cristoforo Colombo”

Attività/Progetto _A02_ - Tipo _02_ - Conto 03 - Sottoconto _008_ CONTRATTO DI ACQUISTO

Attività/Progetto _A02_ - Tipo _02_ - Conto 03 - Sottoconto _008_