TABELLA 1: DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO (vedi punto 4. della relazione illustrativa)

(1)

TABELLA 1: DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO

(vedi punto 4. della relazione illustrativa)

58.051.649,00

€

0,75%

435.387,37

€

80%

CONTRIBUTO TOTALE RICHIESTO € 150.000,00 TOTALE RISORSE PUBBLICHE

TOTALE COSTO REDAZIONE

PROGRAMMA INTEGRATO E STUDI

(2)

TABELLA 2: COSTO PREVISTO PER IL PROGRAMMATABELLA 2: COSTO PREVISTO PER IL PROGRAMMA

(vedi punto 13. della relazione illustrativa)

10.1 € 64.051.655,00

10.1.1 € 29.051.655,00

10.1.1.1 A1 € 4.030.000,00

10.1.1.2 A2 € 5.000.000,00

10.1.1.3 € 240.000,00

10.1.1.4 B1 € 2.500.000,00

10.1.1.5 € 4.131.655,00

10.1.1.6 € 250.000,00

10.1.1.7 € 12.900.000,00

10.1.2 € 35.000.000,00

10.1.2.1 C1 € 35.000.000,00

10.2 € 20.000.000,00

10.2.1 € 8.000.000,00

10.2.1.1 A3 € 8.000.000,00

10.2.2 € 12.000.000,00

10.2.2.1 B3 € 12.000.000,00

10.3 € 2.500.000,00

10.3.1 € 2.200.000,00

10.3.1.1 € 350.000,00

10.3.1.2 € 150.000,00

10.3.1.3 € 800.000,00

10.3.1.4 € 80.000,00

10.3.1.5 € 250.000,00

10.3.1.6 € 500.000,00

10.3.1.7 € 70.000,00

10.3.1.8 € 200.000,00

10.3.2 € 300.000,00

10.3.2.1 € 300.000,00

86.551.655,00

€

1

2

OO. PP.

Riqualificazione suolo pubblico borgata Vittoria e Borgata Tesso (via Giachino, c.so Brin, via Stradella)

Completamento Spina Reale

PRIVATE

ATTIVITA' ECONOMICHE

Riqualificazione patrimonio edilizio privato DOCKS DORA AZIONI IMMATERIALI

Piani di accompagnamento sociale e di mediazione culturale (4 anni) Arredi per Cecchi Point

Studio storico-urbanistico per la riqualificazione e la valorizzazione di Borgata Tesso

STIMA COSTO/SPESE DI INVESTIMENTO

²

INVESTIMENTI PUBBLICI

PUBBLICHE

Azioni di incentivazione alle micro imprese artigiane e commerciali INVESTIMENTI PRIVATI

INTERVENTI DI ATTUAZIONE DEL PRG

Riqualificazione patrimonio edilizio borgata Vittoria e Borgata Tesso (via Giachino, c.so Brin, via Stradella)

INTERVENTI DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

Area INCET (asilo, caserma, Centro Sociale, suolo pubblico e altre funzioni)

IDENTIFICAZIONE INTERVENTO

¹

Indicare l'ammontare complessivo di ogni investimento, con riferimento ai quadri tecnici economici, alle stime dei costi di intervento e delle spese previste.

Indicare, con riferimento alle planimetrie allegate alla relazione illustrativa, il codice alfa-numerico dell'intervento considerato.

Azioni di incentivazione alle micro imprese artigiane e commerciali TOTALE PROGRAMMA INTEGRATO

Informazione, diffusione e pubblicità del programma e delle azioni (4 anni) P.zza Alimonda

Sistemazioni superficiali degli spazi pubblici di relazione interconnessi tra i DOCKS DORA e la Spina Centrale

Cecchi Point ristrutturazione

Completamento intervento ATC (Via Cigna/C.so Vigevano) Officina delle idee

Azioni di mediazione interculturale (4 anni)

Azioni di integrazione sociale e economica nell’area del Parco Docks (4 anni)

Attività di gestione, esecuzione, controllo, monitoraggio del Programma (4 anni)

(3)

TABELLA 3: IPOTESI DI FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA INTEGRATO (vedi punto 14. della relazione illustrativa)

Comunali Provinciali Altro⁵ Regionali⁶ Intesa Istituzionale⁷

10.1 € 64.051.655,00 € 6.000.000,00 € 20.639.998,00 € - € 4.131.655,00 € 16.639.998,00 € 16.639.998,00

10.1.1 € 29.051.655,00 € 8.306.665,00 € - € 4.131.655,00 € 8.306.665,00 € 8.306.665,00

10.1.1.1 A1 € 4.030.000,00 € 1.343.333,00 € 1.343.333,00 € 1.343.333,00

10.1.1.2 A2 € 5.000.000,00 € 1.666.666,00 € 1.666.666,00 € 1.666.666,00

10.1.1.3 € 240.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00

10.1.1.4 B1 € 2.500.000,00 € 833.333,00 € 833.333,00 € 833.333,00

10.1.1.5 € 4.131.655,00 € 4.131.655,00

10.1.1.6 € 250.000,00 € 83.333,00 € 83.333,00 € 83.333,00

10.1.1.7 € 12.900.000,00 € 4.300.000,00 € 4.300.000,00 € 4.300.000,00

10.1.2 € 35.000.000,00 € 6.000.000,00 € 12.333.333,00 € - € - € 8.333.333,00 € 8.333.333,00

10.1.2.1 C1 € 35.000.000,00 € 6.000.000,00 € 12.333.333,00 € 8.333.333,00 € 8.333.333,00

10.2 € 20.000.000,00 € 20.000.000,00 € -

10.2.1 € 8.000.000,00 € 8.000.000,00 € -

10.2.1.1 A3 € 8.000.000,00 € 8.000.000,00

10.2.2 € 12.000.000,00 € 12.000.000,00 € -

10.2.2.1 B3 € 12.000.000,00 € 12.000.000,00

10.3 € 2.500.000,00 € - € - € - € - € - € -

10.3.1 € 2.200.000,00 € - € - € - € - € -

10.3.1.1 € 350.000,00

10.3.1.2 € 150.000,00

10.3.1.3 € 800.000,00

10.3.1.4 € 80.000,00

10.3.1.5 € 250.000,00

10.3.1.6 € 500.000,00

10.3.1.7 € 70.000,00

10.3.1.8 € 200.000,00

10.3.2 € 300.000,00 € - € -

10.3.2.1 € 300.000,00

86.551.655,00

€ € 26.000.000,00 € 20.639.998,00 € - € 4.131.655,00 € 16.639.998,00 € 16.639.998,00

86.551.655,00

€

26.000.000,00

€ 30,04% del Programma (min. 25%) 24.771.653,00

€ 28,62% del Programma (min. 25%) 16.639.998,00

€ 19,23%

16.639.998,00

€ Informazione, diffusione e pubblicità del programma e delle azioni (4 anni)

OO. PP.

OPERA STRATEGICA

(SI/NO)

Area INCET (asilo, caserma, Centro Sociale, suolo pubblico e altre funzioni)

LOCALI⁴

RISORSE PUBBLICHE IDENTIFICAZIONE

INTERVENTO¹

STIMA COSTO/SPESE DI

INVESTIMENTO²

RISORSE PRIVATE³

INVESTIMENTI PRIVATI P.zza Alimonda Officina delle Idee

Riqualificazione patrimonio edilizio borgata Vittoria e borgata Tesso (via Giachino, c.so Brin, via Stradella)

PUBBLICHE

Riqualificazione patrimonio edilizio privato DOCKS DORA AZIONI IMMATERIALI

TOTALE RISORSE PUBBLICHE LOCALI TOTALE RISORSE REGIONALI

TOTALE RISORSE DA INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA INVESTIMENTI PUBBLICI

PRIVATE

Azioni di incentivazione alle micro imprese artigiane e commerciali

Riqualificazione suolo pubblico borgata Vittoria e Madonna di Campagna (via Giachino, c.so Brin, via Stradella)

INTERVENTI DI ATTUAZIONE DEL PRG ATTIVITA' ECONOMICHE

Completamento Spina Reale

INTERVENTI DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

REGIONALI E NAZIONALI

TOTALE PROGRAMMA INTEGRATO TOTALE RISORSE PRIVATE

PARZIALI

Cecchi Point ristrutturazione

Sistemazioni superficiali degli spazi pubblici di relazione interconnessi tra i DOCKS DORA e la Spina Centrale Completamento intervento ATC (Via Cigna/C.so Vigevano)

Attività di gestione, esecuzione, controllo, monitoraggio del Programma (4 anni) Studio storico-urbanistico per la riqualificazione e la valorizzazione di Borgata Tesso Azioni di integrazione sociale e economica nell’area del Parco Docks (4 anni) Azioni di incentivazione alle micro imprese artigiane e commerciali Azioni di mediazione interculturale (4 anni)

Piani di accompagnamento sociale e di mediazione culturale (4 anni) Arredi per Cecchi Point

(4)

1 2 3 4 5 6

7Indicare per ogni intervento e/o azione l'eventuale quota di finanziamento da Intesa Istituzionale di Programma.

Indicare per ogni intervento e/o azione l'eventuale quota di finanziamento privato.

Indicare per ogni intervento e/o azione l'eventuale quota di finanziamento pubblico locale.

Da intendersi come quota di finanziamento pubblico locale non rientrante nelle precedenti tipologie.

Indicare l'ammontare complessivo di ogni investimento, con riferimento ai quadri tecnici economici, alle stime dei costi di intervento e delle spese previste.

Indicare, con riferimento alle planimetrie allegate alla relazione illustrativa, il codice alfa-numerico dell'intervento considerato.

Indicare per ogni intervento e/o azione l'eventuale quota di finanziamento regionale.

(5)

del Programma (max. 25%)

19,23% del Programma (max. 25%)

(6)

(7)

TABELLA 4: QUADRO FINANZIARIO DELL'EVENTUALE PROGRAMMA COMPLEMENTARE (vedi punto 15. della relazione illustrativa)

Comunali Provinciali Altro⁵ Regionali⁶ Intesa Istituzionale⁷

10.1 € - € - € - € - € - € - € -

10.1.1 € - € - € - € - € - € -

10.1.1.1 10.1.1.2

10.1.2 € - € - € - € - € - € - € - 10.1.2.1

10.1.2.2

10.2 € - € - € -

10.2.1 € - € - € -

10.2.1.1 10.2.1.2

10.2.2 € - € - € -

10.2.2.1 10.2.2.2

10.3 € - € - € - € - € - € - € -

10.3.1 € - € - € - € - € - € -

10.3.1.1 10.3.1.2

10.3.2 € - € - € -

10.3.2.1 10.3.2.2

-

€ € - € - € - € - € - € -

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

1 2 3 4 5

REGIONALI E NAZIONALI

TOTALE PROGRAMMA COMPLEMENTARE TOTALE RISORSE PRIVATE

PARZIALI

…

… PRIVATE

TOTALE RISORSE PUBBLICHE LOCALI TOTALE RISORSE REGIONALI

TOTALE RISORSE DA INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA

Indicare per ogni intervento e/o azione l'eventuale quota di finanziamento privato.

Indicare per ogni intervento e/o azione l'eventuale quota di finanziamento pubblico locale.

Da intendersi come quota di finanziamento pubblico locale non rientrante nelle precedenti tipologie.

Indicare l'ammontare complessivo di ogni investimento INVESTIMENTI PRIVATI

…

INTERVENTI DI ATTUAZIONE DEL PRG

ATTIVITA' ECONOMICHE

…

PUBBLICHE

…

INTERVENTI DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

…

Indicare, con riferimento alle planimetrie allegate alla relazione illustrativa, il codice alfa-numerico dell'intervento considerato.

AZIONI IMMATERIALI INVESTIMENTI PUBBLICI OO. PP.

OPERA STRATEGICA

(SI/NO)

…

LOCALI⁴

RISORSE PUBBLICHE IDENTIFICAZIONE

INTERVENTO¹

STIMA COSTO/SPESE DI

INVESTIMENTO²

RISORSE PRIVATE³

(8)

6 7

Indicare per ogni intervento e/o azione l'eventuale quota di finanziamento regionale.

Indicare per ogni intervento e/o azione l'eventuale quota di finanziamento da Intesa Istituzionale di Programma.

(9)

SCHEMA A - IMPORTO DEI LAVORI

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n° 554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta a1) lavori ed opere

a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso € 150.000,00 a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi

a4) totale lavori a base d'asta € 9.750.000,00

a5) totale importo appalto € 9.900.000,00

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia € 38.000,00

b1bis) arredi

b2) rilievi, accertamenti e indagini

b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbaniz. € 15.000,00

b4) imprevisti € 347.728,00

b5) acquisizione aree o immobili

b6) accantonamento di cui all'art. 26 L. 109/94 b6bis) accantonamento di cui all'art.12 DPR 554/99

b7) € 1.170.000,00

b7bis) fondo per incentivo ex art. 18 L. 109/94 s.m.i. € 123.750,00 b8) spese per attività di consulenza, ecc

b9-10) spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc. € 16.667,00 b11) collaudo

b12) oneri smaltimento rifiuti € 6.000,00

b13) IVA su a4 10,0% € 990.000,00

IVA su b4 10,0% € 34.772,00

IVA su b1bis 20,0%

IVA su b2 20,0%

IVA su b7 20,0% € 230.000,00

IVA su b7bis 20,0% € 24.750,00

IVA su b8 20,0%

IVA su b9-10 20,0% € 3.333,00

IVA su b11 20,0%

parziale € 3.000.000,00

Totale costo realizzazione € 12.900.000,00

Individuazione intervento

spese tecniche per progettazione e D.LL.

(10)

(11)

SCHEMA B - IMPORTO DEI LAVORI

QUADRO ECONOMICO SINTETICO

a) Totale importo appalto € 32.718.590,00

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) arredi, indagini, allacciamenti, imprevisti € 3.271.859,00 b2) acquisizione aree o immobili

b3) spese tecniche, collaudo, ecc. € 3.271.859,00

b4) IVA totale € 5.889.347,00

parziale € 12.433.065,00

Totale costo realizzazione € 45.151.655,00

nota 1

nota 2

Individuazione intervento: TOTALE INVESTIMENTI PUBBLICI PRIVI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE

per il calcolo dell'IVA, nell'impossibilità di definire un'aliquota specifica per ogni tipologia di intervento, si è utilizzato una valore medio pari al 15%