Gare pubblicate nell'anno 2020

(1)

Z052DEBF74 2020 Pagamento Fattura n.5/46 del 22/08/2020 Mascherine chirurgiche emergenza COVID-19 Fondi ex. art. 231, c. 1, DL 34-2020 Determina prot. n. 7798.2020 OD MEPA 7799 del 18.8.2020

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE

1350,00 1350,00 05/10/2020 - 05/10/2020

Codice Fiscale Partecipante

Ragione Sociale Partecipante Ruolo

02052230394 POLONORD ADESTE S.R.L.

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Z0A2F3E307 2020 Pagamento Fattura n.20204E33429 del 03/12/2020 SPAGGIARI manifesti esterno, consegna Ordine prot. 11479 del 17/11/2020.

Determina prot. n° 11404 del 16.11.2020. Orientamento in entrata.

PUBBLICAZIONE

1547,50 1547,50 14/12/2020 - 21/12/2020

00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI PARMA

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Z112FA7184 2020 Pagamento Fattura n.212/20 del 20/12/2020. Licenza Office uffici MIZAR OD MEPA prot. n. 12881 del 10.12.2020.

Determina prot. n. 12876 del 10.12.2020.

PUBBLICAZIONE

759,00 759,00 21/12/2020 - 21/12/2020

02145480691 MIZAR SOLUTIONS SNC

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Z142E64341 2020 Pagamento Fattura n.001012/00 del 29/09/2020 EFFECI Segnaletica a terra emergenza COVID-19 Fondi ex. art. 231, c.

7, DL 34-2020. Determina 8819.2020, Ordine prot. n. 8924.2020.

PUBBLICAZIONE

1487,00 1487,00 05/10/2020 - 05/10/2020

01892280692 EFFEGI Snc

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(2)

Z1C2BAA4E4 2020 Pagamento Fattura n.20204E03067 del 28/01/2020 ABBONAMENTO ITALIASCUOLA ANNO 2020

PUBBLICAZIONE

428,46 428,46 04/02/2020 - 07/07/2020

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Z202CFDDC4 2020 Pagamento Fattura n.1020277876 del 30/09/2020 POSTE ITALIANE - Conto Contrattuale 30061770-001 (CC 662 CH) Anno 2020 Mese GIUGNO CIG 2020 Z202CFDDC4

PUBBLICAZIONE

111,45 111,45 05/10/2020 - 16/12/2020

97103880585 C.C.P. POSTE ITALIANE SpA Area Logistica Territoriale ALT CENTRO PESCARA - Inc.Cont.Cred.

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Z222E556D0 2020 PLURIASS Polizza assicurativa volontoria annuale Infortuni- RCT-Assistenza-Tutela giudiziaria AS 2020-21 - Personale docente e ATA.Rif.ti note affido prot. n° 9881 del 15/10/2020 – Riscontro prot. n° 9946 del 16/10/2020. N. 33 quote x € 6,00 cad. Tot

PUBBLICAZIONE

252,00 252,00 27/11/2020 - 16/12/2020

09861000967 PLURIASS srl - Assicurazione

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Z252DEBF41 2020 Pagamento Fattura n.2020/316 del 26/08/2020 COLAZZO Cestini mascherine usate emergenza COVID-19. Determina 7846.2020, OD MEPA 5659009, prot. n. 7848.2020

PUBBLICAZIONE

430,00 430,00 09/10/2020 - 09/10/2020

04489250755 COLAZZO s.r.l.

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(3)

Z322F78191 2020 Pagamento Fattura n.16311 del 14/12/2020 CS Lotto unico hardware didattica a distanza COVID19. PON FESR SMART CLASS. OD MEPA prot. 12344.2020. Determina 12341.2020

PUBBLICAZIONE

7765,00 0,00 30/12/2020 - //

01121130197 C2 S.R.L.

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Z332C83CE4 2020 Pagamento Fattura n.203IA del 16/06/2020 EUSERVICE - DPO GDPR Regolamento (UE) 2016/679 - Prot. n. 3428.2020

PUBBLICAZIONE

1060,64 1060,64 15/07/2020 - 15/07/2020

08879271008 Euservice srl

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Z333E556D0 2020 PLURIASS Assicurazione Infortuni e RC alunni AS 2020-21 - Periodo 17-10-2020 al 17-10-2021 Studenti n. 710 X € 6,00 totale € 4260,00, Affido prot. n. 9881 del 15/10/2020.

PUBBLICAZIONE

4260,00 4260,00 06/11/2020 - 06/11/2020

09861000967 PLURIASS srl - Assicurazione

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Z342DEBD6A 2020 Pagamento Fattura n.125/20 del 17/08/2020 MIZAR OD 5646410 DETERMINA PROT. N.7716 DEL 06/08/2020 LAN uffici amministrativi

PUBBLICAZIONE

4580,00 4580,00 11/09/2020 - 15/09/2020

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(4)

Z3C2E6E40C 2020 Pagamento Fattura n.001004/00 del 29/09/2020 EFFEGI prodotti sanitari e non emergenza COVID-19 Fondi ex. art. 231, c. 7, DL 34-2020. Determina prot. 8923.2020, ordine prot. 8952 del 24.9.2020.

PUBBLICAZIONE

825,60 825,60 05/10/2020 - 05/10/2020

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Z3F2E8662E 2020 VASTARREDO OD MEPA n. 5739896 prot. 9068 29-09-2020 Sedie didattica. Determina 9063 del 29-09-2020

PUBBLICAZIONE

2400,00 0,00 29/09/2020 - //

02029130693 VASTARREDO SRL

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Z482E06868 2020 Pagamento Fattura n.35/PA del 11/09/2020 CREATIVE SRL Segnaletica varia emergenza COVID-19 Fondi ex. art. 231, c. 1, DL 34-2020. Determina prot. n. 7862 del 20.8.2020 - OD MEPA prot. n. 7876 n.5659658 del 21/08/2020

PUBBLICAZIONE

1100,00 1100,00 05/10/2020 - 05/10/2020

02223040805 Creative SRL

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Z4A2A65EEC 2020 Pagamento Fattura n.17/01E del 11/12/2019 DEPUTAZIONE TEATRALE Locazione Auditorium Supercinema manifestazione Natale 2019 - 19-12-2019 ore 10.00, prot. 10682/2019

PUBBLICAZIONE

1360,00 1360,00 04/02/2020 - 14/04/2020

01000630671 ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ANGELI ROMAGNOLI

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00098000698 DEPUTAZIONE TEATRALE TEATRO MARRUCINO

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(5)

93044480692 TEATE SOCCORSO Associazione di Volontariato ONLUS

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Z4D2E17762 2020 Pagamento Fattura n.140PA del 17/09/2020 SISTEMA3 SRL - Tavolette grafiche dad - OD MEPA 5669599 Determina 8089.2020

PUBBLICAZIONE

5740,00 5740,00 30/09/2020 - 13/10/2020

01422170439 SISTEMA 3 S.R.L.

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Z592DB95AD 2020 Pagamento Fattura n.24/02 del 18/08/2020 SERPELLINI Clima srl CH - Istallazione climatizzatori Fondi Provincia CH OD MEPA prot. 7561 del 30.07.2020 - Determina prot. 7551 del 30-07-2020 - Autorizzazione Provincia CH prot. 7320 del 17-07-2020.

PUBBLICAZIONE

5100,00 5100,00 21/09/2020 - 21/09/2020

02632190696 SERPELLINI CLIMA S.R.L.

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Z612BE32BC 2020 Pagamento Fattura n.FPA 8/20 del 07/08/2020 FERRAMENTO DI PIERRO - Materiale tecnico piccola manutenzione Determina prot. n. 1483 del 05-02-2020

PUBBLICAZIONE

244,76 244,76 07/09/2020 - 25/11/2020

02378150698 FERRAMENTA DI PIERRO ANDREA

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Z642CBB899 2020 Pagamento Fattura n.PA/159 del 30/04/2020 HORIZON UNLIMITED-ATTIVAZIONE PIATTAFORMA MLOL SCUOLA Biblioteca multimediale Fondi Risorse ex art. 120 DL 18/2020 beni digitali COVID, Ordine prot. n. 4331 del 23.4.2020

PUBBLICAZIONE

7082,80 7082,80 07/05/2020 - 07/07/2020

(6)

04164060370 HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.

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Z6C2F12DC7 2020 Pagamento Fattura n.46/E del 05/11/2020 MDA SERVIZI Sanificazione ed. A emergenza COVID-19. Ordine prot. 10974 del 05-12-2020 - Determina 10938 del 04-11-2020

PUBBLICAZIONE

250,00 250,00 12/11/2020 - 12/11/2020

01928870664 MDA SERVIZI Srl

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Z6C2F3DE11 2020 Pagamento Fattura n.22959/2 del 17/11/2020 ELETTROCASA OD MEPA prot. 11421.2020 Determina prot. 11420.2020 - Notebook Didattica a Distanza emergenza sanitaria COVID-19

PUBBLICAZIONE

3690,00 3690,00 25/11/2020 - 25/11/2020

00927290221 ELETTROCASA S.R.L.

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Z722E1778D 2020 Pagamento Fattura n.323 del 11/09/2020 TELEXITALIA Software gestionale MOF canone annuale OD MEPA 5669657 prot. n. 8093. Determina prot. n. 8092 del 28.08.2020.

PUBBLICAZIONE

245,00 245,00 05/10/2020 - 05/10/2020

10151641007 TELESTE ITALIA Srl

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Z722F09F44 2020 Pagamento Fattura n.20204E30867 del 09/11/2020 SPAGGIARI Materiale igienico sanitario emergenza COVID-19. OD MEPA 5824040, Determina 10819.2020

PUBBLICAZIONE

2383,80 2383,80 19/11/2020 - 21/12/2020

(7)

*

Z772DEBECE 2020 Pagamento Fattura n.334/PA del 21/08/2020 RETE TEL - Connettività didattica OD MEPA 5646224, prot. n. 7714 del 06/08/2020, Determina prot. 7709 del 06/08/2020

PUBBLICAZIONE

457,00 457,00 07/09/2020 - 14/12/2020

03016800983 RETE-TEL SRL

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Z7D2AC3E00 2020 Pagamento Fattura n.AMC100006646172019 del 31/12/2019 MANZONI Pubblicità su quotidiani, prot. n. 11312 del 25-11- 2019

PUBBLICAZIONE

1800,00 1800,00 04/02/2020 - 21/02/2020

04705810150 A. MANZONI & C. Spa DIVISIONE LOCALE

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Z802E86708 2020 F.LLI MONTEFUSCO - OD MEPA n. 5740082 prot. n. 9072 del 29-09-2020 Materiale igienico sanitario emergenza COVID-19.

Determina prot. 9071 del 29-09-2020.

PUBBLICAZIONE

2895,00 950,00 29/09/2020 - 29/09/2020

01351270697 F.LLI MONTEFUSCO Francesco & Vincenzo snc Ingrosso carta e Cancelleria

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00095270682 Montefusco Michelino

Z822E05C96 2020 Pagamento Fattura n.295 del 31/08/2020 CSC SCIPIONI Colonnine igienizzanti porta dispenser emergenza COVID-19 Fondi ex. art. 231, c. 1, DL 34-2020. Determina prot. 7852.2020.

OD MEPA 5659046 prot. n. 7853 del 20.8.2020

PUBBLICAZIONE

325,00 325,00 05/10/2020 - 05/10/2020

(8)

01430981009 C.S.C. DI SCIPIONI G. E C. SNC

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Z832F785C0 2020 ICA affisioni - Comune Chieti Diritti affissione manifesti Orientamento iscrizioni a.s. p.v. - Rif.ti prot. n° 12101 del 27/11/2020 - prot. n° 12226 del 30/11/2020. ID Pratica 11792912 Cod. Fiscale 80002390690 Manifesti 600x280 anno 2020 Periodo 07/1

PUBBLICAZIONE

1214,00 1214,00 01/12/2020 - 01/12/2020

02478610583 ICA s.r.l.

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Z852B6DB13 2020 Pagamento Fattura n.2343/PA del 14/01/2020 ARGO SOFTWARE SOFTWARE GESTIONALI AMMINISTRATIVI ANNO 2020

PUBBLICAZIONE

3710,00 3710,00 04/02/2020 - 07/07/2020

00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l.

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Z872E15AE5 2020 Pagamento Fattura n.76/S del 07/09/2020 STEEL

INFORMATICA SAS Webcam emergenza COVID-19 Fondi ex.

art. 231, c. 1, DL 34-2020. Determina prot. n. 8068.2020, OD MEPA 5668232 prot. n. 8069 del 27.08.2020.

PUBBLICAZIONE

1330,00 1330,00 05/10/2020 - 05/10/2020

00643090673 STEEL INFORMATICA SAS DI SBORLINI T. & C.

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(9)

Z882DEBE7C 2020 Pagamento Fattura n.127/20 del 20/08/2020 MIZAR Materiale tecnico informatico urgente Esami Stato AS 2019-20 Ordine prot. n. 7814 del 19-08-2020 - Determina prot. n. 7811 del 19- 08-2020 - Fondi MIUR ex art. 231, comma 7 DL 19-05-2020, n.

34.

PUBBLICAZIONE

1158,60 1158,60 11/09/2020 - 11/09/2020

*

Z892D0AD7E 2020 Pagamento Fattura n.419/PA del 17/06/2020 DECART Materiale per plastificatrice - Ordine prot. n. 5840 del 9.6.2020

PUBBLICAZIONE

760,05 760,05 14/07/2020 - 15/07/2020

01916890690 DECART S.R.L.

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Z892DAD7E 2020 Pagamento Fattura n.20204E15962 del 01/07/2020 SPAGGIARI - Registro Revisori conti e cancelleria Ordine MEPA prot.

6848.2020

PUBBLICAZIONE

60,72 60,72 15/07/2020 - 15/07/2020

*

Z9B2E6E429 2020 Pagamento Fattura n.1717 del 29/09/2020 GEL CHIMICA Bustine mascherine, mascherine e altro materiale igienico sanitario emergenza COVID-19. Determina 8820.2020, Ordine prot. n. 8948.2020

PUBBLICAZIONE

445,80 445,80 05/10/2020 - 05/10/2020

(10)

01297340661 GEL CHIMICA Sas di Di Gregorio Zitella Luigi & C

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Z9B2EDAB97 2020 Pagamento Fattura n.813 del 23/10/2020 LA LUCENTE Sanificazione ed. A. Ordine 10197 del 21/10/2020, Determina prot. n. 10195 del 21/10/2020

PUBBLICAZIONE

300,00 300,00 12/11/2020 - 12/11/2020

00129720694 LA LUCENTE SRL

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Z9E2E17E82 2020 Pagamento Fattura n.379/08 del 31/08/2020 MEDIKRON Gel igienizzante emergenza COVID-19 Fondi ex. art. 231, c. 1, DL 34-2020. Determina prot. 8099.2020 OD MEPA 5669868 prot.

8100 del 28.08.2020

PUBBLICAZIONE

336,00 336,00 05/10/2020 - 05/10/2020

04707001006 MEDIKRON SRL

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ZA2A885B7 2020 Pagamento Fattura n.116 del 10/12/2019 TECNOVADUE snc - Manifesti Orientamento entrata, ordine prot. n. 11386 del 26/11/19

PUBBLICAZIONE

1095,00 1095,00 04/02/2020 - 05/02/2020

01404250696 TECNOVADUE SNC DI DI MICHELE S. & GENNARI G.

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ZAF2C83DF5 2020 Pagamento Fattura n.71/20 del 07/05/2020 MIZAR SOLUTION acquisto 2 notebook uffici direttivi attivazione VPN Lavoro agile COVID 19

PUBBLICAZIONE

1290,00 1290,00 12/05/2020 - 12/05/2020

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(11)

ZB12CFDDA1 2020 Pagamento Fattura n.108/02 del 15/05/2020 - FARMACIA CHIETI 3 CHIETI SOLIALE Acquisto termoscanner Fondi MIUR prot. n. 8308 del 1/4/2020, D.L. 17/03/2020 N. 18.

PUBBLICAZIONE

1680,44 1680,44 07/07/2020 - 14/07/2020

01743260695 ASM CHIETI SOLIDALE FARMACIA COMUNALE SEDE 3

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ZB42EE3E89 2020 Pagamento Fattura n.20204E28972 del 26/10/2020 SPAGGIARI Cartelline porta documenti alunni - OD MEPA 5801216

PUBBLICAZIONE

890,00 890,00 05/11/2020 - 05/11/2020

*

ZBF2E5BAFA 2020 Pagamento Fattura n.124/E del 05/10/2020 Affidamento diretto materiale igienico sanitario emergenza COVID 8764 del 18.9.2020 Fondi MIUR prot. n. 8308 del 1/4/2020, D.L.

17/03/2020 N. 18. Guanti monouso e altro. Determina prot. N.

8763.2020-202

PUBBLICAZIONE

960,00 960,00 25/11/2020 - 25/11/2020

01633100670 NARDIANTONELLAPARAFARMACIA VILLA MOSCA

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ZC62D3AB03 2020 Pagamento Fattura n.FPA 10/20 del 14/09/2020 DI PIERRO FERRAMENTA Pulizia spazi esterni - Risorsa finanziaria ex art.

231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nota MIUR prot. 1033 del 29-5-2020.

PUBBLICAZIONE

320,00 320,00 22/09/2020 - 22/09/2020

(12)

*

ZC72F0485D 2020 Pagamento Fattura n.522E del 02/11/2020 ERGONET canone annuale Hosting sito scuola - Determina 10709.2020

PUBBLICAZIONE

162,00 162,00 06/11/2020 - 06/11/2020

01871500565 Ergonet srl

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ZC82F2232E 2020 Pagamento Fattura n.49/E del 11/11/2020 MDA SERVIZI igienizzazione ed. A e B emergenza COVID-19. Ordine 11128 del 09/11/2020. Determina 11123 prot. n. 09/11/2020

PUBBLICAZIONE

1500,00 1500,00 12/11/2020 - 12/11/2020

01928870664 MDA SERVIZI Srl

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ZCB2E866A8 2020 FERRAMENTA DI PIERRO - Prot. n. 9091 del 30.09.2020 - Ordine affido diretto Tende sportello accettazione utenza.

Determina 9081del 30.09.2020

PUBBLICAZIONE

160,00 160,00 30/09/2020 - 25/11/2020

*

ZD22A88653 2020 Pagamento Fattura n.47 del 04/02/2020 PUBBLITALIA Affissione manifesti Orientamento

PUBBLICAZIONE

760,00 760,00 05/02/2020 - 05/02/2020

01917390682 PUBBLITALIA IMPIANTI SRL

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(13)

ZD62FA778D 2020 Pagamento Fattura n.211/20 del 20/12/2020 MIZAR SOLUTIONS Licenza annuale antivirus uffici 10 utenze Kasprsky. OD MEPA prot. n. 13191 del 16.12.2020. Determina prot. n. 12871 del 10.12.2020

PUBBLICAZIONE

199,00 199,00 21/12/2020 - 21/12/2020

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ZDA2F0479A 2020 Pagamento Fattura n.5/711 del 19/11/2020 Mascherine FFP2 Lotto 20201105, OD MEPA 5820809 prot. n. 11929.2020, determina 10695.2020.

PUBBLICAZIONE

980,00 980,00 25/11/2020 - 25/11/2020

02052230394 POLONORD ADESTE S.R.L.

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ZDC2E06A0F 2020 Pagamento Fattura n.1474/2020 del 29/08/2020 Casa Ed.

Lombardi Adesivi segnaletica COVID-19 Fondi ex. art. 231, c. 1, DL 34-2020 OD MEPA 5659725 - prot. n. 7877 del 21.8.2020 - Determina prot. n. 7798 del 18.8.2020

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2125,00 2125,00 05/10/2020 - 05/10/2020

00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.

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ZDE2EC87D2 2020 Pagamento Fattura n.1933 del 03/11/2020 GEL CHIMICA ODMEPA 5789904 - Determina 10033.2020 - Porta rotoloni

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981,76 981,76 06/11/2020 - 06/11/2020

01297340661 GEL CHIMICA Sas di Di Gregorio Zitella Luigi & C

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ZE02DB95C9 2020 EUROEDIZIONI COD. CLIENTE 7179 - ABBONAMENTO ANNO 2020 - AMMINISTRARE LA SCUOLA € 80,00 - DIRIGERE LA SCUOLA € 60,00

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250,00 250,00 24/07/2020 - 24/07/2020

07009890018 Euroedizioni Torino S.r.l.

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00659430631 TECNODID SRL

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ZE82AA7582 2020 Pagamento Fattura n.50/F3625 del 03/02/2020 PIERRE

OVERALL - VIENNA AT - Viaggio istruzione CANNES a.s. 2019- 20 Cl. 3 L -M periodo 16/02/2020 22/02/2020

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20772,00 20772,00 27/02/2020 - 27/02/2020

ATU47990508 PIERRE & SPRACHFERIEN

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ZE92EE3740 2020 Pagamento Fattura n.255 del 30/10/2020 TECNO GLOBAL microfoni didattica a distanza emergenza COVID-19 - OD MEPA 10295.2020 - Determina 10293.2020

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796,00 796,00 06/11/2020 - 06/11/2020

01641800550 TECNO OFFICE GLOBAL SRL

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ZF12A886D6 2020 Pagamento Fattura n.000187/00 del 28/02/2020 EFFEGI Snc Materiale Igienico Sanitario AS 2019-20

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1696,40 1696,40 16/03/2020 - 16/03/2020

01916890690 DECART S.R.L.

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01769320696 MAXICASA Srl

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ZF22D31DEB 2020 Pagamento Fattura n.000588/00 del 16/06/2020 EFFEGIU UFFICIO - Bandiere per esterno Italia e EU - Ordine 4237/00 08/06/20

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195,00 195,00 07/07/2020 - 07/07/2020

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Z16273BAE0 2019 Pagamento Fattura n.8719177051 del 04/06/2019 POSTE ITALIANE - Conto Contrattuale 30061770-001 LICEO STATALE I. GONZAGA CH Anno 2019 Mese APRILE 2019

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318,38 170,47 06/06/2019 - 07/02/2020

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Z222718B52 2019 FERRAMENTO DI PIERRO - Materiale vario di ferramento e copia chiavi. Pagamento Fattura n.FPA 2/19 del 19/08/2019

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Z2E9BBF66 2019 BENACQUISTA ASSICURAZIONI Assicurazione volontaria alunni e personale scolastico AS 2019-20 Periodo 29-09-2019 al 29-09-2020 Alunni 731, Personale 79 quota € 5,40. Cod.

Univoco ufn1pm POLIZZA: ITBSTQ52562

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4592,70 218,70 06/12/2019 - 30/09/2020

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00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI Snc

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04124720964 Chubb European Group SE

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ZA1256DD4A 2019 F.LLI SISOFO Pagamento IVA Fattura n.5/PA del 11/02/2019 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

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5538,95 2008,00 25/02/2019 - //

01994380689 F.LLI SISOFO SRL

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ZB52A08DFF 2019 Pagamento Fattura n.225/19 del 02/12/2019 MIZAR SOLUTION CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA UFFICI

AMMINISTRATIVI E DIDATTICA ORE 100.

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3643,60 143,60 06/12/2019 - //

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ZDB268CACF 2019 ARGO SOFTWARE Software gestionali cannone annuale 2019 Pagamento Fattura n.1987/PA del 10/01/2019

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5855,50 1772,50 25/02/2019 - 25/02/2019

00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l.

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ZEE167AF2E 2019 ENTE: 8120701 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNAConvenzione del servizio di cassa Triennio 01/01/2016 -31/12/2018 Triennio 01/01/2015 – 31/12/2018 Codice CIG ZEE167AF2E.Oneri 30-06-2019 e 30-09-2019

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524,40 124,98 05/11/2019 - 31/05/2020

00391250693 BPER

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