Gare pubblicate nell'anno 2020

(1)

Z002BF5061 2020 Pagamento Fattura n.20204E03693 del 03/02/2020 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE

90,00 90,00 10/02/2020 - 10/02/2020

Codice Fiscale Partecipante

Ragione Sociale Partecipante Ruolo

00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. - PARMA

*

Z0E2B6F9C0 2020 Pagamento Fattura n.200024 del 01/01/2020 LICENZA D'USO E ASSISTENZA SOFTWARE TELEFONICA DAL 01/01 AL 31/12 2020.

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE

300,00 300,00 16/01/2020 - 16/01/2020

05304900482 EL.SY.CO INFORMATICA SRL

*

Z112E4DF84 2020 Pagamento Fattura n.828 del 30/09/2020 N. 3 SWITCH 5 GIGABIT E N. 10 CAVO CAT. 6 3MT U/UTP.

PUBBLICAZIONE

105,49 105,49 08/10/2020 - 08/10/2020

04228680486 MULTITEC

*

Z122E3344D 2020 Pagamento Fattura n.1980/PA del 30/09/2020 ACQUISTO DI N.

15 PIANTANE PUNTO SANIFICANTE /MASCHERINE / GUANTI

PUBBLICAZIONE

1125,00 1125,00 08/10/2020 - 08/10/2020

02303990481 IRIDEITALIA s.r.l.

*

Z132FBFD2F 2020 Pagamento Fattura n.20204E33030 del 01/12/2020 - ITAS38 ABBON.ITALIASCUOLA.IT-RIDOTTO-10 QUESITI ANNO

PUBBLICAZIONE

480,77 480,77 18/12/2020 - 18/12/2020

(2)

*

Z14292AD81 2020 Pagamento Fattura n.4PA del 08/04/2020 FORNITURA DI PIANTE, CONCIMI E MATERIALE VARIO PER IL LABORATORIO DI AGRARIA MESE DI MARZO 2020.

PUBBLICAZIONE

69,57 69,57 15/04/2020 - 15/04/2020

05633120489 AGRARIA FIORENTINA S.R.L.

*

Z172B97880 2020 Pagamento Fattura n.1/PA del 17/01/2020 RILEGATI N. 10 REGISTRI DEGLI ESAMI DI STATO 2019.

PUBBLICAZIONE

260,00 260,00 25/01/2020 - 25/01/2020

04183310483 LETTERA OTTO-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

*

Z172F44A8A 2020 Pagamento Fattura n.EFAT/2020/2952 del 30/11/2020 ABBONAMENTOALLA RIVISTA " NOTIZIE DELLA SCUOLA"

2020/2021

PUBBLICAZIONE

110,00 110,00 02/12/2020 - 02/12/2020

00659430631 TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA

*

Z182C40014 2020 Pagamento Fattura n.592/PA del 27/03/2020 ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE MARZO 2020.

PUBBLICAZIONE

123,22 123,22 02/04/2020 - 08/07/2020

(3)

*

Z1B2E35133 2020 Pagamento Fattura n.275 del 30/09/2020 FORNITURA DI TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PER LA SEGRETERIA.

PUBBLICAZIONE

165,00 165,00 08/10/2020 - 08/10/2020

05122210486 TIPOGRAFIA BIANCHI SNC DI BONINI ELISABETTA & C.

*

Z1D2BD0121 2020 Pagamento Fattura n.198/PA del 31/01/2020 ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI.

PUBBLICAZIONE

439,39 439,39 06/02/2020 - 08/07/2020

*

Z1D2CB426F 2020 Pagamento Fattura n.375FPE, n.376FPE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, ALLARME E ISPEZIONE CON BIGLIETTO PER IL PERIODO DAL 01/01 AL 31/03/2020.

PUBBLICAZIONE

440,43 440,43 15/04/2020 - 15/04/2020

03182700488 CORPO DEI VIGILI GIURATI SPA

*

Z1D2E34FC7 2020 Pagamento Fattura n.274 del 30/09/2020 STAMPA DI N. 11 ATTESTATI DI QUALIFICA IeFP.

PUBBLICAZIONE

51,00 51,00 08/10/2020 - 08/10/2020

*

(4)

Z1F2AF9EEE 2020 Pagamento Fattura n.1064 del 30/12/2019 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO

PUBBLICAZIONE

18,36 18,36 15/01/2020 - 15/01/2020

*

Z202DAA3D3 2020 Pagamento Fattura n.761FPE, n.760FPE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, ALLARME E ISPEZIONE CON BIGLIETTO PER IL PERIODO DAL DAL 01.04 al 30.06.2020.

PUBBLICAZIONE

440,43 440,43 15/07/2020 - 15/07/2020

*

Z242B820EB 2020 Pagamento Fattura n.FVPA 3 del 30/01/2020 NOLEGGIO PULLMAN GT PER USCITA DIDATTICA A ROMA IL 29/01/2020.

PUBBLICAZIONE

818,18 818,18 05/02/2020 - 05/02/2020

00121600514 A.L.A. BUS

*

Z272E2BA80 2020 Pagamento Fattura n.46/2020/PAF del 26/09/2020 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE

207,00 207,00 28/09/2020 - 28/09/2020

05661590017 COLORE AMICO S.R.L.

*

Z282D5CABF 2020 Pagamento Fattura n.748P del 02/10/2020 - ARGO ALUNNI WEB CORSO FORMAZIONE 28.08.20

PUBBLICAZIONE

250,00 250,00 08/10/2020 - 08/10/2020

(5)

03910150485 INFOSCHOOL SRL- AREA CENTRO

*

Z282D96D36 2020 Pagamento Fattura n.710 del 07/07/2020 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CANCELLO AUTOMATICO.

PUBBLICAZIONE

65,00 65,00 15/07/2020 - 15/07/2020

02126690516 CENTROMATIC SERVICE S.R.L.

*

Z292D89E9A 2020 Pagamento Fattura n.605P del 28/07/2020 PER SERVIZIO INTERNET-ARGO PAGONLINE.

PUBBLICAZIONE

420,00 420,00 03/08/2020 - 03/08/2020

*

Z2A2A9F2E1 2020 Pagamento Fattura n.1/PA del 16/01/2020 MATERIALE ESPOSITIVO PER IL PROGETTO ATTIVARE

PUBBLICAZIONE

200,00 200,00 30/01/2020 - 30/01/2020

02212730515 IGV S.R.L.

*

Z2A2CCC939 2020 Pagamento Fattura n.4716 del 22/05/2020 ACQUISTO DI N. 21 PC - BENE AGEVOLABILE AI SENSI DELL'ART.1 CO. 184-197 DELLA L. 160/2019 (covid)

PUBBLICAZIONE

7350,00 7350,00 27/05/2020 - 27/05/2020

(6)

00305120974 T.T. TECNOSISTEMI S.p.A.

*

Z2D2B0EC24 2020 Pagamento Fattura n.14/A del 20/01/2020 NOLEGGIO PULLMAN GT PER USCITA DIDATTICA A FIRENZE VILLA SALVIATI IL 23.01.20.

PUBBLICAZIONE

318,18 318,18 27/01/2020 - 27/01/2020

00910140516 PITTI VIAGGI

*

Z332ED617A 2020 Pagamento Fattura n.20204E30545 del 06/11/2020 ACQUISTO DI N. 1 SEDIA C/BRACCIOLI MARIA LUIGIA BLU.

PUBBLICAZIONE

82,80 82,80 12/11/2020 - 12/11/2020

*

Z333004621 2020 Pagamento Fattura n.624/MDL del 30/11/2020 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE

34,00 0,00 29/12/2020 - //

06490420483 SICURMEDICA SRL

*

Z352ECE484 2020 n. 2 - ATOMIZZATORE SELFOGGER. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE

1171,20 480,00 28/09/2020 - //

06602510486 SELF SRL

*

(7)

Z392C33531 2020 Pagamento Fattura n.2020_10_3 del 25/02/2020 ACQUISTO DI N. 150 FELPE CON RICAMO

PUBBLICAZIONE

2212,50 2212,50 26/02/2020 - 26/02/2020

01077940516 Eredi Dr Picchioni PierLuigi di Del Vita Luisa Giulia & C. Snc

*

Z3B2B4BB8F 2020 Pagamento Fattura n.12P del 23/01/2020 SERVIZIO INTERNET ARGO GECODOC.

PUBBLICAZIONE

1160,00 1160,00 30/01/2020 - 30/01/2020

*

Z3D2E702B6 2020 Pagamento Fattura n.31799P del 06/10/2020 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LE PULIZIE.

PUBBLICAZIONE

1195,75 1195,75 15/10/2020 - 12/11/2020

00089490478 DAMAZ SRL

*

Z412EC063E 2020 Pagamento Fattura n.45440 del 19/11/2020 ACQUISTO DI N. 8 PC E N.8 VIDEOPROIETTORI.

PUBBLICAZIONE

7560,00 7560,00 25/11/2020 - 25/11/2020

02409740244 MEDIA DIRECT S.R.L.

*

Z442B6FA94 2020 Pagamento Fattura n.3/PA del 23/12/2019 RITIRO E

TRASPORTO DI RIFIUTI E FORMULARIO N. EDI 844118/19 DEL 18.12.2019

PUBBLICAZIONE

960,00 960,00 15/01/2020 - 15/01/2020

(8)

05976120484 EFFEMETAL S.r.l.

*

Z442EF08B8 2020 Pagamento Fattura n.2221/PA del 30/10/2020 ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA

PUBBLICAZIONE

1584,06 1584,06 04/11/2020 - 09/12/2020

*

Z462BB329D 2020 Pagamento Fattura n.70/P del 14/01/2020 FORNITURA DI 1000 TESSERE PER BAR DIDATTICO.

PUBBLICAZIONE

21,79 21,79 24/01/2020 - 24/01/2020

04061550275 Pixartprinting S.p.A

*

Z462C1BE3C 2020 Pagamento Fattura n.11/PA del 18/02/2020 ATTIVAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SITO

WWW.ORIZZONTEAPPRENDISTATO.IT, IL SUO COLLEGAMENTO AI SOCIAL, NEL CONTESTO DEL PROGETTO ATTIVARE

PUBBLICAZIONE

150,00 150,00 22/02/2020 - 22/02/2020

04464170234 DOC CREATIVITY SOC. COOP.

*

Z462F66F86 2020 ACQUISTO DI N. 2 MODEM PER DAD 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE

282,80 231,80 28/09/2020 - //

(9)

03878640238 Virtual Logic SRL

*

Z482C441F6 2020 Pagamento Fattura n.186 del 29/02/2020 ACQUISTO DI N. 30 MOUSE

PUBBLICAZIONE

119,70 119,70 06/03/2020 - 06/03/2020

*

Z4E300788C 2020 Pagamento Fattura n.991/B-20 del 30/12/2020 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE

141,90 0,00 29/12/2020 - //

06604020484 Aficleaning s.a.s. di Sassi Luca e Sassi Marco & C.

*

Z4F2E67674 2020 Pagamento Fattura n.1981/PA del 30/09/2020 ACQUISTO DI CANCELLERIA PER AULE E LABORATORI

PUBBLICAZIONE

684,90 684,90 08/10/2020 - 04/11/2020

*

Z512E2B527 2020 Pagamento Fattura n.FPA 41/20 del 10/09/2020 ACQUISTO ALCOOL ISOPROPILICO SPRAY ML 400.

PUBBLICAZIONE

490,00 490,00 15/09/2020 - 15/09/2020

(10)

01758040834 OMNIA GROUP SRL

*

Z532A6FB48 2020 Pagamento Fattura n.1P del 22/11/2019 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE

512,90 512,90 07/01/2020 - 16/01/2020

01766000515 COLORPIU' di F. Pappalardo

*

Z532ADF1C6 2020 Pagamento Fattura n.15 del 16/01/2020 ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA ANNO SCOLASTICO 2019/2.020

PUBBLICAZIONE

3000,00 3000,00 24/01/2020 - 24/01/2020

*

Z542D51188 2020 Pagamento Fattura n.2020-007944 del 30/06/2020 LICENZA ANTIVIRUS VIRITPRO ANNO 2020.

PUBBLICAZIONE

540,00 540,00 08/07/2020 - 08/07/2020

04519180485 COPY WORLD S.r.l.

*

Z582BF1AA4 2020 Pagamento Fattura n.20204E05982 del 19/02/2020 ACQUISTO DI CARTA RISME A4 E A3.

PUBBLICAZIONE

700,90 700,90 26/02/2020 - 26/02/2020

*

(11)

Z582C72F6E 2020 Pagamento Fattura n.8L00140837, n.8L00140097,

n.8L00139875, n.8L00138591 - 2° BIMESTRE 2020 SPESE TELEFONICHE PER LE LINEE 0559157241, 0559154131, 0559157082, 055953537

PUBBLICAZIONE

659,59 659,59 16/03/2020 - 16/03/2020

00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A.

*

Z5B2B4BE4D 2020 Pagamento Fattura n.2979/PA del 15/01/2020 RINNOVO DI LICENZA MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CANONE ANNUALE SOFTW.ARGO - ANNO 2020.

PUBBLICAZIONE

2360,00 2360,00 24/01/2020 - 24/01/2020

00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L.

*

Z5C2EA3BCC 2020 Pagamento Fattura n.294/2020 del 30/11/2020 ACQUISTO DI UN FORMATORE DI GHIACCIO.

PUBBLICAZIONE

880,00 880,00 09/12/2020 - 09/12/2020

01531190518 CRISTALLERIE BALESTRI S.R.L.

*

Z5D2F9E243 2020 Pagamento Fattura n.1014P del 07/12/2020 CORSO FORMAZIONE ARGO SCUOLANEXT/DIDUP GESTIONE l REGISTRO DOCENTI NR. 1 LEZIONE A DISTANZA 21.10.2020

PUBBLICAZIONE

300,00 300,00 12/12/2020 - 12/12/2020

*

(12)

Z5F2AA361C 2020 Pagamento Fattura n.6 del 21/01/2020 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN GRECIA A.S. 2020

PUBBLICAZIONE

14750,00 14750,00 28/01/2020 - 28/01/2020

CPRRMR71T55F839W Rosemarie Caporale

*

Z612DDA949 2020 Pagamento Fattura n.5710/PA del 02/10/2020 PER INTERVENTO SU ARCHIVI SOFTWARE ALUNNI

PUBBLICAZIONE

70,00 70,00 08/10/2020 - 08/10/2020

*

Z642F16A5F 2020 Pagamento Fattura n.2020-013666 del 31/10/2020 DIRITTO INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATRICI.

PUBBLICAZIONE

126,50 126,50 12/11/2020 - 12/11/2020

*

Z652BA0EF2 2020 Pagamento Fattura n.197/PA del 31/01/2020 ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I LABORATORI.

PUBBLICAZIONE

402,60 402,60 06/02/2020 - 22/02/2020

*

Z672ED0F68 2020 N. 9 ACCESS POINT - UBIQUITI UAP-AC-HD (UniFi AP AC High Density Wave 802.11 4x4 MU-MIMO)

PUBBLICAZIONE

3403,80 2790,00 28/09/2020 - //

(13)

00362380511 ELEAR s.r.l.

*

Z692C1BAEC 2020 Pagamento Fattura n.5/002 del 20/02/2020 BANNER PUBBLICITARIO GRAFICO SITO WEB VALDARNO OGGI PERIODO FEBBRAIO 2020

PUBBLICAZIONE

150,00 150,00 22/02/2020 - 22/02/2020

06787110482 ALTA COMUNICAZIONE S.R.L.

*

Z6A2E2B11B 2020 Pagamento Fattura n.827 del 30/09/2020 ACQUISTO DI N. 1 MEDIACOM CAVORETE C5E 3M UTP E N. 4 MEDIACOM CAVORETE C6 UTP.

PUBBLICAZIONE

28,29 28,29 08/10/2020 - 08/10/2020

*

Z6B2E583FB 2020 Pagamento Fattura n.8L00534816, n.8L00534524,

n.8L00534308, n.8L00535965 - 5° BIMESTRE 2020 SPESE TELEFONICHE PER LE LINEE 0559157241, 0559154131, 0559157082, 055953537

PUBBLICAZIONE

637,63 637,63 21/09/2020 - 21/09/2020

*

Z6B2ECC20C 2020 n. 3 Lavapavimenti con diffusione di igienizzante 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE

18287,80 8975,00 28/09/2020 - //

(14)

06602510486 SELF SRL

*

Z6C2E22E43 2020 Pagamento Fattura n.6/SP del 31/07/2020 NOLEGGIO DI MERCEDES SPRINTER EH 477 ST PER LABORATORIO DI AGRARIA.

PUBBLICAZIONE

130,00 130,00 02/09/2020 - 02/09/2020

06110850481 MUGELLO NOLEGGI S.R.L.

*

Z702AFF674 2020 Pagamento Fattura n.12 del 14/01/2020 ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO ANNO SCOLASTICO 2019/2020

PUBBLICAZIONE

1000,00 1000,00 24/01/2020 - 24/01/2020

*

Z732941187 2020 Pagamento Fattura n.9/SP del 31/10/2019 NOLEGGIO DI UN MEZZO PER IL LABORATORIO DI AGRARIA.

PUBBLICAZIONE

782,30 782,30 06/02/2020 - 09/12/2020

06110850481 MUGELLO NOLEGGI S.R.L.

*

Z762D5E4AC 2020 Pagamento Fattura n.537 del 30/06/2020 ACQUISTO DI N. 1 USB KEY

PUBBLICAZIONE

10,57 10,57 08/07/2020 - 08/07/2020

*

(15)

Z772EEAB98 2020 Pagamento Fattura n.20204E30485 del 06/11/2020 ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI.

PUBBLICAZIONE

650,35 650,35 12/11/2020 - 12/11/2020

*

Z792AF185A 2020 Pagamento Fattura n.13/A del 20/01/2020 NOLEGGIO PULLMAN GT PER USCITA DIDATTICA A FIRENZE VILLA SALVIATI IL 22.01.2020.

PUBBLICAZIONE

350,00 350,00 27/01/2020 - 27/01/2020

*

Z7C2ED6286 2020 Pagamento Fattura n.567 del 19/11/2020 ACQUISTO DI N. 1 CASSETTIERA PER IL LABORATORIO DI SCIENZE.

PUBBLICAZIONE

242,30 242,30 23/11/2020 - 23/11/2020

00531920783 PAPER-INGROS

*

Z7C2F57269 2020 Pagamento Fattura n.360 del 30/11/2020 - N. 4 POSTER mt.6x3, N 150 MANIFESTI 70X100, N. 100 BROCHURES DI N.

8 PAGINE "OPEN DAY".

PUBBLICAZIONE

536,50 536,50 09/12/2020 - 09/12/2020

*

Z7D2F77086 2020 n. 2 - ATOMIZZATORE SELFOGGER. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE

1171,20 480,00 28/09/2020 - //

(16)

06602510486 SELF SRL

*

Z832E34DDB 2020 Pagamento Fattura n.202000380 del 15/09/2020 ACQUISTO DI SCHERMI PROTETTIVI PER LETTURA LABIALE.

PUBBLICAZIONE

780,00 780,00 21/09/2020 - 21/09/2020

03773750280 MOTO ONE EUROPE S.R.L

*

Z872F06B14 2020 Pagamento Fattura n.934 del 31/10/2020 n. 1 SWITCH 5 GIGABIT METALLO.

PUBBLICAZIONE

21,23 21,23 12/11/2020 - 12/11/2020

*

Z882C40AA8 2020 Pagamento Fattura n.69 / 2020 del 09/06/2020 n. 100 TARGHETTE IN PVC ARG. INCISA LASER CON CALAMITA VS.ORD. 1486\2020\4-1-1 DEL 28.2.2020

PUBBLICAZIONE

520,00 520,00 15/06/2020 - 15/06/2020

00389770488 CITTI - FIRENZE di Maurizio e Marco Berti & C. s.a.s.

*

Z882ED5FE0 2020 Pagamento Fattura n.FT 003656 del 31/10/2020 n. 1 ARMADIO MODULARE A 2 ANTE BASSE.

PUBBLICAZIONE

276,09 276,09 12/11/2020 - 12/11/2020

(17)

01279740136 GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C

*

Z892E950D9 2020 Pagamento Fattura n.2462/PA del 30/11/2020 N. 10 CLASSIFICATORI A QUATTRO CASSETTI DI METALLO GRIGIO.

PUBBLICAZIONE

2940,00 2940,00 09/12/2020 - 09/12/2020

*

Z8D2BB341A 2020 Pagamento Fattura n.8L00011378, n.8L00012764, n.8L00010917, n.8L00012886 1° BIMESTRE 2020 SPESE TELEFONICHE PER LE LINEE 0559157241, 0559154131, 0559157082, 055953537

PUBBLICAZIONE

667,06 667,06 25/01/2020 - 25/01/2020

*

Z902E60C6F 2020 Pagamento Fattura n.SP 35 del 01/10/2020 ACQUISTO DI N. 3 PC E 3 MONITOR PER LA SEGRETERIA DIDATTICA.

PUBBLICAZIONE

2340,00 2340,00 15/10/2020 - 15/10/2020

01417860515 EUROMEDIA s.r.l.

*

Z932BFB3CF 2020 Pagamento Fattura n.30287P del 18/02/2020 MATERIALE VARIO PER LE PULIZIE

PUBBLICAZIONE

363,86 363,86 26/02/2020 - 26/02/2020

00089490478 DAMAZ SRL

*

(18)

Z972D1B030 2020 Pagamento Fattura n.1113/PA del 29/05/2020 ACQUISTO DI CANCELLERIA PER ESAME DI MATURITA'.

PUBBLICAZIONE

2443,72 2443,72 09/06/2020 - 08/07/2020

*

Z972EA0325 2020 Pagamento Fattura n.1166FPE, n.1165FPE - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, ALLARME E ISPEZIONE CON BIGLIETTO PER IL PERIODO DAL DAL 01.07 al 30.09.2020.

PUBBLICAZIONE

440,43 440,43 08/10/2020 - 08/10/2020

*

Z992B84460 2020 Pagamento Fattura n.FVPA 4 del 06/02/2020 NOLEGGIO PULLMAN GT PER USCITA DIDATTICA A VERONA IL 30/01/2020.

PUBBLICAZIONE

636,36 636,36 10/02/2020 - 10/02/2020

00121600514 A.L.A. BUS

*

Z992EC968F 2020 Pagamento Fattura n.21/002 del 16/10/2020 SPAZIO

PUBBLICITARIO GRAFICO SU VALDARNO OGGI EDIZIONE OTTOBRE 2020 CAMPAGNA PROMOZIONE INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO

PUBBLICAZIONE

900,00 900,00 20/10/2020 - 18/12/2020

06787110482 ALTA COMUNICAZIONE S.R.L.

*

(19)

Z9B2972 2020 Pagamento Fattura n.5 del 31/07/2020 ACQUISTO DI CARNE PER ESAMI DI QUALIFICA IeFP (2017/2018) ANNO

SCOLASTICO 19/20.

PUBBLICAZIONE

29,42 29,42 02/09/2020 - 02/09/2020

03966780482 PAMPALONI LORENZO & C. SNC

*

ZA02B47D8F 2020 Pagamento Fattura n.20204E01653 del 17/01/2020 ACQUISTO DI SEDIE PER GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA.

PUBBLICAZIONE

503,40 503,40 27/01/2020 - 27/01/2020

*

ZA02FCBF15 2020 Pagamento Fattura n.400 del 30/12/2020 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE

275,50 0,00 29/12/2020 - //

*

ZA12D32A67 2020 Pagamento Fattura n.529 del 03/06/2020 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CANCELLO AUTOMATICO NUMERO CIVICO 30

PUBBLICAZIONE

110,00 110,00 15/06/2020 - 15/06/2020

*

ZA22C15C79 2020 Pagamento Fattura n.20204E08994 del 06/04/2020 ACQUISTO DEL VOLUME VO05 BERGANTINI - RASSEGNA GIURIDICA E B.D. EDIZIONE 2020.

PUBBLICAZIONE

180,00 180,00 15/04/2020 - 15/04/2020

(20)

*

ZA32C5E98A 2020 MO12294053 - RINNOVO ANNUALE (2020) CASELLA DI POSTA ELETTRONICA "[email protected]" - SWIFT/BIC:

BLOPIT22

PUBBLICAZIONE

50,00 50,00 25/02/2020 - 25/02/2020

04552920482 ARUBA S.p.A.

*

ZA42E3EFB4 2020 Pagamento Fattura n.31526P del 11/09/2020 - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LE PULIZIE.

PUBBLICAZIONE

1819,54 1819,54 21/09/2020 - 29/09/2020

00089490478 DAMAZ SRL

*

ZA72B1C655 2020 Pagamento Fattura n.7/A del 14/01/2020 NOLEGGIO PULLMAN GT PER USCITA DIDATTICA A ROMA IL 16 GENNAIO 2020.

PUBBLICAZIONE

872,73 872,73 24/01/2020 - 24/01/2020

*

ZA72B81EF8 2020 Pagamento Fattura n.FVPA 2 del 30/01/2020 NOLEGGIO PULLMAN GT PER USCITA DIDATTICA A ROMA IL 29/01/2020.

PUBBLICAZIONE

809,09 809,09 05/02/2020 - 05/02/2020

(21)

00121600514 A.L.A. BUS

*

ZA72EB337B 2020 Pagamento Fattura n.314 del 15/10/2020 FORNITURE DI N. 30 MASCHERINE PERSONALIZZATE PER MANIFESTAZIONE DI LILIANA SEGRE A RONDINE

PUBBLICAZIONE

123,00 123,00 20/10/2020 - 20/10/2020

*

ZA72F4F1CB 2020 Pagamento Fattura n.8L00658409, n.8L00658300, n.8L00656475, n.8L00658403 - SPESE TELEFONICHE 6°

BIMESTRE 2020.

PUBBLICAZIONE

677,06 677,06 23/11/2020 - 23/11/2020

*

ZA82C40493 2020 Pagamento Fattura n.78 del 30/09/2020 ADDOBBI FLOREALI PER BANCHETTO CHIUSURA PROGETTO ATTIVARE.

PUBBLICAZIONE

181,82 181,82 08/10/2020 - 08/10/2020

03786880488 FIORI ALBANO di Barbara Filippi - Veronica Galasso e C. sas

*

ZAB2EE0148 2020 Pagamento Fattura n.46246 del 09/12/2020 acquisto di n. 70 SGABELLO POSTURA H68 CM - SLATE GRAY

PUBBLICAZIONE

1680,00 1680,00 12/12/2020 - 12/12/2020

*

(22)

ZAC2F23039 2020 Pagamento Fattura n.1281 del 09/11/2020 INTERVENTO TECNICO SUL CANCELLO DEL N. CIVICO 29.

PUBBLICAZIONE

110,00 110,00 12/11/2020 - 12/11/2020

*

ZAE2C36A4C 2020 Pagamento Fattura n.30430P del 03/03/2020 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA ORDINE N. 30430P DEL 03/03/2020.

PUBBLICAZIONE

637,63 637,63 11/03/2020 - 25/06/2020

00089490478 DAMAZ SRL

*

ZB02D17637 2020 Pagamento Fattura n.8L00277825, n.8L00276037,

n.8L00276672, n.8L00277425 - 3° BIMESTRE 2020 SPESE TELEFONICHE PER LE LINEE 0559157241, 0559154131, 0559157082, 055953537.

PUBBLICAZIONE

607,72 607,72 25/05/2020 - 25/05/2020

*

ZB22DD8931 2020 Pagamento Fattura n.5378/PA del 31/07/2020 RINNOVO ARGO PREMIUM 2020.

PUBBLICAZIONE

350,00 350,00 03/08/2020 - 03/08/2020

*

(23)

ZB82B8C168 2020 Pagamento Fattura n.11 del 31/01/2020 STAMPA DI 100 RICETTARI PER IL LABORATORIO DI PASTICCERIA.

PUBBLICAZIONE

367,00 367,00 06/02/2020 - 06/02/2020

*

ZBC2B34579 2020 Pagamento Fattura n.FVPA 1 del 25/01/2020 NOLEGGIO PULLMAN GT PER USCITA DIDATTICA A roma il 23.01.2020.

PUBBLICAZIONE

790,91 790,91 27/01/2020 - 27/01/2020

00121600514 A.L.A. BUS

*

ZBD2E573D8 2020 Pagamento Fattura n.20204E25120 del 29/09/2020 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LE PULIZIE.

PUBBLICAZIONE

497,14 497,14 08/10/2020 - 08/10/2020

*

ZBD2ED579C 2020 Pagamento Fattura n.414/2020 del 04/11/2020 ACQUISTO DI N. 1 SCRIVANIA SINGOLA 120X80cm ROVERE - AGORA'

PUBBLICAZIONE

278,69 278,69 10/11/2020 - 10/11/2020

11955591000 TONER PLUS

*

ZC02E98DC1 2020 Pagamento Fattura n.1222/E del 12/10/2020 ACQUISTO DI N.

11 PC TS V14 I5-1035G1 / 8GB / 256GB SSD / WIN 10 PRO

PUBBLICAZIONE

5611,21 5611,21 26/10/2020 - 26/10/2020

(24)

04179650249 ZEMA SRLs

*

ZC62E435A8 2020 Pagamento Fattura n.1979/PA del 30/09/2020 ACQUISTO DI N.

100 DISTRIBUTORI DI SAPONE LIQUIDO A RABBOCCO DIRETTO IN ABS E ROTOLI DI NASTRO IN VINILEE PER SEGNALETICA.

PUBBLICAZIONE

2255,00 2255,00 08/10/2020 - 08/10/2020

*

ZC72CF79AB 2020 Pagamento Fattura n.EFAT/2020/0905 del 14/05/2020

ABBONAMENTO ALLE RIVISTE "NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE", ANNO 2019/20.

PUBBLICAZIONE

170,00 170,00 18/05/2020 - 18/05/2020

00659430631 TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA

*

ZCD2D98AFA 2020 Pagamento Fattura n.250/MDL del 30/06/2020 COMPENSO ANNUALE PER COPERTURA DEL RUOLO DI MEDICO COMPETENTE + N. 10 VISITE MEDICA CON RILASCIO DI GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA

PUBBLICAZIONE

592,00 592,00 08/07/2020 - 08/07/2020

06490420483 SICURMEDICA SRL

*

ZD02BF0DE2 2020 Pagamento Fattura n.8720028547 del 13/03/2020 SPESE POSTALE MESE DI GENNAIO 2020

PUBBLICAZIONE

518,43 518,43 16/03/2020 - 18/12/2020

(25)

01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.

*

ZD12D3AA0E 2020 Pagamento Fattura n.1314/PA del 29/06/2020 ACQUISTO DI N.

20 CONFEZIONI DA 50 PEZZI DI MASCHERINE CHIRURGICHE

PUBBLICAZIONE

735,00 735,00 08/07/2020 - 08/07/2020

*

ZD62B7E410 2020 Pagamento Fattura n.30145P del 24/01/2020 FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE

PUBBLICAZIONE

480,01 480,01 30/01/2020 - 30/01/2020

00089490478 DAMAZ SRL

*

ZDC2B83228 2020 Pagamento Fattura n.2137FPE, n.2136FPE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, ALLARME E ISPEZIONE CON BIGLIETTO PER IL PERIODO DAL 01/10 AL 31/12/2019

PUBBLICAZIONE

440,43 440,43 17/01/2020 - 17/01/2020

*

ZDC2C343B6 2020 Pagamento Fattura n.638P del 29/07/2020 CHIAVETTE PER FIRMA DIGITALE + OTP TOKEN

PUBBLICAZIONE

280,00 280,00 03/08/2020 - 03/08/2020

(26)

*

ZDC2DB5FC3 2020 Pagamento Fattura n.8L00418556, n.8L00416328, n.8L00416099, n.8L00418585 4° BIMESTRE 2020 SPESE TELEFONICHE PER LE LINEE 0559157241, 0559154131, 0559157082, 055953537

PUBBLICAZIONE

640,66 640,66 27/07/2020 - 27/07/2020

*

ZDD2EF0DAE 2020 Pagamento Fattura n.32101P del 03/11/2020 ACQUISTO DI MATERIALE PER LE PULIZIE.

PUBBLICAZIONE

699,80 699,80 12/11/2020 - 12/11/2020

00089490478 DAMAZ SRL

*

ZE02B0E480 2020 Pagamento Fattura n.7 del 31/01/2020 NOLEGGIO PULLMAN GT PER USCITA DIDATTICA A FIRENZE VILLA SALVIATI IL 20/01/2020.

PUBBLICAZIONE

318,18 318,18 06/02/2020 - 06/02/2020

NSLCMN74C28B963B CARMINE ANSALONE

*

ZE72EA8D62 2020 Pagamento Fattura n.2461/PA del 30/11/2020 - N. 4 POSTAZIONI DI LAVORO SEGRETRIA DIDATTICA.

PUBBLICAZIONE

1677,00 1677,00 09/12/2020 - 09/12/2020

*

(27)

ZEA2BBA75F 2020 Pagamento Fattura n.8362020000019A del 25/01/2020 ACQUISTO DI N. 2 PORTE DA CALCETTO.

PUBBLICAZIONE

95,03 95,03 08/07/2020 - 08/07/2020

02137480964 DECATHLON ITALIA SRL

*

ZEC2B74A2D 2020 Pagamento Fattura n.20204E00950 del 14/01/2020 LICENZA, ASSISTENZA E CANONE ANNUO PER I PROGRAMMI SPAGGIARI ANNO 2020

PUBBLICAZIONE

3500,00 3500,00 25/01/2020 - 25/01/2020

*

ZEE2F0D15B 2020 PC con webcam per DaD 04-PROCEDURA NEGOZIATA

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

21886,80 17940,00 28/09/2020 - //

*

ZF02EC24BE 2020 acquisto di tastiere notebook asus 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE

410,00 336,07 28/09/2020 - //

02330880515 Fasys Srl

*

(28)

ZF42FA3133 2020 Pagamento Fattura n.49/PA del 09/12/2020 PUBBLICDTA' TELEVISIVA REALIZZAZIONE VIDEO PER ORIENTAMENTO.

PUBBLICAZIONE

500,00 500,00 12/12/2020 - 12/12/2020

01246310518 TV1 S.P.A.

*

ZF92EB3403 2020 Pagamento Fattura n.913P del 20/11/2020 - CORSI DI FORMAZIONE DI ARGO PER IL PERSONALE ATA.

PUBBLICAZIONE

300,00 300,00 23/11/2020 - 23/11/2020

*

ZI4292AD81 2020 Pagamento Fattura n.5PA del 29/05/2020 FORNITURA DI PIANTE, CONCIMI E MATERIALE VARIO PER IL LABORATORIO DI AGRARIA.

PUBBLICAZIONE

76,36 76,36 04/06/2020 - 04/06/2020

05633120489 AGRARIA FIORENTINA S.R.L.

*

Z0A29F70AC 2019 Pagamento Fattura n.12786 del 27/11/2019 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE

1402,50 962,50 30/11/2019 - //

01121130197 C2 Srl

*

Z1B2941157 2019 Pagamento Fattura n.1154 del 30/09/2019 FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA MESE DI SETTEMBRE 2019 DDT N: 4298,4303,4308,4357,4395, E 4502.

PUBBLICAZIONE

3262,06 3145,04 07/10/2019 - //

(29)

05805450482 Poggesi Fabio e C. s.a.s

*

Z1B295A355 2019 Pagamento Fattura n.V2-38 del 31/10/2019 ACQUISTO DI N. 20 CONFEZIONI DI JOLLY CAFFE' "CREMA" KG.1 E N.1

CONFEZIONE DI ZUCCHERO CANNA BUSTINA JC KG.5

PUBBLICAZIONE

1098,86 359,82 07/11/2019 - //

01349450484 JOLLY CAFFE' s.p.a.

*

Z292973A14 2019 Pagamento Fattura n.000934 del 31/10/2019 SERVIZIO DI LAVANDERIA PER COPRIMACCHIA, TORCIONI, TOVAGLIOLI - MESE DI OTTOBRE 2019.

PUBBLICAZIONE

3411,49 1974,66 16/11/2019 - //

05727970484 LA NUOVA AR-TA

*

Z34292CF9F 2019 Pagamento Fattura n.150 del 30/09/2019 FORNITURA DI PIANTE, CONCIMI E MATERIALE VARIO PER IL

LABORATORIO DI AGRARIA DDT. N. 108,110,112 - MESE DI SETTEMBRE 2019.

PUBBLICAZIONE

2860,11 2202,74 05/10/2019 - //

CSMMHL69E48D583M COSIMI MICHELA

*

Z4427A704F 2019 Pagamento Fattura n.7/E del 30/03/2019 SISTEMAZIONE DI MANIGLIE VARIE E DELLA TETTOIA NELLA SUCCURSALE

PUBBLICAZIONE

51595,50 20795,00 23/04/2019 - //

(30)

02338530518 2M INFISSI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

*

Z442AF43EA 2019 Pagamento Fattura n.15/PA del 13/12/2019 RIPARAZIONE SU NOSTRA LAVASCIUGA.

PUBBLICAZIONE

741,00 349,00 17/12/2019 - //

06602510486 SELF SRL

*

Z5O2745C99 2019 Pagamento Fattura n.8719070028 del 14/03/2019 -ID.

CONTRATTO: 30087145-001 PER SPESE POSTALI CONTO CORRENTE MESE DI GENNAIO 2019.

PUBBLICAZIONE

969,94 258,18 01/04/2019 - //

01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.

*

Z642972A9B 2019 Pagamento Fattura n.1058/19/13/FDI, n.1059/19/13/FDI FORNITURA DI BENI ALIMENTARI DDT N: 101308, 104179, 101309 E 104180 - MESE DI SETTEMBRE 2019.

PUBBLICAZIONE

21331,80 13486,44 05/10/2019 - //

00506790542 CANCELLONI

*

Z7A2AF40D2 2019 Pagamento Fattura n.149/pa del 29/11/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER N. 23 ORE MESE DI OTTOBRE

PUBBLICAZIONE

7468,65 6985,65 06/12/2019 - //

02269450488 COOPERATIVA SOCIALE L'INCHIOSTRO

*

(31)

Z902973C59 2019 Pagamento Fattura n.21409P del 01/10/2019 ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER SETTORE ALBERGHIERO.

PUBBLICAZIONE

5069,83 3361,90 16/10/2019 - //

00089490478 DAMAZ SRL

*

Z9B2972CAF 2019 Pagamento Fattura n.36 del 31/10/2019 FORNITURA DI CARNE PER I LABORATORI DI CUCINA MESE DI OTTOBRE 2019.

PUBBLICAZIONE

9224,86 6988,32 20/11/2019 - //

03966780482 PAMPALONI LORENZO & C. SNC

*

Z9E2A0AA1D 2019 Pagamento Fattura n.4/A del 07/10/2019 ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO.

PUBBLICAZIONE

1869,50 1500,00 16/10/2019 - //

05290590487 DUEFFE Eliotecnica di Focardi Claudio

*

02314000510 VALDARNOPOST S.R.L.

*

ZAE29791E4 2019 Pagamento Fattura n.1/PA del 30/09/2019 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE

7209,55 5512,83 30/12/2019 - 02/12/2020

03673280487 MISSERI DANTE E FIGLI SNC DI ANDREA E S.

*

(32)

ZBB2A00085 2019 Pagamento Fattura n.386 del 14/12/2019 ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA DAL 23 AL 28.03.2020.

PUBBLICAZIONE

4600,00 4600,00 30/12/2019 - 16/01/2020

*

ZD1292448D 2019 Pagamento Fattura n.2019002697 del 07/10/2019 I.S.I.S. G.

VASARI - C.F. 94012140482 - PREMIO POLIZZA : IW/2019/00474 - A.S. 2019/2020.

PUBBLICAZIONE

10895,50 5263,50 07/10/2019 - //

03967470968 AMBIENTESCUOLA SRL

*

ZDE2AD2415 2019 Pagamento Fattura n.21952P del 03/12/2019 ACQUISTO DI MATERIALE PER LE PULIZIE.

PUBBLICAZIONE

833,00 144,18 13/12/2019 - //

00089490478 DAMAZ SRL

*

ZDF2928A04 2019 Pagamento Fattura n.120/PA del 31/10/2019 FORNITURA DI PIANTE, CONCIMI E MATERIALE VARIO PER IL

LABORATORIO DI AGRARIA DDT. N. 13570 DI OTTOBRE 2019

PUBBLICAZIONE

47,40 5,83 16/11/2019 - //

00422760488 LISI ALFREDO e FIGLI S.R.L.

*

(33)

ZE3292F015 2019 Pagamento Fattura n.162/FE del 10/12/2019. ESEGUITO INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA PRESENZA DI BLATTA ORIENTALIS PRESSO L'INTERNO DEL

MAGAZZINO DELLE DERRATE ALIMENTARI

PUBBLICAZIONE

708,00 528,00 20/12/2019 - //

03186730481 SIVA DEI FRATELLI NOFERINI S.A.S.

*

ZF423A6353 2019 Pagamento Fattura n.2 del 07/03/2019 MANUTENZIONE, VARI LAVORI IDRAULICI.

PUBBLICAZIONE

3781,00 2355,00 11/03/2019 - //

01535850513 RIBES SANDRO

*

Z0D23A5BF8 2018 Pagamento Fattura n.6/1 del 31/10/2018 - FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LABORATORIO DI PASTICCERIA

PUBBLICAZIONE

6884,19 2093,35 07/11/2018 - //

06547380482 MR. FOOD SRL

*

Z2F21F2228 2018 Pagamento Fattura n.P2018-000361 del 20/04/2018 CANONE NOLEGGIO RELATIVO ALLE MACCHINE SAMSUNG CLX9201NA, SCX8230NA E CLX9201NA PRESSO LA SALA DOCENTI E I LAB. CAD E DI RICEVIMENTO + LA KONIKA BIZHUB C280 E BIZHUB222 PRESSO LA SEGRETERIA AMM.VA E

PUBBLICAZIONE

17463,53 6984,55 23/04/2018 - //

*

(34)

Z4A21F2197 2018 Pagamento Fattura n.P2018-000359 del 20/04/2018 CANONE NOLEGGIO RELATIVO ALLE MACCHINE SAMSUNG SCX8030ND, SAMSUNG SCX8040ND E DEL CICLOSTILE RISO EZ200E - PRESSO LA PORTINERIA DELLA SEDE - DAL 01.04 AL 30.06 2018.

PUBBLICAZIONE

10154,30 3845,33 23/04/2018 - //

*

Z7F23A661B 2018 Pagamento Fattura n.E 23/18 del 31/10/2018 - INTERVENTO SU VS. FRIGO CONGELATORE CON

PULIZIACONDENSATORE ARIA E SOSTITUZIONE MOTOVENTILATORE

PUBBLICAZIONE

8787,00 3559,50 09/11/2018 - //

04863150480 ALEX SNC

*

ZA923A5AE0 2018 Pagamento Fattura n.5/PA18 del 30/11/2018 - ACQUISTO DI BEVANDE PER AUTUNNIA 2018

PUBBLICAZIONE

2929,27 752,87 12/12/2018 - //

04577120480 BALDI FEDERIGO S.R.L.

*

ZB621F2149 2018 Pagamento Fattura n.P2018-000016 del 22/01/2018 CANONE DI NOLEGGIO RELATIVO ALLE MACCHINEC/O LA

SUCCURSALE DAL 01 GENNAIO AL 31 MARZO 2018

PUBBLICAZIONE

5066,28 1688,76 30/01/2018 - //

*

(35)

ZC9239B8E6 2018 Pagamento Fattura n.7 del 31/10/2018 FORNITURA DI PANE CASALINGO, SFILATINI E PIZZETTE - MESE DI OTTOBRE 2018

PUBBLICAZIONE

458,35 53,99 15/11/2018 - //

00509670485 NOFERI STENIO

*

ZE22609692 2018 Pagamento Fattura n.2/P del 30/11/2018 - MANUTENZIONE E FORNITURE VARIE MACCHINA EROGATRICE ACQUA BAR

PUBBLICAZIONE

2107,00 55,00 20/12/2018 - //

01625160518 M.G.M. snc di Soranno e Licenziati

*

ZEE23A5DC9 2018 Pagamento Fattura n.16 del 23/11/2018 - FORMAZIONE CELIACHIA

PUBBLICAZIONE

1784,81 290,00 26/11/2018 - //

01066980515 LABOR CHIMICA

*

ZEF10142C6 2018 Pagamento Fattura n.818006309 del 23/03/2018 VARIAZIONE CERTIFICATI PER LA NORMA ISO 9001

(CERTIFICATO9175.ISGV)

PUBBLICAZIONE

300,00 200,00 27/03/2018 - //

12898410159 IMQ S.p.A.

*

(36)

ZF02286ECA 2018 Pagamento Fattura n.P2018-000360 del 20/04/2018 CANONE NOLEGGIO RELATIVO ALLE MACCHINE SAMSUNG

ML5010ND PRESSO LA SEGRETERIA AMM.VA, DIDATTICA E DEL PERSONALE + DEI LAB. INFORMATICA 1 E

INFORMATICA 2 - DAL 01.04 AL 30.09 2018.

PUBBLICAZIONE

4220,02 1483,57 23/04/2018 - //

*

Z9A1DD2AF8 2017 Pagamento Fattura n.217008843 del 24.01.2017 PER RISAME PRATICA PER LA CERTIFICAZION E - ISO 9001 e

n.817001077 del 31.01.2017 PER DIRITTI CSQ IMPORTO FISSO + DIRITTI CSQ IMPORTO VARIABILE - ISO 9001

PUBBLICAZIONE

4803,79 1110,96 14/03/2017 - //

12898410159 IMQ S.p.A.

*

* - AGGIUDICATARIO