Determinazione definitiva dei Fondi contrattuali per l’anno 201

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IRCCS – CROB DI RIONERO IN VULTURE

Costituzione Fondi contrattuali della Dirigenza Medica definitivi al 31.12.2018 e provvisori al 01.01.2019.

Relazione illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto dell’atto di costituzione ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Atto di costituzione Deliberazione del Direttore Generale

Periodo temporale di riferimento Anno 2018 definitivo e anno 2019 provvisorio

Composizione

della delegazione trattante

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):

delegazione trattante costituita giusta deliberazioni del Direttore Generale NN° 341 del 2/7/2015 e 343 del 3/7/2015

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):

CGIL;

CISL;

UIL;

FESMED;

ANAAO ASSOMED;

CIMO;

FASSID-SNR;

ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI;

Soggetti destinatari Personale Dirigenza Medica

Materie trattate Determinazione definitiva dei Fondi contrattuali per l’anno 2018 e quantificazione provvisoria per l’anno 2019

Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione

Intervento

dell’Organo di controllo interno.

Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.

il presente documento è allegato alla deliberazione di costituzione dei fondi ed in uno alla stessa viene trasmesso al Collegio Sindacale

Per la Certificazione del Collegio sindacale si faccia riferimento al verbale

Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del D.Lgs.

150/2009?

L’Istituto ha adottato il Piano della Performance con Deliberazione del Direttore Generale n. 71 del 31/01/2019.

La valutazione finale sul grado di raggiungimento degli obiettivi è effettuata dall’Organismo Indipendente di Valutazione sulla base delle relazioni all’uopo predisposte dalle singole strutture.

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013?

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, nonché il piano anticorruzione sono stati adottati con Deliberazione del Direttore Generale n. 58 del 28/01/2019 ed è pubblicato sul sito aziendale.

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del D.Lgs. 150/2009? Sì, questa Azienda ha assolto gli obblighi di pubblicazione di che trattasi, oggi previsti dall’art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013.

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6 del d.lgs. n. 150/2009?

L’OIV ha validato la relazione sulla Performance relativa all’anno 2017 in data 25/06/2018, la relazione relativa all’anno 2018 non è stata ancora approvata dall’organo di indirizzo politico/amministrativo e pertanto non ancora validata dallo stesso OIV.

Eventuali osservazioni =============

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Modulo 2 Illustrazione degli aspetti relativi alla modalità di costituzione e quantificazione dei fondi (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

La quantificazione delle risorse dei fondi contrattuali della Dirigenza Medica al 31.12.2018 (definitiva) e per il 2019 (provvisoria) è stata determinata dall’Istituto, ai sensi delle vigenti norme, ed è stata formalmente espressa con la presente deliberazione, da trasmettere alle OO. SS..

Dal 1 gennaio 2018 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, N° 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 e a decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, N° 208 è abrogato.

I Fondi della Dirigenza Medica

Fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico ed indennità di struttura complessa

Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli istituti non disponibili alla contrattazione integrativa quali le quote di retribuzione di posizione (parte fissa e variabile, in relazione alla cd. posizione minima contrattuale unificata), equiparazione, specifico trattamento, indennità di struttura complessa, nonché al riconoscimento della retribuzione di posizione variabile aziendale connessa alla graduazione degli incarichi dirigenziali, come definita con DDDDGG n. 721 del 23/12/2010, n. 379 del 24/7/2013 e n. 677 del 25/11/2016 e tenuto conto di quanto previsto dal vigente Regolamento aziendale per l’affidamento, valutazione e revoca degli incarichi ai Dirigenti, adottato con Deliberazioni del Direttore Generale n.339 del 26/7/2002 e n. 130 del 19/06/2008.

Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

Le risorse destinate al trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro sono finalizzate all’applicazione dei relativi istituti contrattuali (indennità di reperibilità, straordinario in reperibilità, indennità per turni di guardia, indennità di rischio, etc.).

Le percentuali di utilizzo del fondo e la finalizzazione delle relative risorse sono sostanzialmente confermate anche per l’anno 2019; si rinvia a quanto illustrato nella relazione tecnico – finanziaria.

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

Le risorse del fondo, quantificate secondo le previsioni di legge e di contratto, sono erogate sulla base di quanto stabilito nel vigente Regolamento adottato con Deliberazioni del Direttore Generale n. 373 del 22/7/2013 e n. 393 del 2/8/2013

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Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa anni 2018 - 2019

In applicazione delle disposizioni normative di cui all’art. 23 del Decreto Legislativo N° 75 del 25/5/2017 i fondi per l’anno 2018 sono quantificati come di seguito:

FONDO PER L'INDENNITÀ DI SPECIFICITÀ MEDICA, RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E L'INDENNITÀ DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA

€ 1.717.042,00

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO

€ 431.948,00 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE

€ 208.913,00 TOT. € 2.357.903,00

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

FONDO PER L'INDENNITÀ DI SPECIFICITÀ MEDICA, RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E L'INDENNITÀ DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA

IMPORTO 2019

IMPORTO 31/12/2018

Importo consolidato al 31.12.2007 (Art. 9, c. 1 CCNL 08-09) 1.167.255 1.167.255

Incrementi contratto 2008/2009 (art. 9 CC.2,3) 29.826 29.826

RIA personale cessato (art. 47, c.4 CCNL 94-97) 16.782 16.782

Incremento dotazione organica o nuovi servizi (art. 53, posiz- CCNL 98-01) 487.871 487.871

Altre risorse fondo posizione/parte fissa 42.310 42.310

TOTALE risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo posizione 1.744.044 1.744.044

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO

IMPORTO 2019

IMPORTO 31/12/2018

Importo consolidato al 31.12.2007 (Art. 10, c. 1 CCNL 08-09) 351.518 351.518

Incremento dotazione organica o nuovi servizi (art. 53, cond. Lav. CCNL 98-01) 83.001 83.001 TOTALE risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo condizioni di lavoro 434.519 434.519

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE

IMPORTO 2019

IMPORTO 31/12/2018

Importo consolidato al 31.12.2007 (Art. 11, c. 1 CCNL 08-09) 170.861 170.861

Incrementi contratto 2008/2009 (art. 11 C.2) 7.576 7.576

Incremento dotazione organica o nuovi servizi (art. 53, risultato CCNL 98-01) 31.720 31.720 TOTALE risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo risultato 210.157 210.157

Sezione III – Eventuali decurtazione dei fondi Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

PARTE STABILE:

IMPORTO 2019

IMPORTO 31/12/2018 Decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 456 della Legge n. 147/2013 - 12.718,00 - 12.718,00 Decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 236 della Legge n. 208/2015 - 14.284,00 - 14.284,00

Totale riduzioni di parte stabile - 27.002,00 - 27.002,00

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI IMPORTO IMPORTO

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LAVORO 2019 31/12/2018 Decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 236 della Legge n. 208/2015 -2.571,00 -2.571,00

IMPORTO 2019

IMPORTO 31/12/2018 Decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 236 della Legge n. 208/2015 - 1.244,00 - 1.244,00

Sezione IV – Sintesi della costituzione dei fondi sottoposti a certificazione

IMPORTO 2019

IMPORTO 31/12/2018 A) Fondo tendenziale

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 1.744.044,00 1.744.044,00

Risorse variabili 0,00 0,00

Totale fondo tendenziale 1.744.044 1.744.044

B) Decurtazioni del Fondo tendenziale

Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità - 27.002,00 - 27.002,00

Decurtazione risorse variabili 0,00 0,00

Totale decurtazioni fondo tendenziale - 27.002,00 - 27.002,00

C) Fondo sottoposto a certificazione

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 1.717.042,00 1.717.042,00

Totale Fondo sottoposto a certificazione 1.717.042,00 1.717.042,00

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO

IMPORTO 2019

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 434.519,00 434.519,00

Totale fondo tendenziale 434.519,00 434.519,00

Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità -2.571,00 -2.571,00

Totale decurtazioni fondo tendenziale -2.571,00 -2.571,00

Totale Fondo sottoposto a certificazione 431.948,00 431.948,00

IMPORTO 2019

Totale fondo tendenziale 210.157,00 210.157,00

Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità - 1.244,00 - 1.244,00

Totale decurtazioni fondo tendenziale - 1.244,00 - 1.244,00

Totale Fondo sottoposto a certificazione 208.913,00 208.913,00

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Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo Voce non presente

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione dei Fondi per la contrattazione integrativa Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa dell’anno

La destinazione dei fondi tiene conto della stima, per l’anno 2019, delle componenti di costo che determinano i trattamenti economici in godimento del personale in servizio.

Le risorse dei fondi sono per lo più destinate ad utilizzi non disponibili in quanto già definiti dai contratti collettivi nazionali e per effetto delle relative dinamiche retributive, ovvero nell’ambito di precedenti accordi aziendali e tenendo conto anche della nuova graduazione degli incarichi. Le destinazioni, di seguito specificate, tengono conto degli atti adottati dall’Istituto e dell’effettivo andamento, ad oggi, della spesa.

Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e l'indennità di direzione di struttura complessa.

DESCRIZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI IMPORTO STIMATO anno 2019

Stima retribuzione di posizione unificata (minima contrattuale) 260.000,00

Stima retribuzione di posizione integrazione ai minimi 155.000,00

Stima retribuzione di posizione variabile aziendale 480.042,00

Stima indennità di struttura complessa 102.000,00

Stima indennità di specificità medica 698.000,00

Stima specifico trattamento economico 15.000,00

Stima incarichi di sostituzione 7.000,00

TOTALE 1.717.042,00

Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno

Stima indennità turno, rischio, disagio, altre indennità 163.010,00,00

Stima straordinario 268.938,00,00

TOTALE 431.948,00

TOTALE STIMA DESTINAZIONI NON DISPONIBILI € 2.148.990,00

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate nell’anno

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

Stima retribuzione di risultato 146.239,00

Stima altri istituti fondo risultato 62.674,00

TOTALE

TOTALE STIMA DESTINAZIONI € 208.913,00

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

DESCRIZIONE IMPORTO STIMATO anno

2019

Destinazioni non disponibili 2.148.990,00

Destinazioni disponibili 208.913,00

TOTALE DESTINAZIONI FONDI DA SOTTOPORRE A CERTIFICAZIONE 2.357.903,00

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Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Le risorse dei fondi sottoposti a certificazione ammontano a complessivi € 2.357.903,00; le destinazioni di utilizzo ammontano anch’esse ad € 2.357.903,00 e sono pertanto tutte finanziate con le risorse dei Fondi sottoposte a certificazione.

In particolare le destinazioni di utilizzo dei Fondi aventi natura certa e continuativa sono finanziate con le risorse Fisse aventi carattere di certezza e di stabilità.

Si dà atto altresì che è rispettato il principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici, nonché il principio di corrispettività previsto dall’art. 7, comma 5, del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

La retribuzione di risultato viene erogata solo a seguito del processo di valutazione in merito all’effettivo raggiungimento degli obiettivi con riferimento alla performance della struttura di appartenenza del singolo dirigente.

Una parte del relativo fondo è poi destinato alla realizzazione di progetti coerenti con la mission e le strategie istituzionali.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo dell’anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione dei Fondi Anno 2018 e confronto con il corrispondente Fondo 2017

FONDO PER L'INDENNITÀ DI SPECIFICITÀ MEDICA, RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E

L'INDENNITÀ DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA

Anno 2018 Anno 2017 Differenza 2018-2017 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Importo consolidato al 31.12.2007 (Art. 9, c. 1 CCNL 08-09) 1.167.255,00 1.167.255,00 0,00

Incrementi contratto 2008/2009 (art. 9 CC.2,3) 29.826,00 29.826,00 0,00

RIA personale cessato (art. 47, c.4 CCNL 94-97) 16.782,00 16.782,00 0,00

Incremento dotazione organica o nuovi servizi (art. 53, posiz- CCNL 98- 01)

487.871,00 487.871,00 0,00

Altre risorse fondo posizione/parte fissa 42.310,00 42.310,00 0,00

TOTALE risorse fisse e stabili 1.744.044,00 1.744.044,00 0,00 Risorse variabili

TOTALE risorse variabili 0,00 0,00 0,00

TOTALE FONDO 1.744.044,00 1.744.044,00 0,00

Decurtazioni del Fondo

Decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 456 della Legge n. 147/2013 -12.718,00 - 12.718,00 0,00 Decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 236 della Legge n. 208/2015 - 14.284,00 - 14.284,00 0,00 TOTALE decurtazioni - 27.002,00 - 27.002,00 0,00

TOTALE FONDO al netto delle decurtazioni 1.717.042,00 1.717.042,00 0,00

Risorse del fondo sottoposte a certificazione Anno 2018 Anno 2017 Differenza 2018/2017

Risorse fisse 1.744.044,00 1.744.044,00 0,00

Risorse variabili 0,00 0,00 0,00

Decurtazioni - 27.002,00 - 27.002,00 0,00

TOTALE risorse del Fondo sottoposto a certificazione 1.717.042,00 1.717.042,00 0,00

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FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO

Importo consolidato al 31.12.2007 (Art. 10, c. 1 CCNL 08-09) 351.518,00 351.518,00 0,00 Incremento dotazione organica o nuovi servizi (art. 53, cond. Lav. CCNL

98-01)

83.001,00 83.001,00 0,00

TOTALE risorse fisse e stabili 434.519,00 434.519,00 0,00 Risorse variabili

TOTALE FONDO 434.519,00 434.519,00 0,00

Decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 456 della Legge n. 147/2013 0,00 0,00 0,00 Decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 236 della Legge n. 208/2015 - 2.571,00 - 2.571,00 0,00 TOTALE decurtazioni - 2.571,00 - 2.571,00 0,00 TOTALE FONDO al netto delle decurtazioni 431.948,00 431.948,00 0,00 Risorse del fondo sottoposte a certificazione Anno 2018 Anno 2017 Differenza

2018/2017

Risorse fisse 434.519,00 434.519,00 0,00

Decurtazioni - 2.571,00 - 2.571,00 0,00

TOTALE risorse del Fondo sottoposto a certificazione 431.948,00 431.948,00 0,00

Importo consolidato al 31.12.2007 (Art. 11, c. 1 CCNL 08-09) 170.861,00 170.861,00 0,00

Incrementi contratto 2008/2009 (art. 11 C.2) 7.576,00 7.576,00 0,00

Incremento dotazione organica o nuovi servizi (art. 53, risultato CCNL 98-01) 31.720,00 31.720,00 0,00 TOTALE risorse fisse e stabili 210.157,00 210.157,00 0,00 Risorse variabili

TOTALE FONDO 210.157,00 210.157,00 0,00

Decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 456 della Legge n. 147/2013 0,00 0,00 0,00 Decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 236 della Legge n. 208/2015 - 1.244,00 - 1.244,00 0,00 TOTALE decurtazioni - 1.244,00 - 1.244,00 0,00 TOTALE FONDO al netto delle decurtazioni 208.913,00 208.913,00 0,00

Risorse del fondo sottoposte a certificazione Anno 2018 Anno 2017 Differenza 2018/2017

Risorse fisse 210.157,00 210.157,00 0,00

Decurtazioni - 1.244,00 - 1.244,00 0,00

TOTALE risorse del Fondo sottoposto a certificazione 208.913,00 208.913,00 0,00 Il fondo di risultato di cui sopra è implementato dell’importo complessivo di Euro 386.459,84 equivalente all’importo del residuo anno 2018 del fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e l'indennità di direzione di struttura complessa e del fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro.

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Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.

Il programma informatico di gestione paghe in uso presso l’Azienda consente di monitorare le diverse voci retributive che attingono ai fondi aziendali, distinguendo tra le diverse Aree della Dirigenza ed il comparto. I dati possono essere variamente aggregati, per diverse necessità informative, in relazione non solo agli specifici profili professionali, ma anche in relazione ai diversi centri di costo aziendali, nonché in relazione all’epoca del pagamento.

E’ possibile ottenere report per ciascun fondo ed anno di riferimento, per ogni possibile confronto.

Ai fini del raccordo con la contabilità generale, sono istituiti specifici conti, nell’ambito delle voci di bilancio relative al “Costo del personale”, che fanno riferimento agli istituti contrattuali regolati a valere sui fondi aziendali (Oneri connessi al fondo posizione – indennità di posizione, indennità di specificità medica, indennità struttura complessa - oneri connessi al fondo particolari condizioni di lavoro - straordinario, reperibilità, rischio, etc – Oneri connessi al fondo risultato).

Nel bilancio di previsione per l’esercizio 2019, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 739 del 9/11/2018, il costo complessivo del personale è stato stimato in Euro 21.797.000,00 di cui Euro 8.059.000,00 per il personale della Dirigenza Medica, tenuto conto dello stato di attuazione e progressiva implementazione dello stesso.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato.

A consuntivo dell’anno 2018 si rileva un residuo sul fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e l'indennità di direzione di struttura complessa e sul fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, rispettivamente di Euro 195.748,58 e di Euro 190.711,26 che viene portato in incremento al fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale relativo all’anno 2018.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Con riferimento alla struttura del bilancio aziendale, si conferma che le voci retributive aggregate ai fondi di che trattasi sono comprese all’interno del costo del personale, così come gli oneri a carico ente, secondo quanto previsto dalla normativa regionale e dal piano dei conti aziendale.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.