Assemblea legislativa della Regione Emilia -Romagna

(1)

Assemblea legislativa della Regione Emilia -Romagna XI Legislatura

Deliberazione legislativa n. 35 del 21 dicembre 2021

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2022-2024

(Approvata nella seduta pomeridiana del 21 dicembre 2021 - ore 21,49)

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Art. 1 Stati di previsione delle entrate e delle spese Art. 2 Allegati al bilancio

Art. 3 Fondo di riserva del bilancio di cassa

Art. 4 Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 Art. 5 Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità

Art. 6 Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti

Art. 7 Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti

Art. 8 Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa

Art. 9 Entrata in vigore

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1. Per l’esercizio finanziario 2022 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 16.918.119.521,09 euro e di cassa per 17.542.583.637,25 euro e autorizzati impegni di spesa per 16.918.119.521,09 euro e pagamenti per 17.420.400.768,88 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l’esercizio finanziario 2023 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 15.965.592.200,77 euro e autorizzati impegni di spesa per 15.965.592.200,77 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l’esercizio finanziario 2024 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 15.687.607.704,45 euro e autorizzati impegni di spesa per 15.687.607.704,45 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

Art. 2 Allegati al bilancio 1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);

f) il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione ed elenco analitico

delle quote accantonate (a/1) (allegato 7);

(4)

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);

j) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10)

k) la nota integrativa (allegato 11) recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 14 e 16;

l) l’elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);

m) l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);

n) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 14);

o) l’elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2022 - 2024 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 15);

p) l’elenco degli impegni assunti negli esercizi precedenti al 2016 finanziati mediante ricorso all’indebitamento (allegato 16).

Art. 3

Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2022 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 670.000.000,00.

Art.4

Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. Per l’attuazione del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,

n. 42), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri

(5)

Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di euro 12,00.

Art. 6

Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti

1. In applicazione dell’articolo 40, comma 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è autorizzato, per l’anno 2022, il ricorso al debito, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, fino all’importo complessivo di euro 627.866.889,72, a copertura del presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2021 determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati dall’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023) rideterminati dall’articolo 5 della legge regionale 29 luglio 2021, n.9 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023).

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 4,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di trenta anni.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

6. L’onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo,

comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, trova la copertura nel bilancio di previsione,

(6)

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2024 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull’entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

Art. 7

Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti

1. Per l'attuazione del programma regionale degli investimenti è autorizzato il ricorso all’indebitamento rispettivamente per euro 79.766.474,69 nel 2022, euro 77.292.631,58 nel 2023 ed euro 119.300.000,00 nel 2024, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento all’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione), nel rispetto dell’articolo 3, commi da 16 a 21 bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‘Legge finanziaria 2004’) e dell’articolo 62 del decreto legislativo n.118 del 2011, nonché all’osservanza di quanto recato dall’articolo 62 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 4,5 per cento annuo e per la durata non superiore alla vita utile dell'investimento.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione 2022-2024.

4. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento con propri atti deliberativi

nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dal presente articolo.

(7)

ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo trova la copertura nel bilancio di previsione 2022-2024, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50 Debito pubblico - Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari e Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2024 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 risultino meno onerose di quanto previsto al presente articolo, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

Art. 8

Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 9 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.

* * * *

RT/lt

(8)

Bilancio di previsione

2022 - 2024

(9)

Allegato 1

Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie

(10)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità Fondo di Cassa all'1/1/2022

previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di cassa

246.714.483,11 464.828.815,22 1.019.507.990,40 0,00 829.272.559,23 1.424.464.082,31

30.916.587,23 156.038.873,60 805.726.352,95 0,00 805.726.352,95 1.997.685.315,67

22.828.280,85 82.531.183,46 781.491.072,46

781.491.072,46

22.595.000,00 53.910.000,00 756.545.790,28

756.545.790,28

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 10101 Tipologia 101: Imposte tasse

e proventi assimilati

934.909.662,59

previsioni di competenza

previsioni di cassa

1.220.957.000,00 1.076.145.679,55

1.140.125.000,00 1.057.370.038,65

1.140.925.000,00 1.140.925.000,00

10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

2.346.384.627,78

previsioni di competenza

previsioni di cassa

8.943.614.268,00 8.838.991.816,00

9.030.136.110,00 8.648.628.652,00

9.030.136.110,00 9.030.136.110,00

10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

10104 Tipologia 104:

Compartecipazioni di tributi

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

411.206.606,00

422.395.020,43 411.206.606,00

411.206.606,00 411.206.606,00 411.206.606,00

10301 Tipologia 301: Fondi

perequativi da

Amministrazioni Centrali

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(11)

10000 Totale

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

3.281.294.290,37

previsioni di competenza

previsioni di cassa

10.575.777.874,00 10.337.532.515,98

10.581.467.716,00 10.117.205.296,65

10.582.267.716,00 10.582.267.716,00

TITOLO 2: Trasferimenti correnti 20101 Tipologia 101: Trasferimenti

correnti da Amministrazioni pubbliche

415.098.643,36

previsioni di competenza

previsioni di cassa

916.856.110,85 910.271.146,22

179.500.501,24 298.681.530,34

118.678.242,15 88.248.489,12

20102 Tipologia 102: Trasferimenti

correnti da Famiglie

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^4.000,004.000,00 4.000,00

4.000,00 4.000,00 4.000,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti

correnti da Imprese

43.414.101,50

previsioni di competenza

previsioni di cassa

159.402.915,47

118.685.674,78 41.703.634,17

41.563.106,16 35.399.546,67 37.406.500,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenti

correnti da Istituzioni Sociali Private

57.488,70

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^127.712,5598.755,00

212,00 56.767,70

0,00 0,00

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

174.020.395,27

previsioni di competenza

previsioni di cassa

110.828.101,09

131.516.659,28 17.274.079,55

85.370.953,07 2.313.677,19 59.000,00

20000 Totale

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

632.590.628,83

previsioni di competenza

previsioni di cassa

1.187.218.839,96 1.160.576.235,28

238.482.426,96 425.676.357,27

156.395.466,01 125.717.989,12

TITOLO 3: Entrate extratributarie

(12)

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

12.977.713,40

previsioni di competenza

previsioni di cassa

253.945.488,11 253.663.918,11

249.648.383,00 249.643.383,00

249.543.383,00 246.993.383,00

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

4.724.293,50

previsioni di competenza

previsioni di cassa

1.809.842,47

1.342.025,47

200.000,00 201.600,00

200.000,00 200.000,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi

282.043,06

previsioni di competenza

previsioni di cassa

1.020.000,00

1.010.755,43

910.000,00 910.000,00

910.000,00 926.828,46

30400 Tipologia 400: Altre entrate

da redditi da capitale

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00

0,00 0,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e

altre entrate correnti

8.143.817,99

previsioni di competenza

previsioni di cassa

30.678.956,84

32.152.682,95 22.221.865,66

23.525.033,20 17.052.371,67 16.511.397,67

30000 Totale

TITOLO 3 Entrate extratributarie

26.127.867,95

previsioni di competenza

previsioni di cassa

287.454.287,42

288.169.381,96 272.980.248,66

274.280.016,20 267.705.754,67 264.631.609,13

TITOLO 4: Entrate in conto capitale 40100 Tipologia 100: Tributi in

conto capitale

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli

investimenti

568.002.797,18

previsioni di competenza

previsioni di cassa

679.088.454,28

374.358.754,25 411.232.301,11

307.625.931,65 294.639.120,38 72.491.124,56

40300 Tipologia 300: Altri

trasferimenti in conto capitale

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

(13)

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

24.563,37

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^112.475,36118.244,36

60.775,36 57.475,36

5.040.475,36 10.027.975,36

40500 Tipologia 500: Altre entrate

in conto capitale

9.205.523,99

previsioni di competenza

previsioni di cassa

16.676.089,22

10.636.089,22 1.875.374,81

2.010.880,04 550.000,00 550.000,00

40000 Totale

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

577.232.884,54

previsioni di competenza

previsioni di cassa

695.877.018,86

385.113.087,83 413.168.451,28

309.694.287,05 300.229.595,74 83.069.099,92

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 50100 Tipologia 100: Alienazione di

attività finanziarie

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

50200 Tipologia 200: Riscossione di

crediti di breve termine

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00

0,00 0,00

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00

0,00 0,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

2.000.000,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

301.877.948,18

301.877.948,18 300.000.000,00

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

50000 Totale

TITOLO 5 Entrate da riduzione di

attività finanziarie

2.000.000,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

301.877.948,18

301.877.948,18 300.000.000,00

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

TITOLO 6: Accensione prestiti

(14)

60100 Tipologia 100: Emissione di

titoli obbligazionari

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00

0,00 0,00

60200 Tipologia 200: Accensione

Prestiti a breve termine

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00

0,00 0,00

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

690.521.277,43

682.014.107,27 707.633.364,41

707.633.364,41 77.292.631,58 119.300.000,00

60400 Tipologia 400: Altre forme di

indebitamento

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00

0,00 0,00

60000 Totale

TITOLO 6 Accensione prestiti

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

690.521.277,43 682.014.107,27

707.633.364,41 707.633.364,41

77.292.631,58 119.300.000,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70100 Tipologia 100: Anticipazioni

da istituto tesoriere/cassiere

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00

0,00 0,00

70000 Totale

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 90100 Tipologia 100: Entrate per

partite di giro

^62.763,11

previsioni di competenza

previsioni di cassa

3.370.645.500,00

3.370.646.787,00 3.370.645.500,00

3.370.649.000,00 3.370.645.500,00 3.370.645.500,00

90200 Tipologia 200: Entrate per

7.471.476,09

previsioni di competenza

46.000.000,00 41.060.000,00 24.205.000,00 8.925.000,00

(15)

90000 Totale

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e

partite di giro

7.534.239,20

previsioni di competenza

previsioni di cassa

3.416.645.500,00 3.416.546.787,00

3.411.705.500,00 3.410.409.000,00

3.394.850.500,00 3.379.570.500,00

TOTALE TITOLI

4.526.779.910,89

previsioni di competenza

previsioni di cassa

17.155.372.745,85

16.571.830.063,50 15.925.437.707,31

15.544.898.321,58 15.078.741.664,00 14.854.556.914,17

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

4.526.779.910,89

previsioni di competenza

previsioni di cassa

18.886.424.034,58 17.996.294.145,81

16.918.119.521,09 17.542.583.637,25

15.965.592.200,77 15.687.607.704,45

(16)

Allegato 2

Riepilogo generale delle entrate per titoli

(17)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità Fondo di Cassa all'1/1/2022

previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di cassa

246.714.483,11 464.828.815,22 1.019.507.990,40 0,00 829.272.559,23 1.424.464.082,31

30.916.587,23 156.038.873,60 805.726.352,95 0,00 805.726.352,95 1.997.685.315,67

22.828.280,85 82.531.183,46 781.491.072,46

781.491.072,46

22.595.000,00 53.910.000,00 756.545.790,28

756.545.790,28

10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

3.281.294.290,37 previsioni di competenza

previsioni di cassa 10.575.777.874,00

10.337.532.515,98 10.581.467.716,00

10.117.205.296,65 10.582.267.716,00 10.582.267.716,00

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 632.590.628,83 previsioni di competenza previsioni di cassa

1.187.218.839,96 1.160.576.235,28

238.482.426,96 425.676.357,27

156.395.466,01 125.717.989,12

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 26.127.867,95 previsioni di competenza

previsioni di cassa 287.454.287,42

288.169.381,96 272.980.248,66

274.280.016,20 267.705.754,67 264.631.609,13

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 577.232.884,54 previsioni di competenza

385.113.087,83 413.168.451,28

309.694.287,05 300.229.595,74 83.069.099,92

50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività

finanziarie 2.000.000,00 previsioni di competenza

301.877.948,18 300.000.000,00

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

60000 TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

690.521.277,43 682.014.107,27

707.633.364,41 707.633.364,41

77.292.631,58 119.300.000,00

70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

(18)

TOTALE TITOLI 4.526.779.910,89 previsioni di competenza

previsioni di cassa 17.155.372.745,85

16.571.830.063,50 15.925.437.707,31

15.544.898.321,58 15.078.741.664,00 14.854.556.914,17 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 4.526.779.910,89 previsioni di competenza

previsioni di cassa

18.886.424.034,58 17.996.294.145,81

16.918.119.521,09 17.542.583.637,25

15.965.592.200,77 15.687.607.704,45

(19)

Allegato 3

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e

titoli

(20)

Disavanzo di Amministrazione

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

23.546.206,28 627.866.889,72

24.235.280,49 627.866.889,72

24.945.282,18 25.676.861,20

MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 1 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 3.883.045,02 previsione di competenza

di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

47.569.795,18 (1.179.124,51) 46.634.975,01

46.630.904,51 (402.138,39) (1.150.000,00) 47.495.718,59

46.025.155,00 (39.104,70) (1.150.000,00)

45.725.155,00 (0,00) (1.150.000,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

62.000,00 (0,00) 30.500,00

35.000,00 (0,00) (0,00) 35.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 1 Organi istituzionali 3.883.045,02 previsione di competenza di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

47.631.795,18 (1.179.124,51) 46.665.475,01

46.665.904,51 (402.138,39) (1.150.000,00) 47.530.718,59

46.025.155,00 (39.104,70) (1.150.000,00)

45.725.155,00 (0,00) (1.150.000,00) 0102 Programma 2 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti 118.045,53 previsione di competenza

1.404.932,61 (0,00) 1.459.163,77

977.000,00 (0,00) (0,00) 1.095.045,53

977.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 2

Segreteria generale 118.045,53 previsione di competenza di cui già impegnato

1.404.932,61 (0,00) 1.459.163,77

977.000,00 (0,00) (0,00) 1.095.045,53

977.000,00 (0,00) (0,00)

977.000,00 (0,00) (0,00) 0103 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

(21)

Titolo 1 Spese correnti 13.479.489,67 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

27.401.796,32 (338.748,43) 32.267.113,97

26.086.000,80 (9.327.515,13) (0,00) 35.636.529,00

26.029.108,68 (5.690.504,20)

(0,00)

26.089.108,68 (3.033.747,32) (0,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 405.630,61 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

744.164,41 (0,00) 355.040,78

926.000,00 (0,00) (0,00) 404.052,24

340.000,00 (0,00) (0,00)

240.000,00 (0,00) (0,00)

Titolo 3 Spese per incremento attività

finanziarie 237.853.016,74 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

300.000.000,00 (0,00) 300.000.000,00

300.000.000,00 (0,00) (0,00) 537.853.016,74

300.000.000,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 3

Gestione economica, finanziaria,

programmazione, provveditorato 251.738.137,02 previsione di competenza di cui già impegnato

328.145.960,73 (338.748,43) 332.622.154,75

327.012.000,80 (9.327.515,13) (0,00) 573.893.597,98

326.369.108,68 (5.690.504,20) (0,00)

326.329.108,68 (3.033.747,32) (0,00) 0104 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

15.703.450,13 (0,00) 20.417.208,09

16.308.000,00 (0,00) (0,00) 24.905.471,61

15.798.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e

servizi fiscali 8.597.471,61 previsione di competenza di cui già impegnato

15.703.450,13 (0,00) 20.417.208,09

16.308.000,00 (0,00) (0,00) 24.905.471,61

15.798.000,00 (0,00) (0,00)

15.798.000,00 (0,00) (0,00) 0105 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

(22)

30.929.775,92 (0,00) 31.150.688,74

25.263.000,00 (9.985.882,84) (0,00) 36.350.912,16

28.854.000,00 (8.804.470,28)

(0,00)

30.439.000,00 (6.658.830,39) (0,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.076.362,20 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

3.471.896,70 (0,00) 2.156.455,28

3.210.000,00 (170.150,19) (0,00) 1.208.200,71

3.300.000,00 (0,00) (0,00)

2.600.000,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali 15.113.268,49 previsione di competenza di cui già impegnato

34.401.672,62 (0,00) 33.307.144,02

28.473.000,00 (10.156.033,03) (0,00) 37.559.112,87

32.154.000,00 (8.804.470,28)

(0,00)

33.039.000,00 (6.658.830,39) (0,00) 0106 Programma 6 Ufficio tecnico

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 415.790,78 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

15.722.212,17 (0,00) 6.178.576,00

15.000.000,00 (865.790,54) (0,00) 4.653.645,74

10.000.000,00 (785.270,54)

(0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 6

Ufficio tecnico 415.790,78 previsione di competenza di cui già impegnato

15.722.212,17 (0,00) 6.178.576,00

15.000.000,00 (865.790,54) (0,00) 4.653.645,74

10.000.000,00 (785.270,54)

(0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0107 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

1.830.822,62 (0,00) 1.830.822,62

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(23)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 7

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

1.830.822,62 (0,00) 1.830.822,62

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0108 Programma 8 Statistica e sistemi informativi

29.258.529,77 (0,00) 33.809.329,18

32.012.516,83 (7.758.473,31) (0,00) 26.290.177,15

30.154.125,41 (2.460.929,57)

(0,00)

30.107.894,71 (616.762,01) (0,00)

6.470.218,26 (0,00) 6.373.946,15

2.934.500,00 (846.265,97) (0,00) 2.799.130,36

2.835.000,00 (819.959,01) (0,00)

3.225.000,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 8 Statistica e sistemi informativi 7.259.780,38 previsione di competenza di cui già impegnato

35.728.748,03 (0,00) 40.183.275,33

34.947.016,83 (8.604.739,28) (0,00) 29.089.307,51

32.989.125,41 (3.280.888,58)

(0,00)

33.332.894,71 (616.762,01) (0,00) 0109 Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

1.749.965,45 (0,00) 1.350.280,39

1.140.680,00 (370.534,80) (0,00) 740.859,05

656.787,20 (0,00) (0,00)

350.000,00 (0,00) (0,00)

75.280,00 (0,00) 41.834,00

22.320,00 (0,00) (0,00) 6.696,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 9

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

371.323,43 previsione di competenza di cui già impegnato

1.825.245,45 (0,00) 1.392.114,39

1.163.000,00 (370.534,80) (0,00) 747.555,05

656.787,20 (0,00) (0,00)

350.000,00 (0,00) (0,00)

(24)

0110 Programma 10 Risorse umane

78.040.436,29 (21.845.394,74) 61.135.930,95

84.120.228,74 (2.910.595,22) (21.445.000,00) 82.220.034,85

86.757.833,00 (241.310,53) (21.445.000,00)

87.507.833,00 (0,00) (21.445.000,00)

30.000,00 (0,00) 78.739,00

30.000,00 (0,00) (0,00) 30.000,00

30.000,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 10 Risorse umane 20.991.153,33 previsione di competenza di cui già impegnato

78.070.436,29 (21.845.394,74) 61.214.669,95

84.150.228,74 (2.910.595,22) (21.445.000,00) 82.250.034,85

86.787.833,00 (241.310,53) (21.445.000,00)

87.537.833,00 (0,00) (21.445.000,00) 0111 Programma 11 Altri servizi generali

12.435.293,08 (442.730,40) 12.049.163,14

9.860.850,40 (1.182.387,83) (23.521,77) 13.476.433,02

7.975.596,77 (100.959,38) (0,00)

8.050.075,00 (0,00) (0,00)

10.000,00 (0,00) 3.000,00

5.000,00 (0,00) (0,00) 1.500,00

0,00 (0,00) (0,00)

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie

46,47 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

46,47 (0,00) 46,47

0,00 (0,00) (0,00) 13,94

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 11 Altri servizi generali 5.303.582,91 previsione di competenza di cui già impegnato

12.445.339,55 (442.730,40) 12.052.209,61

9.865.850,40 (1.182.387,83) (23.521,77) 13.477.946,96

7.975.596,77 (100.959,38) (0,00)

8.050.075,00 (0,00) (0,00) 0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

(25)

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di

gestione

313.791.598,50 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

572.910.615,38 (23.805.998,08) 557.322.813,54

564.562.001,28 (33.819.734,22) (22.618.521,77) 815.202.436,69

559.732.606,06 (18.942.508,21) (22.595.000,00)

551.139.066,39 (10.309.339,72) (22.595.000,00) MISSIONE 2 Giustizia

0201 Programma 1 Uffici giudiziari

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 1 Uffici giudiziari 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0202 Programma 2 Casa circondariale e altri servizi

(26)

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 2 Casa circondariale e altri servizi 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0203 Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 3

Politica regionale unitaria per la giustizia

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 2 Giustizia 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

0301 Programma 1 Polizia locale e amministrativa

(27)

Titolo 1 Spese correnti 790.905,90 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

1.226.457,95 (0,00) 837.442,37

780.000,00 (225.000,00) (0,00) 641.371,77

363.750,00 (150.000,00) (0,00)

213.750,00 (0,00) (0,00)

1.994.499,92 (0,00) 909.601,20

1.999.750,00 (0,00) (0,00) 1.417.022,98

1.286.062,50 (0,00) (0,00)

finanziarie 0,00 previsione di competenza

30.000,00 (0,00) 9.000,00

28.500,00 (0,00) (0,00) 8.550,00

30.000,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Polizia locale e amministrativa 2.773.986,40 previsione di competenza di cui già impegnato

3.250.957,87 (0,00) 1.756.043,57

2.808.250,00 (225.000,00) (0,00) 2.066.944,75

1.679.812,50 (150.000,00) (0,00)

1.529.812,50 (0,00) (0,00) 0302 Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

2.856.100,18 (0,00) 1.893.407,68

2.017.500,00 (0,00) (0,00) 2.113.714,71

1.620.000,00 (0,00) (0,00)

3.719.348,44 (0,00) 2.047.613,41

2.110.955,00 (0,00) (0,00) 2.161.550,15

1.684.416,25 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 2 Sistema integrato di sicurezza

urbana 6.365.896,97 previsione di competenza

6.575.448,62 (0,00) 3.941.021,09

4.128.455,00 (0,00) (0,00) 4.275.264,86

3.304.416,25 (0,00) (0,00)

(28)

0303 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 3

Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 9.139.883,37 previsione di competenza

9.826.406,49 (0,00) 5.697.064,66

6.936.705,00 (225.000,00) (0,00) 6.342.209,61

4.984.228,75 (150.000,00) (0,00)

4.834.228,75 (0,00) (0,00) MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

0401 Programma 1 Istruzione prescolastica

6.000.000,00 (0,00) 6.000.000,00

5.900.000,00 (0,00) (0,00) 5.900.000,00

5.700.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(29)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Istruzione prescolastica 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

6.000.000,00 (0,00) 6.000.000,00

5.900.000,00 (0,00) (0,00) 5.900.000,00

5.700.000,00 (0,00) (0,00)

5.700.000,00 (0,00) (0,00) 0402 Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

245.300,00 (0,00) 385.760,92

778.000,00 (0,00) (0,00) 540.610,81

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 2

Altri ordini di istruzione non universitaria

645.732,30 previsione di competenza di cui già impegnato

245.300,00 (0,00) 385.760,92

778.000,00 (0,00) (0,00) 540.610,81

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0403 Programma 3 Edilizia scolastica

5.700,00 (0,00) 5.700,00

0,00 (0,00) (0,00) 2.500,00

0,00 (0,00) (0,00)

(30)

18.358.877,75 (0,00) 6.732.084,16

3.802.721,13 (1.582.393,13) (0,00) 6.388.130,97

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 3 Edilizia scolastica 17.465.222,09 previsione di competenza di cui già impegnato

18.364.577,75 (0,00) 6.737.784,16

3.802.721,13 (1.582.393,13) (0,00) 6.390.630,97

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0404 Programma 4 Istruzione universitaria

51.690.200,00 (0,00) 49.817.183,53

49.601.906,00 (0,00) (0,00) 48.433.258,98

49.551.906,00 (0,00) (0,00)

49.625.000,00 (0,00) (0,00)

1.822.523,89 (0,00) 1.223.990,72

5.750.000,00 (5.750.000,00) (0,00) 2.271.757,17

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 4 Istruzione universitaria 5.491.170,68 previsione di competenza di cui già impegnato

53.512.723,89 (0,00) 51.041.174,25

55.351.906,00 (5.750.000,00) (0,00) 50.705.016,15

49.551.906,00 (0,00) (0,00)

49.625.000,00 (0,00) (0,00) 0405 Programma 5 Istruzione tecnica superiore

(31)

2.049.337,75 (0,00) 291.774,83

500.000,00 (0,00) (0,00) 755.948,37

500.000,00 (0,00) (0,00)

300.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 5

Istruzione tecnica superiore 2.019.827,91 previsione di competenza di cui già impegnato

2.049.337,75 (0,00) 291.774,83

500.000,00 (0,00) (0,00) 755.948,37

500.000,00 (0,00) (0,00)

300.000,00 (0,00) (0,00) 0406 Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(32)

0407 Programma 7 Diritto allo studio

10.221.182,60 (0,00) 19.629.599,83

5.796.000,00 (0,00) (0,00) 5.805.309,87

5.202.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 7

Diritto allo studio 32.709,87 previsione di competenza di cui già impegnato

10.221.182,60 (0,00) 19.629.599,83

5.796.000,00 (0,00) (0,00) 5.805.309,87

5.202.000,00 (0,00) (0,00)

5.202.000,00 (0,00) (0,00) 0408 Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(33)

Totale

Programma 8 Politica regionale unitaria per

l'istruzione e il diritto allo studio 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 25.654.662,85 previsione di competenza

90.393.121,99 (0,00) 84.086.093,99

72.128.627,13 (7.332.393,13) (0,00) 70.097.516,17

60.953.906,00 (0,00) (0,00)

60.827.000,00 (0,00) (0,00) MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0501 Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

12.427.414,64 (0,00) 6.211.360,54

9.670.296,65 (4.495.992,66) (0,00) 6.179.686,88

2.478.687,94 (0,00) (0,00)

35.634.950,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse

storico 10.774.825,10 previsione di competenza

12.427.414,64 (0,00) 6.211.360,54

9.670.296,65 (4.495.992,66) (0,00) 6.179.686,88

2.478.687,94 (0,00) (0,00)

35.634.950,00 (0,00) (0,00) 0502 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

55.524.145,82 (0,00) 48.974.113,86

46.106.285,00 (2.323.409,10) (0,00) 44.179.435,09

35.782.200,00 (500.000,00)

(0,00)

35.499.825,00 (0,00) (0,00)

(34)

16.321.254,50 (0,00) 7.228.076,89

5.653.828,00 (3.056.176,00) (0,00) 7.440.159,42

984.000,00 (680.000,00) (0,00)

304.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi

nel settore culturale 47.515.737,73 previsione di competenza di cui già impegnato

71.845.400,32 (0,00) 56.202.190,75

51.760.113,00 (5.379.585,10) (0,00) 51.619.594,51

36.766.200,00 (1.180.000,00)

(0,00)

35.803.825,00 (0,00) (0,00) 0503 Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle

attività culturali

58.290.562,83 previsione di competenza di cui già impegnato

84.272.814,96 61.430.409,65 (9.875.577,76)

39.244.887,94 (1.180.000,00)

71.438.775,00 (0,00)

(35)

0601 Programma 1 Sport e tempo libero

15.837.957,59 (0,00) 13.138.818,52

7.687.350,00 (0,00) (0,00) 11.416.184,51

5.884.262,50 (0,00) (0,00)

6.184.262,50 (0,00) (0,00)

31.755.340,29 (0,00) 12.125.371,98

5.150.679,17 (750.592,17) (0,00) 11.941.192,28

2.850.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Sport e tempo libero 48.764.541,67 previsione di competenza di cui già impegnato

47.593.297,88 (0,00) 25.264.190,50

12.838.029,17 (750.592,17) (0,00) 23.357.376,79

8.734.262,50 (0,00) (0,00)

6.184.262,50 (0,00) (0,00) 0602 Programma 2 Giovani

4.430.071,47 (0,00) 2.400.532,77

1.928.000,00 (0,00) (0,00) 2.419.688,28

1.928.000,00 (0,00) (0,00)

2.175.021,36 (0,00) 1.145.747,25

1.455.826,53 (483.829,34) (0,00) 1.238.328,91

640.000,00 (0,00) (0,00)

480.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(36)

Totale

Programma 2 Giovani 6.473.857,82 previsione di competenza

6.605.092,83 (0,00) 3.546.280,02

3.383.826,53 (483.829,34) (0,00) 3.658.017,19

2.568.000,00 (0,00) (0,00)

2.408.000,00 (0,00) (0,00) 0603 Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 3 Politica regionale unitaria per i

giovani, lo sport e il tempo libero 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo

libero 55.238.399,49 previsione di competenza

54.198.390,71 (0,00) 28.810.470,52

16.221.855,70 (1.234.421,51) (0,00) 27.015.393,98

11.302.262,50 (0,00) (0,00)

8.592.262,50 (0,00) (0,00) MISSIONE 7 Turismo

0701 Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

54.857.798,38 (0,00) 51.342.998,42

33.771.102,27 (308.127,56) (0,00) 47.637.702,16

26.126.500,00 (172.250,00)

(0,00)

26.125.500,00 (0,00) (0,00)

(37)

88.834.478,85 (0,00) 51.788.186,44

10.621.590,00 (5.571.590,00) (0,00) 36.168.259,54

3.850.000,00 (0,00) (0,00)

2.850.000,00 (0,00) (0,00)

3.750.000,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00 (0,00) 250.000,00

0,00 (0,00) (0,00) 1.227.500,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del

turismo 153.716.089,03 previsione di competenza

143.692.277,23 (0,00) 103.381.184,86

44.392.692,27 (5.879.717,56) (0,00) 85.033.461,70

29.976.500,00 (172.250,00)

(0,00)

28.975.500,00 (0,00) (0,00) 0702 Programma 2 Politica regionale unitaria per il turismo

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 2 Politica regionale unitaria per il

turismo 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 7 Turismo 153.716.089,03 previsione di competenza

143.692.277,23 (0,00) 103.381.184,86

44.392.692,27 (5.879.717,56) (0,00) 85.033.461,70

29.976.500,00 (172.250,00)

(0,00)

28.975.500,00 (0,00) (0,00) MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa