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Ufficio Acquisizioni Beni, Servizi/GB
R E L A Z I O N E
VIA C. BONCOMPAGNI, 41 – 20139 MILANO – TEL. 02/62586800 – E-mail: tipografia@inail.it - PART. IVA 00968951004 COD. FISC. 01165400589
Alla
RESPONSABILE DELLA TIPOGRAFIA S E D E
OGGETTO: affidamento diretto art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016:
fornitura di materiale di cancelleria.
CIG: ZD2299E7E0
Con relazione della direzione tecnica del 05/07/2019 è stata richiesta la fornitura di etichette adesive necessarie per l’effettuazione delle spedizioni in abbonamento postale, sulla base della tipologia dei beni richiesti si è ritenuto opportuno integrare tale richiesta con beni corrispondenti necessari per il reintegro delle scorte della cancelleria degli Uffici e dei reparti produttivi.
Sulla base dei prodotti richiesti dalla direzione tecnica e della relativa spesa presunta pari a € 2.000,00, tenuto conto degli ulteriori prodotti inseriti, l’importo totale presunto risulta essere pari a circa € 5.000,00.
Al fine di procedere ai sensi di legge, si è provveduto ad accertare l’esisistenza di convenzioni Consip attive definite ai sensi dell’art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e, considerato che trattasi di importo inferiore a € 40.000, si può procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016.
Sulla base delle caratteristiche dei beni e verificato l’esistenza sul Me.Pa di beni similari e corrispondenti soprattutto alle specifiche dettate dalla direzione tecnica, al fine dell’individuazione del miglior offerente si è provveduto in data 06/09/2019, alla pubblicazione sul sito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione Me.Pa della RdO n. 2388761 alla quale sono stati invitati cinquantasei fornitori.
Alla data del 03/10/2019, di scadenza di presentazione delle offerte, come da documento allegato emesso dal Sistema, risultano pervenute sei offerte:
DUBINI S.r.l.;
GBR Rossetto S.p.A.;
Myo S.p.A.;
Nada 2008;
Proced;
Sprint.
A seguito della valutazione dei documenti amministrativi e successivamente delle offerte, la graduatoria pubblicata dal Sistema riporta il seguente elenco e relativi importi:
1. DUBINI S.r.l. - € 1.628,949;
2. Myo S.p.A. - € 1.804,650;
3. Nada 2008 - € 3.233,950;
4. Sprint - € 3.790,35;
5. Proced - € 4.008,735;
6. GBR Rossetto S.p.A. - € 4.139,560;
pertanto sulla base della modalità di aggiudicazione, prezzo più basso, si è provveduto a procedere all’aggiudicazione provvisoria, come previsto dal Sistema necessario e propedeutico a procedere all’eventuale stipula.
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Ai fini dell’affidamento, sulla base dell’entità economica della fornitura, si è preso atto della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante della Società Dubini S.r.l., provvedendo, comunque, ad effettuare alcune verifiche con le quali si attesta che per la Società Dubini S.r.l. non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016. Nel merito, le verifiche eseguite sono: DURC prot. N.
INAIL_18534726 con scadenza il 07/02/2019, dal quale risulta che la Società è in regola con i versamenti dei premi/accessori e dei contributi; Visura Camerale documento n. P V3769811 del 21/10/2019, dalla quale risulta che non sono iscritte procedure concorsuali in corso e pregresse mediante l’attestazione presente nella stessa.
Per quanto sopra esposto, preso atto degli esiti e della completezza della procedura esperita, della insussistenza di cause di esclusione, tenuto conto che l’affidamento rispetta i principi di cui all’articolo 30, comma 1 del D.Lgs 50/2016, in attuazione delle "Norme sull'ordinamento amministrativo-contabile", e in attuazione delle nuove disposizioni contenute nella determina del Presidente del 08/02/2018 N. 65
“Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste dall’art.
36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate”, si propone di procedere all’affidamento della fornitura alla Società DUBINI S.r.l., per l’importo complessivo pari € 1.628,95 escluso IVA, mediante emissione del relativo Ordine di fornitura connesso alla RdO n. 2388761 che sarà predisposto sulla piattaforma elettronica, secondo l’offerta presentata dalla Società.
Ove nulla osti, la spesa totale di € 1.628,95 escluso IVA, pari a € 1.987,32 compreso IVA, di cui IVA 358,37, sarà registrata sulle seguenti voci contabili:
U.1.03.01.02 – altri beni di consumo, V livello 001 – Carta, cancelleria e stampati – VI livello 01, Carta, cancelleria e stampati, articoli: 103004001, 103004003, 103004007, 103004008, 103004009, 103004014, 103004015, 103004019, 103004020, 103004021, 103004022, 103004023, 103004025, 103004026, 103004032, 103004054, per un importo totale pari a € 1.540,27 escluso Iva;
U.1.03.01.02 – altri beni di consumo, V livello 999 – Altri beni e materiali di consumo – VI livello 01 Altri beni e materiali di consumo n.a.c., articolo 103003045, per un importo pari a € 25,68 escluso IVA;
U.2.02.01.03 – Mobili e arredi, V livello 001 – Mobili e arredi per ufficio – VI livello 01 - Mobili e arredi per ufficio – articolo 101007023, per un importo pari a € 63,00 escluso IVA;
tutti su M.P. 5.2 “Servizi e affari generali”, del Bilancio di previsione per il 2019, che presentano la necessaria disponibilità di competenza e cassa, come attestato dai MOA allegati.
Per la preventiva approvazione, si allega alla presente, la bozza della determina di affidamento e la connessa ulteriore documentazione presente agli atti.
Milano, lì 22/10/2019
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giovanni F. Buccolieri
