CODICE ARTICOLO NUMERO SERVIZIO 1 - Mensa Scolastica
DESCRIZIONE Importo Impegnato / Accertato
Comune di Stresa
%
Conto al Bilancio 2017
RICAVI
3.01.0550 550 / 5 / 1 Proventi per il servizio di refezione scolastica (servizio rilevante ai fini dell'i.v.a.) (ex. cap.
3013 / 1)
100 % 95.732,53
TOTALE RICAVI: 95.732,53
COSTI
1.04.05.03 1.900 / 10 / 1 Spese per il servizio della refezione scolastica (servizio rilevante ai fini dell'iva) (ex. cap. 1416 / 1)
100 % 109.512,88
1.900 / 15 / 1 Manutenzione attrezzatura comunale in dotazione presso la refezione scolastica
100 %
1.04.05.08 1.950 / 2 / 1 Restituzione crediti relativi ai servizi scolastici 70 % 207,56
1.10.04.01 4.080 / 5 / 1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale - servizio politiche sociali, giovanili e istruzione (ex. cap. 291 / 1)
10 % 5.620,00
4.080 / 5 / 2 Indennita' al personale - servizio politiche sociali, giovanili e istruzione (ex. cap. 291 / 1)
10 % 769,87
4.080 / 10 / 1 Oneri previdenziali ed assistenziali - servizio politiche sociali, giovanili ed istruzione (ex.
cap. 292 / 1)
10 % 1.850,00
1.10.04.07 4.140 / 5 / 1 Irap su stipendi ufficio assistenza (ex. cap. 1597 / 1)
10 % 600,00
TOTALE PARZIALE: 118.560,30
118.560,30 Costi Comuni :
TOTALE COSTI:
TOTALE A PAREGGIO: 118.560,30
Differenza PASSIVA: 22.827,77
% DI COPERTURA DEI COSTI: 81 %
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CODICE ARTICOLO NUMERO
SERVIZIO 2 - Trasporto scolastico
DESCRIZIONE Importo Impegnato / Accertato
Comune di Stresa
%
Conto al Bilancio 2017
RICAVI
3.01.0550 550 / 30 / 1 Proventi dal servizio di trasporto scolastico (compartecipazione)
100 % 1.920,00
TOTALE RICAVI: 1.920,00
COSTI
1.04.05.03 1.900 / 5 / 1 Spese per servizio traspor ti scolastici (ex. cap.
281 / 1)
100 % 18.564,09
1.10.04.01 4.080 / 5 / 1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale - servizio politiche sociali, giovanili e istruzione (ex. cap. 291 / 1)
3 % 1.686,00
4.080 / 5 / 2 Indennita' al personale - servizio politiche sociali, giovanili e istruzione (ex. cap. 291 / 1)
3 % 230,96
4.080 / 10 / 1 Oneri previdenziali ed assistenziali - servizio politiche sociali, giovanili ed istruzione (ex.
cap. 292 / 1)
3 % 555,00
1.10.04.07 4.140 / 5 / 1 Irap su stipendi ufficio assistenza (ex. cap. 1597 / 1)
3 % 180,00
TOTALE PARZIALE: 21.216,05
21.216,05 Costi Comuni :
TOTALE COSTI:
TOTALE A PAREGGIO: 21.216,05
Differenza PASSIVA: 19.296,05
% DI COPERTURA DEI COSTI: 9 %
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CODICE ARTICOLO NUMERO
SERVIZIO 3 - Servizio consegna pasti a domicilio
DESCRIZIONE % Importo Impegnato / Accertato
Conto al Bilancio 2017
RICAVI
3.01.0730 730 / 6 / 1 Servizio fornitura pasti a domicilio - compartecipazione degli utenti
100 % 4.302,00
TOTALE RICAVI: 4.302,00
COSTI
1.10.04.01 4.080 / 5 / 1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale - servizio politiche sociali, giovanili e istruzione (ex. cap. 291 / 1)
3 % 1.686,00
4.080 / 5 / 2 Indennita' al personale - servizio politiche sociali, giovanili e istruzione (ex. cap. 291 / 1)
3 % 230,96
4.080 / 10 / 1 Oneri previdenziali ed assistenziali - servizio politiche sociali, giovanili ed istruzione (ex.
cap. 292 / 1)
3 % 555,00
1.10.04.03 4.100 / 20 / 2 Interventi assistenziali (fornitura pasti a domicilio)
100 % 7.900,00
1.10.04.07 4.140 / 5 / 1 Irap su stipendi ufficio assistenza (ex. cap. 1597 / 1)
3 % 180,00
TOTALE PARZIALE: 10.551,96
10.551,96 Costi Comuni :
TOTALE COSTI:
TOTALE A PAREGGIO: 10.551,96
Differenza PASSIVA: 6.249,96
% DI COPERTURA DEI COSTI: 41 %
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CODICE ARTICOLO NUMERO
SERVIZIO 4 - Servizio assistenza domiciliare
DESCRIZIONE Importo Impegnato / Accertato
Comune di Stresa
%
Conto al Bilancio 2017
RICAVI
3.01.0730 730 / 5 / 1 Servizio di assistenza domiciliare -
compartecipazione degli utenti (ex. cap. 3133 / 1)
100 % 7.319,93
TOTALE RICAVI: 7.319,93
COSTI
1.10.04.01 4.080 / 5 / 1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale - servizio politiche sociali, giovanili e istruzione (ex. cap. 291 / 1)
4 % 2.248,00
4.080 / 5 / 2 Indennita' al personale - servizio politiche sociali, giovanili e istruzione (ex. cap. 291 / 1)
4 % 307,95
4.080 / 10 / 1 Oneri previdenziali ed assistenziali - servizio politiche sociali, giovanili ed istruzione (ex.
cap. 292 / 1)
4 % 740,00
1.10.04.03 4.100 / 15 / 1 Servizio di assistenza domiciliare (ex. cap.
1879 / 1)
100 % 50.014,32
1.10.04.07 4.140 / 5 / 1 Irap su stipendi ufficio assistenza (ex. cap. 1597 / 1)
4 % 240,00
TOTALE PARZIALE: 53.550,27
53.550,27 Costi Comuni :
TOTALE COSTI:
TOTALE A PAREGGIO: 53.550,27
Differenza PASSIVA: 46.230,34
% DI COPERTURA DEI COSTI: 14 %
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CODICE ARTICOLO NUMERO
SERVIZIO 5 - Servizio di pre-scuola
DESCRIZIONE % Importo Impegnato / Accertato
Conto al Bilancio 2017
RICAVI
3.01.0550 550 / 7 / 1 Proventi da attivita' integrative e di animazione (pre-scuola)
100 % 570,00
TOTALE RICAVI: 570,00
COSTI
1.04.05.05 1.920 / 10 / 1 Trasferimenti per attivita' integrative e di animazione
100 % 2.286,91
1.04.05.08 1.950 / 2 / 1 Restituzione crediti relativi ai servizi scolastici 15 % 44,48
1.10.04.01 4.080 / 5 / 1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale - servizio politiche sociali, giovanili e istruzione (ex. cap. 291 / 1)
2 % 1.124,00
4.080 / 5 / 2 Indennita' al personale - servizio politiche sociali, giovanili e istruzione (ex. cap. 291 / 1)
2 % 153,97
4.080 / 10 / 1 Oneri previdenziali ed assistenziali - servizio politiche sociali, giovanili ed istruzione (ex.
cap. 292 / 1)
2 % 370,00
1.10.04.07 4.140 / 5 / 1 Irap su stipendi ufficio assistenza (ex. cap. 1597 / 1)
2 % 120,00
TOTALE PARZIALE: 4.099,36
4.099,36 Costi Comuni :
TOTALE COSTI:
TOTALE A PAREGGIO: 4.099,36
Differenza PASSIVA: 3.529,36
% DI COPERTURA DEI COSTI: 14 %
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CODICE ARTICOLO NUMERO
SERVIZIO 6 - Servizio di assistenza e vigilanza c/o refezione scolastica
DESCRIZIONE Importo Impegnato / Accertato
Comune di Stresa
%
Conto al Bilancio 2017
RICAVI
3.01.0550 550 / 6 / 1 Proventi per il servizio di vigilanza ed assistenza durante il servizio refezione scolastica - compartecipazione alla spesa
100 % 4.080,00
TOTALE RICAVI: 4.080,00
COSTI
1.04.05.05 1.920 / 15 / 1 Trasferimenti all'istituto comprensivo per attivita' formative
40 % 4.000,00
1.04.05.08 1.950 / 2 / 1 Restituzione crediti relativi ai servizi scolastici 15 % 44,48
1.10.04.01 4.080 / 5 / 1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale - servizio politiche sociali, giovanili e istruzione (ex. cap. 291 / 1)
2 % 1.124,00
4.080 / 5 / 2 Indennita' al personale - servizio politiche sociali, giovanili e istruzione (ex. cap. 291 / 1)
2 % 153,97
4.080 / 10 / 1 Oneri previdenziali ed assistenziali - servizio politiche sociali, giovanili ed istruzione (ex.
cap. 292 / 1)
2 % 370,00
1.10.04.07 4.140 / 5 / 1 Irap su stipendi ufficio assistenza (ex. cap. 1597 / 1)
2 % 120,00
TOTALE PARZIALE: 5.812,45
5.812,45 Costi Comuni :
TOTALE COSTI:
TOTALE A PAREGGIO: 5.812,45
Differenza PASSIVA: 1.732,45
% DI COPERTURA DEI COSTI: 70 %
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CODICE ARTICOLO NUMERO
SERVIZIO 7 - Attività sportive c/o palestre comunali
DESCRIZIONE % Importo Impegnato / Accertato
Conto al Bilancio 2017
RICAVI
3.01.0550 550 / 20 / 1 Proventi da utilizzo palestre scolastiche - servizio rilevante ai fini iva (ex. cap. 3018 / 0)
100 % 11.707,50
TOTALE RICAVI: 11.707,50
COSTI
1.04.02.03 1.570 / 5 / 2 Spese per servizio di pulizia palestra scuola elementare (ex. cap. 272 / 1)
100 % 5.410,82
1.10.04.01 4.080 / 5 / 1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale - servizio politiche sociali, giovanili e istruzione (ex. cap. 291 / 1)
10 % 5.620,00
4.080 / 5 / 2 Indennita' al personale - servizio politiche sociali, giovanili e istruzione (ex. cap. 291 / 1)
10 % 769,87
4.080 / 10 / 1 Oneri previdenziali ed assistenziali - servizio politiche sociali, giovanili ed istruzione (ex.
cap. 292 / 1)
10 % 1.850,00
1.10.04.07 4.140 / 5 / 1 Irap su stipendi ufficio assistenza (ex. cap. 1597 / 1)
10 % 600,00
TOTALE PARZIALE: 14.250,69
14.250,69 Costi Comuni :
TOTALE COSTI:
TOTALE A PAREGGIO: 14.250,69
Differenza PASSIVA: 2.543,19
% DI COPERTURA DEI COSTI: 82 %
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Comune di Stresa
SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE
CODICE DESCRIZIONE T
O RC AEV I T L I A
( A
c c e r
t a
m n t i ) e
T O T A L E C O
S I T
(Im p e g n i)
D IF F E R E N
Z A
A
= A T T IV A P
= P A S S IV A
C O P E R T U R A D E L C O S T O
%
D IF F E R E N
Z A
M E D IA P E
R T B A . I
Conto al Bilancio 2017
1 Mensa Scolastica 95.732,53 118.560,30 P 22.827,77 80,75 % 4,65
2 Trasporto scolastico 1.920,00 21.216,05 P 19.296,05 9,05 % 3,93
3 Servizio consegna pasti a domicilio 4.302,00 10.551,96 P 6.249,96 40,77 % 1,27
4 Servizio assistenza domiciliare 7.319,93 53.550,27 P 46.230,34 13,67 % 9,41
5 Servizio di pre-scuola 570,00 4.099,36 P 3.529,36 13,90 % 0,72
6 Servizio di assistenza e vigilanza c/o refezione scolastica
1.732,45
P 70,19 % 0,35
4.080,00 5.812,45
7 Attività sportive c/o palestre comunali 11.707,50 14.250,69 P 2.543,19 82,15 % 0,52
TOTALE GENERALE: 125.631,96 228.041,07 P 102.409,11 55,09 % 20,84
GIOVE Siscom Pagina 1 di 1
