DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO
2019 – 2021
Premessa
Il presente documento programmatico, propedeutico alla redazione del bilancio di previsione, è stato reso obbligatorio con l’entrata in vigore della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati.
Il Comune di Gressoney-Saint-Jean, in qualità di ente locale con popolazione inferiore a 2000 abitanti ha facoltà, ai sensi del paragrafo 8.4.1 dell’allegato 1/1 al D.Lgs. 118/2011, di redigere il Documento Unico Programmazione in forma ulteriormente semplificata rispetto al DUPS (Documento Unico di programmazione semplificato), introdotto dal decreto interministeriale del 18 maggio 2018 con il paragrafo 8.4 del succitato principio e il cui schema è disponibile all’esempio n. 1 dell’appendice tecnica.
In considerazione della maggior complessità del bilancio del Comune di
Gressoney-Saint-Jean , non evidenziata dal numero di residenti, si è ritenuto
opportuno, al fine di chiarire maggiormente la fase programmatoria dell’iter di
approvazione del bilancio di previsione, utilizzare, in alcuni casi adattandolo alla
propria realtà, lo schema di DUPS per gli enti con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, riportato nella già citata appendice tecnica.
SOMMARIO
PARTE PRIMA
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE
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PARTE SECONDA
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PREVISIONE Anno 2019
PREVISIONE Anno 2020
PREVISIONE Anno 2021 A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate
finali) (+) 0,00 0,00 0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da
debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 835.878,66 0,00 0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da
entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 835.878,66 0,00 0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 3.147.609,17 2.994.279,90 2.994.279,90 C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 733.391,76 682.245,06 682.245,06
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 521.316,69 530.230,92 531.111,98
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 145.859,33 135.859,33 135.859,33
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) (+) 0,00 0,00 0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 4.121.420,90 3.965.821,85 3.977.226,09 H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 101.711,98 72.818,62 81.385,52
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00 H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 14.000,00 10.000,00 10.000,00 H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 4.005.708,92 3.883.003,23 3.885.840,57 I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.153.582,02 277.642,78 284.940,21 I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020
quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-) 0,00 0,00 0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 0,00 0,00 0,00 I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 1.153.582,02 277.642,78 284.940,21 L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00 L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00 L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1) (-) 0,00 0,00 0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3) 224.764,67 181.969,20 172.715,49 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)
Comune di Gressoney-Saint-Jean
Allegato n.9 - Bilancio di Previsione BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
(prospetto aggiornato dal Ministero dell'econom ia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 17-1-2018)
D.U.P. SEMPLIFICATO PARTE SECONDA
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO
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IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011
4‰ (quattro per mille)
Aliquota generale per fabbricati 9‰ (nove per mille)
Aliquota generale per aree edificabili 7,6‰ (sette virgola sei per mille)
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 7,6‰ (sette virgola sei per mille) interamente riservato allo Stato
Aliquota per immobili di categoria da A/1 a A/11 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nella misura massima di 1 pertinenza per categoria), locati nell’anno solare per un minimo di 150 (cento cinquanta) giorni anche non continuativi
7,6‰ (sette virgola sei per mille)
Aliquota per immobili di categoria catastale C/1, C/3 e C/4 6‰ (sei per mille) Aliquota per immobili di categoria da A/1 a A/11 e relative
pertinenze C/2, C/6, C/7 (nella misura massima di 1 pertinenza per categoria), locati a residenti nel comune o concessi in uso
6‰ (sei per mille)
gratuito a parenti fino al secondo grado, anch’essi residenti nel comune, limitatamente al periodo in cui è vigente la locazione o la concessione.
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TASSA SUI RIFIUTI (TARI) UTENZE NON DOMESTICHE
Attività produttive
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tariffa € a mq/anno 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,07305 0,55440
2 Campeggi, distributori carburanti 0,15295 0,86460
4 Esposizioni, autosaloni, superfici accessorie o
destinate a uso strumentale all’attività sportiva 0,06848 0,46860
5 Alberghi con ristorante 0,24426 1,25400
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6 Alberghi senza ristorante 0,18262 0,98868
7 Case di cura e riposo 0,21687 1,08108
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,22828 1,22760
9 Banche e istituti di credito 0,12555 0,63096
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli 0,19860 1,20384
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,24426 1,64340 12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,16436 1,12200 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,21002 1,25136 14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,09816 0,99000 15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,12555 1,17744 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,10488 3,30000
17 Bar, caffè, pasticceria 0,83094 4,62000
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari 0,40177 2,58060
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,35155 2,82612
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,38338 6,56304
21 Discoteche, night club 0,23741 1,77540
Utenze soggette a tariffa giornaliera: La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) UTENZE DOMESTICHE
Numero componenti del nucleo familiare
quota fissa quota variabile
tariffa € al mq/anno
tariffa a nucleo famigliare / anno
1 0,55914 11,75448
2 0,65233 27,42711
3 0,71889 35,26343
4 0,77214 43,09975
5 0,82539 56,81330
6 o più 0,86533 66,60870
La quota variabile non si applica alle pertinenze delle utenze domestiche.
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Prestiti rimborsati (-)
118.481,96 124.426,86 130.716,44 109.052,69 99.150,58 81.329,97Estinzioni anticipate (-)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altre variazioni (-)
(Riduzione tasso interesse L.R. 9/2016)
0,00 297,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale fine anno
687.141,76 562.417,31 431.700,87 322.648,18 223.497,60 142.167,63Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Oneri finanziari
36.623,38 30.187,77 24.061,76 18.003,17 12.971,90 8.482,19Quota capitale
118.481,96 124.426,86 130.716,44 109.052,69 99.150,58 81.329,97Totale fine anno
155.105,34 154.614,63 154.778,20 127.055,86 112.122,48 89.812,16Tasso medio indebitamento
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indebitamento inizio
esercizio
805.623,72 687.141,76 562.417,31 431.700,87 322.648,18 223.497,60Oneri finanziari
36.623,38 30.187,77 24.061,76 18.003,17 12.971,90 8.482,19Tasso medio (oneri fin. /
indebitamento iniziale)
4,60 4,40 4,30 4,20 4,10 3,80Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Interessi passivi
42.757,21 36.623,38 30.187,77 18.003,17 12.971,90 8.482,19Contributi regionali
6.941,51 4.944,86 3.410,85 399,92 0,00 0,00Entrate correnti (penultimo
esercizio precedente)
4.401.197,75 4.396.423,08 4.278.591,70 4.279.517,53 4.386.574,16 4.402.317,62% su entrate correnti
0,81 % 0,72 % 0,63 % 0,41 % 0,30 % 0,19 %Limite art. 204 TUEL
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2019 2020 2021
Lavori di manutenzione straordinaria asfalti e vie pubbliche € 60.000,00 € 55.000,00 € 55.000,00 Porgettazione e lavori di manutenzione straordinaria tetto
edificio scolastico in loc. Rofono € 119.000,00 Lavori di manutenzione straordinaria sentiero tra le località
Ondro-Obro Loomatto € 12.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria Strada Lombarda in
Loc. Bosmatto € 12.000,00
Manutenzione straordinaria parapetti in legno a bordo strade
pedonali e varie € 10.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria edificio stazione
Carabinieri € 25.000,00
Trasferimento subato € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 Fornitura di hardware e software per uffici comunali € 4.703,36 € 3.492,48 € 5.000,00 Progettazione e lavori di realizzazione strada pedonale di
collegamento fra le Loc. Fridau e Tschoarde (o Schnacke) € 25.000,00 Progettazione e lavori di sistemazione area parcheggio
Alpenfaunamuseum € 8.000,00 € 50.000,00
Progettazione e lavori di realizzazione nuova area parcheggio
in Loc. Leischbalmo e strada di accesso € 82.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria tetto di Casa Fantolin € 110.000,00 Progettazione e lavori di realizzazione nuova area parcheggio
in loc. Zer Trino € 8.000,00 € 35.000,00
Progettazione nuova CT a biomassa a servizio degli edifici
scolastici, Villa Deslex e Casa Meta € 35.000,00
Progettazione lavori di realizzazione sottopasso pista sci
nordico in Loc. Villa Albertini € 20.000,00
varianti PRGC, PUD e PPC € 10.000,00
sostituzione tende edifici comunali € 4.000,00 acquisto arredi per scuole e biblioteca € 2.000,00
trasferimento Monterosa Spa € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale € 25.150,30 € 26.940,21
Totale annuale € 317.703,36 € 277.642,78 € 284.940,21
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021
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