COMUNE DI ARZANO DATI SUI PAGAMENTI

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mandato

62 22/01/2020 Acquisto di beni e servizi 3.468,91 privacy gennaio 2020

3.468,91 privacy 3.468,91 privacy

144 27/01/2020 Altre spese correnti 1.449,09 AGENZIA DELLE ENTRATE SANZIONI E INTERESSI PER RITARDO PAGAMENTO F24 CONTRIBUTI,RITENUTE E SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2019 - SANZIONI E INTERESSI PER RITARDO PAGAMENTO F24 RITENUTE E SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2019

2.934,90 AGENZIA DELLE ENTRATE SANZIONI E INTERESSI PER RITARDO PAGAMENTO F24 CONTRIBUTI DICEMBRE 2019

153 04/02/2020 Acquisto di beni e servizi 331,40 VIRAS INTERNATIONAL INSURANCE BROKER SPA POLIZZA ASSICURATIVA RCA VEICOLO TG.EK229TI IN DOTAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI FINO AL PERIODO:20-01/28-04-2020 - POLIZZA ASSICURATIVA RCA VEICOLO TG.EK229TI IN DOTAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI FINO AL PERIODO:20 -01/28-04-2020

154 04/02/2020 Acquisto di beni e servizi 377.323,61 CONSORZIO GEMA SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA PERIODO:DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 123/19,SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA PERIODO:DICEMBRE 2019

155 04/02/2020 Acquisto di beni e servizi 464,50 privacy RIMBORSI SPESA SUB COMMISSARI OTTOBRE E DICEMBRE 2019 - RIMBORSI

SPESA PER VIAGGIO SUB COMMISSARIO DICEMBRE 2019

782,00 VALENTINO ROSA SUB COMMISSARIO RIMBORSI SPESA PER VIAGGIO SUB COMMISSARI OTTOBRE E DICEMBRE 2019 156 05/02/2020 Acquisto di beni e servizi 3.507,51 EDIZIONI SAVARESE S.R.L. PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN

CONCESSIONE EX ART.164 DEL D.LGS 50/2016 SERV.DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA PAGAMENTO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI. - Pagamento fattura n.

743/00/19,PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE EX ART.164 DEL D.LGS 50/2016 SERV.DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA PAGAMENTO PER LA DURATA DI CINQ

157 06/02/2020 Altre spese correnti 67.464,06 D & D TECNO IMPIANTI SRL DFB SENT.453/2019 TRIB.NAPOLI NORD VERTENZA D & D TECNO IMPIANTI SRL C/COMUNE - DFB SENT.453/2019 TRIB.NAPOLI NORD VERTENZA D & D TECNO IMPIANTI SRL C/COMUNE.(INDICARE NELLA CAUSALE CODICE FASCICOLO N.71/2019/479189).C CORRENTE INTEST.AG.DELLE ENTRATE AGENTE DELLA RISCOSSIONE-NAP

158 06/02/2020 Altre spese correnti 6.223,35 privacy DFB SENT.2129/2019 TRIBUNALE NAPOLI NORD VERTENZA SIG/RE CAIAZZA

NICOLETTA,M.LUISA,FRANCESCA ED ANNA C/COMUNE+ARTIANUM - FATTURA PRO- FORMA N.4 DEL 05/11/2019,COMP.PROF.DFB SENT.2129/2019 TRIBUNALE NAPOLI NORD VERTENZA SIG/RE CAIAZZA NICOLETTA,M.LUISA,FRANCESCA ED ANNA C/COMUNE+ARTIANUM

159 06/02/2020 Altre spese correnti 6.223,35 DE ROSA DOMENICO AVV DFB SENT.2129/2019 TRIBUNALE NAPOLI NORD VERTENZA SIG/RE CAIAZZA NICOLETTA,M.LUISA,FRANCESCA ED ANNA C/COMUNE+ARTIANUM - FATTURA PRO- FORMA,COMP.PROF.DFB SENT.2129/2019 TRIBUNALE NAPOLI NORD VERTENZA SIG/RE CAIAZZA NICOLETTA,M.LUISA,FRANCESCA ED ANNA C/COMUNE+ARTIANUM 160 06/02/2020 Altre spese correnti 19.595,98 MIGLIACCIO STUDIO LEGALE ASSOCIATO DFB SENT.2129/2019 TRIBUNALE NAPOLI NORD VERTENZA SIG/RE CAIAZZA

NICOLETTA,M.LUISA,FRANCESCA ED ANNA C/COMUNE+ARTIANUM - Pagamento fattura n. 24/19,COMP.PROF.DFB SENT.2129/2019 TRIBUNALE NAPOLI NORD VERTENZA SIG/RE CAIAZZA NICOLETTA,M.LUISA,FRANCESCA ED ANNA C/COMUNE+ARTIANUM

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mandato

161 06/02/2020 Altre spese correnti 29.390,42 privacy DFB SENT.2129/2019 TRIBUNALE NAPOLI NORD VERTENZA SIG/RE CAIAZZA

NICOLETTA,M.LUISA,FRANCESCA ED ANNA C/COMUNE+ARTIANUM -

RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.2129/2019 TRIBUNALE NAPOLI NORD VERTENZA SIG/RE CAIAZZA NICOLETTA,M.LUISA,FRANCESCA ED ANNA C/COMUNE+ARTIANUM 29.390,42 privacy RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.2129/2019 TRIBUNALE NAPOLI NORD VERTENZA

SIG/RE CAIAZZA NICOLETTA,M.LUISA,FRANCESCA ED ANNA C/COMUNE+ARTIANUM 29.390,42 privacy RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.2129/2019 TRIBUNALE NAPOLI NORD VERTENZA

SIG/RE CAIAZZA NICOLETTA,M.LUISA,FRANCESCA ED ANNA C/COMUNE+ARTIANUM

162 06/02/2020 Altre spese correnti 3.263,44 privacy COMP.PROF.DFB SENT.3118/2019 TRIB.REGION.DELLE ACQUE PUBBLICHE CORTE

DI APPELLO DI NAPOLI VERTENZA DI VINCENZO SABATO C/COMUNE. - Pagamento fattura n. 1/PA/19,Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli R.G.2863/2014 -Sentenza n.3118/2019 Di Vincenzo Sabato/

Comune di Arzano +Artianum srl

163 07/02/2020 Altre spese correnti 6.329,84 DI VINCENZO SABATO DFB SENT.3118/2019 TRIB.REGION.DELLE ACQUE PUBBLICHE CORTE DI APPELLO DI NAPOLI VERTENZA DI VINCENZO SABATO C/COMUNE. - RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.3118/2019 TRIB.REGION.DELLE ACQUE PUBBLICHE CORTE DI APPELLO DI NAPOLI VERTENZA DI VINCENZO SABATO C/COMUNE.

164 07/02/2020 Altre spese correnti 2.414,60 privacy DFB SENT.37745/2015 GDP DI NAPOLI VERTENZA PELUSO CARLO C/COMUNE -

FATTURA PRO-FORMATO N.35 DEL 11/12/2019,COMP.PROF.DFB SENT.37745/2015 GDP DI NAPOLI VERTENZA PELUSO CARLO C/COMUNE

165 07/02/2020 Altre spese correnti 3.158,28 privacy DFB SENT.37745/2015 GDP DI NAPOLI VERTENZA PELUSO CARLO C/COMUNE -

RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.37745/2015 GDP DI NAPOLI VERTENZA PELUSO CARLO C/COMUNE

166 07/02/2020 Altre spese correnti 1.611,12 privacy DFB SENT.1221/2019 GDP CASORIA-NA- VERTENZA RULLO MICHELE C/COMUNE -

Pagamento fattura n. 1/155/19,COMP.PROF.DFB SENT.1221/2019 GDP CASORIA-NA- VERTENZA RULLO MICHELE C/COMUNE

167 07/02/2020 Altre spese correnti 1.013,44 privacy DFB SENT.1221/2019 GDP CASORIA-NA- VERTENZA RULLO MICHELE C/COMUNE -

RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.1221/2019 GDP CASORIA-NA- VERTENZA RULLO MICHELE C/COMUNE

168 07/02/2020 Acquisto di beni e servizi 12.200,00 IN IMPIANTI SRLS ADDOBBI NATALIZI DA INSTALLARE IN ALCUNE STRADE CITTADINE. - Pagamento fattura n. 2,ADDOBBI NATALIZI DA INSTALLARE IN ALCUNE STRADE CITTADINE.

169 07/02/2020 Acquisto di beni e servizi 1.712,88 privacy INCARICO AVV. MARCIANO PER ESEC. SENT. 388/2010 - COST. IN GIUDIZIO PER

OPP.NE PRECETTO R.G. 1504/2014 - COST,IN GIUDIZIO IN CASSAZIONE R. G.

6150/2011 + SPESE GENERALI - Pagamento fattura n. 2019-96-FE/19,COMP.PROF.

COST. IN GIUDIZIO PER OPP.NE PRECETTO R.G. 1504/2014 - COST,IN GIUDIZIO IN CASSAZIONE R. G. 6150/2011 VERTENZA CONSORZIO ASI + CARTOFER SRL

171 11/02/2020 Altre spese correnti 650,00 privacy DFB RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO SENT.2387/2019 TAR CAMPANIA

RICORSO PROPOSTO DAI SIGG.ANGELO FRANZESE,ANTONIETTA FRANZESE E ANTONIETTA PISCOPO C/COMUNE. - DFB RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO SENT.2387/2019 TAR CAMPANIA RICORSO PROPOSTO DAI SIGG.ANGELO FRANZESE,ANTONIETTA FRANZESE E ANTONIETTA PISCOPO C/COMUNE.

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mandato

172 11/02/2020 Acquisto di beni e servizi 2.537,60 privacy COMP PROF.SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL R.U.P. DEL

SERVIZIO MANUTENZIONE E SERVIZI PUBBLICI-UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA - Pagamento fatture nn. FATTPA 24_19/19, FATTPA 31_19/19,COMP PROF.SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL R.U.P. DEL SERVIZIO MANUTENZIONE E SERVIZI PUBBLICI-UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

173 14/02/2020 Acquisto di beni e servizi 6.315,54 privacy COMP.PROF.COSTITUZ.N GIUDIZIO VERTENZA CIMMINO ANDREA C/COMUNE DI

ARZANO - Pagamento fattura n. 2/21/19,COSTITUZ.N GIUDIZIO VERTENZA CIMMINO ANDREA C/COMUNE DI ARZANO

174 14/02/2020 Acquisto di beni e servizi 980,06 privacy A SALDO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIB.NAPOLI NORD NELLA VERTENZA

CIMMINO ANDREA C/COMUNE - Pagamento fattura n. 2/21/19,A SALDO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIB.NAPOLI NORD NELLA VERTENZA CIMMINO ANDREA C/COMUNE(VEDI MAND.173/2020)

175 14/02/2020 Acquisto di beni e servizi 96,38 Olivetti S.p.A. NOLEGGIO MULTIFUNZIONE STAMPANTE OLIVETTI PERIODO:OTTOBRE-DICEMBRE

2019 - Pagamento fattura n. A20020191000051984/19,NOLEGGIO MULTIFUNZIONE STAMPANTE OLIVETTI PERIODO:OTTOBRE-DICEMBRE 2019

176 14/02/2020 Acquisto di beni e servizi 154,94 Olivetti S.p.A. NOLEGGIO STAMPANTE OLIVETTI MULTIFUNZIONE 28 -PERIODO:OTTOBRE-

DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. A20020191000051983/19,NOLEGGIO STAMPANTE OLIVETTI MULTIFUNZIONE 28 -PERIODO:OTTOBRE-DICEMBRE 2019

177 14/02/2020 Acquisto di beni e servizi 154,94 Olivetti S.p.A. NOLEGGIO STAMPANTE OLIVETTI MULTIFUNZIONE 28 -PERIODO:OTTOBRE-

DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. A20020191000051983/19,NOLEGGIO STAMPANTE OLIVETTI MULTIFUNZIONE 28 -PERIODO:OTTOBRE-DICEMBRE 2019 178 14/02/2020 Acquisto di beni e servizi 732,00 PROJECT AUTOMATION S.p.A. NOLEGGIO CON RISCATTO PER 24 MESI DI N.1 SISTEMI DI RILEVAMENTO

AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI A'DI CUI ALL'ART.146 CON I SERVIZI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE. PERIODO:DICEMBRE 2019. - Pagamento fattura n. 2V19/--2051/19,NOLEGGIO DI N.1 SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI A'DI CUI ALL'ART.146 CON I SERVIZI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE. PERIODO:DICEMBRE 2019

179 14/02/2020 Acquisto di beni e servizi 4.301,00 FASCIANO GIANLIVIO COMP.PROF.INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIB. DI NAPOLI BARONE DOMENICO C/COMUNE R.G. 16753/2017 - Pagamento fattura n. 82.2018

E/18,COMP.PROF.INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIB. DI NAPOLI BARONE DOMENICO C/COMUNE R.G. 16753/2017

180 18/02/2020 Acquisto di beni e servizi 323,71 LR INFORMATICA ESPOSITO MASSIMO AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER IL COMANDO P.M. - Pagamento fattura n. FPA 1/20,PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER IL COMANDO P.M.

182 18/02/2020 Acquisto di beni e servizi 25.229,33 SAPIDATA SPA SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO

RELATIVO ALLE VIOLAZIONI DEL C.D.S. - Pagamento fattura n. 1/2241/19,ERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLE VIOLAZIONI DEL C.D.S.

28.586,55 SAPIDATA SPA Pagamento fattura n. 1/2507/19,SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLE VIOLAZIONI DEL C.D.S.

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mandato

183 18/02/2020 Acquisto di beni e servizi 1.040,00 CACCIAPUOTI GIOVANNI COMP.PROF.INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.9743/15 R.G.N.R. NEI CONFRONTI DI G.A. TRIBUNALE NAPOLI NORD. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20,COMP.PROF.PER

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.9743/15 R.G.N.R. NEI CONFRONTI DI G.A. TRIBUNALE NAPOLI NORD.

184 18/02/2020 Acquisto di beni e servizi 520,00 privacy COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO GESSO

ANTONIO C/ COMUNE DI ARZANO - Pagamento fattura n.

2/PA,COMP.PROF.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO GESSO ANTONIO C/ COMUNE DI ARZANO

185 18/02/2020 Trasferimenti correnti 200,00 D'ANNA SRL (LIBRERIA) Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - Pagamento fattura n.

2,FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO

186 18/02/2020 Trasferimenti correnti 894,00 D'ANNA SRL (LIBRERIA) Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - Pagamento fattura n.

1,FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO

187 18/02/2020 Trasferimenti correnti 22,09 CARTAMONDO DI CORSI L. & C. SNC Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S.2018-2019 - Pagamento fattura n. 1/00,FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S.2018-2019

188 18/02/2020 Trasferimenti correnti 19.945,00 CARTOLIBRERIA BORRIELLO VINCENZO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S.2019/2020 - Pagamento fattura n. 01/PA,ORNITURA LIBRI DI TESTO ALLUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S.2019/2020

189 18/02/2020 Trasferimenti correnti 2.258,66 DIDATTICA CAMPANA DI ROSIELLO VINCENZO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019/2020 - Pagamento fattura n. 37/19,FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2019/2020

190 18/02/2020 Altre spese correnti 402,68 privacy DFB SENT.405/2019 GDP CASORIA-NA- VERTENZA MIGLIORE VITTORIO C/COMUNE

DI ARZANO. - RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.421/2019 GDP CASORIA -NA- VERTENZA LORIA DONATO C/COMUNE

191 18/02/2020 Acquisto di beni e servizi 2.928,00 PROJECT AUTOMATION S.p.A. GARA PER NOLEGGIO CON RISCATTO 4 SISTEMI RILEVAMENTO AUT. INFRAZIONI ART.146 C.D.S. - Pagamento fattura n. 2V19/--1917/19,NOLEGGIO CON RISCATTO 4 SISTEMI RILEVAMENTO AUT. INFRAZIONI ART.146 C.D.S.Rata mensile posticipata dal 06.11.2019 al 05.12.2019

2.928,00 PROJECT AUTOMATION S.p.A. Pagamento fattura n. 2V20/----12,NOLEGGIO CON RISCATTO 4 SISTEMI RILEVAMENTO AUT. INFRAZIONI ART.146 C.D.S.Rata mensile posticipata dal06.12.2019 al 05.01.2020

192 18/02/2020 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 9.958,09 ELETTROSECURITY S.R.L. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI TELECAMERE MOBILI PER IL CONTRASTO

ALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. - Pagamento fattura n.

FPA 12/20 193 18/02/2020 Acquisto di beni e servizi 23,16 ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA-

DIREZ.SERV.AMMINISTRA SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELL'ACI-CANONE ANNUO E CONSULTAZIONI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0000002391,ERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELL'ACI-CANONE ANNUO E CONSULTAZIONI ANNO 2019

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mandato

194 18/02/2020 Acquisto di beni e servizi 1.156,80 ORABONA ELEONORA AVV COMPENSO PROFESSIONALE ASSISTENZA E DIFESA DELL'ENTE E OPPORTUNE VERFICHE PER LA CONVALIDA PRESSO L'AUTORITA' GIUDIZIARIA DI NAPOLI NORD SEQUESTRO DELL'ISOLA ECOLOGICA DI VIA CARDARELLI - Pagamento fattura n.

01/FE,COMP.PROFESS.ASSISTENZA E DIFESA DELL'ENTE E OPPORTUNE VERFICHE PER LA CONVALIDA PRESSO L'AUTORITA' GIUDIZIARIA DI NAPOLI NORD SEQUESTRO DELL'ISOLA ECOLOGICA VIA CARDARELLI

195 19/02/2020 Altre spese correnti 566,00 AGENZIA ENTRATE-DIR.PROV.CASERTA

UFF.TERRIT.DI AVE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DFB SENT.43/2019 TRIB.NA-NORD VERTENZA CUSANO GIUSEPPE E DE VITA FRANCESCA PER IL FIGLIO CUSANO DOMENICO C/COMUNE. - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DFB SENT.43/2019 TRIB.NA-NORD VERTENZA CUSANO GIUSEPPE E DE VITA FRANCESCA PER IL FIGLIO CUSANO DOMENICO C/COMUNE.

196 19/02/2020 Acquisto di beni e servizi 750,91 CI.MA.SRL acquisto materiale di cancelleria e cartucce per stampanti per il comando di polizia locale - Pagamento fattura n. 1/71,acquisto materiale di cancelleria e cartucce per stampanti per il comando di polizia locale

197 19/02/2020 Acquisto di beni e servizi 990,00 CI.MA.SRL FORNITUIRA N.2 SCANNER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. - Pagamento fattura n.

1/72,FORNITUIRA N.2 SCANNER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.

198 19/02/2020 Altre spese correnti 478,40 privacy COMP.PROF.DFB SENT.421/2019 GDP CASORIA -NA- VERTENZA LORIA DONATO

C/COMUNE - F.2 DEL 27/01/2020,COMP.PROF.DFB SENT.421/2019 GDP CASORIA - NA- VERTENZA LORIA DONATO C/COMUNE

201 19/02/2020 Acquisto di beni e servizi 432,77 LYRECO ITALIA SRL FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARI UFFICI. - Pagamento fattura n.

0010004965/19,FORNITURA cancelleria per vari uffici

202 19/02/2020 Acquisto di beni e servizi 432,77 LYRECO ITALIA SRL FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARI UFFICI - Pagamento fattura n.

0010004965/19,FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARI UFFICI 203 19/02/2020 Acquisto di beni e servizi 432,77 LYRECO ITALIA SRL FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARI UFFICI - Pagamento fattura n.

0010004965/19,FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARI UFFICI 209 19/02/2020 Acquisto di beni e servizi 570,96 ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L. FORNITURA TONER PER VARI UFFICI . - Pagamento fattura n.

0360/EL/18,FORNITURA TONER PER VARI UFFICI .

210 19/02/2020 Acquisto di beni e servizi 517,28 STAMPA SUD S.R.L. FORNITURA Buste Intestate - Pagamento fattura n. 926/PA/19,FORNITURA Buste Intestate

211 19/02/2020 Acquisto di beni e servizi 1.032,80 MINISTERO DEI TRASPORTI DIR.GENERALE M.C.T.C.

DIR. ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 4^ TRIMESTRE 2019 -

ACCONTO SU NOTA PROT.N.Q000016708 DEL 10/01/2020,ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 4^ TRIMESTRE 2019

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mandato

212 19/02/2020 Acquisto di beni e servizi 877,18 ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA-

DIREZ.SERV.AMMINISTRA SALDO PER ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 4^ TRIMESTRE 2019 - SALDO NOTA PROT.N.Q000016708 DEL 10/01/2020,PER ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 4^ TRIMESTRE 2019.(VEDI MAND.211/2020)

213 19/02/2020 Acquisto di beni e servizi 3.468,91 privacy febbraio 2020

295 20/02/2020 Acquisto di beni e servizi 73,20 LUISA COZZOLINO FORNITURA N.1 SMART CARD PER FIRMA DIGITALE PER IL CAP.FELICE SILVESTRO - Pagamento fattura n. FPA 1/20,FORNITURA N.1 SMART CARD PER FIRMA DIGITALE PER IL CAP.FELICE SILVESTRO

296 20/02/2020 Acquisto di beni e servizi 3.139,86 NDN ECORECUPERI SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI CODICE CER 200207 DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. A000035/19, A000036/19,

A000037/19,SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI CODICE CER 200207 DICEMBRE 2019

297 20/02/2020 Acquisto di beni e servizi 732,00 NDN ECORECUPERI SRL CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMABRANTI CODICE CER 200307-20.01.11

PERIODO:GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. A000002,CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMABRANTI CODICE CER 200307-20.01.11 PERIODO:GENNAIO 2020

298 20/02/2020 Acquisto di beni e servizi 732,00 PROJECT AUTOMATION S.p.A. NOLEGGIO CON RISCATTO PER 24 MESI DI N.1 SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI A'DI CUI ALL'ART.146 CON I SERVIZI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE.GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 2V20/--- 119,NOLEGGIO CON RISCATTO PER 24 MESI DI N.1 SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI A'DI CUI ALL'ART.146 CON I SERVIZI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE.GENNAIO

299 20/02/2020 Acquisto di beni e servizi 1.224,00 privacy COMP.PROF.TRANSAZ.NEL GIUD.PIETROLUONGO C/COMUNE DI ARZANO-

RIC.8034/08 - Pagamento fattura n. FPA 55/19/19,COMP.PROF.PER TRANSAZ.NEL GIUD.PIETROLUONGO C/COMUNE DI ARZANO-RIC.8034/08

300 20/02/2020 Acquisto di beni e servizi 612,00 privacy COMP.PROF.TRANSAZ.NEL GIUD.REPARATO/COMUNE DI ARZANO-RIC.1078/09 -

Pagamento fattura n. FPA 55/19/19,COMP.PROF.TRANSAZ.NEL GIUD.REPARATO/COMUNE DI ARZANO-RIC.1078/09

301 20/02/2020 Acquisto di beni e servizi 1.224,00 privacy COMP.PROF.PER TRANSAZ.NEL GIUD.SEDA SPA E SEDA CONE+CONSORZIO ACF ASI

/COMUNE DI ARZANO-RIC.5120 E 5121/08 - Pagamento fattura n. FPA 55/19/19,COMP.PROF.PER TRANSAZ.NEL GIUD.SEDA SPA E SEDA CONE+CONSORZIO ACF ASI /COMUNE DI ARZANO-RIC.5120 E 5121/08

302 20/02/2020 Acquisto di beni e servizi 612,00 privacy COMP.PROF.PER TRANSAZ.NEL GIUD.SEDA RE /COMUNE DI ARZANO-RIC 4961/08 -

Pagamento fattura n. FPA 55/19/19,COMP.PROF.PER TRANSAZ.NEL GIUD.SEDA RE /COMUNE DI ARZANO-RIC 4961/08

303 20/02/2020 Acquisto di beni e servizi 28.152,00 privacy COMP.PROF.PER TRANSAZ.SU GIUD.SEDA SPA C/COMUNE DI ARZANO-RIC DAL

1743 AL 1751/09 - Pagamento fattura n. FPA 55/19/19,COMP.PROF.PER TRANSAZ.SU GIUD.SEDA SPA C/COMUNE DI ARZANO-RIC DAL 1743 AL 1751/09

304 20/02/2020 Acquisto di beni e servizi 1.224,00 privacy COMP.PROF.PER TRANS.SU GIUD.SEDA SPA C/COMUNE DI ARZANO RIC.607/09 -

Pagamento fattura n. FPA 55/19/19,COMP.PROF.PER TRANS.SU GIUD.SEDA SPA C/COMUNE DI ARZANO RIC.607/09

305 20/02/2020 Acquisto di beni e servizi 1.224,00 privacy COMP.PROF.PER TRANSAZ.SU GIUD.ECOLOGIA SABA C/COMUNE DI ARZANO

RICORSO 774/09 - Pagamento fattura n. FPA 55/19/19,COMP.PROF.PER TRANSAZ.SU GIUD.ECOLOGIA SABA C/COMUNE DI ARZANO RICORSO 774/09

(7)

mandato

306 20/02/2020 Acquisto di beni e servizi 1.224,00 privacy COMP.PROF.INC.LEGALE VERTENZA PAUDICE ANNA C/COMUNE DI ARZANO -

Pagamento fattura n. FPA 55/19/19,COMP.PROF.INC.LEGALE VERTENZA PAUDICE ANNA C/COMUNE DI ARZANO

307 20/02/2020 Acquisto di beni e servizi 1.299,20 privacy INTEGRAZIONE PER DIFFERENZA ALIQUOTE IVA E CPA SU DIVERSI RICORSI.

(AVV.AGLIATA GIULIANO) - Pagamento fattura n. FPA 55/19/19,DIFFERENZA ALIQUOTE IVA E CPA SU DIVERSI RICORSI.(AVV.AGLIATA GIULIANO)

308 20/02/2020 Altre spese correnti 1.000,00 privacy COMP.PROF.ALLA CONSEGUENTE ATTIVITA' COMMISSARIALE DFB SENT.2697/2015

TAR CAMPANIA-NAPOLI SZ.SECONDA RICORSO PROPOSTO DALLA SIG.RA SABATINO MARIA C/COMUNE. - COMP.PROF.ALLA CONSEGUENTE ATTIVITA' COMMISSARIALE DFB SENT.2697/2015 TAR CAMPANIA-NAPOLI SZ.SECONDA RICORSO PROPOSTO DALLA SIG.RA SABATINO MARIA C/COMUNE.

309 20/02/2020 Altre spese correnti 300,00 privacy RIMBORSO ULTERIORE CONTRIBUTO UNIFICATO SENT.2697/2015 TAR CAMPANIA-

NAPOLI SZ.SECONDA RICORSO PROPOSTO DALLA SIG.RA SABATINO MARIA C/COMUNE. - Pagamento fattura n. 1,RIMBORSO ULTERIORE CONTRIBUTO UNIFICATO SENT.2697/2015 TAR CAMPANIA-NAPOLI SZ.SECONDA RICORSO PROPOSTO DALLA SIG.RA SABATINO MARIA C/COMUNE.

310 20/02/2020 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 7.678,25 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL CONTRATTI NUOVE INSTALLAZIONE,VOLTURE E SPOSTAMENTI DEI MISURATORI IDRICI PERIODO:01-11/31-12-2019. - Pagamento fattura n. 2/11,CONTRATTI NUOVE INSTALLAZIONE,VOLTURE E SPOSTAMENTI DEI MISURATORI IDRICI PERIODO:01-11/31-12-2019.

311 21/02/2020 Acquisto di beni e servizi 1.649,44 STUDIO LEGALE FURNO COMP.PROF.PER RESISTENZA IN GIUDIZIO TAR CAMPANIA DI NAPOLI RICORSO:1) TAR CAMPANIA SIGG.RINALDI SALVATORE E FARAONE ANTONIETTA C/COMUNE E ALTRI R.G.5066/2019 - Pagamento fattura n. FT 3/2020,COMP.PROF.PER

RESISTENZA IN GIUDIZIO TAR CAMPANIA DI NAPOLI RICORSO:1) TAR CAMPANIA SIGG.RINALDI SALVATORE E FARAONE ANTONIETTA C/COMUNE E ALTRI R.G.5066/2019

312 21/02/2020 Acquisto di beni e servizi 53.168,98 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL SERVIZIO DI MANUTENZ.ORDIN.DELLA RETE IDRICA PRESTAZIONI CONNESSE - Pagamento fattura n. 2/2,SERVIZIO DI MANUTENZ.ORDIN.DELLA RETE IDRICA PRESTAZIONI CONNESSE

313 21/02/2020 Acquisto di beni e servizi 53.168,97 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL MANUTENZ.ORD.RETE FOGNARIA PRESTAZIONI CONNESSE - Pagamento fattura n.

2/2,SERVIZIO DI MANUTENZ.ORDIN.DELLA RETE IDRICA PRESTAZIONI CONNESSE 314 21/02/2020 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 8.023,74 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL MANUTENZ.STRAORD.RETE IDRICA E PRESTAZIONI CONNESSE - Pagamento fattura

n. 2/33/19,MANUTENZ.STRAORD.RETE IDRICA E PRESTAZIONI CONNESSE 27.392,40 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL Pagamento fattura n. 2/53/19,MANUTENZ.STRAORD.RETE IDRICA E PRESTAZIONI

CONNESSE

315 21/02/2020 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 6.251,10 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL MANUTENZ.STRAORD.RETE IDRICA E PRESTAZIONI CONNESSE - Pagamento fattura n. 2/53/19,MANUTENZ.STRAORD.RETE IDRICA E PRESTAZIONI CONNESSE 316 21/02/2020 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3.405,96 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL MANUTENZ.STRAORD.RETE FOGNARIA E PRESTAZIONI CONNESSE - Pagamento

fattura n. 2/53/19,MANUTENZ.STRAORD.RETE FOGNARIA E PRESTAZIONI CONNESSE

317 21/02/2020 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 30.237,54 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL MANUTENZ.STRAORD.RETE FOGNARIA E PRESTAZIONI CONNESSE - Pagamento fattura n. 2/53/19,MANUTENZ.STRAORD.RETE FOGNARIA E PRESTAZIONI CONNESSE

(8)

mandato

318 21/02/2020 Acquisto di beni e servizi 204.202,23 S.A.P.NA SPA -SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI

NAPOLI SERVIZIO DI CONFERIMENTO CODICE CER 200301 INDIFFERENZIATI

PERIODO:LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE/2019 - Pagamento fattura n.

579/19,SERVIZIO DI CONFERIMENTO CODICE CER 200301 INDIFFERENZIATI PERIODO:LUGLIO-AGOSTO/2019

221.029,00 S.A.P.NA SPA -SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI

NAPOLI Pagamento fattura n. 791/19,SERVIZIO DI CONFERIMENTO CODICE CER 200301 INDIFFERENZIATI PERIODO:SETTEMBRE-OTTOBRE/2019

319 21/02/2020 Acquisto di beni e servizi 1.709,52 NDN ECORECUPERI SRL CONFERIMENTO RIFIUTI TESSILI E INGOMABRANTI CODICE CER 200307-20.01.11 PERIODO:01-02/14-02-2020 - Pagamento fattura n. A000004,CONFERIMENTO RIFIUTI TESSILI E INGOMABRANTI CODICE CER 200307-20.01.11 PERIODO:01- 02/14-02-2020

320 21/02/2020 Acquisto di beni e servizi 377.323,61 CONSORZIO GEMA SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA PERIODO:GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 8,SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA PERIODO:GENNAIO 2020 321 25/02/2020 Acquisto di beni e servizi 3.192,00 AGORA' COOPERATIVA SOCIALE RETTE RICOVERO MINORI D.R.R. E D.R.D. PRESSO LA COOP.SOCIALE LA CASA DI

PIPPI PERIODO:01-12/20-12-2018 - Pagamento fattura n. 1/11/19,RETTE RICOVERO MINORI D.R.R. E D.R.D. PRESSO LA COOP.SOCIALE LA CASA DI PIPPI PERIODO:01- 12/20-12-2018

322 25/02/2020 Altre spese correnti 706,60 privacy COMP.PROF.DFB SENT.405/2019 GDP CASORIA-NA- VERTENZA MIGLIORE

VITTORIO C/COMUNE DI ARZANO. - Pagamento fattura n. 4,COMP.PROF.DFB SENT.405/2019 GDP CASORIA-NA- VERTENZA MIGLIORE VITTORIO C/COMUNE DI ARZAN

323 25/02/2020 Altre spese correnti 604,04 privacy RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.405/2019 GDP CASORIA-NA- VERTENZA

MIGLIORE VITTORIO C/COMUNE DI ARZANO. - RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.405/2019 GDP CASORIA-NA- VERTENZA MIGLIORE VITTORIO C/COMUNE DI ARZANO.

324 27/02/2020 Acquisto di beni e servizi 1.686,00 AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZ.PROV.I NAPOLI CONTRIBUTO UNIFICATO INERENTE IL GIUDIZIO R.G.29495/2017 DI OPPOSIZIONE INGIUNZIONE FISCALE REGISTRO UFFICIALE U.0157691 DEL 20/09/2017 EMESSA DALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI , - CONTRIBUTO UNIFICATO INERENTE IL GIUDIZIO R.G.29495/2017 DI OPPOSIZIONE INGIUNZIONE FISCALE REGISTRO UFFICIALE U.0157691 DEL 20/09/2017 EMESSA DALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI .

325 27/02/2020 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.200,00 ESPOSITO SRLS LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI - Pagamento fattura n. FPA 5/20,LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI

326 27/02/2020 Acquisto di beni e servizi 683,40 privacy COMP.PROF.INCARICO RESISTENZA IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIB.NAPOLI NORD

IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO NEI RICORSI PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO,PROPOSTI DAI DIPENDENTI MATR.2094 C/COMUNE - Pagamento fattura n. 16/FE/2020,COMP.PROF.INCARICO RESISTENZA IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIB.NAPOLI NORD IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO NEI RICORSI PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO,PROPOSTI DAI DIPENDENTI

327 27/02/2020 Acquisto di beni e servizi 598,00 privacy VERTENZA RAIA PASQUALE E MEROLLA VINCENZA C/COMUNE DI ARZANO. -

Pagamento fattura n. 3/PA,COMP.PROF.VERTENZA RAIA PASQUALE C/COMUNE DI ARZANO.

328 27/02/2020 Altre spese correnti 3.746,28 privacy DFB EX ATTO DI PRECETTO DI PAGAMENTO SENT.6203/2019 RG 81844/2011

TRIBUNALE DI NAPOLI VERTENZA SOCIETA' SE.CO (SERVIZI E CONSULENZE) SRL - Pagamento fattura n. 10,DFB EX ATTO DI PRECETTO DI PAGAMENTO

SENT.6203/2019 RG 81844/2011 TRIBUNALE DI NAPOLI VERTENZA SOCIETA' SE.CO (SERVIZI E CONSULENZE) SRL

(9)

mandato

329 27/02/2020 Altre spese correnti 3.797,26 STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE MARIA - MIGLIORE DFB EX ATTO DI PRECETTO DI PAGAMENTO SENT.6203/2019 RG 81844/2011 TRIBUNALE DI NAPOLI VERTENZA SOCIETA' SE.CO (SERVIZI E CONSULENZE) SRL - Pagamento fattura n. 13/FE,COMP.PROF.DFB EX ATTO DI PRECETTO DI

PAGAMENTO SENT.6203/2019 RG 81844/2011 TRIBUNALE DI NAPOLI VERTENZA SOCIETA' SE.CO (SERVIZI E CONSULENZE) SRL

330 28/02/2020 Altre spese correnti 3.745,66 privacy COMP.PROF.DFB SENT.6404/2018 TRIBUNALE NAPOLI VERTENZA SIGG.IANNICELLI

VINCENZO E D'ANGIO' RAFFAELE C/COMUNE - Pagamento fattura n. 1/13,DFB SENT.6404/2018 TRIBUNALE NAPOLI VERTENZA SIGG.IANNICELLI VINCENZO E D'ANGIO' RAFFAELE C/COMUNE

331 28/02/2020 Altre spese correnti 172,52 privacy RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.6404/2018 TRIBUNALE NAPOLI VERTENZA

SIGG.IANNICELLI VINCENZO E D'ANGIO' RAFFAELE C/COMUNE - RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.6404/2018 TRIBUNALE NAPOLI VERTENZA SIGG.IANNICELLI VINCENZO E D'ANGIO' RAFFAELE C/COMUNE

332 28/02/2020 Altre spese correnti 1.242,70 privacy COMP.PROF.DFB SENT.606/2018 RG.1139/2016 GDP CASORIA-NA-VERTENZA

CERBONE GIUSEPPE C/COMUNE - Pagamento fattura n. FPA 1/20,COMP.PROF.DFB SENT.606/2018 RG.1139/2016 GDP CASORIA-NA-VERTENZA CERBONE GIUSEPPE C/COMUNE

333 28/02/2020 Altre spese correnti 574,90 privacy ACCONTO PER RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.606/2018 RG.1139/2016 GDP

CASORIA-NA-VERTENZA CERBONE GIUSEPPE C/COMUNE - ACCONTO PER RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.606/2018 RG.1139/2016 GDP CASORIA-NA- VERTENZA CERBONE GIUSEPPE C/COMUNE

334 28/02/2020 Altre spese correnti 1.141,92 privacy RIMBORSO SPESE DI CTU DFB SENT.2129/2019 TRIBUNALE NAPOLI NORD

VERTENZA SIG/RE CAIAZZA NICOLETTA,M.LUISA,FRANCESCA ED ANNA C/COMUNE+ARTIANUM - RIMBORSO SPESE DI CTU DFB SENT.2129/2019 TRIBUNALE NAPOLI NORD VERTENZA SIG/RE CAIAZZA

NICOLETTA,M.LUISA,FRANCESCA ED ANNA C/COMUNE+ARTIANUM 1.141,92 privacy RIMBORSO SPESE DI CTU DFB SENT.2129/2019 TRIBUNALE NAPOLI NORD

VERTENZA SIG/RE CAIAZZA NICOLETTA,M.LUISA,FRANCESCA ED ANNA C/COMUNE+ARTIANUM

1.141,92 privacy RIMBORSO SPESE DI CTU DFB SENT.2129/2019 TRIBUNALE NAPOLI NORD VERTENZA SIG/RE CAIAZZA NICOLETTA,M.LUISA,FRANCESCA ED ANNA C/COMUNE+ARTIANUM

335 28/02/2020 Altre spese correnti 217,50 AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZ.PROV.II DI

NA.UFF.TERR IMPOSTA DI REGISTAZIONE SENT.1351/2019;6414/2017;6678/2017; E CARTELLE DI PAGAMENTO:071 2019 012664166 16 001:071 2019 0179404 02 001;071 2019 01279612 24 001. - IMPOSTA DI REGISTAZIONE SENT.6678/2017; AVVISO N.2017/001/SC/000006678/0/002 VERTENZA:MUROLO CIRO C/COMUNE 423,75 AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZ.PROV.II DI

NA.UFF.TERR IMPOSTA DI REGISTAZIONE SENT.6414/2017 AVVISO

N.2017/001/SC/000006414/0/001 VERTENZA:GUARINO PIETRO C/COMUNE.

217,50 AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZ.PROV.I NAPOLI IMPOSTA DI REGISTAZIONE SENT.1351/2019 AVVISO

N.2019/002/SC/000001351/0/003 VERTENZA:DELLA RAGIONE ALFREDO C/COMUNE 295,07 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE IMPOSTA DI REGISTAZIONE E SANZIONI AVVISO DI LIQUIDAZIONE N.1692/2017-

CARTELLE DI PAGAMENTO:071 2019 0179404 02 001.(CONTO CORRENTE POSTALE 1033040476)

(10)

mandato

295,71 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE IMPOSTA DI REGISTAZIONE E SANZIONI AVVISO DI LIQUIDAZIONE 3629/2016 CARTELLE DI PAGAMENTO:071 2019 012664166 16 001.(CONTO CORRENTE POSTALE 1033040476 )

294,82 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE IMPOSTA DI REGISTAZIONE E SANZIONI AVVISO DI LIQUIDAZIONE N.2869/2018 CARTELLE DI PAGAMENTO:071 2019 01279612 24 001.(CONTO CORRENTE POSTALE 1033040476 )

346 28/02/2020 Acquisto di beni e servizi 464,50 privacy RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMMISSARIO STRAORDINARIA GENNAIO 2020 -

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMMISSARIO STRAORDINARIA GENNAIO 2020 391,00 VALENTINO ROSA SUB COMMISSARIO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMMISSARIO STRAORDINARIA GENNAIO 2020

347 03/03/2020 Altre spese correnti 910,17 privacy DFB EX ATTO DI PRECETTO DI PAGAMENTO RIFERITO AL DECRETO INGIUNTIVO

N.519/2019 GDP CASORIA-NA-VERTENZA AVV.ANTONIA ROMANO C/COMUNE - Pagamento fattura n. 35,COMP.PROF.DFB EX ATTO DI PRECETTO DI PAGAMENTO RIFERITO AL DECRETO INGIUNTIVO N.519/2019 GDP CASORIA-NA-VERTENZA AVV.ANTONIA ROMANO C/COMUNE

348 03/03/2020 Altre spese correnti 2.915,10 privacy DFB ATTO DI PRECETTO DI PAGAMENTO EX ART.4890 CPC DELLE COMPETENZE

PROFESSIONALI DOVUTE ALLA DOTT.SSA PAOLA BIANCHIA,NOMINATA CTU DAL TRIB.NAPOLI VERTENZA "IL RUSTICO SAS C/COMUNE. - Pagamento fattura n. 5,DFB ATTO DI PRECETTO DI PAGAMENTO EX ART.4890 CPC DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE ALLA DOTT.SSA PAOLA BIANCHIA,NOMINATA CTU DAL TRIB.NAPOLI VERTENZA "IL RUSTICO SAS C/COMU

349 04/03/2020 Acquisto di beni e servizi 1.500,00 privacy TRANSAZIONE ATTO DI CITAZIONE SIG.RA D'ANIELLO RAFFAELA C/COMUNE -

TRANSAZIONE ATTO DI CITAZIONE SIG.RA D'ANIELLO RAFFAELA C/COMUNE

350 04/03/2020 Altre spese correnti 606,15 privacy DFB SENT.1047/2018 GDP CASORIA-NA- VERTENZA TUCCILLO PAOLO C/COMUNE -

RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.1047/2018 GDP CASORIA-NA- VERTENZA TUCCILLO PAOLO C/COMUNE

351 04/03/2020 Acquisto di beni e servizi 10.237,50 CUORI MENTI MANI ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA

SOCIALE RETTE DI RICOVERO MINORE:D.P.U. PERODO:03-06/31-12-2019 - Pagamento fattura n. FPA 12/19/19,RETTE DI RICOVERO MINORE:D.P.U. PERODO:03-06/10-10- 2019

352 05/03/2020 Acquisto di beni e servizi 26.460,00 ACQUAFREDDA COOP ONLUS Retta giornaliera a tutto il 31/10/19 dei minori C.P. e C.F. n° giorni dal 01/01/19 al 31/10/19 - Pagamento fattura n. FATTPA 23_19/19, Retta giornaliera a tutto il 31/10/19 dei minori C.P. e C.F. n° giorni dal 01/01/19 al 31/10/19.(ACCONTO) 353 05/03/2020 Acquisto di beni e servizi 18.228,00 ACQUAFREDDA COOP ONLUS Retta giornaliera a tutto il 31/10/19 dei minori C.P. e C.F. n° giorni dal

01/01/19 al 31/10/19 - Pagamento fattura n. FATTPA 23_19/19, Retta giornaliera a tutto il 31/10/19 dei minori C.P. e C.F. n° giorni dal 01/01/19 al 31/10/19

355 05/03/2020 Acquisto di beni e servizi 46,40 COMUNE DI ACERRA -RIPARTIZ.SEGRETERIA

GENERALE- RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER CONTRAVVENZIONI AL CDS 2018 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI AL CDS

9,72 COMUNE DI AFRAGOLA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI AL CDS 11,76 COMUNE DI ALASSIO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI AL CDS 10,48 Comune di Alghero RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA VERBALI AL CDS

5,88 COMUNE DI APRILIA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI AL CDS 32,94 COMUNE DI AVERSA (CE) RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI AL CDS 5,88 Comune di Borgo Virgilio RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA VERBALI AL CDS

(11)

mandato

11,12 Comune di Botricello RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA VERBALI AL CDS 5,88 Comune di Caiazzo RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA VERBALI AL CDS 33,39 Comune di Camerota RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI AL CDS

5,88 Comune di Campagna RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA VERBALI AL CDS 9,98 COMUNE DI CAMPI BISENZIO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI AL CDS 23,52 Comune di Caorle RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI AL CDS

5,88 COMUNE DI CAPACCIO RIMBORSO SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI AL CDS 22,66 Comune di Cariati RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI AL CDS

396,42 COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI

SERV.TESORERIA RIMBORSO SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI AL CDS 9,98 Comune di Casaluce RIMBORSO SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI AL CDS 35,28 COMUNE DI CASANDRINO RIMBORSO SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI AL CDS

9,78 COMUNE DI CASERTA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI AL CDS 10,48 Comune di Cassina de' Pecchi RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBAI AL CDS 45,32 Comune di Castel di Sangro RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VERBALI AL CDS 13,56 COMUNE DI CASTELLAMARE DI STABIA-UFFICIO

NOTIFICA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VERBALI AL CDS

8,68 Comune di Castello di Cisterna RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VERBALI AL CDS 12,38 COMUNE DI CASTELVETRANO RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA VERBALI AL CDS

9,88 COMUNE DI CERVIA RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA VERBALI AL CDS 11,76 COMUNE DI CERVINARA.(BN) RIMBORSO SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI AL CDS 36,02 Comune di Colle di Val d'Elsa rimborso spese di notifica verbali al cds

5,88 Comune di Colorno RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI AL CDS 10,18 Comune di Corciano RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI AL CDS

5,88 Comune di Corigliano-Rossano RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS 5,88 Comune di Cremona RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI VERBALI CDS 5,88 Comune di Crevalcore RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VERBALI AL CDS 5,88 Comune di Crispano RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VERBALI AL CDS 5,88 Comune di Dalmine rimborso spese di notifica verbali al cds

20,36 Comune di Desenzano del Garda RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI AL CDS 5,88 COMUNE DI ERCOLANO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI AL CDS 10,18 Comune di Finale Emilia RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI AL CDS 5,88 Comune di Follonica RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI AL CDS 195,47 COMUNE DI FORIO D'ISCHIA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI AL CDS

(12)

mandato

33,70 COMUNE DI FORMIA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI AL CDS 70,56 COMUNE DI FRATTAMAGGIORE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI AL CDS 411,61 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA -UNITA'

OPER.NOTIFICHE- RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI AL CDS

11,76 COMUNE DI GRUMO NEVANO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI AL CDS

12,38 Comune di Isola di Capo Rizzuto RIMBORSO SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI AL CDS 5,88 Comune di La Spezia RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI AL CDS

356 06/03/2020 Acquisto di beni e servizi 8.820,00 ACQUAFREDDA COOP ONLUS RETTE DI RICOVERO MINORI:C.P. E C.F. PERIODO:01-07/31-12-2019 - Pagamento fatture nn. FATTPA 25_19/19, FATTPA 26_19/19

357 06/03/2020 Altre spese correnti 590,20 ALESSANDRA ANNA GIARDIELLO DFB SENT.1047/2018 GDP CASORIA-NA- VERTENZA TUCCILLO PAOLO C/COMUNE - Pagamento fattura n. FPA 1/20,DFB SENT.1047/2018 GDP CASORIA-NA- VERTENZA TUCCILLO PAOLO C/COMUNE

360 09/03/2020 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.650,00 ESPOSITO SRLS LAVORI DI COPERTURA LASTRICO SOLARE SMS G.NOSENGO - Pagamento fattura n.

FPA 3/20,Lavori di ripristino lastrico solare Nosengo

361 09/03/2020 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 4.070,00 IMPER-MAT DI ANTIMO TESTACCIO LAVORI DI COPERTURA LASTRICO SOLARE DELLE SCUOLE G.B.VICO,NOSENGO E MARCONI - Pagamento fattura n. 1PA,LAVORI DI COPERTURA LASTRICO SOLARE DELLE SCUOLE G.B.VICO,NOSENGO E MARCONI

362 10/03/2020 Acquisto di beni e servizi 379,50 privacy ISCRIZIONE A RUOLO PER PROPOSIZIONE DELL'OPPOSIZIONE DECRETO

INGIUNTIVO N.23017/2019 DEL 26/11/2019 RG.71613/2019 TRIB.ORDIN.ROMA PROPOST DA POSTEL SPA C/COMUNE. - RIMBORSO PER

ANTICIPAZIONE:ISCRIZIONE A RUOLO PER PROPOSIZIONE DELL'OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.23017/2019 DEL 26/11/2019 RG.71613/2019 TRIB.ORDIN.ROMA PROPOST DA POSTEL SPA C/COMUNE.

363 10/03/2020 Acquisto di beni e servizi 27,00 privacy RIMBORSO PER IMPOSTA DI BOLLO ISCRIZIONE A RUOLO PER PROPOSIZIONE

DELL'OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.23017/2019 DEL 26/11/2019 RG.71613/2019 TRIB.ORDIN.ROMA PROPOST DA POSTEL SPA C/COMUNE - RIMBORSO PER IMPOSTA DI BOLLO ISCRIZIONE A RUOLO PER PROPOSIZIONE DELL'OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.23017/2019 DEL 26/11/2019 RG.71613/2019 TRIB.ORDIN.ROMA PROPOST DA POSTEL SPA C/COMUNE 364 10/03/2020 Acquisto di beni e servizi 94.298,67 S.A.P.NA SPA -SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI

NAPOLI CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PERIODO GENNAIO -DICEMBRE 2017

COD CER 200301 - Pagamento fattura n. 0000286/17,conferimento di rifiuto codice CER 200301 nel periodo aprile 2017.

NAPOLI Pagamento fattura n. 0000380/17,conferimento di rifiuto codice CER 200301 nel periodo maggio-giugno 2017

NAPOLI Pagamento fattura n. 0000009/18,conferimento di rifiuto codice CER 200301 nel periodo dicembre 2017.

NAPOLI Pagamento fattura n. 0000113/18,conferimento rifiuto cod. CER 200301 periodo gennaio-febbraio 2018.

NAPOLI Pagamento fatture nn. 0000213/18, 0000005/17, 0000006/18, 0000302/18 367 13/03/2020 Trasferimenti correnti 29.170,00 DATA UFFICIO DI SAVIANO ALESSANDRO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S.2019/2020 -

Pagamento fattura n. 2/PA,FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S.2019/2020

(13)

mandato

368 13/03/2020 Trasferimenti correnti 7.298,00 DATA UFFICIO DI SAVIANO ALESSANDRO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLUNNI SCUOLMEDIE E SUPERIORI A.S.2019/2020 - Pagamento fattura n. 3/PA,FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLUNNI SCUOLMEDIE E SUPERIORI A.S.2019/2020

369 13/03/2020 Trasferimenti correnti 132,00 CARTOLIBRERIA BORRIELLO VINCENZO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - Pagamento fattura n. 02/PA,FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO

370 13/03/2020 Trasferimenti correnti 200,00 CARTOLIBRERIA BORRIELLO VINCENZO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI - Pagamento fattura n. 03/PA,FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI

371 13/03/2020 Trasferimenti correnti 10.265,00 CARTOLIBRERIA BORRIELLO VINCENZO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S.2019/2020 - Pagamento fattura n. 04/PA,FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S.2019/2020

372 13/03/2020 Trasferimenti correnti 3.174,00 CARTOLIBRERIA BORRIELLO VINCENZO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLUNNI SCUOLMEDIE E SUPERIORI A.S.2019/2020 - Pagamento fattura n. 04/PA

373 13/03/2020 Acquisto di beni e servizi 26.827,50 COMUNITA' ALLOGGIO WILLY COYOTE RETTE DI RICOVERO MINORE:S.M. PERIODO:01-01/31-12-2019 - Pagamento fattura n. 3,RETTE DI RICOVERO MINORE:S.M. PERIODO:01-01/31-12-2019

374 13/03/2020 Altre spese correnti 494,36 FEOLA GIOVANNI AVV DFB SENT.11653/2017 RG.3626/23016 GDP CASORIA-NA- VERTENZA

AVV.GIOVANNI FEOLA C/COMUNE - Pagamento fattura n. FPA 1/20,COM.PROF.DFB SENT.11653/2017 RG.3626/23016 GDP CASORIA-NA- VERTENZA AVV.GIOVANNI FEOLA C/COMUNE

375 13/03/2020 Acquisto di beni e servizi 5.937,75 ACQUAFREDDA COOP ONLUS RETTE DI RICOVERO MINORI:A.D. E A.P ED A.G. PERIODO:03-12/31-12-2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20,RETTE DI RICOVERO MINORI:A.D. E A.P ED A.G.

PERIODO:03-12/31-12-2019

376 13/03/2020 Trasferimenti correnti 1.525,00 D'ANNA SRL (LIBRERIA) FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S.2019/2020 - Pagamento fattura n. 47,FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S.2019/2020

377 13/03/2020 Trasferimenti correnti 2.388,00 D'ANNA SRL (LIBRERIA) FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLUNNI SCUOLMEDIE E SUPERIORI A.S.2019/2020 - Pagamento fattura n. 47

380 13/03/2020 Trasferimenti correnti 5.812,00 D'ANNA SRL (LIBRERIA) FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLUNNI SCUOLMEDIE E SUPERIORI A.S.2019/2020 - Pagamento fattura n. 37,FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLUNNI SCUOLMEDIE E SUPERIORI A.S.2019/2020

382 13/03/2020 Acquisto di beni e servizi 732,00 PROJECT AUTOMATION S.p.A. NOLEGGIO N.1 SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI A'DI CUI ALL'ART.146 CON I SERVIZI DI INSTALLAZIONE E

MANUTENZIONE.PERIODO:FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 2V20/--- 297,NOLEGGIO N.1 SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI A'DI CUI ALL'ART.146 CON I SERVIZI DI INSTALLAZIONE E

MANUTENZIONE.PERIODO:FEBBRAIO 2020

(14)

mandato

383 13/03/2020 Acquisto di beni e servizi 2.928,00 PROJECT AUTOMATION S.p.A. NOLEGGIO CON RISCATTO 4 SISTEMI RILEVAMENTO AUT. INFRAZIONI ART.146 C.D.S.PERIODO:FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 2V20/---266,NOLEGGIO CON RISCATTO 4 SISTEMI RILEVAMENTO AUT. INFRAZIONI ART.146 C.D.S.Rata mensile posticipata dal 06.01.2020 al 05.02.2020

384 16/03/2020 Altre spese correnti 454,48 privacy COMP.PROF.DFB SENT.425/2017 GDP CASORIA-NA-VERTENZA PISCOPO MATILDE

C/COMUNE. - Pagamento fattura n. 2PA,COMP.PROF.DFB SENT.425/2017 GDP CASORIA-NA-VERTENZA PISCOPO MATILDE C/COMUNE.

386 16/03/2020 Altre spese correnti 461,00 privacy RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.425/2017 GDP CASORIA-NA-VERTENZA PISCOPO

MATILDE C/COMUNE. - RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.425/2017 GDP CASORIA- NA-VERTENZA PISCOPO MATILDE C/COMUNE.

387 16/03/2020 Altre spese correnti 341,20 privacy COMP.PROF.DFB SENT.749/2018 GDP CASORIA-NA- VERTENZA LETTIERI ANDREA

GIUSEPPE C/COMUNE - Pagamento fattura n. 1 E,COMP.PROF.DFB SENT.749/2018 GDP CASORIA-NA- VERTENZA LETTIERI ANDREA GIUSEPPE C/COMU

388 16/03/2020 Altre spese correnti 303,17 privacy RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.749/2018 GDP CASORIA-NA- VERTENZA LETTIERI

ANDREA GIUSEPPE C/COMUNE - RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.749/2018 GDP CASORIA-NA- VERTENZA LETTIERI ANDREA GIUSEPPE C/COMU

389 16/03/2020 Altre spese correnti 845,09 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DFB IMPOSTE DI REGISTRAZIONI CARTELLE DI

PAGAMENTO:071/2019/01344027/83/000 E 071/2019/0116974482/000 - DFB IMPOSTE DI REGISTRAZIONI DIV SENTENZE CARTELLA DI

PAGAMENTO:071/2019/01344027/83/000 DIV.AVVISI DI LIQUIDAZIONE:N..11632/2016,N.11932/2016,N.12147/2016.

390 16/03/2020 Altre spese correnti 417,50 AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZ.PROV.I NAPOLI DFB IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO 563/2018 GDP CASORIA- NA-AVVISO DI LIQUIDAZIONE 2018/002/DI/000000563/0/02 - DFB IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO 563/2018 GDP CASORIA-NA-AVVISO DI LIQUIDAZIONE 2018/002/DI/000000563/0/02

391 16/03/2020 Altre spese correnti 2.123,40 privacy COMP.PROF.DFB SENT.2146/2019 GDP CASORIA-NA-VERTENZA BORRELLI

GAETANO C/COMUNE - Pagamento fattura n. N. 1,COMP.PROF.DFB SENT.2146/2019 GDP CASORIA-NA-VERTENZA BORRELLI GAETANO C/COMUNE

392 16/03/2020 Altre spese correnti 2.918,28 privacy RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.2146/2019 GDP CASORIA-NA-VERTENZA

BORRELLI GAETANO C/COMUNE - RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.2146/2019 GDP CASORIA-NA-VERTENZA BORRELLI GAETANO C/COMUNE

393 16/03/2020 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 60.294,92 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL 1^ SAL LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE FOGNARIA DI UN TRATTO DI STRADA DI VIA ANNUNZIATA. - Pagamento fattura n. 2/15,1^ sal LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE FOGNARIA DI UN TRATTO DI STRADA DI VIA ANNUNZIATA.

394 16/03/2020 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 9.182,77 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL CONTRATTI NUOVE INSTALLAZIONI,VOLTURE E SPOSTAMENTI DEI MISURATORI IDRICI PERIODO:01-01/29-02-2020 - Pagamento fattura n. 2/17,CONTRATTI NUOVE INSTALLAZIONI,VOLTURE E SPOSTAMENTI DEI MISURATORI IDRICI PERIODO:01- 01/29-02-2020

395 16/03/2020 Acquisto di beni e servizi 53.168,98 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL SERVIZIO DI MANUTENZ.ORDIN.DELLA RETE IDRICA PRESTAZIONI CONNESSE PERIODO:01-01/29-02-2020 - Pagamento fattura n. 2/16,SERVIZIO DI MANUTENZ.ORDIN.DELLA RETE IDRICA PRESTAZIONI CONNESSE PERIODO:01- 01/29-02-2020

396 16/03/2020 Acquisto di beni e servizi 53.168,97 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL MANUTENZ.ORD.RETE FOGNARIA PRESTAZIONI CONNESSE PERIODO:01-01/29-02- 2020 - Pagamento fattura n. 2/16,MANUTENZ.ORD.RETE FOGNARIA PRESTAZIONI CONNESSE PERIODO:01-01/29-02-2020

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mandato

397 19/03/2020 Altre spese correnti 288,63 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DFB IMPOSTE DI REGISTRAZIONI CARTELLE DI

PAGAMENTO:071/2019/0116974482/000 - DFB IMPOSTE DI REGISTRAZIONI CARTELLE DI PAGAMENTO:071/2019/0116974482/000.(INDICARE NELLA CAUSALE DEL BONIFICO IL C.F.DEL COMUNE,IL NUMERO DELLA CARTELLA E SPCIFICARE CHE TRATTASI PAGAMENTO PARZIALE

398 19/03/2020 Acquisto di beni e servizi 37.881,96 CAPITAL SRL REFEZIONE SCOLASTICO PERIODO:NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - Pagamento

fattura n. 718/01/19,REFEZIONE SCOLASTICO PERIODO:NOVEMBRE 2019 29.568,51 CAPITAL SRL Pagamento fattura n. 776/01/19,REFEZIONE SCOLASTICO PERIODO:DICEMBRE

2019

399 19/03/2020 Acquisto di beni e servizi 43.435,16 CAPITAL SRL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO:GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 35/01,SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

PERIODO:GENNAIO 2020

32.319,83 CAPITAL SRL Pagamento fattura n. 123/01SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO:FEBBRAIO 2020

400 20/03/2020 Acquisto di beni e servizi 165,00 ENTE IDRICO CAMPANO VERSAMENTO ALL'ENTE IDRICO CAMPANO PER SPESE DI ISTRITTURIA PRATICA FINALIZZATA ALLA MESSA IN ESERCIZIO DELL'ISOLA ECOLOGICA. - VERSAMENTO ALL'ENTE IDRICO CAMPANO PER SPESE DI ISTRITTURIA PRATICA FINALIZZATA ALLA MESSA IN ESERCIZIO DELL'ISOLA ECOLOGICA.

401 20/03/2020 Acquisto di beni e servizi 3.468,91 privacy marzo 2020

402 20/03/2020 Acquisto di beni e servizi 911,12 privacy COMPENSO O.I.V. marzo 2020

797,23 privacy 797,23 privacy

403 20/03/2020 Acquisto di beni e servizi 2.000,01 privacy COMPENSO O.I.V. marzo 2020

447 20/03/2020 Acquisto di beni e servizi 400,90 INPS NAPOLI 6 Contributi gestione sepata 24% a carico dell'ente marzo 2020 448 20/03/2020 Acquisto di beni e servizi 880,00 INPS NAPOLI 6 Contributi gestione sepata 24% a carico dell'ente marzo 2020

488 24/03/2020 Acquisto di beni e servizi 34.957,34 AMBIENTE ITALIA S.R.L SERVIZIO TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE E UTENZE DOMESTICHE CER:20.01.08.PERIODO:DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. A001028/19, SERVIZIO TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE E UTENZE DOMESTICHE CER:20.01.08.PERIODO:DICEMBRE 2019

489 26/03/2020 Acquisto di beni e servizi 334.933,87 CONSORZIO GEMA SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA PERIODO:FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 19,SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA PERIODO:FEBBRAIO 2020

490 26/03/2020 Acquisto di beni e servizi 1.038,11 ESPOSITO SRLS LAVORI DI SOSTITUZIONE VETRI SCUOLA NOSENGO,D'AURIA E UFFICIO

ANAGRAFE. - Pagamento fattura n. FPA 6/20,LAVORI DI SOSTITUZIONE VETRI SCUOLA NOSENGO,D'AURIA E UFFICIO ANAGRAFE.

(16)

mandato

491 26/03/2020 Acquisto di beni e servizi 2.237,80 ALFANO LUCE SRL MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

PERIODO:NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n.

165/19,MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO:NOVEMBRE 2019.(ADEGUAMENTO CANONE)

11.902,14 ALFANO LUCE SRL Pagamento fattura n. 166/19,MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2019

2.237,80 ALFANO LUCE SRL Pagamento fattura n. 180/19,MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2019.(ADEGUAMENTO CANONE)

11.902,14 ALFANO LUCE SRL Pagamento fattura n. 181/19,MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2019

15.318,41 ENEL SOLE SRL Pagamento fattura n. 1930056445/19,MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2019

15.318,41 ENEL SOLE SRL Pagamento fattura n. 1930062453/19,MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2019

496 02/04/2020 Altre spese correnti 779,56 privacy DFB SENT.45/2019 GDP DI CASORIA-NA- VERTENZA DI MARZO ANGELO C/COMUNE

- Pagamento fattura n. 20,COMP.PROF.DFB SENT.45/2019 GDP DI CASORIA-NA- VERTENZA DI MARZO ANGELO C/COMUNE

497 02/04/2020 Altre spese correnti 503,99 privacy DFB SENT.45/2019 GDP DI CASORIA-NA- VERTENZA DI MARZO ANGELO C/COMUNE

- RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.45/2019 GDP DI CASORIA-NA- VERTENZA DI MARZO ANGELO C/COMUNE

498 02/04/2020 Altre spese correnti 3.309,60 privacy DFB SENT.3629/2016 GDP CASORIA-NA- VERTENZA BONETTI CARMELA C/OMUNE -

Pagamento fattura n. 1/PA,COMP.PROF.DFB SENT.3629/2016 GDP CASORIA-NA- VERTENZA BONETTI CARMELA C/OMUNE

499 02/04/2020 Altre spese correnti 683,65 privacy DFB SENT.3378/2017 GDP CASORIA -NA- VERTENZA DI FRANCESCO GIACOMO

C/COMUNE. - Pagamento fattura n. 2,COMP.PROF.DFB SENT.3378/2017 GDP CASORIA -NA- VERTENZA DI FRANCESCO GIACOMO C/COMUNE.

500 02/04/2020 Altre spese correnti 505,33 privacy DFB SENT.3378/2017 GDP CASORIA -NA- VERTENZA DI FRANCESCO GIACOMO

C/COMUNE. - RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.3378/2017 GDP CASORIA -NA- VERTENZA DI FRANCESCO GIACOMO C/COMUNE.

501 02/04/2020 Altre spese correnti 2.484,59 privacy DFB SENT.352/2019 GDP DI CASORIA-NA- VERTENZA MAGNI IMMACOLATA

C/COMUNE - Pagamento fattura n. 110/FE,COMP.PROF.DFB SENT.352/2019 GDP DI CASORIA-NA- VERTENZA MAGNI IMMACOLATA C/COMUNE

502 02/04/2020 Altre spese correnti 2.647,34 privacy DFB SENT.352/2019 GDP DI CASORIA-NA- VERTENZA MAGNI IMMACOLATA

C/COMUNE - RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.352/2019 GDP DI CASORIA-NA- VERTENZA MAGNI IMMACOLATA C/COMUNE

503 07/04/2020 Acquisto di beni e servizi 291,06 ITAL AMBIENTE S.R.L SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI TESSILI (DIVANI E MATERASSI) CODICE CER 200111 PERIODO:MAGGIO E GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 000010/19, SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI TESSILI (DIVANI E MATERASSI) CODICE CER 200111 PERIODO:MAGGIO 2019

914,76 ITAL AMBIENTE S.R.L Pagamento fattura n. 000016/19, SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI TESSILI (DIVANI E MATERASSI) CODICE CER 200111 PERIODO:GIUGNO 2019 504 07/04/2020 Acquisto di beni e servizi 2.816,00 ECOSISTEM SRL -SERV.AMBIENT.RACCOL.TRASP.E

SMALT.RSU- SERVIZIO DEL CONFERIMENTO DI PARTE DEI RIFIUTI STOCATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA ISOLA ECOLOGICA DEL COMUNE DI ARZANO. - Pagamento fattura n.

000600/19,CONFERIMENTO DI PARTE DEI RIFIUTI STOCCATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA IN VIA CARDARELLI.

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mandato

505 07/04/2020 Acquisto di beni e servizi 15.026,55 ECOSISTEM SRL -SERV.AMBIENT.RACCOL.TRASP.E

SMALT.RSU- CONFERIMENTO DI PARTE DEI RIFIUTI STOCCATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA IN VIA CARDARELLI. - Pagamento fattura n. 000600/19,CONFERIMENTO DI PARTE DEI RIFIUTI STOCCATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA IN VIA CARDARELLI.

3.490,96 ECOSISTEM SRL -SERV.AMBIENT.RACCOL.TRASP.E

SMALT.RSU- Pagamento fattura n. 000582/19,CONFERIMENTO DI PARTE DEI RIFIUTI STOCCATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA IN VIA CARDARELLI.

506 07/04/2020 Acquisto di beni e servizi 269,62 AUTOFFICINA ALBORINO FERDINANDO riparazione auto fiat-punto tg.DT738CH in dotazione all'area lavori e servizi pubblici. - Pagamento fattura n. FPA 1/20,riparazione auto fiat-punto tg.DT738CH in dotazione all'area lavori e servizi pubblici.

507 07/04/2020 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.066,89 EDIL GEAN S.R.L. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI RECINZIONE E PLINTINI IN CLS PRSSO LO SPAZIO ANTISTANTE CAMPO SPORTIVO S.DE ROSA. - Pagamento fattura n. 1/2020,FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI RECINZIONE E PLINTINI IN CLS PRSSO LO SPAZIO ANTISTANTE CAMPO SPORTIVO S.DE ROSA.

508 14/04/2020 Acquisto di beni e servizi 22.220,88 AMBIENTE ITALIA S.R.L SERVIZIO TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE E UTENZE DOMESTICHE CER:20.01.08 PERIODO:SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. A000246,SERVIZIO TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE E UTENZE DOMESTICHE CER:20.01.08 PERIODO:SETTEMBRE E OTTOBRE 2019

509 15/04/2020 Acquisto di beni e servizi 313,97 ECONOMO COMUNALE (INZERILLI MARCO). Reintegro - Reintegro 510 15/04/2020 Acquisto di beni e servizi 361,50 ECONOMO COMUNALE (INZERILLI MARCO). Reintegro - Reintegro 511 15/04/2020 Acquisto di beni e servizi 432,85 ECONOMO COMUNALE (INZERILLI MARCO). Reintegro - Reintegro 512 15/04/2020 Acquisto di beni e servizi 115,50 ECONOMO COMUNALE (INZERILLI MARCO). Reintegro - Reintegro 513 15/04/2020 Acquisto di beni e servizi 90,00 ECONOMO COMUNALE (INZERILLI MARCO). Reintegro - Reintegro 514 15/04/2020 Acquisto di beni e servizi 289,76 ECONOMO COMUNALE (INZERILLI MARCO). Reintegro - Reintegro

516 16/04/2020 Acquisto di beni e servizi 154,94 Olivetti S.p.A. APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - NOLEGGIO - LOTTO 1 - ODA -

AFFIDAMENTO OLIVETTI MULTIFUNZIONE PERIODO:GENNAIO-MARZO 2020 - Pagamento fattura n. A20020201000013073,APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - NOLEGGIO - LOTTO 1 - ODA - AFFIDAMENTO OLIVETTI MULTIFUNZIONE PERIODO:GENNAIO-MARZO 2020

517 16/04/2020 Acquisto di beni e servizi 154,94 Olivetti S.p.A. Apparecchiature multifunzione 28 - Noleggio - Lotto 1 affidamento olivetti - per comando P. L. PERIODO:GENNAIO-MARZO 2020 - Pagamento fattura n.

A20020201000013073,Apparecchiature multifunzione 28 - Noleggio - Lotto 1 affidamento olivetti - per comando P. L. PERIODO:GENNAIO-MARZO 2020

518 16/04/2020 Acquisto di beni e servizi 96,38 Olivetti S.p.A. NOLEGGIO MULTIFUNZIONE STAMPANTE OLIVETTI PERIODO:GENNAIO-MARZO

2020 - Pagamento fattura n. A20020201000013074,NOLEGGIO MULTIFUNZIONE STAMPANTE OLIVETTI PERIODO:GENNAIO-MARZO 2020

519 17/04/2020 Acquisto di beni e servizi 14.490,00 AGORA' COOPERATIVA SOCIALE RETTE DI RICOVERO MINORI:D.R.R. E D.R.D PERIODO:01-07/30-09-2019 - Pagamento fattura n. 1/3,RETTE DI RICOVERO MINORI:D.R.R. E D.R.D PERIODO:01 -07/30-09-2019

520 17/04/2020 Acquisto di beni e servizi 28.743,75 COOPERATIVA SOCIALE VIVERE BENE RETTE DI RICOVERO MINORE:D.P.G. PRESSO LA COOP.SOCIALE "VIVERE BENE"

PERIODO:01-01/31-12-2019 - Pagamento fattura n. 14,RETTE DI RICOVERO MINORE:D.P.G. PRESSO LA COOP.SOCIALE "VIVERE BENE" PERIODO:01-01/31-12- 2019

(18)

mandato

521 20/04/2020 Acquisto di beni e servizi 22.680,00 COOP.C.A.O.S. ARL RETTE DI RICOVERO MINORE:C.A. CON LA MADRE F.C.PERODO:01-01/30-06-2019 - Pagamento fattura n. 576/19,RETTE DI RICOVERO MINORE:C.A. CON LA MADRE F.C.PERODO:01-01/30-06-2019

522 20/04/2020 Acquisto di beni e servizi 11.592,00 COOP.C.A.O.S. ARL RETTE DI RICOVERO MINORE:C.A. CON LA MADRE F.C. PERIODO:01-07/30-09-2019 - Pagamento fattura n. 577/19,RETTE DI RICOVERO MINORE:C.A. CON LA MADRE F.C. PERIODO:01-07/30-09-2019

523 20/04/2020 Acquisto di beni e servizi 6.213,52 CAPITAL SRL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO:01-01/31-03-2020 - Pagamento fattura n. 190/01,SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO:01-01/31-03-2020 524 20/04/2020 Trasferimenti correnti 64.986,09 CONSORZIO CIMITERIALE ARZANO-CASORIA-

CASAVATORE QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONSORZIO CIMITERIALE 3^ TRIMESTRE 2019 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONSORZIO CIMITERIALE 3^ TRIMESTRE 2019

525 21/04/2020 Acquisto di beni e servizi 2.310,00 antonio bonura PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA

SPETTACOLI:"ETNA" E "L'ASPETTO"23/05/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19,PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA SPETTACOLI:"ETNA" E "L'ASPETTO"23/05/2019

526 21/04/2020 Acquisto di beni e servizi 3.468,91 privacy aprile 2020

527 21/04/2020 Acquisto di beni e servizi 583,34 privacy COMPENSO O.I.V. aprile 2020

583,34 privacy

528 21/04/2020 Acquisto di beni e servizi 666,67 privacy compenso commissione oiv aprile 2020

579 21/04/2020 Acquisto di beni e servizi 186,66 INPS NAPOLI 6 Contributi gestione sepata 24% a carico dell'ente aprile 2020 580 21/04/2020 Acquisto di beni e servizi 106,67 INPS NAPOLI 6 Contributi gestione sepata 24% a carico dell'ente aprile 2020

621 23/04/2020 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.873,92 EDIL TRASPORTI SNC FORNITURA E POSA IN OPERA DI "NEW JERSEY" IN VIA F.GRAZIANO - Pagamento fattura n. 0068/2020,FORNITURA E POSA IN OPERA DI "NEW JERSEY" IN VIA F.GRAZIANO

622 23/04/2020 Acquisto di beni e servizi 2.750,00 ESPOSITO SRLS LAVORI DI COPERTURA LASTRICO SOLARE SCUOLA SALVEMINI. - Pagamento fattura n. FPA 4/20,LAVORI DI COPERTURA LASTRICO SOLARE SCUOLA SALVEMINI.

623 23/04/2020 Acquisto di beni e servizi 4.200,00 ASS. CULTURALE TEATRO DEL SOTTOSUOL PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA

CAMPANIA,SPETTACOLO "HOPE HOPE HOPLA'" PERIODO:DAL 11-06/14/06/2019. - Pagamento fattura n. 4/19,PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE

TURISTICA DELLA CAMPANIA,SPETTACOLO "HOPE HOPE HOPLA'" PERIODO:DAL 11- 06/14/06/2019.

624 23/04/2020 Acquisto di beni e servizi 3.410,00 MORKS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA SPETTACOLO "CONTE BOLLICIN" E "BABOLTRUPPEN" DEL 24/05/2019 - Pagamento fattura n. 01/19,PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA SPETTACOLO "CONTE BOLLICIN" E "BABOLTRUPPEN" DEL 24/05/2019 625 23/04/2020 Acquisto di beni e servizi 11.592,00 COOP.C.A.O.S. ARL RETTE DI RICOVERO MINORE C.A. CON LA MADRE F.C. PERIODO:01-10/31-12-2019

- Pagamento fattura n. 624/19,RETTE DI RICOVERO MINORE C.A. CON LA MADRE F.C. PERIODO:01-10/31-12-2019

626 28/04/2020 Acquisto di beni e servizi 1.980,00 EasyShow Coop societa cooperativa PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA SPETTACOLO "SWING" PERIODO:24/05/2019 - Pagamento fattura n. 25PA-2019- ADM/19,PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA SPETTACOLO "SWING" PERIODO:24/05/2019

(19)

mandato

627 28/04/2020 Acquisto di beni e servizi 1.760,00 TERZOSTUDIO PROGETTI PER LO SPETTACOLO

S.R.L. PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA

SPETTACOLO "ALTO LIVELLO" PERIODO:15-16/06/2019 - Pagamento fattura n.

63/2019/19,PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA SPETTACOLO "ALTO LIVELLO" PERIODO:15-16/06/2019

628 28/04/2020 Acquisto di beni e servizi 440,00 ASSOCIAZIONE SCUOLA NAPOLETANA DEI

MADONNARI PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA

INTERVENTO DI UN MADONNARO PER DIPINTO SU PAVIMENTO O SUSUPPORTO ASPORTABILE PERIODO:15-16/06/2019 - Pagamento fattura n. 5,PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA INTERVENTO DI UN MADONNARO PER DIPINTO SU PAVIMENTO O SUSUPPORTO ASPORTABILE PERIODO:15-16/06/2019

629 28/04/2020 Acquisto di beni e servizi 4.500,00 COOPERATIVA MESTIERI DEL PALCO PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA SPETTACOLI "BATACOTO" E "THE STRANIERO" PERIODO:11 AL 16/06/2019 - Pagamento fattura n. 01/2019/19,PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA SPETTACOLI "BATACOTO" E "THE STRANIERO"

PERIODO:11 AL 16/06/2019

632 05/05/2020 Altre spese correnti 3.188,39 privacy DFB SENT.3651/2019 TRIBUNALE NAPOLI NORD VERTENZA DE LUCA MARIA SILVA

C/COMUNE - RIMBORSO DI SOMME SPETTANTI E NON CORRISPOSTE SULLE COMPETENZE STIPENDIALI DFB SENT.3651/2019 TRIBUNALE NAPOLI NORD VERTENZA DE LUCA MARIA SILVA C/COMUNE

633 05/05/2020 Altre spese correnti 1.318,50 privacy COMP.PROF. DFB SENT.3651/2019 TRIBUNALE NAPOLI NORD VERTENZA DE LUCA

MARIA SILVA C/COMUNE - COMP.PROF. DFB SENT.3651/2019 TRIBUNALE NAPOLI NORD VERTENZA DE LUCA MARIA SILVA C/COMUNE

634 05/05/2020 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 6.832,00 MGF IMPIANTISTICA MASTROIANNI SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PERIODO:15- 11/31-12-2018 E 01-01/15-11-2019.(2^ ACCONTO) - Pagamento fattura n. FPA 76/19/19,MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PERIODO:15-11/31-12-2018 E 01-01/15-11-2019.(2^ ACCONTO)

635 06/05/2020 Acquisto di beni e servizi 339.948,03 CONSORZIO GEMA SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA PERIODO:MARZO E APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 29,SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA PERIODO:MARZO 2020

339.948,03 CONSORZIO GEMA Pagamento fattura n. 44,SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA PERIODO:APRILE 2020

636 06/05/2020 Acquisto di beni e servizi 1.945,41 CONSORZIO GEMA RIMBORSO SOMME TRATTENUTE SUL SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI

ACCESSORI E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA PERIODO:AGOSTO A DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 83/19,RIMBORSO SOMME TRATTENUTE SUL SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA PERIODO:AGOSTO 2019

1.945,41 CONSORZIO GEMA Pagamento fattura n. 91/19,RIMBORSO SOMME TRATTENUTE SUL SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA

PERIODO:SETTEMBRE 2019

1.945,41 CONSORZIO GEMA Pagamento fattura n. 100/19,RIMBORSO SOMME TRATTENUTE SUL SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA PERIODO:OTTOBRE 2019

1.945,41 CONSORZIO GEMA Pagamento fattura n. 112/19,RIMBORSO SOMME TRATTENUTE SUL SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA PERIODO:NOVEMBRE 2019

(20)

mandato

1.945,41 CONSORZIO GEMA Pagamento fattura n. 123/19RIMBORSO SOMME TRATTENUTE SUL SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA PERIODO:DICEMBRE 2019

19.454,05 CONSORZIO GEMA Pagamento fattura n. 70/19,RIMBORSO SOMME TRATTENUTE SUL SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA PERIODO:LUGLIO 2019

637 06/05/2020 Altre spese correnti 950,00 Axa Assicurazioni S.p.a. Copertura Assicurativa Veicolo Peugeot Tg. EP892XM - - Copertura Assicurativa Veicolo Peugeot Tg. EP892XM -

638 06/05/2020 Acquisto di beni e servizi 2.493,19 privacy CONFERIM. INCARICO PER RESIST.IN GIUDIZIO TRIB.NA.NORD SEZ.LAVORO AL

DECRETO INGIUNTIVO N.942/2018 NEL RICORSO DEL DIP.MATRICOLA N.2094 C/COMUNE - Pagamento fattura n. 32/FE/2020,CONFERIM. INCARICO PER RESIST.IN GIUDIZIO TRIB.NA.NORD SEZ.LAVORO AL DECRETO INGIUNTIVO N.942/2018 NEL RICORSO DEL DIP.MATRICOLA N.2094 C/COMUNE

639 06/05/2020 Acquisto di beni e servizi 2.493,19 privacy COMP.PROF. INCARICO PER OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N.944/2018

EMESSO DAL TRIB.NA.NORD SEZ.LAVORO A SEGUITO DEL RICORSO PROPOSTO DAI DIPENDENTE MATR.2032 C/COMUNE - Pagamento fattura n.

31/FE/2020,COMP.PROF. INCARICO PER OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N.944/2018 EMESSO DAL TRIB.NA.NORD SEZ.LAVORO A SEGUITO DEL RICORSO PROPOSTO DAI DIPENDENTE MATR.2032 C/COMUN

640 07/05/2020 Acquisto di beni e servizi 1.794,00 privacy COMP.PROF.INCARICO PER COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PROCEDIM.PENALE

N.13528/2017 TRIBUN.NAPOLI NORD - Pagamento fattura n. FPA 3/20,COMP.PROF.INCARICO PER COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PROCEDIM.PENALE N.13528/2017 TRIBUN.NAPOLI NORD

641 07/05/2020 Acquisto di beni e servizi 358,80 privacy COMP.PROF.INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTROVERSIE INNANZI

GIUDICE DI PACE CASORIA N. 5032 E 3550 DEL 2016 - Pagamento fattura n.

38,COMP.PROF.INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTROVERSIE INNANZI GIUDICE DI PACE CASORIA N. 5032 E 3550 DEL 2016

642 07/05/2020 Acquisto di beni e servizi 520,00 privacy COMP.PROF.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE

LAVORO PISCOPO GIOVANNI CONTRO COMUNE DI ARZANO - Pagamento fattura n.

4/PA,COMP.PROF.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO PISCOPO GIOVANNI CONTRO COMUNE DI ARZANO 643 07/05/2020 Acquisto di beni e servizi 7.245,00 AGORA' COOPERATIVA SOCIALE RETTE DI RICOVERO MINORE:D.R.R E D.R.D. PERIODO:01-10/31-12-2019 -

Pagamento fattura n. 1/12,RETTE DI RICOVERO MINORE:D.R.R E D.R.D.

PERIODO:01-10/31-12-2019

644 07/05/2020 Acquisto di beni e servizi 7.245,00 AGORA' COOPERATIVA SOCIALE RETTE DI RICOVERO MINORE:D.R.R E D.R.D. PERIODO:01-10/31-12-2019 - Pagamento fattura n. 1/12,RETTE DI RICOVERO MINORE:D.R.R E D.R.D.

PERIODO:01-10/31-12-2019

645 07/05/2020 Acquisto di beni e servizi 22.302,00 COOP.C.A.O.S. ARL RETTE DI RICOVERO MINORE:D'A.E. e C.A.PERIODO:08-07/31-12-2019 - Pagamento fattura n. 661/19RETTE DI RICOVERO MINORE:D'A.E. e C.A.PERIODO:08-07/31-12- 2019

646 07/05/2020 Acquisto di beni e servizi 29.898,75 COOP.C.A.O.S. ARL RETTE DI RICOVERO MINORE:B.R.PERIODO:31-01/31-12-2019 - Pagamento fattura n. 609/19,RETTE DI RICOVERO MINORE:B.R.PERIODO:31-01/31-12-2019

647 07/05/2020 Acquisto di beni e servizi 11.550,00 COOP.C.A.O.S. ARL RETTE DI RICOVERO MINORE:G.A. PERIDO:01-01/11-04-2019 - Pagamento fattura n. 648/19,RETTE DI RICOVERO MINORE:G.A. PERIDO:01-01/11-04-2019

(21)

mandato

648 07/05/2020 Acquisto di beni e servizi 28.350,00 AGORA' COOPERATIVA SOCIALE RETTE DI RICOVERO MINORE:D.R.R. E D.R.D. PERIODO:01-01/30-06-2019 - Pagamento fattura n. 1/2,RETTE DI RICOVERO MINORE:D.R.R. E D.R.D.

PERIODO:01-01/30-06-2019

650 12/05/2020 Acquisto di beni e servizi 207,40 CI.MA.SRL FORNITURA buste intestate - Pagamento fattura n. 1/169,FORNITURA buste intestate

651 12/05/2020 Acquisto di beni e servizi 38.500,00 AMBIENTE ITALIA S.R.L AFFIDAMENTO PER CONFERIMENTO UMIDO (CODICE DER 20.01.08) PER MESI UNO - Pagamento fattura n. A000199,CONFERIMENTO UMIDO (CODICE DER 20.01.08) MARZO 2020

652 12/05/2020 Acquisto di beni e servizi 38.000,00 AMBIENTE ITALIA S.R.L SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI CER 20.01.08 (RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE E UTENZE DOMESTICHE) CONFERIMENTO UMIDO - Pagamento fattura n. A000297,SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI CER 20.01.08 (RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE E UTENZE DOMESTICHE) CONFERIMENTO UMIDO.PERIODO:APRILE 2020 653 12/05/2020 Acquisto di beni e servizi 106.337,95 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL SERVIZIO DI MANUTENZ.ORDIN.DELLA RETE IDRICA PRESTAZIONI CONNESSE

MARZO E APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 2/25,SERVIZIO DI

MANUTENZ.ORDIN.DELLA RETE IDRICA PRESTAZIONI CONNESSE MARZO E APRILE 2020

654 12/05/2020 Acquisto di beni e servizi 100,00 EMME DISTRIBUZIONE S.R.L.S. Impegno di Spesa – EMME DISTRIBUZIONE S.R.L.S. – Acquisto carta per vari uffici tramite Mercato Elettronico - Pagamento fattura n. FATTPA 18_20, FORNITURA carta per vari uffici

655 12/05/2020 Acquisto di beni e servizi 100,00 EMME DISTRIBUZIONE S.R.L.S. Acquisto carta per vari uffici - Pagamento fattura n. FATTPA 18_20,FORNITURA carta per vari uffici

656 12/05/2020 Acquisto di beni e servizi 246,72 EMME DISTRIBUZIONE S.R.L.S. FORNITURA carta per vari uffici - Pagamento fattura n. FATTPA 18_20,FORNITURA carta per vari uffici

657 12/05/2020 Acquisto di beni e servizi 500,00 EMME DISTRIBUZIONE S.R.L.S. FORNITURA carta per vari uffici - Pagamento fattura n. FATTPA 18_20,FORNITURA carta per vari uffici

658 12/05/2020 Acquisto di beni e servizi 3.483,65 ARCHIVIA SOLUTION S.P.A. SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ELABORAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2019. - Pagamento fattura n. 74E/19,SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ELABORAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2019.

5.410,28 ARCHIVIA SOLUTION S.P.A. Pagamento fattura n. 2E,SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ELABORAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2019.

659 12/05/2020 Acquisto di beni e servizi 1.557,02 ARCHIVIA SOLUTION S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA DI HOSTING DEL SOFTWARE PER MESI 9.(VEDI ANCHE IMPEGNO SU CAP.1186/1 €.26.312,18) - Pagamento fattura n. 2E,SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ELABORAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2019.

3.483,65 ARCHIVIA SOLUTION S.P.A. Pagamento fattura n. 12E,SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ELABORAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2019.

660 14/05/2020 Altre spese correnti 300,00 privacy SOMMA ERRONEAMENTE NON CORRISPOSTA RICEVUTA FISCALE N.1 DEL

09/03/2020,COMP.PROF.DFB SENT.3651/2019 TRIBUNALE NAPOLI NORD VERTENZA DE LUCA MARIA SILVA C/COMUNE.(VEDI MAND.633/2020 E REV.261/2020) - SOMMA ERRONEAMENTE NON CORRISPOSTA RICEVUTA FISCALE N.1 DEL

09/03/2020,COMP.PROF.DFB SENT.3651/2019 TRIBUNALE NAPOLI NORD VERTENZA DE LUCA MARIA SILVA C/COMUNE.(VEDI MAND.633/2020 E REV.261/2020) 661 15/05/2020 Acquisto di beni e servizi 915,00 ADVANCED SYSTEMS SRL SERVIZIO BIENNALE HOSTING TRIBUTI MINORI DPA,ICP,OSAP,INCLUSI

MANUTENZIONE E HELP DESK GENNAIO/MARZO 2020 - Pagamento fattura n.

27,SERVIZIO BIENNALE HOSTING TRIBUTI MINORI DPA,ICP,OSAP,INCLUSI MANUTENZIONE E HELP DESK GENNAIO/MARZO 2020