Premessa Analisi economica dei Servizi a domanda individuale Riepilogo dei principali indicatori di attività
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Testo completo
(2) Referto del Controllo di Gestione - 2013 INDICE. Premessa Analisi economica dei Servizi a domanda individuale Riepilogo dei principali indicatori di attività Relazione finale sul Piano di razionalizzazione e contenimento delle spese.
(3) PREMESSA. Il presente referto è redatto ai sensi della vigente normativa sui controlli interni e viene trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti. Il suo contenuto non è esaustivo rispetto a tutta l'attività compiuta nel 2013 dal Servizio di controllo interno, in quanto alcuni processi hanno una propria rendicontazione e/o divulgazione indipendente dal presente report, come ad esempio l'effettuazione dei controlli interni di regolarità amministrativa eseguiti ai sensi del Decreto Legge 10/10/2012 n. 174, convertito con modifiche dalla Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, o altre attività i cui esiti e risultati sono pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale del Comune. I contenuti del referto 2013 sono i seguenti: •. Analisi dei Servizi a domanda individuale, con dettaglio dei costi, dei proventi, delle percentuali di copertura e incidenza dei costi, accompagnati dall'indicazione dei principali determinanti quali-quantitativi delle attività svolte;. •. Riepilogo dei principali indicatori e misuratori delle attività svolte dai vari Servizi comunali nel corso dell'anno;. •. Consuntivazione del Piano di Razionalizzazione 2013 approvato, ai sensi dell'articolo 16 del D.L. 98/2011(convertito con legge 111/2011) e dell'art. 2 commi 594 e 595 della legge 244/2007, con delibera di Giunta Comunale n. 20/2013, la cui rendicontazione è stata certificata dall'organo di revisione, con verbale n.5/2014, registrato al prot. 10911 del 24/04/2014..
(4) Referto annuale del controllo di gestione 2013.
(5) ANALISI ECONOMICA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2013 INDICE. Refezione Asili nido Trasporto scolastico Attività integrative e post scuola Campi solari Centro Diurno Assistenza domiciliare Centri giovanili Servizi sportivi.
(6) Con il conferimento del servizio alla società a totale partecipazione pubblica "Solaris srl", il servizio ha perso la connotazione di "Servizio a domanda individuale" per il Comune di Ozzano; tuttavia le sue risultanze vengono comunque proposte in questa sede per una migliore completezza delle informazioni diffuse con il presente report..
(7) Conto economico comparato Refezione. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA Personale. €. 1.039,46. €. 25.031,27. 72.309,88. 103.276,62. 100.948,28. 95.217,95. Acquisti di beni. €. 16,76. €. 3.390,04. 1.292,56. 2.537,93. 2.001,78. 1.567,16. €. 8.453,86. €. 11.505,07. 48.640,46. 61.680,60. 40.092,37. 27.907,69. 67.377,57 €. 42.317,20. 136.088,63. 42.899,69. 36.380,93. 33.425,41. €. 157.929,08. 442.735,15. 476.032,06. 451.249,88. 409.757,81. €. 470,24. -. -. Utenze (gas, acqua, corrente elettrica, telefono) Prestazioni di servizi (escluso appalto pasti), convenzione ATA e altri costi.. €. 13.643,08. €. 53.490,51 €. Fornitura pasti (*). €. 195.062,39. €. 167.145,34. Manutenzioni. -. Ammortamenti. -. -. -. -. Imposte e tasse. -. -. -. -. TOTALE COSTI DIRETTI. €. 262.195,98. €. 244.032,99. €. 240.642,90. 3.476,72 -. 701.066,68. 686.426,90. 630.673,24. 571.352,74. Costi indiretti Quota ufficio istruzione Quota costi comuni del settore "Servizi alla Persona"/Direttore Istituzione. 14152,614. 18.086,20. 17.094,11. 17.904,82. 22.237,95. 22.691,34. 19.898,12. 7176,676. 6.636,91. 5.120,98. 5.040,31. 2.869,10. 1.991,00. 3.995,52. Quota costi comuni e generali TOTALE COSTI INDIRETTI. TOTALE COSTI ORDINARI. 21.329,29. 24.723,11. 22.215,09. 22.945,13. 283.525,27. 268.756,10. 262.857,99. 724.011,81. 25.107,05. 30.000,00. 51.166,67. 51.833,01. 30.163,27. 14.814,24. 357.315,99. 596.892,10. 573.165,17. 505.614,60. 711.533,95. 24.682,33. 655.355,57. 23.893,64. 595.246,38. PROVENTI DELLA GESTIONE ORDINARIA Altri contributi statali Altri contributi Altri proventi e rimborsi. €. 41.251,50. €. 67.058,04. Diritti di segreteria Proventi da rette mensa e refezione. TOTALE PROVENTI ORDINARI. 41.251,50. 67.058,04. 30.000,00. 408.482,66. 648.725,11. 603.328,44. 520.428,84.
(8) Analisi refezione 2007 - 2013. Indice di copertura dei costi Totale costi diretti (*) Totale proventi. 2013 € -€. 262.195,98. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. €. 244.032,99. 240.642,90. 701.066,68. 827.668,71. 747.425,63. 669.621,62. 41.251,50 -€. 67.058,04. 30.000,00. 408.482,66. 648.725,11. 603.328,44. 520.428,84. Copertura % costi diretti. -15,73%. -27,48%. 12,47%. 58,27%. 78,38%. 80,72%. 77,72%. Copertura % costo pieno. -14,55%. -24,95%. 11,41%. 56,42%. 76,07%. 78,14%. 75,04%. 2013 (1). 2012 (1). 2011 (1). 2010. 2009. 2008. 2007. 138.695. 132.157. 129.997. 161.470. 165.149. 155.339. 148.788. Costo unitario diretto. 1,89. 1,85. 1,85. 4,34. 5,01. 4,81. 4,50. Costo unitario pieno. 2,04. 2,03. 2,02. 4,48. 5,16. 4,97. 4,66. Costo unitario del personale. 0,00. 0,01. 0,19. 0,45. 0,63. 0,65. 0,64. Costo unitario per acquisti di beni. 0,00. 0,00. 0,03. 0,01. 0,02. 0,01. 0,01. Costo unitario per utenze. 0,10. 0,06. 0,09. 0,30. 0,37. 0,26. 0,19. Costo unitario fornitura pasti. 1,41. 1,26. 1,21. 2,74. 0,26. 0,23. 0,22. Costo unitario per prestazione di servizi. 0,39. 0,51. 0,33. 0,84. 0,00. 0,00. 0,02. 3,74. 3,66. 3,41. (*) = fino al 2010 compresi i costi per refezione centro diurno, centri estivi e asilo nido. Efficienza gestionale( costo/output) Output: numero di pasti erogati. Ammortamenti (1) = totale dei pasti riferiti a refezione scolastica, pre/post scuola; sono esclusi nido, centri estivi e linea sociale anziani..
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(10) Conto economico comparato 2007 - 2013: Nidi. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA Personale. €. 17.628,66. €. 15.864,50. €. Acquisti di beni. €. 2.726,20. €. 204,99. Utenze (gas, acqua, corrente elettrica, telefono). €. 31.931,98. €. 31.787,33. €. Prestazioni di servizi (*). €. 724.931,04. €. 723.896,89. Appalto educatori. €. 392.437,76. €. Manutenzioni. €. 16.244,59. €. 50.093,62. 104.920,22. 99.218,73. 125.496,27. 119.774,32. 2.571,28. 8.579,38. 12.657,91. 14.549,89. 20.802,91. 38.541,68. 32.574,58. 27.412,88. 41.763,48. €. 725.444,51. 751.320,39. 160.434,53. 155.734,96. 123.857,79. 385.320,00. €. 368.850,56. 195.269,36. 784.717,85. 516.183,39. 428.422,65. 9.830,61. €. 8.021,20. 7.123,94. 8.281,48. 4.690,08. 5.930,09. -. Ammortamenti. -. 0,00. -. -. Imposte e tasse. -. 0,00. -. -. 6.040,36 -. Altri costi. €. 10.524,33. €. 1.886,01. €. 27.289,94. 15.533,30. 8.303,64. 9.688,74. -. TOTALE COSTI DIRETTI. €. 1.196.424,56. €. 1.168.790,33. €. 1.200.502,74. 1.115.280,17. 1.102.110,19. 851.864,23. 740.338,58. Costi indiretti Quota ufficio scuola Quota costi comuni del settore "Servizi alla Persona"/Direttore Istituzione. 28.305,23. 36.172,40. 34.188,22. 35.809,65. 44.475,90. 45.382,67. 39.796,24. 7.176,68. 6.636,91. 5.120,98. 5.040,31. 2.869,10. 1.991,00. 3.995,52. 35.481,90. 42.809,31. 39.309,20. 40.849,96. 47.345,00. 47.373,67. 43.791,76. 1.231.906,46. 1.211.599,64. 1.239.811,94. 1.156.130,13. 1.149.455,19. 899.237,90. 784.130,34. 54.730,01. 29.633,99. 27.227,89. Quota costi comuni e generali TOTALE COSTI INDIRETTI. TOTALE COSTI ORDINARI PROVENTI DELLA GESTIONE ORDINARIA Contributi statali. €. -. Contributi regionali. €. 11.796,00. Altri proventi e rimborsi. €. 2.960,29. €. 2.500,00. €. 12.000,00. €. 14.875,04. €. 42.259,21. Diritti di segreteria. -. 39.035,18. 172,56. -. Proventi da rette. €. 158.199,25. €. 136.503,03. €. 124.460,44. 213.598,73. 286.649,55. 252.703,05. 187.702,95. TOTALE PROVENTI ORDINARI. €. 172.955,54. €. 151.003,03. €. 181.594,69. 252.633,91. 341.379,56. 282.337,04. 215.103,40. (*) = compresi refezione e canoni per nido "La Culla".
(11) Analisi asili nido 2007 - 2013. Scostamenti nei valori di composizione. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. Costi Personale. €. 17.628,66. €. 15.864,50. Acquisti di beni. €. 2.726,20. €. 204,99. €. 50.093,62 -. 104.920,22. 99.218,73. 125.496,27. 119.774,32. 2.571,28. 8.579,38. 12.657,91. 14.549,89. Utenze (gas, acqua, corrente elettrica, telefono) Prestazioni di servizi (escluso appalto educatori). €. 31.931,98. €. 31.787,33. 20.802,91. 38.541,68. 32.574,58. 27.412,88. 41.763,48. €. 724.931,04. €. 723.896,89. 725.444,51. 751.320,39. 160.434,53. 155.734,96. 123.857,79. Appalto educatori. €. 392.437,76. €. 385.320,00. 368.850,56. 195.269,36. 784.717,85. 516.183,39. 428.422,65. Manutenzioni. €. 16.244,59. €. 9.830,61. 8.021,20. 7.123,94. 8.281,48. 4.690,08. 5.930,09. Ammortamenti. -. -. -. -. 6.040,36. Imposte e tasse. -. -. -. -. -. Altri costi. €. Quota ufficio scuola Quota costi comuni del settore "Servizi alla Persona"/Direttore Istituzione. 10.524,33. 15.533,30. 8.303,64. 9.688,74. -. 28.305,23. €. 36.172,40. 1.886,01. 27.289,94 34.188,22. 35.809,65. 44.475,90. 45.382,67. 39.796,24. 7.176,68. 6.636,91. 5.120,98. 5.040,31. 2.869,10. 1.991,00. 3.995,52. Quota costi comuni e generali. -. Proventi. 2013. Contributi statali. €. Contributi regionali. €. 2012 -. 11.796,00. €. 2.500,00. €. 12.000,00. Altri proventi e rimborsi. 2011. -. Indice di copertura dei costi. 158.199,25. €. 136.503,03. 42.259,21. €. 124.460,44. 213.598,73. 286.649,55. 252.703,05. 2010. 2009. 2008. 2012. 2011. Totale costi diretti. € 1.196.424,56. € 1.168.790,33. € 1.200.502,74. Totale proventi. €. €. €. 151.003,03. 181.594,69. 54.730,01. 39.035,18. 29.633,99. -. -. -. -. -. 2007. €. 2013. 172.955,54. 2008. 14.875,04. €. 2009. 2010. -. €. Diritti di segreteria Proventi da rette. -. 27.227,89 172,56. -. 187.702,95. 2007. 1.115.280,17. 1.102.110,19. 851.864,23. 740.338,58. 252.633,91. 341.379,56. 282.337,04. 215.103,40. Copertura % costi diretti. 14,456%. 12,920%. 15,127%. 22,65%. 30,98%. 33,14%. 29,05%. Copertura % costo pieno. 14,040%. 12,463%. 14,647%. 21,85%. 29,70%. 31,40%. 27,43%.
(12) Efficienza asili nido 2007 - 2013. Efficienza gestionale. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 130. 126. 125. 115. 115. 94. 94. Costo unitario diretto. 9.203,27. 9.276,11. 9.604,02. 9.698,09. 9.583,57. 9.062,39. 7.875,94. Costo unitario totale. 9.476,20. 9.615,87. 9.918,50. 10.053,31. 9.995,26. 9.566,36. 8.341,81. Costo unitario per personale. 135,61. 125,91. 400,75. 912,35. 862,77. 1.335,07. 1.274,19. Costo unitario per acquisti di beni. 20,97. 1,63. 0,00. 22,36. 74,60. 134,66. 154,79. Costo unitario per utenze. 245,63. 252,28. 166,42. 335,15. 283,26. 291,63. 444,29. Costo unitario per prestazioni di servizi. 5.576,39. 5.745,21. 5.803,56. 6.533,22. 1.395,08. 1.656,75. 1.317,64. Costo unitario per appalto educatori. 3.018,75. 3.058,10. 2.950,80. 1.697,99. 6.823,63. 5.491,31. 4.557,69. 124,96. 78,02. 64,17. 61,95. 72,01. 49,89. 63,09. Output: numero di bambini iscritti. Costo unitario per manutenzioni Costo unitario per ammortamenti. -. -. -. -. -. -. Costo unitario per imposte e tasse. -. -. -. -. -. -. Costo unitario per altri costi. 64,26 -. 80,96. 14,97. 218,32. 135,07. 72,21. 103,07. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. Output: numero di bambini. 130. 126. 125. 115. 115. 94. 94. Input: numero operatori presenti. 27. 18. 19. 29. 30. 35. 26. Input: numero giornate di funzionamento. 218. 200. 190. 209. 201. 200. 195. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. Costo medio per iscritto. 9.203,27. 9.276,11. 9.604,02. 9.698,09. 9.583,57. 9.062,39. 7.875,94. Costo medio giornaliero. 5.488,19. 5.843,95. 6.318,44. 5.336,27. 5.483,14. 4.259,32. 3.796,61. 686,02. 730,49. 789,80. 667,03. 685,39. 532,42. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. Costo medio per iscritto. 9.476,20. 9.615,87. 9.918,50. 10.053,31. 9.995,26. 9.566,36. 8.341,81. Costo medio giornaliero. 5.650,95. 6.058,00. 6.525,33. 5.531,72. 5.718,68. 211,12. 4.021,18. 706,37. 757,25. 815,67. 691,47. 714,84. 562,02. 359,69. Attività svolta. Efficienza gestionale unitaria a costo primo. Costo medio orario. Efficienza gestionale unitaria a costo pieno. Costo medio orario. -. 339,60.
(13) Efficacia asili nido 2013. Asilo nido: Composizione sezioni - 2013/2014. Sezione. Tipologia. Plesso. N. iscritti. Coccinelle. Flessibile. Bertuzzi. 20. Marmotte. Flessibile. Bertuzzi. 19. Farfalle. Flessibile. Bertuzzi. 20. Gufetti. Flessibile. La Culla. 20. Delfini. Flessibile. La Culla. 22. Topolini. Flessibile. La Culla. 15. Elefantini. Flessibile. La Culla. 14. Asilo nido: soddisfacimento delle domande: 2003/2004. 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. 2007/2008. 2008/2009. 2009/2010. 2010/11. 2011/12. 2012/13. 2013/14. Domande presentate da residenti. 76. 81. 106. 104. 109. 104. 100. 111. 119. 95. 94. Domande presentate da non residenti. 9. 11. 16. 15. 7. 7. 10. 8. 4. 2. 3. Domande accolte. 63. 68. 65. 63. 75. 96. 100. 111. 119. 95. 94.
(14) Asili nido 2013: grafici. Costi diretti 2013 Ammortamenti 0,00% Altri costi 0,88%. Personale 1,47%. Acquisti di beni 0,23%. Imposte e tasse 0,00%. ,Utenze (gas, acqua (corrente elettrica, telefono 2,67%. Manutenzioni 1,36%. Appalto educatori 32,80%. Prestazioni di servizi (escluso appalto educatori) 60,59%. Asili nido: costi indiretti 2013. Quota costi comuni del settore "Servizi alla Persona"/Direttore Istituzione 20%. Quota ufficio scuola 80%.
(15) Asili nido 2013: grafici Trend storico costi diretti totali Personale. 800.000,00 700.000,00. Acquisti di beni. 600.000,00. Utenze (gas, acqua, corrente elettrica, telefono). 500.000,00. Prestazioni di servizi (escluso appalto educatori). 400.000,00. Appalto educatori. 300.000,00. Manutenzioni. 200.000,00 Ammortamenti. 100.000,00 Imposte e tasse. 12. 13 20. 20. 10. 09. 08. 07. 11 20. 20. 20. 20. 20. 05. 04. 03. 02. 06 20. 20. 20. 20. 20. 20. 01. 0,00 Altri costi. Serie storica costi indiretti totali 90.000,00 80.000,00 70.000,00. Quota ufficio scuola. 60.000,00 50.000,00. Quota costi comuni del settore "Servizi alla Persona"/Direttore Istituzione. 40.000,00 30.000,00. Quota costi comuni e generali. 20.000,00 10.000,00 0,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013.
(16) Asili nido 2013: grafici Trend storico e composizione proventi 300.000. Contributi statali. 250.000. Contributi regionali Altri proventi e rimborsi. 200.000. Diritti di segreteria 150.000. Proventi da rette 100.000. 50.000. 2001. 2003. 2005. 2007. 2009. 2011. 2013. Trend storico costi diretti Personale. 900.000,00 Acquisti di beni. 800.000,00 700.000,00. Utenze (gas, acqua, corrente elettrica, telefono). 600.000,00. Prestazioni di servizi (escluso appalto educatori). 500.000,00. Appalto educatori. 400.000,00. Manutenzioni. 300.000,00 200.000,00. Ammortamenti. 100.000,00 Imposte e tasse 13 20. 12 20. 11 20. 10 20. 08. 07. 06. 09 20. 20. 20. 20. 05 20. 04 20. 03 20. 02 20. 20. 01. 0,00 Altri costi.
(17) Trasporto scolastico.
(18) Conto economico comparato 2007 - 2013: Trasporto scolastico. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA Personale. €. 56.394,93. €. 57.745,04. €. 56.466,02. 99.019,19. 115.214,06. 99.008,59. 106.045,24. Acquisti di beni. €. 10.089,49. €. 9.775,48. €. 7.239,52. 12.948,38. 17.462,20. 16.716,96. 15.923,00. Prestazioni di servizi. €. 60.360,76. €. 60.247,88. €. 70.146,30. 28.202,30. 13.263,37. 31.822,62. 19.568,57. Manutenzioni. €. 3.894,02. €. 3.370,79. €. 5.413,51. 3.285,95. 5.359,26. 2.966,75. 4.878,57. Utenze (gas, acqua, corrente elettrica, telefono). -. Ammortamenti. 8.180,17. Imposte e tasse. €. 1.004,19. €. 1.097,24. Altri costi. €. 4.353,92. €. 2.508,56. €. 1.262,16. 3.391,30. 4.583,28. 8.251,71. 1.161,62. TOTALE COSTI DIRETTI. €. 136.097,31. €. 133.647,75. €. 141.624,75. 146.847,12. 155.882,17. 158.766,63. 155.757,17. Costi indiretti Quota ufficio istruzione Quota costi comuni del settore "Servizi alla Persona"/Direttore Istituzione. 14.152,61. 18.086,20. 17.094,11. 17.904,82. 22.237,95. 22.691,34. 19.898,12. 7.176,68. 6.636,91. 5.120,98. 5.040,31. 2.869,10. 1.991,00. 3.995,52. Quota costi comuni e generali TOTALE COSTI INDIRETTI. TOTALE COSTI ORDINARI. 21.329,29. 24.723,11. 22.215,09. 22.945,13. 25.107,05. 24.682,33. 157.426,60. 158.370,86. 163.839,84. 169.792,25. 180.989,22. 183.448,96. 23.893,64. 179.650,81. PROVENTI DELLA GESTIONE ORDINARIA Rimborsi regionali. €. 5.058,94. Altri proventi e rimborsi. €. 30,00. €. 20.972,68. €. 11.176,35. 5.623,24. 5.854,57. 4.842,61. 12.531,31. €. 22.219,91. 22.210,91. 21.042,51. 21.172,81. 18.955,06. 17.493,18. 33.396,26. 27.834,15. 26.897,08. 26.015,42. 31.486,37. 17.493,18. Diritti di segreteria Proventi da rette. TOTALE PROVENTI ORDINARI. 26.061,62.
(19) Analisi trasporto scolastico 2007 - 2013 Quota costi comuni del settore "Servizi alla Persona"/Direttore Istituzione. Composizione costi. Quota ufficio istruzione. 100% 90%. Altri costi. 80%. Imposte e tasse. 70% Ammortamenti. 60% Manutenzioni. 50% 40%. Prestazioni di servizi. 30% 20%. Utenze (gas, acqua, corrente elettrica, telefono). 10%. Acquisti di beni. 0% 2013. 2012. Scostamenti nei valori di composizione. 2011. 2010. 2009. 2008. Personale. 2007. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. Personale. 56.394,93. 57.745,04. 56.466,02. 99.019,19. 115.214,06. 99.008,59. Acquisti di beni. 10.089,49. 9.775,48. 7.239,52. 12.948,38. 17.462,20. 16.716,96. Costi. Utenze (gas, acqua, corrente elettrica, telefono). 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 60.360,76. 60.247,88. 70.146,30. 28.202,30. 13.263,37. 31.822,62. Manutenzioni. 3.894,02. 3.370,79. 5.413,51. 3.285,95. 5.359,26. 2.966,75. Ammortamenti. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. Imposte e tasse. 1.004,19. 0,00. 1.097,24. 0,00. 0,00. 0,00. Altri costi. 4.353,92. 2.508,56. 1.262,16. 3.391,30. 4.583,28. 8.251,71. Quota ufficio istruzione Quota costi comuni del settore "Servizi alla Persona"/Direttore Istituzione. 14.152,61. 18.086,20. 17.094,11. 17.904,82. 22.237,95. 22.691,34. 7.176,68. 6.636,91. 5.120,98. 5.040,31. 2.869,10. 1.991,00. 5.058,94. 11.176,35. 5.623,24. 5.854,57. 4.842,61. 12.531,31. 20.972,68. 22.219,91. 22.210,91. 21.042,51. 21.172,81. 18.955,06. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. Totale costi diretti. 136.097,31. 133.647,75. 141.624,75. 146.847,12. 155.882,17. 158.766,63. Totale proventi. 26.061,62. 33.396,26. 27.834,15. 26.897,08. 26.015,42. 31.486,37. Copertura % costi diretti. 19,15%. 24,99%. 19,65%. 18,32%. 16,69%. 19,83%. Copertura % costo pieno. 16,55%. 21,09%. 16,99%. 15,84%. 14,37%. 17,16%. Prestazioni di servizi. Quota costi comuni e generali Proventi Rimborsi regionali Altri proventi e rimborsi Diritti di segreteria Proventi da rette. Indice di copertura dei costi.
(20) Analisi trasporto scolastico 2007 - 2013 N. uscite didattiche. Attività svolta. Iscritti. 2103. 103. 31.134. 2012. 117. 35.224. 2011. 119. 19.989. 2010. 98. 46.489. 53.297. 77. 2009. 102. 52.900. 62.063. 178. 2008. 112. 49.672. 62.274. 199. 2007. 103. 59.063. 69.238. 168. Efficienza tecnica (input/output). 2013 (*). 2012 (*). 2011 (*). 2010. 2009. 2008. 2007. 103. 117. 119. 98. 102. 112. 103. 31.134. 35.224. 53.297. 62.063. 62.274. 69.238. Per iscritto TS. Per iscritto TS. Per iscritto TS. Per iscritto TS. Per iscritto TS. Per iscritto TS. 302,272. 301,060. 543,847. 608,461. 556,018. 672,214. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2009. 2008. 2007. Per iscritto TS. Per iscritto TS. Per iscritto TS. Per iscritto TS. Per iscritto TS. Per iscritto TS. Per iscritto TS. Per Km TS. Per Km TS. Per Km TS. Costo primo unitario. 1.321,33. 1.142,29. 1.190,12. 1.498,44. 1.528,26. 1.417,56. 1.512,21. 2,95. 3,20. 2,64. Costo pieno unitario. 1.528,41. 1.353,60. 1.376,81. 1.732,57. 1.774,40. 1.637,94. 1.744,18. 3,42. 3,69. 3,04. Costo unitario del personale. 547,52. 493,55. 474,50. 1.010,40. 1.129,55. 884,01. 1.029,57. 2,18. 1,99. 1,80. Costo unitario per acquisto beni. 97,96. 83,55. 60,84. 132,13. 171,20. 149,26. 154,59. 0,33. 0,34. 0,27. Costo unitario per utenze. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. Costo unitario per prestazioni di servizi. 586,03. 514,94. 589,46. 287,78. 130,03. 284,13. 189,99. 0,25. 0,64. 0,33. Costo unitario per manutenzioni. 37,81. 28,81. 45,49. 33,53. 52,54. 26,49. 47,36. 0,10. 0,06. 0,08. Costo unitario per ammortamenti. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 79,42. 0,00. 0,00. 0,14. Costo unitario per imposte e tasse. 9,75. 0,00. 9,22. 0,00. 0,00. 0,00. 11,28. 0,00. 0,00. 0,02. Costo unitario per altri costi. 42,27. 21,44. 10,61. 34,61. 44,93. 73,68. 0,00. 0,09. 0,17. 0,00. Output: numero di bambini iscritti Output: numero di Km percorsi totale. Numero di Km. totali percorsi per iscritto. Km. Per iscritto TS. (*) = il servizio è parzialmente esternalizzato, pertanto i dati di percorrenza sono relativi ai soli mezzi comunali e non comprendono i percorsi affidati all'appaltatore.
(21) Trasporto scolastico 2013: grafici. Andamento copertura costi. Copertura costi indiretti Copertura costi diretti. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0,00%. 5,00%. 10,00%. 15,00%. 20,00%. 25,00%. Iscritti al trasporto scolastico 140 120 100 80 60 40 20 0 2103. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007.
(22)
(23) Conto economico comparato 2007 - 2013: pre post scuola. 2013. 2012. 2011. 2010. 2.105,65. 2.699,56. 510,64. 114.649,60. 110.293,68. 107.120,00. 15,00. 2,00. 134.145,16. 116.770,25. 112.995,24. 8.491,57. 10.851,72. 7.176,68. 2009. 2008. 2007. 1.176,25. 120,41. 107.120,00. 82.294,78. 68.792,50. 107.630,64. 107.120,00. 83.471,03. 68.912,91. 10.256,47. 10.742,89. 13.342,77. 13.614,80. 11.938,87. 6.636,91. 5.120,98. 5.040,31. 2.869,10. 1.991,00. 3.995,52. 15.668,24. 17.488,63. 15.377,44. 15.783,20. 16.211,87. 15.605,80. 15.934,39. 149.813,40. 134.258,88. 128.372,68. 123.413,84. 123.331,87. 99.076,83. 84.847,30. COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA Personale Acquisti di beni Utenze (gas, acqua, corrente elettrica, telefono) Prestazioni di servizi. €. 119.074,66. Appalto educatori Manutenzioni Ammortamenti Imposte e tasse Altri costi. €. TOTALE COSTI DIRETTI. 15.070,50. Costi indiretti Quota ufficio istruzione Quota costi comuni del settore "Servizi alla Persona"/Direttore Istituzione Quota costi comuni e generali TOTALE COSTI INDIRETTI. TOTALE COSTI ORDINARI PROVENTI DELLA GESTIONE ORDINARIA Contributi statali Altri proventi e rimborsi. €. 1.970,83. 1.446,61. Diritti di segreteria Proventi specifici del servizio. TOTALE PROVENTI ORDINARI. €. 169.459,35. 171.430,18. 143.807,04. 131.487,70. 117.790,34. 102.659,74. 85.796,58. 72.407,55. 143.807,04. 132.934,31. 117.790,34. 102.659,74. 85.796,58. 72.407,55.
(24) Analisi pre post scuola 2007 - 2013. Scostamenti nei valori di composizione. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. Costi Personale. -. -. -. Acquisti di beni. -. -. -. Utenze (gas, acqua, corrente elettrica, telefono) Prestazioni di servizi Appalto educatori. 119.074,66. 2.105,65. 2.699,56. 510,64. 0,00. 114.649,60. 110.293,68. 107.120,00. -. -. 1.176,25. 107.120,00. 120,41. 82.294,78. 68.792,50. Manutenzioni. -. -. -. Ammortamenti. -. -. -. Imposte e tasse Altri costi. 15.070,50. 15,00. 2,00. Quota ufficio istruzione Quota costi comuni del settore "Servizi alla Persona"/Direttore Istituzione. 8.491,57. 10.851,72. 10.256,47. 10.742,89. 13.342,77. 7.176,68. 6.636,91. 5.120,98. 5.040,31. 2.869,10. Quota costi comuni e generali. -. -. -. -. -. -. 13.614,80. 11.938,87. 1.991,00 -. 3.995,52 -. -. Proventi Contributi statali. -. Altri proventi e rimborsi. 1.446,61. -. Diritti di segreteria Proventi specifici del servizio. 169.459,35. 143.807,04. 131.487,70. 117.790,34. 102.659,74. 85.796,58. 72.407,55. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. Totale costi diretti. 134.145,16. 116.770,25. 112.995,24. 107.630,64. 107.120,00. 83.471,03. 68.912,91. Totale proventi. Indice di copertura dei costi. 169.459,35. 143.807,04. 132.934,31. 117.790,34. 102.659,74. 85.796,58. 72.407,55. Copertura % costi diretti. 126,33%. 123,15%. 117,65%. 109,44%. 95,84%. 102,79%. 105,07%. Copertura % costo pieno. 113,11%. 107,11%. 103,55%. 95,44%. 83,24%. 86,60%. 85,34%. Efficienza gestionale Output: numero di bambini iscritti Output: numero di giorni di funzionamento. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 376. 382. 386. 440. 467. 408. 449. 218. 200. 190. 209. 201. 200. 188. Per iscritto. Al giorno. Per iscritto. Al giorno. Per iscritto. Al giorno. Per iscritto. Al giorno. Per iscritto. Al giorno. Per iscritto. Al giorno. Per iscritto. Costo primo unitario. 356,77. 615,34. 305,68. 583,85. 292,73. 594,71. 244,62. 514,98. 229,38. 532,94. 204,59. 417,36. 153,48. 366,56. Costo pieno unitario Costo unitario per prestazioni di servizi. 398,44. 687,22. 351,46. 671,29. 332,57. 675,65. 280,49. 590,50. 264,09. 613,59. 242,84. 495,38. 188,97. 451,32. 2,88. 5,88. 0,27. 0,64. 229,38. 532,94. 201,70. 411,47. 153,21. 365,92. Costo unitario appalto educatori Costo unitario per manutenzioni Costo unitario per ammortamenti Costo unitario per imposte e tasse Costo unitario per altri costi. 316,69. 546,21 -. -. 5,51. 10,53. 6,99. 14,21. 1,16. 2,44. 300,13. 573,25. 285,73. 580,49. 243,45. 512,54. Al giorno.
(25) Pre post scuola 2007 - 2013: grafici. Pre post: costi 2007 - 2013. 160.000,00 140.000,00 Costi anno 2007 Costi anno 2008 Costi anni 2009 Costi anno 2010 Costi anno 2011 Costi anno 2012 Costi anno 2013. 120.000,00 100.000,00 80.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00. Dinamica iscritti e funzionamento 500 450 400 350 300 250. Numero iscritti. 200. Giorni di funzionamento. 150 100 50 0 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2013.
(26)
(27) Conto economico comparato 2007 - 2013: centri estivi. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 987,41. 1.000,00. 2008. 2007. COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA Personale Acquisti di beni Utenze (gas, acqua, corrente elettrica, telefono). €. 634,10. Prestazioni di servizi (compresa refezione). €. 106.404,53. Appalto educatori. 676,68. 800,00. 3.030,34. 2.855,68. 1.573,72. 1.291,04. 8.280,26. 31.005,37. 32.099,24. 30.947,65. 28.050,76. 20.012,98. 94.638,96. 81.473,34. 90.452,32. 90.480,00. 93.254,30. 73.199,04. Manutenzioni. 0,00. Ammortamenti. 0,00. Imposte e tasse. 0,00. Altri costi. €. TOTALE COSTI DIRETTI. 2.058,42. 194,00. 843,00. 1.019,19. 1.428,61. 3.492,75. 1.050,00. 1.963,36. 109.097,05. 104.438,90. 114.297,90. 127.997,92. 128.776,08. 123.928,78. 96.660,42. 14.152,61. 18.086,20. 17.094,11. 17.904,82. 22.237,95. 22.691,34. 19.898,12. 7.176,68. 6.636,91. 5.120,98. 5.040,31. 2.869,10. 1.991,00. 3.995,52. 21.329,29. 24.723,11. 22.215,09. 22.945,13. 25.107,05. 24.682,33. 23.893,64. 130.426,34. 129.162,01. 136.512,99. 150.943,05. 153.883,13. 148.611,11. 120.554,06. 73.082,73. 70.806,39. 86.072,89. 76.492,48. 70.954,28. 58.562,52. 73.082,73. 70.806,39. 86.072,89. 76.492,48. 70.954,28. 58.562,52. Costi indiretti Quota ufficio istruzione Quota costi comuni del settore "Servizi alla Persona"/Direttore Istituzione Quota costi comuni e generali TOTALE COSTI INDIRETTI. TOTALE COSTI ORDINARI PROVENTI DELLA GESTIONE ORDINARIA Contributi statali Altri proventi e rimborsi. €. 2.963,86. €. 85.009,95. Diritti di segreteria Proventi specifici del servizio. TOTALE PROVENTI ORDINARI. 87.973,81.
(28) Analisi centri estivi 2007 - 2013. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. Totale costi diretti. Indice di copertura dei costi. 109.097,05. 104.438,90. 114.297,90. 127.997,92. 128.776,08. 123.928,78. 96.660,42. Totale proventi. 58.562,52. 87.973,81. 73.082,73. 70.806,39. 86.072,89. 76.492,48. 70.954,28. Copertura % costi diretti. 80,64%. 69,98%. 61,95%. 67,25%. 59,40%. 57,25%. 60,59%. Copertura % costo pieno. 67,45%. 56,58%. 51,87%. 57,02%. 49,71%. 47,74%. 48,58%. Efficienza gestionale Output: numero di bambini iscritti Output: numero di giorni di funzionamento. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 409. 386. 347. 403. 371. 343. 45. 42. 45. 43. 44. 44. Per iscritto. Al giorno. Per iscritto. Al giorno. Per iscritto. Al giorno. Per iscritto. Al giorno. Per iscritto. Al giorno. Per iscritto. Al giorno. Costo primo unitario. 266,74. 2.424,38. 270,57. 2.486,64. 329,39. 2.539,95. 317,61. 2.976,70. 347,11. 2.926,73. 361,31. 2.816,56. Costo pieno unitario. 318,89. 2.898,36. 334,62. 3.075,29. 393,41. 3.033,62. 374,55. 3.510,30. 414,78. 3.497,34. 433,27. 3.377,53. 2,45. 22,96. 2,70. 22,73. 1,55. 14,09. 1,75. 16,11. 2,31. 17,78. 7,52. 70,47. 7,70. 64,90. 4,59. 35,77. Costo unitario del personale Costo unitario per acquisto beni Costo unitario per utenze Costo unitario per prestazioni di servizi. 260,16. Costo unitario appalto educatori. 2.364,55 -. -. 21,45. 197,15. 89,35. 689,01. 79,65. 746,49. 83,42. 703,36. 81,78. 637,52. 245,18. 2.253,31. 234,79. 1.810,52. 224,45. 2.103,54. 243,88. 2.056,36. 271,88. 2.119,42. 2,18. 20,07. 2,94. 22,65. 3,54. 33,22. 9,41. 79,38. 3,06. 23,86. Costo unitario per manutenzioni Costo unitario per ammortamenti Costo unitario per imposte e tasse Costo unitario per altri costi. 5,03. 45,74.
(29)
(30) Conto economico comparato 2005 - 2013: centro diurno. 2013. 2012. Contabilità economica. 2011. Contabilità economica. 2010. Contabilità economica. 2009. Contabilità economica. 2008. Contabilità economica. 2007. Contabilità economica. Contabilità economica. 2006. Contabilità economica rettificata. 2005. Contabilità economica. Contabilità economica rettificata. Contabilità economica. Contabilità economica rettificata. COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA Personale. €. 51.828,74. €. 51.954,80. €. 52.293,36. 54.466,46. 30.821,46. 29.587,70. 28.199,79. 28.199,79. 28.401,89. 28.401,89. 26.778,71. 26.778,71. Acquisti di beni. €. 3.648,52. €. 4.012,96. €. 3.684,30. 3.509,98. 5.453,39. 4.124,84. 4.382,23. 4.382,23. 5.215,68. 5.215,68. 4.826,09. 4.826,09. Utenze (gas, acqua, corrente elettrica, telefono). €. 13.400,94. €. 13.172,17. €. 14.114,63. 10.399,70. 12.531,63. 9.792,00. 9.853,76. 9.853,76. 9.213,74. 9.213,74. 4.206,84. 4.206,84. Prestazioni di servizi (*). €. 26.289,66. €. 130.162,19. €. 22.393,55. 23.401,03. 24.685,35. 24.944,48. 23.843,68. 23.843,68. 33.617,86. 33.617,86. 21.934,34. 21.934,34. Fornitura pasti. €. 5.698,83. €. 5.251,00. €. 23.066,84. 41.098,91. 37.794,77. 24.901,83. 24.269,19. 24.269,19. 22.123,59. 22.123,59. 24.090,22. 24.090,22. Appalto assistenza sociale. €. 106.377,03. €. 104.325,66. 104.884,05. 103.133,31. 103.370,82. 103.998,78. 103.998,78. 89.015,28. 89.015,28. 97.475,94. 97.475,94. Manutenzioni. €. 1.659,34. €. 1.677,50. 2.999,32. 2.536,64. 360,97. 2.921,04. 2.921,04. 684,50. 684,50. 108,19. 108,19. 1.326,00. 3.132,60. 3.132,60. 3.132,60. 2.080,36. 2.080,36. 3.531,33. 3.531,33. 190.352,90. 190.352,90. 182.951,66. 182.951,66. €. 1.200,00. Ammortamenti Imposte e tasse Altri costi. €. TOTALE COSTI DIRETTI. 851,07. €. 209.754,13. 1.009,91. €. 206.763,03. 1.499,11. 378. 223.054,95. 241.137,45. 218.282,55. 200.215,24. 200.601,07. 200.601,07. Costi indiretti Quota ufficio assistenza Quota costi comuni del settore "Servizi alla Persona"/Direttore Istituzione. €. 8.567,61. €. 4.747,76. €. 4.914,76. 4.851,59. 36.112,22. 41.310,10. 32.444,38. 32.444,38. 27.496,66. 39.955,86. 32.197,03. 32.197,03. €. 5.741,34. €. 2.654,76. €. 2.048,39. 2016. 616. 588. 1.200,50. 1.200,50. 621,33. 621. 1.695,37. 1695. 27.182,45. 24.663,52. €. 14.308,95. €. 7.402,52. 63.910,35. 63.910,35. 66.561,93. 282.192,90. 282.192,90. Quota costi comuni e generali TOTALE COSTI INDIRETTI. €. TOTALE COSTI ORDINARI. 224.063,08. €. 214.165,55. 6.963,15. 230.018,10. 25.370,36 59.015,25. 266.777,17 259.616,32. 23.595,87. 23.595,87. 23.046,27. 23.046,27. 59.015,25. 25.370,36. 51.713,87. 64.173,06. 56.938,68. 56.938,67. 259.616,32. 242.066,77. 254.525,96. 239.890,34. 239.890,33. PROVENTI DELLA GESTIONE ORDINARIA Contributi statali. -. Contributi da ASL Altri proventi e rimborsi. €. 4.647,15. €. 1.461,56. €. 10.572,10. 42.955,00. Diritti di segreteria Proventi specifici del servizio. TOTALE PROVENTI ORDINARI. 2.870,49. 2.474,70. 2.983,24. 2.983,24. 3.799,16. 3.799,16. 3.455,16. 3.455,16. 42.819,80. 41.208,75. 26.864,00. 26.864,00. 29.918,40. 29.918,40. 31.435,08. 31.435,08. 1.100,00. 1.100,00. 1.100,00. 1.100,00. 949,78. 949,78. 996,00. 996,00. 127,00. 3.455,26. 3.455,26. 4,68. 4,68. 70.225,74. 72.236,30. €. 104.191,68. 108.838,83. €. 98.641,73. 100.103,29. €. 109.424,04. 119.996,14. 114.265,35. 105.745,65. 157.220,35. 152.535,94. 115.136,19 106.638,80. 72.236,30. 106.638,80. 68.397,98. 68.397,98. 77.162,70. 77.162,70. 103.070,00. 103.070,00. 113.048,94. 113.048,94.
(31) Analisi centro diurno. Indice di copertura dei costi. 2013. 2012. 2011 Co.ge. 2010 Co.ge. 2009 Co.ge. 2008 Co.ge. 2007 Co.ge. 2006 Co.ge. Totale costi diretti. 209.754,13. 206.763,03. 223.054,95. 241.137,45. 218.282,55. 200.215,24. 200.601,07. 190.352,90. Totale proventi. 108.838,83. 100.103,29. 119.996,14. 157.220,35. 152.535,94. 115.136,19. 106.638,80. 103.070,00. Copertura % costi diretti. 51,89%. 48,41%. 53,80%. 65,20%. 69,88%. 57,51%. 53,16%. 54,15%. Copertura % costo pieno. 48,58%. 46,74%. 52,17%. 63,39%. 54,05%. 43,16%. 41,08%. 42,58%. 2013. 2012 (*). 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006. Pasti erogati iscritti, frequentanti e AD. 8.769. 8.580. 9.493. 9.251. 8.468. 5.746. 6.220. 6.279. Totale pasti erogati. 8.769. 8.580. 9.493. 9.251. 8.468. 5.746. 6.220. 6.279. 23.066,84. 41.098,91. 37.794,77. 24.901,83. 24.269,19. 22.123,59. Gestione pasti. Importo costo fornitura pasti. €. 5.698,83. Efficienza gestionale. €. 5.251,00. 2013. 2012. 2011. 2010. Output: numero di utenti. 42. 38. 39. 23. Output: numero di giorni di funzionamento. 250. 246. 248. 244. Per utente. Al giorno. Per utente. Al giorno. Per utente. Al giorno. Per utente. Al giorno. Costo unitario diretto compresa refezione. 4.994,15. 839,02. 5.441,13. 840,50. 5.719,36. 899,42. 10.484,24. 988,27. Costo unitario diretto esclusa refezione. 4.858,46. 816,22. 5.302,95. 819,15. 5.127,90. 806,40. 8.697,33. 819,83. Costo unitario totale. 5.334,84. 896,25. 5.635,94. 870,59. 5.897,90. 927,49. 12.269,26. 1.156,53. Costo unitario del personale. 1.234,02. 207,31. 1.367,23. 211,20. 1.340,86. 210,86. 2.368,11. 223,22. Costo unitario per acquisti di beni. 86,87. 14,59. 105,60. 16,31. 94,47. 14,86. 152,61. 14,39. Costo unitario per utenze. 319,07. 53,60. 346,64. 53,55. 361,91. 56,91. 452,16. 42,62. Costo unitario per prestazioni di servizi. 625,94. 105,16. 3.425,32. 529,11. 574,19. 90,30. 1.017,44. 95,91. 2.532,79. 425,51. 0,00. 0,00. 2.675,02. 420,67. 4.560,18. 429,85. 39,51. 6,64. 31,58. 4,88. 43,01. 6,76. 130,41. 12,29. Costo unitario su appalto assistenza Costo unitario manutenzioni Costo unitario ammortamenti.
(32)
(33) Conto economico comparato: assistenza domiciliare. 2013. 2012. 2011. 2010 (1). 2009. 2008. Contabilità economica. Contabilità economica. Contabilità economica. Contabilità economica. Contabilità economica. Contabilità economica. 14.999,70. 15.013,66. 15.031,96. 2007 Contabilità economica. Contabilità economica rettificata. COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA Personale. €. 15.026,81. Acquisti di beni. 38,62. Utenze (gas, acqua, corrente elettrica, telefono) Prestazioni di servizi. €. 62.622,61. 59.395,79. Appalto assistenza sociale. 29.715,64 50.000,00. 142.757,71. Manutenzioni. 2.525,22. 2.146,67. 1.511,43. 151.299,02. 147.684,06. 148.195,58. 0,31. 0,31. 0,04. 589,81. 589,81. Ammortamenti. 1.511,43 148.195,58 0,04 589,81. Imposte e tasse Altri costi. €. TOTALE COSTI DIRETTI. 216,36. 2.875,66. 4.285,33. 6.149,04. 6.297,12. 4.197,80. 77.825,40. 175,98. 74.611,85. 97.604,96. 162.075,00. 159.973,59. 156.756,59. 154.494,66. 4.197,80. 2.677,38. 1.826,06. 3.072,59. 1.865,99. 28.889,77. 33.048,08. 25.955,51. 25.955,51. 7.176,68. 3.982,14. 3.024,46. 3.024,19. 610,14. 583,01. 1.189,69. 1.189,69. 19.921,31. 19.310,06. 19.539,11. 19.539,11. 154.494,66. Costi indiretti Quota ufficio assistenza Quota costi comuni del settore "Servizi alla Persona"/Direttore Istituzione Quota costi comuni e generali TOTALE COSTI INDIRETTI. TOTALE COSTI ORDINARI. 9.854,05. 5.808,21. 6.097,05. 4.890,18. 49.421,22. 52.941,15. 46.684,31. 46.684,31. 87.679,45. 80.420,06. 103.702,01. 166.965,18. 209.394,81. 209.697,74. 201.178,97. 201.178,97. 1.629,93. 1.403,49. 1.693,95. 1.693,95. PROVENTI DELLA GESTIONE ORDINARIA Contributi statali Contributi regionali Altri proventi e rimborsi. €. 13.701,50. 22.847,00. Proventi da telesoccorso e podologia Contributi da Azienda usl Diritti di segreteria Proventi da assistenza domiciliare. TOTALE PROVENTI ORDINARI. 13.701,50. (1) = il servizio, a partire da luglio 2010, è stato conferito all'ASP Rodriguez.. 400,00. 810,47. 1.176,02. 1.176,02. 53.119,00. 39.430,00. 25.252,00. 25.252,00. 216,50. 0,00. 1.441,11. 1.441,11. 12.344,00. 15.047,65. 14.874,84. 31.377,51. 32.388,80. 32.227,00. 32.227,00. 12.344,00. 15.047,65. 37.721,84. 86.742,94. 74.032,76. 61.790,08. 61.790,08.
(34) Analisi assistenza domiciliare. Indice di copertura dei costi. 2013. 2012. 2011 Co.ge. 2010 Co.ge. 2009 Co.ge. 2008 Co.ge. 2007 Co.ge. 2006 Co.ge. Totale costi diretti. 77.825,40. 74.611,85. 97.604,96. 162.075,00. 159.973,59. 156.756,59. 154.494,66. 147.119,67. Totale proventi. 13.701,50. 12.344,00. 15.047,65. 37.721,84. 86.742,94. 74.032,76. 61.790,08. 40.293,92. Copertura % costi diretti. 17,61%. 16,54%. 15,42%. 23,27%. 54,22%. 47,23%. 39,99%. 27,39%. Copertura % costo pieno. 15,63%. 15,35%. 14,51%. 22,59%. 41,43%. 35,30%. 30,71%. 21,44%. 2013. 2012. 2011 SDI Certificati. 15,63%. 15,35%. 14,51%. Indice di copertura dei costi. 2010 2009 2008 2007 2006 SDI Certificati SDI Certificati SDI Certificati SDI Certificati SDI Certificati. Totale costi diretti Totale proventi Copertura % costi diretti Copertura % costo pieno. Efficienza gestionale Output: numero di utenti Output: numero di ore di funzionamento. 22,59%. 41,43%. 35,30%. 30,71%. 20,36%. 2013. 2012. 2011. 2010. 77. 72. 64. 45. 9.447. 7.726. 7.742. 3.787. Per utente. All'ora. Per utente. All'ora. Per utente. All'ora. Per utente. All'ora (1). Costo unitario diretto. 1.010,72. 8,24. 1.036,28. 9,66. 1.525,08. 12,61. 3.601,67. 42,80. Costo unitario totale. 1.138,69. 9,28. 1.116,95. 10,41. 1.620,34. 13,39. 3.710,34. 44,09. 195,15. 1,59. 208,33. 1,94. 234,59. 1,94. 334,04. 3,97. 813,28. 6,63. 824,94. 7,69. 464,31. 3,84. 781,25. 6,46. 3.172,39. 37,70. 44,93. 0,37. 95,23. 1,62. Costo unitario del personale Costo unitario per acquisti di beni Costo unitario per utenze Costo unitario per prestazioni di servizi Costo unitario su appalto assistenza. -. -. -. -. Costo unitario manutenzioni Altri costi Costo unitario ammortamenti Costo unitario imposte e tasse. 2,29. 0,02. 3,01. 0,03.
(35)
(36) Conto economico comparato: Centri giovanili. 2006. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. Contabilità economica. Contabilità economica. Contabilità economica. Contabilità economica. Contabilità economica. Contabilità economica. Contabilità economica. Contabilità economica. 277,23. 100,00. 2.523,55. 433,70. 2.597,00. 1.563,50. 1.772,52. 1.772,52. -. 3.817,97. 3.817,97. 5.055,11. 6.504,33. 6.504,33. Contabilità economica rettificata. COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA Personale Acquisti di beni. €. 375,51. 1.769,46. -. Utenze (gas, acqua, corrente elettrica, telefono) Prestazioni di servizi. €. 1.873,85. 1.093,86. 1.154,60. 1.090,10. 1.571,96. 1.085,00. €. 41.010,43. 729,74. 715,18. 660,39. 672,50. 675,00. 69.069,88. 6.060,00. 7.342,58. 445,25. 707,24. 811,09. Incarico educatori. 40.875,31. Manutenzioni. 1.058,44. Ammortamenti Imposte e tasse Altri costi. -. €. TOTALE COSTI DIRETTI. -. -. -. -. 2.597,00. 2.102,16. 1.247,69. 1.247,69. 1.697,98. 2.406,80. 2.406,80. -. -. -. -. -. 2.000,00. 56.670,90. -. 57.874,30. 65.449,71. 69.552,00. 81.453,41. 45.719,79. 46.468,37. 59.599,12. 71.542,85. 66.986,00. 77.886,93. 80.404,45. 100.188,91. 100.188,91. 8.491,57. 10.851,72. 10.256,47. 10.742,89. 13.342,77. 13.614,80. 11.938,87. 8.593,08. 8.593,08. -. -. -. -. -. 1.298,86. 1.298,86 3.174,27. 2.460,00. 389,19. 389,19 81.453,41. Costi indiretti Quota ufficio istruzione Quota ufficio cultura Quota costi comuni del settore "Servizi alla Persona"/Direttore Istituzione. 7.176,68. 6.636,91. 5.120,98. 5.040,31. 2.869,10. 1.991,00. 3.995,52. 3.174,27 12.419,27. 12.419,27. TOTALE COSTI INDIRETTI. 15.668,24. 17.488,63. 15.377,44. 15.783,20. 16.211,87. 15.605,80. 15.934,39. 25.485,49. 25.485,49. TOTALE COSTI ORDINARI. 61.388,03. 63.957,00. 74.976,56. 87.326,05. 83.197,87. 93.492,73. 96.338,84. 125.674,40. 125.674,40. Quota costi comuni e generali. PROVENTI DELLA GESTIONE ORDINARIA Contributi statali. -. -. -. -. -. Contributi per infanzia adolescenza. -. -. -. -. -. -. -. Altri contributi. -. -. -. -. -. 15.245,72. 15.245,72. 9.880,83. 25.895,03. 12.876,06. 12.139,53. 11.595,57. 459,67. 459,67. -. -. -. -. -. Altri proventi e rimborsi. €. 13.202,29. 8.607,90. Diritti di segreteria Proventi specifici del servizio. TOTALE PROVENTI ORDINARI. €. 180,00. 13.382,29. 115,00. 8.722,90. -. 9.880,83. -. -. -. -. 129,22. 179,29. 155,11. 185,45. 82,45. 82,45. 26.024,25. 13.055,35. 12.294,64. 11.781,02. 15.787,84. 15.787,84.
(37) Analisi centri giovanili. Indice di copertura dei costi. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006. Totale costi diretti. 45.719,79. 46.468,37. 59.599,12. 71.542,85. 66.986,00. 77.886,93. 80.404,45. 100.188,91. Totale proventi. 13.382,29. 8.722,90. 9.880,83. 26.024,25. 13.055,35. 12.294,64. 11.781,02. 15.787,84. Copertura % costi diretti. 29,27%. 18,77%. 16,58%. 36,38%. 19,49%. 15,79%. 14,65%. 15,76%. Copertura % costo pieno. 21,80%. 13,64%. 13,18%. 29,80%. 15,69%. 13,15%. 12,23%. 12,56%. 2013 SDI Certificati. 2012 SDI Certificati. 2011 SDI Certificati. 2010 SDI Certificati. 2009 SDI Certificati. 2008 SDI Certificati. 2007 SDI Certificati. 2006 SDI Certificati. 21,80%. 13,64%. 13,18%. 29,80%. 15,69%. 13,15%. 13,15%. 12,56%. Indice di copertura dei costi Totale costi diretti Totale proventi Copertura % costi diretti Copertura % costo pieno.
(38)
(39) Conto economico comparato Servizi Sportivi. 2013. 2012. Contabilità economica. 2011. 2010. 2009. 2008. Contabilità economica. Contabilità economica. Contabilità economica. Contabilità economica. Contabilità economica. 2007 Contabilità economica. Contabilità economica rettificata. COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA Personale Acquisti di beni. 7.415,97. 9.093,40. 10.254,71. 7.627,08. 11.487,10. 7.497,39. 4.036,24. 4.036,24. Utenze (gas, acqua, corrente elettrica, telefono). 93.420,27. 85.806,23. 84.626,73. 96.349,12. 103.070,13. 97.283,31. 84.754,20. 84.754,20. Prestazioni di servizi. 172.328,93. 38.558,04. 35.871,60. 36.947,54. 92.476,54. 78.670,47. 74.841,62. 74.841,62. Manutenzioni. 19.630,51. 14.719,41. 20.087,22. 15.769,36. 14.643,83. 14.245,03. 14.728,24. 14.728,24. 87.673,23. 87.673,23. 87.673,23. 38.731,79. 36.189,83. 36.189,83. Ammortamenti Imposte e tasse Altri costi. 43.291,18. 233.867,18. 156.261,98. 141.235,92. 27.457,41. 39.832,09. 19.310,00. 19.310,00. TOTALE COSTI DIRETTI Interessi passivi su mutui contratti per impianti sportivi Cassa DD.PP. 336.086,86. 382.044,26. 394.775,47. 385.602,25. 336.808,24. 276.260,08. 233.860,13. 233.860,13. 55.901,26. 73.171,04. 23.161,57. 23.700,52. 24.208,79. 24.208,79. TOTALE COSTI DIRETTI + ONERI FINANZIARI. 336.086,86. 382.044,26. 450.676,73. 458.773,29. 359.969,81. 299.960,60. 258.068,92. 258.068,92. 12.803,37. 13.222,49. 15.408,82. 14.161,24. 6.604,92. 4.177,89. 1.271,79. 1.271,79. 9.291,67. 7.169,37. 7.056,43. -. -. Costi indiretti Quota ufficio sport Quota costi comuni del settore "Servizi alla Persona"/Direttore Istituzione Quota costi comuni e generali TOTALE COSTI INDIRETTI. TOTALE COSTI ORDINARI. 1.386,67. 1.325,02. 2.703,84. 2.703,84. 44.826,59. 36.950,65. 32.638,26. 32.638,26. 12.803,37. 22.514,16. 22.578,19. 21.217,67. 52.818,18. 42.453,56. 36.613,90. 36.613,89. 348.890,23. 404.558,42. 473.254,92. 479.990,96. 412.787,99. 342.414,16. 294.682,82. 294.682,81. 46.083,62. 45.256,92. 47.462,62. 57.562,31. 65.118,89. 67.264,99. 47.628,47. 47.628,47. 3.074,99. 5.729,16. 5.370,00. 5.370,00. 28.948,33. 25.169,25. 25.169,25. PROVENTI DELLA GESTIONE ORDINARIA Proventi per gestione e utilizzo impianti sportivi Rimborso utilizzo palestra c/o Distretto socio san. Proventi per utilizzo palestre. 30.608,79. 35.194,01. 39.532,78. 43.426,69. 36.416,34. Altri proventi e rimborsi. 3.841,77. 12.079,92. 7.054,03. 320,25. 3471,2. 80.534,18. 92.530,85. 94.049,43. 101.309,25. 108.081,42. Diritti di segreteria. TOTALE PROVENTI ORDINARI. 1.317,00. 256,95. 256,95. 103.259,48. 78.424,67. 78.424,67.
(40) Analisi servizi sportivi. Indice di copertura dei costi. 2013 Co.ge. 2012 Co.ge. 2011 Co.ge. 2010 Co.ge. 2009 Co.ge. 2008 Co.ge. 2007 Co.ge. Totale costi diretti compresi ammortamenti (*). 336.086,86. 382.044,26. 394.775,47. 385.602,25. 336.808,24. 276.260,08. 233.860,13. Totale proventi. 80.534,18. 92.530,85. 94.049,43. 101.309,25. 108.081,42. 103.259,48. 78.424,67. Copertura % costi diretti Copertura % costi diretti compresi oneri finanziari. 23,96%. 24,22%. 23,82%. 26,27%. 32,09%. 37,38%. 33,53%. 23,96%. 24,22%. 20,87%. 22,08%. 30,03%. 34,42%. 30,39%. Copertura % costo pieno. 23,08%. 22,87%. 19,87%. 21,11%. 26,18%. 30,16%. 26,61%. 2013 SDI Certificati. 2012 SDI Certificati. 2011 SDI Certificati. 23,08%. 22,87%. 19,87%. Indice di copertura dei costi. 2010 2009 2008 2007 SDI Certificati SDI Certificati SDI Certificati SDI Certificati. Totale costi diretti Totale proventi Copertura % costi diretti Copertura % costo pieno. 21,11%. 26,18%. 30,16%. 26,61%.
(41) Riepilogo Servizi a domanda individuale 2013. Descrizione. Costo primo. Costo pieno. Totale proventi. % copertura costi primo. % costo pieno. Refezione (1). €. 262.195,98. €. 283.525,27. €. 41.251,50. 15,73%. 14,55%. Asilo nido. €. 1.196.424,56. €. 1.231.906,46. €. 172.955,54. 14,46%. 14,04%. Trasporto scolastico. €. 136.097,31. €. 157.426,60. €. 26.061,62. 19,15%. 16,55%. Pre post scuola. €. 134.145,16. €. 149.813,40. €. 171.430,18. 127,79%. 114,43%. Campi solari. €. 109.097,05. €. 130.426,34. €. 87.973,81. 80,64%. 67,45%. Centro diurno. €. 209.754,13. €. 224.063,08. €. 108.838,83. 51,89%. 48,58%. Assistenza domiciliare (2). €. 77.825,40. €. 87.679,45. €. 13.701,50. 17,61%. 15,63%. Centri giovanili. €. 45.719,79. €. 61.388,03. €. 13.382,29. 29,27%. 21,80%. Servizi sportivi. €. 336.086,86. €. 348.890,23. €. 80.534,18. 23,96%. 23,08%. Note: (1) conferita alla società Solaris, il servizio non ha più la connotazione di servizio a domanda individuale. (2) = conferita da luglio 2010 all'ASP Rodriguez di San Lazzaro.
(42) Referto annuale del controllo di gestione 2013.
(43) Principali indicatori di attività 2013. Settore/Servizio. Descrizione. Valore 2013. Fiscalità. N. posizioni tributarie. 19.836. Fiscalità. N. cartelle esattoriali emesse. 7.060. Istituzione Anna Frank. N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell’anno. 11. Istituzione Anna Frank. N. adulti in difficoltà assistiti. 51. Istituzione Anna Frank. N. minori assistiti. 115. Istituzione Anna Frank. N. disabili assistiti. 38. Istituzione Anna Frank. N. anziani assistiti. 179. Istituzione Anna Frank. N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall’ente. 118. Istituzione Anna Frank. N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno). 17. Istituzione Anna Frank. N. impianti sportivi (piscine, palestre, stadi). 13. Istituzione Anna Frank. N. alunni trasportati. 103. Istituzione Anna Frank. N. pasti somministrati. Istituzione Anna Frank. N. alunni iscritti alle attività integrative. 141. Istituzione Anna Frank. N. alunni portatori di handicap assistiti. 28. Istituzione Anna Frank. N. bambini iscritti scuole materne (anche convenzionate). 305. Istituzione Anna Frank. N. richieste di iscrizione nelle scuole materne (anche convenzionate). 119. Istituzione Anna Frank. N. bambini iscritti negli asili nido e strutture similari (anche convenzionati). 146. Istituzione Anna Frank. N. richieste di iscrizione negli asili nido e strutture similari (anche convenzionati). 94. Istituzione Anna Frank. Asili nido: n. giornate di apertura. 218. Istituzione Anna Frank. Asili nido: n. pasti somministrati. 11.458. Istituzione Anna Frank. Asili nido: n. operatori ausiliari presenti. 10. Istituzione Anna Frank. Asili nido: n. educatori presenti. 24. Istituzione Anna Frank. Asili nido: numero iscritti. 143. Istituzione Anna Frank. Centri estivi: n. iscritti. 409. Istituzione Anna Frank. N. iscritti materna/totale iscrivibili. 415. Istituzione Anna Frank. N. iscritti nido/totali iscrivibili. 264. 40.973.
(44) Principali indicatori di attività 2013. Settore/Servizio. Descrizione. Valore 2013. Istituzione Anna Frank. Biblioteca: numero annuale di accessi Internet. 0. Istituzione Anna Frank. Biblioteca: numero laboratori ragazzi. 27. Istituzione Anna Frank. Biblioteca: numero totale nbm conservati. 1.117. Istituzione Anna Frank. Biblioteca: numero totale volumi conservati. 52.457. Istituzione Anna Frank. Biblioteca: numero prestiti. 16.949. Istituzione Anna Frank. Assistenza domiciliare: n. ore di assistenza erogata SAD. 3.646,15. Istituzione Anna Frank. Assistenza domiciliare: n. ore di assistenza erogata ADI. 580.120. Istituzione Anna Frank. Assistenza domiciliare: n. assistiti SAD. 37. Istituzione Anna Frank. Assistenza domiciliare: n. assistiti ADI. 35. Istituzione Anna Frank. Centro diurno accreditato: n.giornate di apertura. 250. Istituzione Anna Frank. Centro diurno accreditato: n. iscritti. 21. Istituzione Anna Frank. Centro diurno comunale: n. giornate di apertura. 250. Istituzione Anna Frank. Centro diurno comunale: n. iscritti. 27. Istituzione Anna Frank. Centri estivi: n. pasti somministrati. 7.421. Istituzione Anna Frank. Centri estivi: n. giornate di funzionamento. 45. Istituzione Anna Frank. Pre post scuola: n. giornate apertura. 218. Istituzione Anna Frank. Pre post scuola: n. iscritti. 376. Istituzione Anna Frank. Trasporto scolastico: n. uscite didattiche. 122. Istituzione Anna Frank. Trasporto scolastico: n. punti di prelievo. 55. Istituzione Anna Frank. Trasporto scolastico: km. percorsi. Istituzione Anna Frank. Trasporto scolastico: numero iscritti. Istituzione Anna Frank. Scuola d'infanzia comunale: n. pasti somministrati. Istituzione Anna Frank. Scuola d'infanzia comunale: n. giorni di apertura. 218. Istituzione Anna Frank. Scuola d'infanzia comunale: n. operatori. 14. Istituzione Anna Frank. Scuola d'infanzia comunale: n. iscritti. 87. Istituzione Anna Frank. Scuola d'infanzia comunale: n. sezioni. 3. 31.134 103 16.864.
(45) Principali indicatori di attività 2013. Settore/Servizio. Descrizione. Valore 2013. Istituzione Anna Frank. Scuola d'infanzia statale: n. giorni di apertura. Istituzione Anna Frank. Scuola d'infanzia statale: n. pasti somministrati. Istituzione Anna Frank. Scuola di infanzia statale: n. iscritti. 218. Istituzione Anna Frank. Scuola d'infanzia statale: n. sezioni. 8. Manutenzioni/LL.PP. Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti. Manutenzioni/LL.PP. Tonnellate di rifiuti raccolti. Manutenzioni/LL.PP. Rete gas: km. 85. Manutenzioni/LL.PP. Rete di illuminazione pubblica: km. 57. Manutenzioni/LL.PP. Rete fognaria: km. 119. Manutenzioni/LL.PP. Rete idrica: km. 114. Manutenzioni/LL.PP. Estensione della rete stradale al 31/12 in km. 150. Manutenzioni/LL.PP. N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12. 9. Manutenzioni/LL.PP. Progettazione interna di opere pubbliche: n. progetti esecutivi approvati. 10. Manutenzioni/LL.PP. Progettazione esterna di opere pubbliche: n. progetti esecutivi approvati. 5. Manutenzioni/LL.PP. N. impianti depuratori idrici in funzione al 31/12. 5. Manutenzioni/LL.PP. N. rilascio autorizzazioni per tagli stradali. 13. Manutenzioni/LL.PP. N. edifici e strutture di cui si è effettuata la manutenzione ordinaria nell’anno. 23. Manutenzioni/LL.PP. Superficie di verde pubblico gestito (ettari). 61. Manutenzioni/LL.PP. N. pratiche inerenti discariche abusive di rifiuti. 4. Manutenzioni/LL.PP. N. visite per collaudi/prese in carico opere di urbanizzazione primaria. 18. Manutenzioni/LL.PP. N. progetti esaminati/pareri emessi per opere di urbanizzazione primaria. 11. Manutenzioni/LL.PP. N. gare gestite. 17. Polizia Municipale. N. incidenti stradali rilevati. 42. Polizia Municipale. N. controlli cantieri. 12. Polizia Municipale. N. controlli cani. 31. Polizia Municipale. N. ricorsi CdS vinti. 39. 208 24.109. 40,76% 6.274.
(46) Principali indicatori di attività 2013. Settore/Servizio. Descrizione. Valore 2013. Polizia Municipale. N. ricorsi CdS ricevuti. Polizia Municipale. N. contravvenzoni elevate. Polizia Municipale. N. pattugliamenti eseguiti in frazione Ponte Rizzoli. 140. Polizia Municipale. N. pattugliamenti eseguiti in frazione Mercatale. 149. Polizia Municipale. N. pattugliamenti eseguiti capoluogo. 318. Segreteria generale. N. sedute Giunta Comunale. 44. Segreteria generale. N. sedute Consiglio Comunale. 74. Segreteria generale. N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme). 46. Segreteria generale. N. delibere. 106. Segreteria generale. Numero conferenze stampa. Segreteria generale. Numero appuntamenti e contatti agenda Sindaco. Segreteria generale. Numero uscite "Amministrare Insieme". 3. Segreteria generale. Numero comunicati stampa. 5. Segreteria generale. Numero cerimonie e manifestazioni. 23. Segreteria generale. Numero contratti stipulati. 35. Servizi demografici. Corrispondenza: numero plichi e lettere in uscita. 12.729. Servizi demografici. Atti notificati: numero di notifiche effettuate. 1.158. Servizi demografici. Albo pretorio: numero atti pubblicati. 1.429. Servizi demografici. Numero certificati anagrafici rilasciati. 4.233. Servizi demografici. Numero certificati di stato civile rilasciati. 1.208. Servizi demografici. Numero carte identità rilasciate. 4.811. Servizi demografici. Numero di revisioni delle liste elettorali. 15. Servizi demografici. Stato civile: n. annotazioni. 256. Servizi demografici. Stato civile: n. trascrizioni. 180. Servizi demografici. Stato civile: n. pubblicazioni effettuate. 77. Servizi demografici. Protocollo generale: n. atti protocollati in entrata. 47 3.311. 5 347. 24.758.
(47) Principali indicatori di attività 2013. Settore/Servizio. Descrizione. Valore 2013. Servizi demografici. Stato civile: n. matrimoni celebrati. 52. Servizi demografici. Stato civile: numero di atti di cittadinanza. 35. Servizi demografici. Stato civile: numero di atti di matrimonio. 93. Servizi demografici. Stato civile: numero di atti di morte. 109. Servizi demografici. Stato civile: numero di atti di nascita. 122. Servizi demografici. Pratiche variazione di residenza interna. 218. Servizi demografici. Pratiche emigratorie. 314. Servizi demografici. Pratiche immigratorie. 456. Servizi demografici. Tempo massimo di protocollazione (ore). 48. Servizio Bilancio. N. variazioni di bilancio effettuate nell'anno. Servizio Bilancio. servizi legali: numero contenziosi avviati nell'anno. Servizio Bilancio. N. reversali di incasso. 3.197. Servizio Bilancio. N. mandati di pagamento emessi. 5.577. Servizio Personale. N. Annuo determinazioni. Servizio Personale. Numero cedolini elaborati annualmente. Servizio Personale. Numero corsi esterni. 27. Servizio Personale. N. visite fiscali richieste. 27. Servizio Personale. Numero dipendenti a tempo indeterminato. 90. Servizio Personale. N. visite fiscali effettuate. 27. Servizio Personale. Ore/uomo di formazione. 8,63. Servizio Personale. Numero corsi interni. SUAP. N. autorizzazioni/licenze per attività commerciali, produttive, artigianali e di servizi rilasciate nell’anno. SUAP. N. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate nell’anno. 1. SUAP. Procedure di alienazione di beni immobili. 1. SUAP. Varianti al piano delle alienazioni e valorizzazioni approvato. 1. SUE. N. regolamenti e ordinanze. 4. 1.075 1. 160 1.203. 8 120.
(48) Principali indicatori di attività 2013. Settore/Servizio. Descrizione. Valore 2013. SUE. Comunicazioni inizio lavori ricevute. SUE. N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi. 7. SUE. N. licenze di abitabilità/agibilità rilasciate (certificati conformità edilizia). 34. SUE. Numero S.C.I.A. e D.I.A. ricevute. 101. SUE. N. autorizzazioni e permessi di costruire rilasciati. 60. Urbanistica. N. varianti generali e di dettaglio al PSC/RUE/POC. 4. Urbanistica. N. piani viabilistici generali e di dettaglio. 0. Urbanistica. N. piani attuativi di iniziativa pubblica e privata. 0. 170.
(49) Referto annuale del controllo di gestione 2013.
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