COMUNE DI SARCEDO. Provincia di Vicenza

COMUNE DI SARCEDO

Provincia di Vicenza

PROGETTO DI RIBAULATURA

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SITA IN LOCALITA

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IN GESTIONE POST

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P I A N O E C O N O M I C O F I N A N Z I A R I O

DATA:

Marzo 2019 Committenti:

Provincia di Vicenza

Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA (VI)

S.I.G. SpA

Via Marosticana, 308 - 36031 DUEVILLE (VI)

I relatori:

DOTT. GEOL. GIUSEPPE FRANCO DARTENI

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DOTT. FORESTALE MICHELE BENETTI

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Di seguito verranno analizzati i costi complessivi previsti per l’approntamento e l’esercizio finalizzato alla ricomposizione della cava Quartieri. Al fine di garantire una congruità e coerenza di valori che attestino il valore dell’opera si è provveduto ad applicare l’elenco prezzi della Regione Veneto e, per i prezzi mancanti, il prezzario della Provincia Autonoma di Trento 2012. Alcune voci di costo sono state comunque tarate in considerazione all’attività in esame.

Gli elementi che concorrono alla formazione del piano economico finanziario del progetto di ampliamento sono di seguito riportati.

1. DATI GENERALI PROGETTO DI RICOMPOSIZIONE AREA DI CAVA QUARTIERI

Durata attività di gestione e ripristino area di cava Quartieri: 12 anni;

Volume di materiale necessario alla realizzazione della ricomposizione morfologica: 1.271.000 mc circa Superficie oggetto di sistemazione ambientale: 84.000 mq circa;

2. COSTO PERSONALE QUALIFICATO, AMMINISTRATIVO E TECNICO

Nelle operazioni di ripristino dell’area di cava è previsto l’impiego di n.3 persone a tempo pieno: n. 2 operatori macchine movimento terra e n.1 tecnico di cantiere con funzioni di sorvegliante e preposto. Vi è da aggiungere una persona impiegata a tempo part-time per le operazioni amministrative, e un tecnico commerciale con mansioni di accertamento e controllo.

2.a. Personale qualificato

• Operatore macchine movimento terra (escavatore cingolato, apripista bulldozer e/o dumper): €/anno 38.000,00

Costo n.2 operatori macchine movimento terra: 38.000 €/anno x n.2p= 76.000 €/anno 2.b. Personale amministrativo

• Personale amministrativo (part-time): €/anno 20.000,00

Costo n.1 tecnico amministrativo: 20.000 €/anno x n.1p= 20.000 €/anno

2.c. Personale tecnico di cantiere e commerciale

• Personale tecnico di cantiere (sorvegliante e accettatore materiale in entrata): €/anno 54.000,00

Costo n.1 tecnico cantiere: 54.000 €/anno x n.1p= 54.000 €/anno

• Personale tecnico commerciale (ispezione materiali, promozione cantiere, ecc.): €/anno 48.000,00

Costo n.1 tecnico commerciale: 48.000 €/anno x n.1p= 48.000 €/anno

Costo TOTALE PERSONALE: 198.000 €/anno

3. COSTO NOLI ATTREZZATURE E MACCHINE DI CANTIERE

Per la gestione del cantiere si è valutato l’impiego di:

- n.1 apripista bulldozer/pala gommata potenza oltre 180 kW fino a 200 kW (impiego 500 h/anno);

- n.1 escavatore cingolato potenza oltre 110 kW fino a 155 kW (impiego 600 h/anno);

- n.1 autovettura di servizio in dotazione al tecnico commerciale tipo Toyota RAV4 (impiego 12 mesi/anno);

- n. 1 furgone per le operazioni di cantiere tipo Daily a cassa ribaltabile dotato di gru, P.T.T. fino a 3,50 t (impiego 12 mesi/anno).

Per ognuna delle voci riportate si è considerato:

- costo del nolo a lungo termine;

- compreso il costo manutenzione ordinaria, esclusa la manutenzione straordinaria;

- escluso il costo del carburante.

3.a. Nolo apripista bulldozer/pala gommata potenza oltre 180 kW fino a 200 kW

• Nolo apripista bulldozer meccanico/pala gommata: €/h 48,00

Costo apripista bulldozer meccanico/pala gommata: 48,00 €/h x 500 ore/anno= 24.000 €/anno 3.b. Nolo escavatore cingolato potenza oltre 110 kW fino a 155 kW

• Nolo escavatore cingolato: €/h 45,00

Costo escavatore meccanico: 45,00 €/h x 600 ore/anno= 27.000 €/anno

3.c. Nolo autovettura di servizio tipo Toyota RAV 4

• Nolo autovettura tipo Toyota RAV4: €/mese: 400,00

Costo autovettura: 400,00 €/mese x 12 mesi= 4.800 €/anno

3.d. Nolo furgone tipo Daily a cassa ribaltabile dotato di gru, P.T.T. fino a 3,50 t

• Nolo furgone tipo Daily: €/mese: 600,00

Costo autovettura: 600,00 €/mese x 12 mesi= 7.800 €/anno

Costo TOTALE ATTREZZATURE: 63.600 €/anno

4. COSTO CARBURANTI

Di seguito si andranno a valutare i costi per l’acquisto di carburanti per le macchine di movimento terra, l’autovettura e il furgone. I dati di utilizzo di ciascun mezzo vengono di seguito elencati:

- apripista bulldozer/pala gommata potenza oltre 180 kW fino a 200 kW: utilizzo 500 h/anno;

- escavatore cingolato potenza oltre 110 kW fino a 155 kW: utilizzo 600 h/anno;

- autovettura tipo Toyota RAV4: utilizzo 50.000 Km/anno;

- furgone tipo Daily a cassa ribaltabile dotato di gru, P.T.T. fino a 3,50 t: utilizzo 25.000 Km/anno.

Il costo del carburante diesel è considerato pari a 1,35 €/l

4.a. Carburante bulldozer/pala gommata potenza oltre 180 kW fino a 200 kW

• Consumo orario carburante per apripista bulldozer meccanico/pala gommata: l/h 24,0 Consumo annuo carburante: 500 ore x 24 l/h= 12.000 l

Costo carburante apripista bulldozer meccanico/pala gommata: 12.000 l x 1,35 €/l = 16.200 €/anno 4.b. Carburante escavatore cingolato potenza oltre 110 kW fino a 155 kW

• Consumo orario carburante escavatore cingolato: l/h 20,0 Consumo annuo carburante: 600 ore x 20 l/h= 12.000 l

Costo carburante escavatore meccanico: 12.000 l x 1.35 €/l = 16.200 €/anno

4.c. Carburante autovettura di servizio tipo Toyota RAV 4

• Consumo per Km, autovettura tipo Toyota RAV4: l/Km: 0,07 Consumo annuo carburante: 50.000 Km x 0.07 l/Km= 3.500 l

Costo carburante autovettura: 3.500 l x 1.35 €/l = 4.725 €/anno

4.d. Carburante furgone tipo Daily a cassa ribaltabile dotato di gru, P.T.T. fino a 3,50 t

• Consumo per Km, furgone tipo Daily: l/Km: 0,1

Consumo annuo carburante: 25.000 Km x 0.1 l/Km= 2.500 l

Costo carburante autovettura: 2.500 l x 1.35 €/l = 3.375 €/anno

Costo TOTALE CARBURANTE: 40.500 €/anno

Si analizzano i costi dei materiali di consumo per piccole manutenzioni, energia elettrica, noleggio box di cantiere, riscaldamento e raffreddamento dello stesso, servizi di pulizia strade e guardiania, stampanti, carta, toner, apparecchiature elettroniche, ecc.

• Costo mensile materiali di consumo: €/mese: 5.000,00

Costo annuale materiali di consumo: 5.000 €/mese x 12 mesi = 60.000 €/anno

Costo TOTALE MATERIALI DI CONSUMO: 60.000 €/anno

6. COSTO ANALISI CHIMICHE E VERIFICA MATERIALI IN INGRESSO

Spese per analisi chimiche ai sensi del D.Lgs 152/06 e controlli sui materiali in ingresso, si intendono compresi i prelievi eseguiti da laboratorio chimico certificato. Quantitativo stimato in 150 analisi/anno.

• Costo analisi chimiche, compreso il prelievo del campione : €/cad: 480,00

Costo annuale analisi chimiche: 480 €/cad. x 150 campioni/anno= 72.000 €/anno

Costo TOTALE ANALISI CHIMICHE: 72.000 €/anno

7. COSTO ASSICURAZIONI, SPESE TECNICHE E CONSULENZE ESTERNE

Costo inerente alle assicurazioni per la copertura rischi, consulenze esterne di carattere tecnico ambientale e consulenze legali.

• Costo assicurazioni, spese tecniche e consulenze esterne = 35.000 €/anno

Costo TOTALE ASSICURAZIONI E CONSULENZE: 35.000 €/anno

8. COSTO SISTEMAZIONE AGRARIA FINALE

Il progetto di ricomposizione ambientale prevede, nelle fasi finali, il riporto di terreno agrario per uno spessore medio di circa 100 cm. La superficie interessata dall’intervento è stimata in circa 84.000mq (8,4 ha).

• Costo sistemazione agraria superficiale: €/ha: 28.000,00

Costo complessivo sistemazione agraria superficiale: 28.000 €/ha x 8.4 ha= 235.200 €

Costo SISTEMAZIONE AGRARIA FINALE: 235.200 €

9. RIEPILOGO COSTI LAVORI DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE

Di seguito si riassumono i costi per la gestione dell’attività e la realizzazione delle opere in progetto.

Voci di costo annuali u.m. (€/anno)

Costo personale qualificato, amministrativo e tecnico 198.000,00 Costo noli attrezzature e macchine di cantiere 63.600,00

Costo carburanti 40.500,00

Costo materiali di consumo 60.000,00

Costo analisi chimiche e verifica materiali in ingresso 72.000,00 Costo assicurazioni, spese tecniche e consulenze esterne 35.000,00 TOTALE COSTO ANNUO 469.100,00

Voci di costo finali u.m. (€)

Costo finale gestione attività (12 anni) 5.629.200,00

Costo sistemazione agraria finale 235.200,00

Considerando la durata prevista dei lavori di ricomposizione ambientale della cava Quartieri, stimata in circa 12 anni, il costo complessivo dei lavori di sistemazione risulta essere:

• Costo complessivo lavori di ricomposizione ambientale cava Quartieri: 469.100 €/anno x 12 anni 5.629.200,00 €

• Costo sistemazione agraria finale: 235.200,00 €

Costo TOTALE LAVORI RICOMPOSIZIONE: 5.864.400 €

10. RIMBORSO ONERI DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA

Si prevede che i possibili utilizzatori dell’area, che andranno a fornire i materiali utili alla ricomposizione morfologica, versino un contributo per partecipare alle spese da sostenere per la realizzazione delle opere come da progetto autorizzato (vedi Capitolo 9).

La ricomposizione ambientale in esame, prevede l’utilizzo delle seguenti tipologie di materiali inerti NON PERICOLOSI:

• terre e rocce da scavo ex art. 184 ter D. lgs. 152/06 aventi composti entro i limiti di Colonna B, tab. 1, All. 5 parte IV Titolo V D. lgs. 152/06.

• materia prima secondaria (MPS) prodotta da impianti di recupero di rifiuti non pericolosi autorizzati (art. 208 e 2016 D. lgs. 152/06)

• rifiuti non pericolosi, inerti, per i quali è consentito l’utilizzo per operazioni di recupero R10 ai sensi del D.M.05/02/1998 e s.m.i. per ricomposizioni ambientali, previa autorizzazione.

Tali materiali rientrano nella fascia bassa di mercato ed il bacino di utilizzo è limitato ai confini regionali.

Considerate le analisi sopra riportate, si può ipotizzare che il contributo da versare per le spese di sistemazione possa essere mediamente compreso tra i 3 ed i 4 €/t, valore che potrà assumere valori inferiori nel caso di terre e rocce da scavo

con limiti entro colonna A, tabella 1, Allegato 5, Titolo V Parte Quarta D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Si ipotizza pertanto un contributo medio di 3,50 €/t, ed un peso specifico del materiale utile alla sistemazione di 1,85 t/mc.

Di seguito si riportano le analisi sugli importi del contributo spese da acquisire.

• Contributo medio spese opere di ricomposizione ambientale: €/t 3,50

Quantitativo materiale necessario alla ricomposizione ambientale: 1.271.000 mc x 1,85 t/mc= 2.351.350 t

11. QUADRO ECONOMICO GENERALE

Per la redazione del quadro economico generale si sono inoltre considerate le seguenti voci di costo:

• Costi redazione progetto, direzione lavori, CSP e CSE, contabilizzazione, collaudi tecnici ed amministrativi per la ribaulatura della discarica CO.R.SEA: 120.000 €;

• Costi sicurezza: 50.000 €;

• Costi per la realizzazione dei lavori di ribaulatura della discarica CO.R.SEA: 2.143.725 €

a) Costi realizzazione ricomposizione ambientale area di cava Quartieri

Costo gestione attività di ricomposizione ambientale= 5.629.200,00 €

Costo sistemazione agraria finale= 235.200,00 €

TOTALE opere (a)= 5.864.400 €

b) Costi ribaulatura discarica CO.R.SEA

Costo redazione progetto= 120.000,00 €

Costo sicurezza= 50.000,00 €

Costo realizzazione lavori di ribaulatura= 2.143.725,00 €

TOTALE opere (b)= 2.313.725 €

TOTALE opere (a+b)= 8.178.725 €

c) Contributo spese lavori di ricomposizione

Contributo spese ricomposizione= 8.229.725,00 €

TOTALE contributo (c)= 8.229.725 €

Differenza Costi (a+b) e contributo (c)

TOTALE costi (a+b)= 8.178.725,00 €

TOTALE contributo (c)= 8.229.725,00 €

DIFFERENZA c-(a+b)= 51.600,00 €