PO APPALTI DI BENI E SERVIZI

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comune di trieste piazza Unità d'Italia 4 34121 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00210240321

AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE

PO APPALTI DI BENI E SERVIZI

REG. DET. DIR. N. 3042 / 2017

Prot. corr.I14/7/17/36(14421)

OGGETTO: Acquisto disco esterno per l'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie – Spesa complessiva euro 92,72– CIG ZA5209F498

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che è pervenuta la richiesta da parte dell'Ufficio Tari, Tares e Tarsu dell’Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

di acquistare un disco esterno per le esigenze di salvataggio dati l'ufficio;

richiamato l'art. 36, commi 2, lett. a), 5, 6, 6-bis e 7 del D.Lgs. 50/2016 in merito alle procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia e le successive Linee Guida n.4/2017 dell'A.N.A.C.;

richiamata l'art. 1, comma 450, 296/2006 (Finanziaria 2007) e s.m.i. secondo la quale:

"...omissis Fermi restando gli obblighi e le facolt�previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorit�indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione...omissis..."

preso atto che il presente acquisto risulta complessivamente di euro 76,00 Iva esclusa e che pertanto tale importo, su base annua, risulta essere inferiore al limite minimo per cui ricorre l'obbligo del Mepa

;

preso atto che l'ufficio Appalti di Beni e Servizi ha provveduto a richiede ed ottenere il seguente preventivo di spesa

:

• PRINTER SRL (Piazzale De Gasperi, 3/5 – 34139 Trieste), al prezzo complessivo di euro 76,00 Iva esclusa, CIG: ZA5209F498;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Benes Tel: 040 675 8324 E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata Responsabile dell'istruttoria: : dott.ssa Francesca Benes Tel: 040 675 8324 E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it (PEC) Addetto alla trattazione della pratica: : dott.ssa Francesca Benes Tel: 040 675 8324 E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n. 3042 / 2017

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ritenuto tale preventivo congruo rispetto alla tipologia di materiale necessario

;

ritenuto opportuno quindi procedere all'acquisto di un disco esterno come da preventivo agli atti al costo complessivo di euro 76,00 (settantasei/00) I.V.A.esclusa

;

preso atto pertanto che la spesa complessiva da impegnare (importo comprensivo di IVA 22%) �pari ad euro 92,72 (novantadue/72) e trova copertura di spesa al cap. 35000 ;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento

�compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.

208/2015 (c.d. Legge di stabilit�2016) ;

richiamata la determinazione dirigenziale n 5/2017 dd. 02.08.2017 della Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale riguardante il conferimento dell'incarico di responsabile della Posizione Organizzava Appalti di Beni e Servizi decorrere dal 8.2017 con competenza all'adozione di atti espressivi della volont�con effetti esterni e autorizzativi di spesa;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarit�e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

1. di acquistare, per le motivazioni espresse in premessa, dalla ditta PRINTER SRL (Piazzale De Gaspari, 3/5 �34139 Trieste) l' articolo come da protocollo I- 14/7/17/34/14380 P.G. 205531 al costo complessivo di euro 92,72 (novantadue/72) IVA inclusa e di procedere ad inoltrare alla ditta suindicata ordinativo d'acquisto tramite ordine diretto;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 92,72 ai capitoli di seguito elencati :

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note 2017 00035

000 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'AREA

RISORSE ECONOMICHE

I0003 U.1.03.01.

02.006 00099 09999 N 92,72 92,72

3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento �compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio� introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di stabilit�2016);

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2017;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento �il seguente:

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anno 2017 - Euro euro 92,72 (novantadue/72)

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA dott.ssa Francesca Benes

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

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Atto n. 3042 del 10/11/2017 Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

NOME: BENES FRANCESCA

CODICE FISCALE: BNSFNC76S42F356Y DATA FIRMA: 10/11/2017 15:14:01

IMPRONTA: 585BB3D9A7683BE885497BE521A0CCF965E5BF457AD69FAD393F879178503BBB 65E5BF457AD69FAD393F879178503BBB407A3C870881FB38CD3380947D5696C9 407A3C870881FB38CD3380947D5696C9DF4023DDCBDB8C5F433799142112658C DF4023DDCBDB8C5F433799142112658C8F2CE7FC041CC8F76CB25C895AE43D47

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