DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI. N. <*>> DEL o^ olj 1P\7>

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Numero

5>

Data O^/Oli 1^>B

DETERMINA DEL DIRETTORE

DELLA S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

N. <>>* DEL o^| olj 1P\7>

Oggetto: 1541 PN - Procedura Negoziata fornitura sistema per esami determinazione della velocità di eritrosedimentazione (V.E.S.) (CIG 7257285509) - Ditta ALIFAX S.r.l. (P.l.

04337640280) - Aggiudicazione - Importo € 52.500,00 + I.V.A. 22%

IL DIRETTORE

DELLA S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di

adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Direttore della S.O. Gestione Economico-Finanziaria;

D E T E R M I N A -

1) Approvare i risultati delle operazioni di gara e la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata mediante affidamento diretto per la fornitura in service di un sistema per esecuzione di esami per la determinazione della velocità di eritrosedimentazione (V.E.S.) con tecnica di fotometria capillare (CIG 7257285509), della durata di cinque anni, indetta con determina del

Direttore Generale n° 812/DG del 13 Ottobre 2017.

2) Aggiudicare il contratto avente ad oggetto la fornitura di cui al punto 1) alla Ditta ALIFAX S.r.l. (P.l.

04337640280).

Reagenti e materiali di consumo

Codice

prodotto Descrizione prodotto ^Q.tà./a

n n o

Prezzo unitario

Importo

a n n u o

SI 195.904 UNIVERSAL CARD 4.000 ESR TESTS 3 1.000.00 3.000,00

SI 195.910 UNIVERSAL CARD 10.000 ESR TESTS 3 2.500,00 7.500,00

SI195801 CONTENITORE Dt RACCOLTA 42 sconto

m e r c e

-

SI195800 CARTA TERMICA TEST 1 (CONF. DA 4 PZ.) 4 sconto

merce ^-

SI195077 AGO A VITE METALLICO CON KIT PLASTICO DI SOSTITUZIONE E SPICILLO 3 sconto

merce ^-

Totale fornitura annuo € 10.500,00

Impronta documento: 00E68A6154FBB9B012846CE2145BD0A5DED9E022. 4 02 del 06 02 2018 A()RPROV(_l.)

(2)

Numero "^> T

OSPEDALI

R I U N I T I

Data 3^1 Oli ^°(5

Prestazioni accessorie senza ulteriori oneri economici utilizzo della seguente apparecchiatura:

Codice Descrizione Quantità Valore commerciale unitario

SM95.230/SDL TEST-1 SDL 3 € 30.000,00

- servizio di manutenzione e assistenza tecnica "full risk".

per l'importo di aggiudicazione complessivo stimato presuntivamente di € 52.500,00 iva esclusa (€

64.050,00 I.V.A. compresa).

3) Stipulare il contratto aggiudicato con il presente provvedimento nelle forme di legge.

4) Precisare che la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà effettuata a cura del RUP secondo quanto disposto dal regolamento approvato con determina n. 183/DG del 03/03/2017; la comunicazione di aggiudicazione agli offerenti sarà effettuata a cura del RUP secondo quanto disposto dall'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;

5) Dare atto che il nuovo quadro economico complessivo della spesa conseguente all'aggiudicazione è

riportato nel documento istruttorio.

6) Dare atto che non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP avente ad oggetto sistemi e prodotti analoghi a quelli oggetto della presente aggiudicazione definitiva, né sistemi analoghi formano oggetto di procedure di gara avviate dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, e che,

pertanto, il contenuto della presente determina è in linea con disposto dal D.L. n° 95 del 6 luglio

2012, così come convertito in Legge n° 135 del 7 agosto 2012, nonché della D.G.R.M. n° 1220 del 1 agosto 2012 in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa per l'acquisto di beni e

servizi in ambito sanitario.

7) Dare atto che la spesa complessiva della la fornitura in service di un sistema per esecuzione di esami per la determinazione della velocità di eritrosedimentazione (V.E.S.) con tecnica di fotometria capillare, per un periodo di 60 mesi relativa alla presente aggiudicazione, pari a € 64.050,00 .I.V.A.

22% compresa è distribuita negli esercizi contabili come di seguito indicato (avvio fornitura previsto

perii 1° Marzo 2018):

- per€ 10.733,47, relativa al periodo 1° Marzo / 31 Dicembre 2018 (giorni 306) sarà considerata in sede di formalizzazione del budget 2018 e comunque, nelle more di detta formalizzazione, la medesima è iscritta a carico della gestione provvisoria autorizzata dalla Regione Marche con

DGR n. 1617 del 28.12.2017 (autorizzazione di spesa n. 1 sub 59 anno 2018 UÀ 1035-conto co.ge.

05.01.15.01.01 "Acquisti didispositivi medici diagnostici in vitro');

- € 12.802,98, relativa al periodo 1° Gennaio / 31 Dicembre 2019 (giorni 365), sarà prevista nel Budget aziendale dell'anno 2019;

€ 12.838,06, relativa al periodo 1°

Budget aziendale dell'anno 2020;

€ 2.069,53, relativa al periodo 1 Budget aziendale dell'anno 2023.

Gennaio / 31 Dicembre 2020 (giorni 366) Gennaio / 31 Dicembre 2021 (giorni 365)

Gennaio / 31 Dicembre 2022 (giorni 365), sarà prevista nel ' Gennaio / 28 Febbraio 2023 (giorni 59), sarà prevista nel

Impronta documento: 00E68A6154EBB9B0I2846CE2145BD0A5DED9EO22, 4 02 del 06 02 2018 AORPROVi lì

sarà prevista nel sarà prevista nel

(3)

OSPEDALI R I U N I T I

Numero

s v

Data cr?/o?J \P®>

8) Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e diventerà esecutiva dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 28, comma 6, L.R. 26/96).

Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96;

Direttore SfO. Acquisizione Beni, e Servizi

lammarjfii)

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Impronta documento: 00E68A6154FBB9B012846CE2I45BD0A5DED9E022, 4 02 dei 06 02 2018 AORPROVi Lì

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OSPEDALI R I U N I T I

Numero ^"à.

Data

Qjl oli LOVb

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(S.O. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI)

Normativa di riferimento

D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici"

Legge n.488 del 23.12.1999;

Legge n.135 del 07.08.2012;

LR. n. 12/2012;

L. n. 89/2014

Determina n° 183/DG del 03.03.2017 Determina n° 812/DG del 13.10.2017

Motivazione

Con Determina del Direttore Generale n° 812/DG del 13 Ottobre 2017, ai sensi dell'art. 63 ed art.36 co.2delD. Lgs. n°50/2016:

=> è stata indetta la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, mediante affidamento diretto, per le motivazioni illustrate nella determina predetta, per la fornitura in service, di durata quinquennale, di un sistema per l'esecuzione di esami per la determinazione della velocità di eritrosedimentazione (V.E.S.) con tecnica di fotometria capillare, per un importo complessivo a base d'asta di € 55.000,00 (CIG 7257285509), alle condizioni specificate nella lettera di invito e nei documenti di gara, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali:

=> sono stati approvati la lettera di invito, il Disciplinare di Gara con la relativa modulistica ed il Capitolato d'Oneri, necessari all'esperimento della procedura suddetta;

=> si è stabilito di utilizzare, ai fini dell'aggiudicazione, il criterio il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n.50/2016.

In esecuzione della sopra citata Determina n° 456/DG del 31 maggio 2017, con lettera di invito prot.

68297 del 31 Ottobre 2017, la Ditta ALIFAX S.r.l. (P.l. 04337640280) è stata invitata a presentare offerta entro il termine del 21 Novembre 2017, alle ore 13:00; la documentazione di gara è stata pubblicata sul sito aziendale www.ospedaliriuniti.marche.it, alla voce "bandi di gara e contratti".

Nel termine predetto, l'operatore economico invitato ha fatto pervenire la propria offerta, acquisita agli atti in data 20 Novembre 2017, al n°72840 di protocollo.

La procedura di cui trattasi è stata esperita il giorno 21 Novembre 2017, come previsto nella lettera di invito e come risulta dal relativo verbale, conservato agli atti del fascicolo del procedimento.

Nel termine predetto hanno fatto pervenire offerte n. 1 operatore economico, di seguito indicato:

Ditta ALIFAX S.r.l. (P.l. 04337640280)

La complessiva procedura di aggiudicazione (procedura negoziata per la fornitura in service, di durata quinquennale, di un sistema per l'esecuzione di esami per la determinazione della velocità di

Impronta documento: 00E68A6154EBB9B012846CE2145BD0A5DED9EO22, 4 02 dei 06 02 2018 AORPROl '( Lì

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Numero

Data

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eritrosedimentazione (V.E.S.) con tecnica di fotometria capillare, - criterio aggiudicazione minor prezzo) si è svolta come di seguito elencato:

Fase di negoziazione

- seduta riservata del 21 Novembre 2017.

In esito alle operazioni di gara, le risultanze finali della procedura sono di seguito riportate:

o ribasso percentuale offerto: 4,54%

o valore del ribasso: € 500,00

o importo annuo della fornitura: € 10.500,00

La fornitura, come da offerta acquisita agli atti al prot. n°72840 del 20 Novembre 2017, è configurata come di seguito indicato:

Reagenti e materiali di consumo

Codice

prodotto Descrizione prodotto ^Q.tà./

a n n o

Prezzo unitario

Importo

a n n u o

SI195801 CONTENITORE DI RACCOLTA 42 sconto

m e r c e

-

SU 95800 CARTA TERMICA TEST 1 (CONF. DA 4 PZ.) 4 sconto

m e r c e

-

SU 95077 AGO A VITE METALLICO CON KIT PLASTICO DI SOSTITUZIONE E SPICILLO 3 sconto m e r c e

-

Totale fornitura annuo €10.500,00

Prestazioni accessorie, senza ulteriori oneri economici - l'utilizzo della seguente apparecchiatura:

Codice Descrizione Quantità Valore commerciale unitario

SI 195.230/SDL TEST-1 SDL € 30.000,00

- servizio di manutenzione e assistenza tecnica "full risk".

Poiché nella presente procedura è presente un unico offerente, espletate le verifiche di congruità, mediante apposita indagine di mercato, si può sciogliere la riserva cui è sottoposta l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 20.2.6 del Disciplinare di Gara; sono riportati nella seguente tabella i dati relativi alle forniture analoghe nei confronti di altri enti pubblici ospedalieri ricadenti sul territorio nazionale:

COMMITTENTE PREZZO

MEDIO/TEST

A.O.U. OSPEDALI RIUNITI ANCONA € 0,25

A.S.L. BENEVENTO € 0,605

A.S.S.T. BERGAMO EST € 0,3246

ARNAS AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PALERMO € 1,47 Alla data del presente documento non risultano attive Convenzione CONSIP S.p.A. (ex Legge 488/99) aventi ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente aggiudicazione. Inoltre, non risultano avviate o programmate procedure di gara, per i medesimi prodotti, da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), individuato quale soggetto aggregatore per la Regione Marche (Delibera ANAC n. 125 del 10/02/2016). Si fa presente comunque che la stazione appaltante ha la facoltà di recesso unilaterale anticipato in favore delle Amministrazioni qualora la Consip o la SUAM attivino iniziative di acquisto aventi analogo oggetto nei casi ivi previsti.

Impronta documento: 0QE68A6154FBB9B0Ì2846CE2145BD0A5DED9E022. 4 02 del 06 02 20/8 AORPROl V L/

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Numero

Data

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o77 z>l( 1^\%

Quindi, in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, si propone di procedere all'aggiudicazione della fornitura in service, di durata quinquennale, di un sistema per l'esecuzione di esami per la determinazione della velocità di eritrosedimentazione (V.E.S.) con tecnica di fotometria capillare, alle condizioni tutte dei documenti di gara e delle rispettive offerte tecnico/economiche.

Il contratto che sarà stipulato con la Ditta aggiudicataria avrà una durata pari a 5 (cinque) anni, fatto salvo il diritto di questa Azienda di recedere anticipatamente nei casi previsti dall'art. 4 del disciplinare di gara.

Il quadro economico derivante dall'esperimento della procedura è il seguente:

TABELLA 2 - Quadro economico conseguente ad aggiudicazione

Descrizione Parziali Totali

A. FORNITURA

A.1 Importo a base d'asta € 55.000,00

A.2 Importo aggiudicazione € 52.500,00

A.3 Economie da esperimento gara €2.500,00 A4. Importo totale presunto fornitura da

aggiudicare € 52.500,00 € 52.500,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B.1 Opzione di incremento

B.2 Imposta sul valore aggiunto su A.4 € 11.550,00 B.3 Oneri per pubblicazioni (iva compresa)

B.4 Contributo ANAC € 30,00

B.5 Incentivi art. 113 e. 2 D.Lgs. n. 50/2016 €1.050,00

B.6 Totale somme a disposizione € 12.630,00 €12.630,00 TOTALE FORNITURA AL NETTO OPZIONI tVA COMPRESA (A.4 +

B.2) € 64.050,00

TOTALE GENERALE (A.4+B.6) €65.130,00

L'importo di aggiudicazione stimato presunto totale risulta pari ad Euro 52.500,00 IVA esclusa (€

64.050,00 I.V.A. 22 % compresa).

La spesa totale effettiva potrà essere determinata esattamente solo a consuntivo sulla base dei consumi effettivamente registrati.

La spesa complessiva della fornitura, al netto delle opzioni, per il periodo di 60 mesi relativa alla presente aggiudicazione, pari ad Euro € 64.050,00 I.V.A. 22 % compresa è distribuita negli esercizi contabili come di seguito indicato (avvio della fornitura previsto per il giorno 1° Marzo 2018):

- per € 10.733,47, relativa al periodo 1° Marzo / 31 Dicembre 2018 (giorni 306) sarà considerata in sede di formalizzazione del budget 2018 e comunque, nelle more di detta formalizzazione, la medesima è iscritta a carico della gestione provvisoria autorizzata dalla Regione Marche con DGR n. 1617 del 28.12.2017 (autorizzazione di spesa n. 1 sub 59 anno 2018 UÀ 1035 - conto co.ge.

05.01.15.01.01 "Acquisti didispositivi medici diagnostici in vitro');

Impronta documento: 00E68A6I54FBB9B012846CE2145BD0A5DED9E022, 4 02 del 06 02 2018 AORPROI7 Lì

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OSPEDALI R I U N I T I

Numero

Data

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oti oil\<>\\

- € 2.069,53, relativa al periodo 1° Gennaio / 28 Febbraio 2023 (giorni 59), sarà prevista nel Budget aziendale dell'anno 2023.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato sul sito internet di questa Azienda, ai sensi di quanto previsto dalla determina n° 183/DG del 3 marzo 2017, con la quale è stato approvato il regolamento per gli acquisti inferiori alla soglia comunitaria-dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.

50/2016.

Divenuta efficace la presente aggiudicazione, il contratto che verrà stipulato, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del Disciplinare, in forma di corrispondenza, sarà notificato al Direttore dell'Esecuzione del Contratto individuato per questa Azienda.

La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dovrà provvedere alla costituzione della garanzia fidejussoria definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.

50/2016 e come previsto dal punto 13 del Disciplinare di Gara.

L'art. 31 e l'art. 111 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 dispongono che al Responsabile Unico del Procedimento, nominato dall'Amministrazione ed indicato nei documenti di gara, sono affidate la cura e la vigilanza delle fasi del procedimento relative all'acquisizione, ivi comprese, nei limiti delle proprie competenze professionali, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del contratto, salvo diversa indicazione della Stazione Appaltante ovvero se ricorrano i casi previsti dalla medesima normativa. Il Direttore dell'Esecuzione e gli eventuali assistenti contabili saranno nominati con successivo atto o

lettera di nomina del Direttore Generale.

Per la presente fornitura, ai sensi del punto 10.1 delle Linee Guida n. 3 "Nomina ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento" approvate da ANAC con determinazione n. 1096 del 26/10/2016, il Direttore dell'Esecuzione deve essere un soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento. Il direttore dell'esecuzione si avvarrà degli Assistenti Contabili per le attività di seguito

indicate:

• al fine del corretto espletamento degli adempimenti relativi ai pagamenti delle prestazioni oggetto del contratto, come precisato nella documentazione di gara, la S.O. Gestione Economico- Finanziaria cura, all'atto della registrazione delle fatture inviate dal fornitore, la verifica, mediante l'apposita procedura informatica, della rispondenza delle stesse all'ordinativo e al documento di trasporto e nel caso in cui venga accertata la rispondenza, la fattura è posta in pagamento.

Saranno richieste dalla SO Acquisizione Beni e Servizi le specifiche dichiarazioni da parte del DEC nominato con il presente provvedimento secondo lo schema approvato con determina n. 585/DG del 01/09/2016 avente ad oggetto "Schema di Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nelle procedure per l'aggiudicazione di contratti pubblici aventi ad oggetto beni e servizi. Approvazione".

Impronta documento: 00E68A6154FBB9B012846CE2145BD0A5DED9E022, 4 02 del 06 02 2018 AORPROl'f L)

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Numero

Data

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6^1 ol} ^ol3

In merito agli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008, per la fornitura in considerazione, in quanto trattasi di "mera fornitura", non sussistono interferenze (ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n° 3 del 05.03.2008) non deve quindi essere redatto il "Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)".

La Ditta partecipante, come previsto nella procedura per gli adempimenti degli obblighi ex art. 26 del D.

Lgs.n.81/2008 - approvata con Determina del Direttore Generale n.333/DG del 04.09.2009 - ha preso visione della sola "Nota informativa SENZA DUVRI Rev 00" trasmessa per le vie brevi dal Servizio Prevenzione e Protezione, pubblicata unitamente alla documentazione di gara.

Esito dell'istruttoria

Sulla base delle motivazioni sopra illustrate, si propone di adottare formale provvedimento secondo il testo seguente:

1) Approvare i risultati delle operazioni di gara e la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata mediante affidamento diretto per la fornitura in service di un sistema per esecuzione di esami per la determinazione della velocità di eritrosedimentazione (V.E.S.) con tecnica di fotometria capillare (CIG 7257285509), della durata di cinque anni, indetta con determina del

Direttore Generale n° 812/DG del 13 Ottobre 2017.

2) Aggiudicare il contratto avente ad oggetto la fornitura di cui al punto 1) alla Ditta ALIFAX S.r.l. (P.l.

04337640280).

Reagent e materiali di consumo

Codice

prodotto Descrizione prodotto ^Q.tà./a

n n o

Prezzo unitario

Importo

a n n u o

SI195801 CONTENITORE DI RACCOLTA 42 sconto

merce

-

SI195800 CARTA TERMICA TEST 1 (CONF. DA 4 PZ.) 4 sconto

m e r c e

-

SI195077 AGO A VITE METALLICO CON KIT PLASTICO DI SOSTITUZIONE E SPICILLO 3 sconto merce

-

Totale fornitura annuo € 10.500,00

Prestazioni accessorie senza ulteriori oneri economici utilizzo della seguente apparecchiatura:

Codice Descrizione

SI 195.230/SDL TEST-1 SDL

Quantità Valore commerciale unitario

€ 30.000,00 - servizio di manutenzione e assistenza tecnica "full risk".

per l'importo di aggiudicazione complessivo stimato presuntivamente di € 52.500,00 iva esclusa (€

64.050,00 I.V.A. compresa).

3) Stipulare il contratto aggiudicato con il presente provvedimento nelle forme di legge.

4) Precisare che la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà effettuata a cura del RUP secondo quanto disposto dal regolamento approvato con determina n. 183/DG del 03/03/2017; la comunicazione di aggiudicazione agli offerenti sarà effettuata a cura del RUP secondo quanto disposto dall'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;

Impronta documento: 00E68A6154FBB9B0I2846CE2145BD0A5DED9E022, 4 02 del 06 02 2018 AORPROl '( Lì

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Numero ~^TV

Data orioli loft

5) Dare atto che il nuovo quadro economico complessivo della spesa conseguente all'aggiudicazione è riportato nel documento istruttorio.

6) Dare atto che non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP avente ad oggetto sistemi e prodotti analoghi a quelli oggetto della presente aggiudicazione definitiva, né sistemi analoghi formano oggetto di procedure di gara avviate dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, e che, pertanto, il contenuto della presente determina è in linea con disposto dal D.L. n° 95 del 6 luglio 2012, così come convertito in Legge n° 135 del 7 agosto 2012, nonché della D.G.R.M. n° 1220 del 1 agosto 2012 in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa per l'acquisto di beni e

servizi in ambito sanitario.

7) Dare atto che la spesa complessiva della la fornitura in service di un sistema per esecuzione di esami per la determinazione della velocità di eritrosedimentazione (V.E.S.) con tecnica di fotometria capillare, per un periodo di 60 mesi relativa alla presente aggiudicazione, pari a € 64.050,00 .I.V.A.

22% compresa è distribuita negli esercizi contabili come di seguito indicato (avvio fornitura previsto perii 1° Marzo 2018):

- per € 10.733,47, relativa al periodo 1° Marzo / 31 Dicembre 2018 (giorni 306) sarà considerata in sede di formalizzazione del budget 2018 e comunque, nelle more di detta formalizzazione, la medesima è iscritta a carico della gestione provvisoria autorizzata dalla Regione Marche con DGR n. 1617 del 28.12.2017 (autorizzazione di spesa n. 1 sub 59 anno 2018 UÀ 1035 - conto co.ge.

05.01.15.01.01 "Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro')]

€ 2.069,53, relativa al periodo 1 Budget aziendale dell'anno 2023.

Gennaio / 31 Dicembre 2020 (giorni 366), sarà prevista nel Gennaio / 31 Dicembre 2021 (giorni 365), sarà prevista nel Gennaio / 31 Dicembre 2022 (giorni 365), sarà prevista nei ' Gennaio / 28 Febbraio 2023 (giorni 59), sarà prevista nel

8) Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e diventerà esecutiva dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 28, comma 6, L.R. 26/96).

Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96;

Idetto all'istruttoria

(darmelolMagiIel

imento

Impronta documento: 0OE68A6154FBB9B012846C1Q145BD0A5DED9E022, 4 02 de! 06 02 2018 AORPRO\ V 1.)

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Numero

Data

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ATTESTAZIONE DELLA SO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA:

Si prende atto dell'autorizzazione di spesa già assunta e si attesta, sin d'ora, che la spesa di che trattasi sarà contabilizzata, all'atto della relativa liquidazione, al competente conto co.gè. del bilancio di competenza.

Il pagamento sarà subordinato alla verifica prevista dal DPR n. 602 del 29/09/1973 art. 48 bis modificato da D.L. n. 35 del 08/04/2013 art. 9, se dovuta.

ALLEGATI

ì. Nessun allegato

Il Direttóre S.O.

Gestione Economico-Finanziaria

(Mari/Cristicia Vitali)

Impronta documento: 00E68A6I54FBB9B012846CE2I45BD0A5DED9E022, 4 02 del 06 02 2018 AORPROVi Lì

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

3? M1.Z-2°>f«

La determina dirigenziale n. viene pubblicata

all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Ospedaliera "Azienda Ospedali Riuniti Umberto I -

G.M. Lancisi - G. Salesi" il & ' FEBi 2018

ai sensi dell'art. 32, e. 1, Legge n.

69/2009, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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COLLEGIO SINDACALE

La presente determina dirigenziale è stata inviata al Collegio Sindacale con

notan. 3?<f£ del ~7 FFR, 9fì1Q .

ESECUTIVITÀ'

La presente determina dirigenziale è stata dichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 28, sesto comma,

della L.R. n. 26/1996 e s.m.i..

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ' ALL'ORIGINALE

La presente copia composta da n.

di questa Azienda Ospedaliera.

Ancona,

pagine è conforme all'originale esistente agli atti

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI. N. <*>> DEL o^ olj 1P\7>

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per l'importo di aggiudicazione complessivo stimato presuntivamente di € 52.500,00 iva esclusa (€

3) Stipulare il contratto aggiudicato con il presente provvedimento nelle forme di legge.

5) Dare atto che il nuovo quadro economico complessivo della spesa conseguente all'aggiudicazione è

pertanto, il contenuto della presente determina è in linea con disposto dal D.L. n° 95 del 6 luglio

22% compresa è distribuita negli esercizi contabili come di seguito indicato (avvio fornitura previsto

DGR n. 1617 del 28.12.2017 (autorizzazione di spesa n. 1 sub 59 anno 2018 UÀ 1035-conto co.ge.

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Direttore SfO. Acquisizione Beni, e Servizi

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(Mari/Cristicia Vitali)

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all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Ospedaliera "Azienda Ospedali Riuniti Umberto I -

G.M. Lancisi - G. Salesi" il & ' FEBi 2018

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notan. 3?<f£ del ~7 FFR, 9fì1Q .

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