AUTOMOBILE CLUB COSENZA
Rimodulato al 2012
Adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 27/01/2011 ai sensi della art.10 comma 1 lett. a) del Dlgs.150/2009
Rimodulato con provvedimento del Consiglio Direttivo del 25/01/2012
I N D I C E
1. PRESENTAZIONEDELPIANO
2. SINTESIDELLEINFORMAZIONIDIINTERESSEPERICITTADINIEGLI STAKEHOLDER ESTERNI
2. 1 CHISIAMO
2. 2 COSAFACCIAMO 2. 3 COMEOPERIAMO 3. IDENTITA’
3. 1 L’AMMINISTRAZIONE “INCIFRE” 3. 2 MANDATOISTITUZIONALEEMISSIONE
3. 3 ALBERODELLA PERFORMANCE
4. ANALISIDELCONTESTO
4. 1 ANALISIDELCONTESTOESTERNO
4. 2 ANALISIDELCONTESTOINTERNO
5. OBIETTIVISTRATEGICI
6. DAGLIOBIETTIVI STRATEGICIAGLIOBIETTIVIOPERATIVI 6. 1 OBIETTIVIASSEGNATIALPERSONALE DIRIGENZIALE
7. ILPROCESSOSEGUITOELE AZIONIDIMIGLIORAMENTODEL CICLODIGESTIONE DELLA
PERFORMANCE
7. 1 FASI, SOGGETTIETEMPI DELPROCESSODIREDAZIONEDELPIANO
7. 2 COERENZACONLA PROGRAMMAZIONEECONOMICO-FINANZIARIA EDI BILANCIO
7. 3 AZIONIPER ILMIGLIORAMENTODEL CICLODIGESTIONEDELLE PERFORMANCE
ALLEGATI
1. PRESENTAZIONE DEL PIANO
IL Presente Piano delle Performance dell'Automobile Club Cosenza, predisposto secondo quanto previsto dell'art. 7 comma 3 del D. Lgs. 150/2009 oltre che in base alle delibere CIVIT nn.89, 104, 112 e 114/2010 è stato adottato per la prima volta da questo Ente con Delibera dal Consiglio Direttivo in data 27.01.2011. Successivamente in ottemperanza alle linee direttive tracciate nella Delibera n. 1/2012 del 5/01/2012 è stato rielaborato e le modifiche approvate con delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente del 25.01.2012 .
La valutazione delle performance è strettamente legata alla programmazione e consente di tradurre le missioni ed i valori dell'Ente in azioni operative. Attraverso l'individuazione di indicatori di risultato, riferibili agli obiettivi strategici ed operativi deliberati dall'organo di indirizzo politico, è possibile non solo valutare il risultato finale ma anche monitorare l'andamento delle iniziative progettuali consentendo di intervenire ove necessario in corso di esercizio per rimodulare contenuti, obiettivi e tempistica delle iniziative intraprese. Lo scopo della normativa è quindi quello di evidenziare e rendere più efficaci ed economiche le attività poste in essere dall'Ente.
Ciò consente all’amministrazione non solo di adempiere ad un obbligo normativamente previsto, ma anche a provvedere alle giuste integrazioni e correzioni a fronte delle principali criticità risultanti dal monitoraggio effettuato nell’anno 2011, attraverso l’analisi dei Sistemi di misurazione e valutazione della performance dell’AC.
La verifica del ciclo di gestione dell’anno trascorso consente, in particolare, la possibilità di coordinare meglio fasi, attori, tempi e attività del successivo esercizio, garantendo una maggiore corrispondenza alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita; rendere “sistematico” e maggiormente “leggibile” il vasto ed articolato pannello di attività e servizi nei quali l’Ente è storicamente impegnato, consentendo ai Cittadini, alle Istituzioni e a tutti gli Stakeholder in generale, attraverso la presenza sul territorio degli Automobile Club, e nella fattispecie dell’AC di Cosenza, di poter avere una percezione chiara, trasparente ed il più reale possibile di quali siano le attività che rientrano nei fini istituzionali dell’ACI stesso (art. 4 Statuto).
L ’AC di Cosenza ha, difatti, l’obbligo di comunicare il processo ed i contenuti del Piano in coerenza con la disciplina del decreto legislativo di riferimento, seguendo in larga misura lo schema e l’impostazione di massima delineate dalla CIVIT con delibera n. 112/2010, pianificando, così come accade a livello centrale in un arco temporale triennale,
l’organizzazione, la gestione, la produzione e la fruizione per il cliente esterno sia dei servizi pubblici delegati in senso stretto che delle molteplici attività istituzionali, in coerenza con i servizi e le prestazioni riconducibili alla “mission” associativa, a partire dal presidio del settore turistico-automobilistico, alle collaborazioni locali nel campo della infomobilità nazionale e locale, alle iniziative per i cittadini in materia di educazione e sicurezza stradale.
Parte cospicua del documento è rappresentata dalla documentazione tecnica riportata in allegato che include anche, come prescritto, l’elenco degli obiettivi assegnati ai singoli Uffici dell’Ente, tanto a livello centrale che periferico.
N.B.: Dovendo ottemperare all’adozione del presente documento da parte dell’organo politico dell’Ente entro il termine del 31 gennaio 2012, seguendo le direttive della CiVIT, l’elenco degli obiettivi assegnati ai singoli Uffici dell’Ente, tanto a livello centrale che periferico, verrà implementato appena disponibile.
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER
(portatori di interesse)ESTERNI
2.1 Chi siamo
L'Automobile Club di Cosenza è un Ente pubblico non economico senza scopo di lucro, a base associativa, riunito in Federazione con l’ACI.
E’ riconosciuto - con i D.P.R. 16 giugno 1977, n. 665, e 1° aprile 1978, n. 244, emanati in attuazione della legge n. 70/75 - “ente necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese” ed inserito nella stessa categoria di “enti preposti a servizi di pubblico interesse” in cui la citata legge n. 70/75 ha compreso l’ACI.
L’Automobile Club è rappresentativo, nell’ambito della circoscrizione territoriale di propria competenza, di interessi generali in campo automobilistico, e - ai sensi dell’art. 38 dello Statuto ACI - svolge, nella propria circoscrizione ed in armonia con le direttive dell’Ente federante, le attività che rientrano nei fini istituzionali dell’ACI stesso (art. 4 Statuto), presidiando sul territorio, a favore della collettività e delle Istituzioni, i molteplici versanti della mobilità.
Tenuto conto dell’omogeneità degli scopi istituzionali, pur essendo Ente autonomo con propri Organi, un proprio patrimonio, un proprio bilancio e proprio personale, è legato all’ACI dal vincolo federativo, che si estrinseca attraverso:
- la partecipazione del Presidente dell’ AC all’Assemblea dell’ACI;
- l’approvazione da parte degli Organi dell’ACI sia del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell’AC che del Regolamento elettorale;
- il potere dell’Ente federante di definire indirizzi ed obiettivi dell’attività dell’intera Federazione;
- le modalità di pianificazione delle attività dell’AC, che prevedono che il Comitato Esecutivo dell’ACI verifichi la coerenza dei programmi/obiettivi definiti annualmente dal Consiglio Direttivo dell’AC con gli indirizzi strategici della Federazione;
- il ruolo di raccordo svolto dal Direttore dell’AC, come di seguito più ampiamente illustrato.
Nel quadro di questo assetto federativo, l’AC è posto sotto la vigilanza del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo; è inoltre assoggettato al controllo della Corte dei Conti.
Sono Organi dell’AC: l’Assemblea dei Soci, il Presidente e il Consiglio Direttivo.
Il controllo generale dell’amministrazione è affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre revisori effettivi e un supplente.
La struttura organizzativa dell’AC prevede, ai vertici dell’amministrazione, la figura del Direttore dell’Ente.
Il Direttore, ai sensi dello Statuto, è funzionario appartenente ai ruoli organici dell’ACI, con qualifica non dirigenziale ed è nominato dal Segretario Generale dell’ACI, sentito il Presidente dell’AC.
Il Direttore assicura la corretta gestione tecnico-amministrativa dell’AC, in coerenza con le disposizioni normative e con gli indirizzi ed i programmi definiti dagli Organi dell’ACI in qualità di Federazione degli stessi AC.
In particolare, nell’ambito della propria competenza territoriale, il Direttore garantisce, sulla base degli indirizzi strategici definiti dagli Organi, delle direttive del Segretario Generale e delle linee di coordinamento del Direttore Regionale – il cui ruolo è di seguito descritto – la puntuale attuazione degli indirizzi strategici, dei programmi, degli obiettivi e dei piani di attività in materia dei servizi e prestazioni rese dalla Federazione ai Soci ed agli automobilisti in genere, ed assicura il rispetto degli accordi di collaborazione posti in essere nell’interesse della Federazione stessa. Il Direttore garantisce, inoltre, l’attuazione degli ulteriori programmi definiti dal Consiglio Direttivo dell’AC.
L’AC partecipa a livello regionale al Comitato Regionale, composto dai Presidenti degli Automobile Club della Regione Calabria , che cura i rapporti con la stessa Regione ed ha competenza esclusiva per tutte le iniziative di valenza regionale in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, trasporto pubblico locale, turismo e sport automobilistico. Le funzioni di segretario del Comitato Regionale sono assolte dal Direttore Regionale, figura prevista dall’Ordinamento dell’ACI.
Il Direttore Regionale svolge funzioni di raccordo tra gli AC della Regione e le Strutture Centrali dell’ACI, di coordinamento degli AC nella regione di competenza nonché di attuazione e gestione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali definiti dal Comitato Regionale. In tale ambito svolge il ruolo primario di interlocutore con le Pubbliche Amministrazioni operanti sul territorio per le materie di competenza.
Al fine di assicurare la massima capillarità sul territorio dei servizi resi e venire incontro alle esigenze dell’utenza, l’Automobile Club offre assistenza ai propri Soci, e agli automobilisti in generale, attraverso la rete delle proprie delegazioni dirette e indirette (queste ultime sono studi di consulenza automobilistica disciplinate dalla L. 264/91, appositamente convenzionate con lo stesso AC, che erogano servizi di assistenza con utilizzo del Marchio sotto precise condizioni di impiego e funzionamento e secondo standard predefiniti).
Presso l’AC risulta costituita una Commissione permanente (mobilità, trasporti e sicurezza stradale) preposta ad attività di studio e proposta nelle materie istituzionali fondamentali, quali la mobilità, il traffico e la circolazione, la sicurezza stradale, lo sport, il turismo.
Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l’AC si avvale inoltre di una società strumentale collegata (ACI Service Cosenza srl), che cura, per conto ed al servizio dell’AC, la gestione di attività e/o servizi interni o esterni e l’erogazione di prestazioni ai soci ed gli automobilisti in generale.
2.2 Cosa facciamo
L’Automobile Club di Cosenza esplica sul territorio le attività dell’Ente federante di cui all’art.4 dello Statuto e quindi, in particolare, cura la gestione dei c.d. servizi associativi resi a favore della propria compagine sociale; le attività di assistenza automobilistica; le attività istituzionali di istruzione, sicurezza stradale ed educazione alla guida, nonché quelle di collaborazione con le Amministrazioni locali nello studio e nella predisposizione degli strumenti di pianificazione della mobilità nella gestione della sosta; le attività assicurative, con particolare riferimento al ramo RCA, quale agente generale della SARA - Compagnia Assicuratrice dell’ACI -; le attività di promozione dello sport automobilistico; le attività per lo sviluppo turistico.
1) Servizi associativi
L’AC Cosenza, come Club degli automobilisti, è impegnato ad offrire ai Soci e alle loro famiglie in viaggio l’opportunità di muoversi in sicurezza, sia in Italia che all’estero, anche grazie agli accordi ed alle collaborazioni da sempre in essere con gli altri Club europei.
Nella gamma dei servizi offerti al Socio, che mirano a garantire un’assistenza completa per tutto l’anno e non più limitata alla specifica emergenza del soccorso stradale, si collocano, tra gli altri, i seguenti servizi:
medico pronto per l’associato e i suoi familiari;
tutela e consulenza legale;
interventi a domicilio in situazioni di emergenza, di falegname, fabbro, idraulico ed elettricista;
rivista sociale;
soccorso stradale gratuito;
servizi aventi una natura più spiccatamente commerciale che, in virtù del vincolo associativo che lega il socio all’AC, vengono proposti a speciali condizioni di favore e privilegio rispetto alle tariffe normalmente praticate sul mercato, quali il noleggio di autovetture, la gestione di parcheggi (di proprietà od in concessione) e la gestione di scuole guida.
Allo scopo di sviluppare l’associazionismo, l’Automobile Club è impegnato lungamente nel 2011 nell’iniziativa di integrazione strategica “FacileSarà”, deliberata dall’ACI e finalizzata a valorizzare le sinergie esistenti a livello di Federazione per uno sviluppo integrato del business associativo e assicurativo. L’obiettivo è stato e sarà ancora per il 2012 quello di migliorare e favorire la distribuzione di prodotti e servizi sul territorio, attraverso un sistema bipolare basato sulla promozione e diffusione delle tessere ACI verso gli Assicurati Sara non Soci e, viceversa, delle polizze Sara nei confronti dei Soci non assicurati Sara.
L’AC con la sua rete di delegazioni è canale prioritario di rilascio della tessera sociale e di gestione del rapporto associativo, con una offerta di servizi e prestazioni aggiuntive in ambito locale che integrano l’offerta associativa nazionale.
L’AC svolge quindi, costante attività di gestione del rapporto associativo ponendo in essere iniziative espressamente destinate ai propri soci in diversi ambiti di interesse non solo riferiti direttamente al settore automobilistico ma anche concerti, gite sociali, visite guidate, spettacoli teatrali eventi sportivi.
L’AC Cosenza ha istituito la casella di posta elettronica infosocicosenza@integra.aci.it, allo scopo di favorire un collegamento diretto con i soci
Alla data del 31 dicembre 2011, il n. dei soci dell’Automobile Club Cosenza, che automaticamente sono soci anche dell’Automobile Club d’Italia ai sensi dell’art. 42 dello Statuto, è pari a 6.683.
2) Attività di assistenza automobilistica
Fermo restando che la gestione del servizio del Pubblico Registro Automobilistico è svolta esclusivamente dall’ACI e dalla sua organizzazione diretta rappresentata dagli Uffici Provinciali, l’Automobile Club è rispetto al PRA semplice utente e svolge con la propria rete diretta ed indiretta l’attività di consulenza e assistenza automobilistica ai sensi della L. 264/91, operando quindi in condizioni di piena concorrenza ed assoluta parità rispetto agli altri operatori del settore.
L’attività di assistenza automobilistica è volta a fornire una completa assistenza nei confronti dei cittadini - e dei soci a condizioni più vantaggiose - per il disbrigo di qualsiasi pratica automobilistica presso il Pubblico Registro Automobilistico e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
In tal senso, con la sua rete diretta e indiretta, l’Automobile Club Cosenza aderisce al progetto di semplificazione ”Sportello Telematico dell’Automobilista – STA, previsto dal DPR n. 358/2000, per fornire servizi di qualità e tempestività, con rilascio immediato e contestuale ai cittadini della carta di circolazione e delle targhe.
Nell’ambito di tale servizio, le operazioni STA svolte dall’AC sono state, nel 2011, 290.
Relativamente alla gestione delle tasse automobilistiche ed alla convenzione con la Regione Calabria (scaduta il 31 marzo 2011e non rinnovata) l’Automobile Club Cosenza svolge attività di diversa natura, anche riferite ai servizi di assistenza specialistica ai contribuenti e di controllo sull’assolvimento dell’obbligo tributario e ciò grazie al contratto di servizio in essere con la propria Società ACI Service Cosenza. In particolare viene offerta assistenza : ai cittadini diversamente abili nell'istruzione delle domande di esenzione dal pagamento del bollo auto; nelle richieste di rimborso; nelle sospensioni del bollo auto.
La rete delle delegazioni dell’Automobile Club concorre poi, unitamente agli altri soggetti previsti dalla legge, all’attività di riscossione del tributo sulla base di procedure informatiche specificamente previste.
In particolare, l’A C effettua:
- attività di riscossione bollo auto;
- periodici controlli sulla correttezza e sulla qualità del servizio erogato al pubblico dalle proprie delegazioni, anche mediante interviste o distribuzione di questionari agli utenti;
- coordinamento, monitoraggio e rilevazione dell’andamento della riscossione ;
L’AC Cosenza ha inserito sul sito istituzionale www.cosenza.aci.it alcune schede di infor- mazione generale sulle tasse automobilistiche, inserendo le tabelle degli importi, una scheda di approfondimento sulle agevolazioni previste dalla Legge n. 104/92 e le istruzio- ni, oltre alla modulistica necessaria scaricabile dal sito, su chi-dove-come richiedere le esenzioni. Utile anche la FAQ che riassume le domande più frequenti. Sono stati inoltre istituiti, allo scopo di soddisfare la richiesta di informazioni anche on line, la casella di po- sta elettronica infotasseautomobilics@integra.aci.it ed il servizio “InfoVeloce”, che consen- te risparmio di tempo e di code agli sportelli per l’automobilista.
Nell’ambito di tale servizio, le operazioni di riscossione effettuate dalla sede dell’AC sono state n. 27.092, mentre le operazione effettuate dalla complessiva rete di delegazioni sul territorio della provincia sono pari a n. 169.220.
3) Attività istituzionali: istruzione; sicurezza stradale ed educazione alla guida;
collaborazione con le altre Amministrazioni nel settore della mobilità.
L’impegno dell’Ente in tale contesto è volto a generare e diffondere la cultura della mobilità in sicurezza, attraverso la tutela delle persone in movimento e la rappresentazione ai vari livelli istituzionali delle loro esigenze, la realizzazione di studi e ricerche applicati alla mobilità sostenibile, nonché mediante azioni nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale.
Si collocano in tale ambito tutte le iniziative idonee ad affermare il ruolo dell’Automobile Club quale referente istituzionale in ambito locale nelle materie della mobilità, sicurezza ed educazione stradale, come gli accordi e i tavoli tecnici realizzati in collaborazione con le altre amministrazioni locali al fine di proporre soluzioni nell’ambito della mobilità sostenibile e formulare piani di intervento sul territorio.
Di forte interesse sociale in tale contesto sono gli interventi di sensibilizzazione che coinvolgono tutte le categorie di mouvers appartenenti alle diverse fasce di età sul tema della prevenzione dell’incidentalità stradale, attraverso attività mirate a stimolare l’assunzione di comportamenti consapevoli e rispettosi delle regole poste dal Codice della Strada.
Sinteticamente, si descrivono di seguito le specifiche aree di intervento dell’AC con riferimento a tale settore di attività:
- giornate dedicate alla sicurezza stradale;
- corsi di formazione per docenti;
- convegni ed incontri sull’educazione stradale.
4) Attività assicurativa
Sempre in coerenza con le finalità istituzionali, l’Automobile Club agisce quale agente della SARA Assicurazioni, gestendo con la propria rete il portafoglio SARA per offrire, in conformità al dettato statutario, un'ampia gamma di prodotti destinati a soddisfare tutte le esigenze di sicurezza degli individui e delle famiglie, non solo in relazione all'auto, ma anche alla casa, al tempo libero, alle attività professionali, alla previdenza per il futuro, con condizioni particolarmente vantaggiose per i Soci ACI.
5) Attività sportiva
Altro settore in cui l’Automobile Club è tradizionalmente impegnato è quello dello sport automobilistico, operando anche in veste di organizzatore di eventi di interesse locale e regionale .
Nel settore dell’automobilismo sportivo, in particolare, l’AC Cosenza promuove un ricco calendario di manifestazioni, mediante l’organizzazione diretta o congiunta con scuderie locali, sponsorizzazioni, collaborazioni o semplice patrocinio delle stesse manifestazioni.
Le più importanti manifestazioni sportive, patrocinate nell’anno 2011, sono state: la Coppa della Sila/Salita della Sila (cronoscalata valida per il campionato italiano CIVM), la gara TIVM Luzzi-Sambucina; la gara Cellara – Colle d’Ascione TIVM; la Salita del Pollino; la gara karting Santa Domenica Talao – Scalea.
L’Automobile Club è impegnato inoltre nelle attività di rilascio delle licenze e di organizzazione dei corsi di prima licenza e soprattutto di coinvolgimento dei giovani nelle attività dello sport automobilistico;
Alla data del 31.12.2011, il numero di licenze rilasciate era pari a 236 licenze CSAI e 33 licenze karting
6) Attività in materia turistica
Forte è anche l’impegno dell’Ente nelle attività volte ad ampliare la propria presenza nel settore turistico locale .
In tale ambito si collocano tutte le iniziative volte a favorire nuove forme di partecipazione turistica sostenibile, assistendo i viaggiatori e promuovendo nel territorio di competenza itinerari importanti sotto il profilo artistico e culturale.
L’AC Cosenza ha inserito sul sito istituzionale www.cosenza.aci.it alcune schede descrittive sul Pollino, sulla Sila, sui principali centri delle coste jonica e tirrenica, sulle Riserve naturali del lago di Tarsia e della foce del Crati, su Sibari città della Magna Grecia, sul Festival del peperoncino a Diamante.
E’ stato istituito, inoltre, un servizio di informazioni turistiche, mediante la casella di posta elettronica infoturismocs@integra.aci.it, allo scopo di favorire la conoscenza del territorio ed evidenziarne la vocazione turistica.
2.3 Come operiamo
L’Automobile Club Cosenza è un Ente pubblico non economico con un unico centro di responsabilità, individuato nel Direttore del Sodalizio.
L’AC è articolato in una struttura diretta di Sede, in Cosenza via Aldo Moro 27, e da strutture indirette che assicurano la capillarità del servizio nel territorio di competenza.
La rete delle strutture indirette è costituita da n. 16 delegazioni ed un ACI Point (gli ACI Point, a differenza delle delegazioni, non forniscono il servizio di assistenza pratiche automobilistiche):
Delegazione di Acri, di Roberto Mocciaro, in via Ippocrate 78
Delegazione di Amendolara, di Anna Antonietta Santamaria, viale Calabria 11 Delegazione di Belvedere Marittimo, di Alberto M. Arcuri, viale della Repubblica 39 Delegazione di Castrovillari, di Francesco Viscardi, via della Libertà 89
Delegazione di Castrovillari, di Antonio Notaro, via XX Settembre 25-27 Delegazione di Cetraro, di Ferruccio Pepere, largo Calvario 1
Delegazione di Corigliano Calabro, di Antonio Nicoletti, via Metaponto 67/A
Delegazione di Cosenza, di Claudio Calvosa e Gianfranco Giordano, via Daua Parma 13 Delegazione di Diamante, di Salvatore Carrozzino, via Benedetto Croce 5/7
Delegazione di Paola, di Maria Lorinda Signorelli, via S. Rocco 41 Delegazione di Praia a Mare, di Giovanni Salemme, via Longo 138 Delegazione di Rende, di Giuseppe Junior Sgro, via Rossini 41 Delegazione di Rogliano, di Rosario Pascuzzo, via Guarasci 64/66 Delegazione di Rossano Calabro, di Angelo Fusaro, via Bianchi snc Delegazione di Rossano Calabro, di Isidoro Attadia, via Venezia 34
Delegazione di San Marco Argentano, di Olimpia Paone, via Madre Teresa di Calcutta ACI Point di Cassano allo Jonio, di Biagio De Marco, corso Garibaldi 53
Per il conseguimento degli scopi istituzionali, si avvale della emarginata struttura operativa collegata, costituita sotto forma di Società, e denominata Aci Service Cosenza srl , di cui l’Ente detiene la partecipazione totalitaria , e la quale concorre all’erogazione di prestazioni e servizi nei confronti degli utenti automobilisti, delle Pubbliche Amministrazioni con cui l’Ente collabora e dei Soci.
Tale Società strumentale assicura la piena funzionalità, efficacia ed economicità dell’azione dell’Ente, fornendo servizi di qualità in regime di “in house providing” e risulta quindi determinante e necessaria per il conseguimento delle finalità istituzionali dell’AC.
Con delibera del Consiglio Direttivo del 28.12.2011, l’A C di Cosenza ha provveduto alla ricognizione di tale società collegata ai sensi della L. 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni e integrazioni (art.3, commi 27, 28 e 29) ritenendo la stessa strumentale e necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente .
L’AC dispone di un proprio sito istituzionale (www.cosenza.aci.it) e di una casella di posta certificata (automobileclubcosenza@pec.aci.it).
3. IDENTITA’
3.1 L’amministrazione “in cifre”
Vengono di seguito sinteticamente riportati i dati più significativi relativamente ai dipendenti ACI, le risorse finanziarie complessivamente assegnate, il numero delle strutture territoriali con cui l’Ente opera e l’utenza servita nel corso dell’anno 2011.
•
I dipendenti
Al 31 dicembre 2011 pur essendo previsti in pianta organica una unità lavorativa non risultano dipendenti in servizio presso l’AC Cosenza.
•
Le risorse finanziarie complessivamente assegnate
Si premette che l’Automobile Club non riceve trasferimenti da parte dello Stato mentre eccezionalmente e solo per il parziale finanziamento di specifiche manifestazioni ha in passato ricevuto, anche se in misura ridotta, contributi straordinari da parte di Enti.
L’insieme dei ricavi della produzione, stimati in € 597.500 nel budget 2012, derivano, per
€ 365.500, dalla vendita di beni e prestazione di servizi e, per € 232.000, da altri ricavi non riconducibili alla gestione caratteristica.
I ricavi della gestione caratteristica, possono essere scomposti nelle seguenti macro categorie:
• Ricavi relativi all’attività associativa per € 295.000: trattasi principalmente delle quote sociali per il tesseramento dei soci;
• Ricavi relativi a proventi riscossione tasse automobilistiche per € 65.000:
trattasi dell’aggio sul servizio di riscossione e del compenso forfettario ricono- sciuto dalla Regione per il servizio di assistenza;
• Ricavi relativi a proventi assistenza automobilistica e servizi vari per
€ 5.000 sono le commissioni per le pratiche amministrative.
I ricavi non riconducibili alla gestione caratteristica, pari a € 232.000, attengono al canone delegazioni marchio ACI € 50.000, provvigioni Sara € 170.000 e contributo editoriale
€ 12.000
Il budget economico evidenzia oneri finanziari pari a €13.000 derivanti da mutuo ACI.
c) Il numero di strutture territoriali
La descrizione sintetica dell’organizzazione è stata già svolta al paragrafo 2.3, cui si fa rinvio.
d) Gli utenti serviti
Si riporta di seguito, in maniera sintetica, il numero degli utenti serviti dall’AC Cosenza nell’anno 2011.
Numero Soci 6.683
Numero clienti serviti su base annua per pratiche automobilistiche
290
Numero operazioni riscossioni effettuate 27.092
Numero licenziati CSAI e karting Rispettivamente 236 - 33 Numero convenzioni/collaborazioni
istituzionali con Enti ed Istituzioni locali
Convenzione per la gestione delle attività di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche regionali in essere con la Regione Calabria, stipulata con Delibera della Giunta Regionale n. 399/2008 prot.
747 del 7/7/2008 (fino a marzo 2011) Numero interventi di soccorso stradale
effettuati sul territorio di riferimento
1.500
Assistenza utenza problematiche bollo auto, esenzioni disabili, sospensioni concessionari, rimborsi, correzioni ruolo, avviso scadenza patenti e revisioni.
11.000
Servizio INFOVeloce: informazioni sulle tasse automobilistiche on line al
31.12.2011
71
3.2 Mandato istituzionale e Missione
L’Automobile Club è preposto nella propria circoscrizione alle stesse finalità dell’Automobile Club d’Italia.
Il mandato istituzionale, quale perimetro nel quale l’Ente può e deve operare sulla base delle sue attribuzioni/competenze, è esplicitato dagli artt.1, 2, 4 e 34 dello Statuto modificato, nella sua ultima formulazione,dai Decreti del Ministro per il Turismo del 23.12.2010 e 16 agosto e 18 agosto 2011. Lo Statuto evidenzia la struttura federativa dell’ACI che ne costituisce elemento peculiare e distintivo rispetto agli altri attori che intervengono sulla medesima politica pubblica.
STATUTO DELL’ACI ART.1
L’Automobile Club d’Italia - A.C.I. è la Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti. Della Federazione fanno inoltre parte gli Enti ed Associazioni volontariamente aderenti a termini delle disposizioni del presente Statuto. Esso rappresenta e tutela gli interessi generali dell’automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.
L’A.C.I. rappresenta l’automobilismo italiano presso la Fédération Internationale de l’Automobile - F.I.A.
L’A.C.I. è Ente Pubblico non economico senza scopo di lucro ed ha sede in Roma.
ART. 2
La denominazione di Automobile Club, da sola, o accompagnata da attributi e qualifiche, è riservata all’A.C.I. ed agli A.C. Federati.
L’Automobile Club d’Italia è titolare del marchio A.C.I.
ART. 4 Per il conseguimento degli scopi di cui all’art. 1, l’A.C.I.:
a) studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri in tale materia su richiesta delle competenti Autorità ed opera affinché siano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell’automobilismo;
b) presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell’auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;
c) nel quadro dell’assetto del territorio collabora con le Autorità e gli organismi competenti all’analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell’attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione;
d) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le provvidenze all’uopo necessarie;
e) promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche, esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Fédération Internationale de l’Automobile - F.I.A.; assiste ed associa gli sportivi automobilistici; è la Federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla F.I.A. e componente del CONI;
f) promuove l’istruzione automobilistica e l’educazione dei conducenti di autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza stradale;
g) attua le forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc., dirette a facilitare l’uso degli autoveicoli;
h) svolge direttamente ed indirettamente ogni attività utile agli interessi generali dell’automobilismo.
ART. 34
Gli A.C. menzionati nell’art. 1 sono Enti Pubblici non economici a base associativa senza scopo di lucro, e riuniscono nell’ambito della rispettiva circoscrizione le persone e gli Enti che, per ragioni di uso, di sport, di studio, di tecnica e di commercio, si occupano di automobilismo.
Essi assumono la denominazione di A.C………… seguito dal nome della località ove hanno la propria sede ed utilizzano il marchio A.C.I. su autorizzazione dell’Automobile Club d’Italia.
Gli A.C. perseguono le finalità di interesse generale automobilistico, esplicano, nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell’A.C.I., le attività indicate dall’art.4; attuano le particolari provvidenze ritenute vantaggiose per i soci, gestiscono i servizi che possono essere loro affidati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti Pubblici, svolgono direttamente e indirettamente ogni altra attività utile agli interessi generali dell’automobilismo.
Gli A.C. svolgono inoltre servizi pubblici a carattere turistico-ricreativo nell’ambito delle norme regionali che li disciplinano.
La necessaria informazione all’utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata dall’A.C. attraverso appositi sportelli per le relazioni con il pubblico, anche avvalendosi dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico dell’A.C.I.
L’interpretazione del Mandato Istituzionale è attualmente disciplinata dalla seguente Mission dell’Ente: “Presidiare, nella circoscrizione di competenza, i molteplici versanti della mobilità e diffondere una nuova cultura dell’automobile”.
In particolare, per il triennio 2011-2013, la missione dell’Automobile Club declina in ambito locale la missione istituzionale esplicitata con delibera dell’Assemblea dell’ACI del 29 aprile 2010 in sede di adozione del documento: “Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell’Ente”.
Tali Direttive che costituiscono il quadro di riferimento entro il quale l’AC va a collocare le proprie attività a partire dall’esercizio 2011, definiscono in sintesi le seguenti priorità politiche /mission: 1) Sviluppo attività associativa; 2) Rafforzamento ruolo e attività istituzionali; 3) Ottimizzazione organizzativa.
3.3 Albero della Performance
Viene di seguito rappresentato, attraverso l’albero della performance, il collegamento tra il mandato istituzionale e le priorità politiche/mission come sopra descritte con le aree strategiche in cui si colloca l’azione dell’Ente nel triennio 2011-2013.
Nella rappresentazione grafica dell’albero della performance dell’Automobile Club Cosenza le aree strategiche sono state articolate, laddove possibile, secondo il criterio dell’outcome, al fine di rendere immediatamente intelligibile agli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, pubbliche amministrazioni) la finalizzazione dell’attività dell’Ente rispetto ai loro bisogni e aspettative.
MANDATO ISTITUZIONALE (art. 1-5 Statuto ACI)
MISSIONE
“Presidiare i molteplici versanti della mobilità e diffondere una nuova cultura dell’automobile, rappresentando e tutelando gli interessi generali dell’automobilismo
italiano, del quale l’Ente promuove e favorisce lo sviluppo”.
Priorità politiche: Sviluppo attività associativa; Rafforzamento ruolo e attività istituzionali; Consolidamento servizi delegati; Ottimizzazione organizzativa.
AREE STRATEGICHE
SOCI
TURISMO AUTOMOBILI- STICO
SPORT AUTOMOBILI-
STICO
MOBILTA’ / INFOMOBILITA/
ASSISTENZA AUTOMOBILI- STICA/STUDI
ISTRUZIONE AUTOMOBILI-
STICA E SICUREZZA
STRADALE
COLLABORAZIO NI ISTITUZIO-
NALI
INFRA STRUTTURE E ORGANIZZAZI
ONE
Fidelizzare I Soci migliorare fruibilità ed offerta servizi
Promuovere informazione turistica nuovi itinerari ed assistenza Soci e non Soci
Promuovere la cultura dello sport automobilisti co organizz.
ne eventi
Proporre soluzioni problematich
e mobilita collaborazion
e Enti pianificazion
e interventi
Riduzione incidentalità sviluppo coscienze per
guida e mobilità responsabile
OUTCOME
Migliorare la collaborazion e e la sinergia
con gli altri parteners strategici
Migliorare capillarità sul
territorio offerta servizi Rilevare
grado soddisfazione
utenza
4. ANALISI DEL CONTESTO
4.1 Analisi del contesto esterno
L’Automobile Club risente, a livello locale, della situazione generale di forte caduta dei livelli di produzione, redditi e consumi che si è estesa anche al settore dell’ “auto motive”.
In particolare la saturazione del mercato di riferimento e gli alti costi a carico degli utenti consumatori, sia in fase di acquisto che di uso e gestione dell’auto, sia in termini di prezzi e tariffe (carburanti/assicurazioni/autostrade) sia, soprattutto, in termini di carico fiscale che grava sul mezzo privato (IPT, tassa automobilistica – accise sui carburanti etc.), hanno determinato una significativa battuta di arresto della domanda di autoveicoli.
E’ stato calcolato da ACI che quella per l’automobile è la terza voce di spesa delle famiglie italiane, dopo la casa e l’alimentazione. Il prelievo fiscale incide per circa un terzo. Nel 2009 gli italiani hanno speso circa 165 miliardi di euro e sono stati versati nelle casse del fisco 57,5 miliardi. Secondo i dati dell’Annuario statistico ACI, nel 2009 sono aumentate sei voci di spesa sulle complessive otto: per l’acquisto di automobili e gli interessi sul capitale se ne sono andati 58,2 miliardi di euro (+0,4%), per la manutenzione 25,4 miliardi (+2%), per gli pneumatici 7,3 miliardi (+0,2%), per i parcheggi 8,1 miliardi (+1%) e per la tassa automobilistica 5,5 miliardi (+0,5%). L’ultimo posto della classifica per voce di spesa sostenuta è occupato dai pedaggi autostradali con 4,1 miliardi di euro (+0,8%).Tale situazione negli ultimi due anni è ulteriormente peggiorata comportando per i cittadini un ulteriore aggravio di spesa.
Si pone quindi la necessità di rivedere il tradizionale modello di mobilità (soprattutto in ambito urbano), basato prevalentemente sull’uso dell’auto privata, e di concentrare la propria azione nel prossimo triennio su nuove strategie, ruolo, caratteristiche e tecniche di mercato dell’automobile.
In particolare, la situazione rilevabile nel territorio della provincia di Cosenza si può evincere, con riferimento alle variabili di tipo socio-economico e tecnologico-ambientale, dal confronto dei dati su base provinciale con quelli su base regionale e nazionale.
DATI DEMOGRAFICI (al 31.12.2010) Maschi Femmine Totale
Popolazione residente in Italia 29.287.403 31.052.925 60.340.328 Di cui residente in famiglia 29.167.638 30.853.158 60.020.796 Di cui residente in convivenza 119.765 199.767 319.532 Popolazione residente in Calabria 979.003 1.030.327 2.009.330 Popolazione residente in Provincia di
Cosenza 358.832 375.820 734.652
Popolazione straniera residente in
Italia 2.063.407 2.171.652 4.235.059
Popolazione straniera residente in
Calabria 29.380 36.487 65.867
Popolazione straniera residente in
Provincia di Cosenza 8.955 12.011 20.966
DATI ECONOMICI (al 31.12.2010) Maschi Femmine Totale
Occupati in Italia 13.789.000 9.236.000 23.025.000
Occupati in Calabria 380.000 206.000 586.000
Tasso medio di occupazione
in Italia 44,90%
Tasso medio di occupazione
in Calabria 34,20%
Tasso medio di occupazione
in Provincia di Cosenza 34,90%
Immatricolato per alimentazione e categoria. Anno 2009 in Italia
AUTO BUS
AUTOC ARRI TRASP ORTO MERCI
AUTOVEI COLI SPECIAL
I / SPECIFI
CI
AUTOVETT URE
MOTO CARRI
E QUAD RICIC LI TRAS PORT O MERCI
MOTOCI CLI
MOTOVEI COLI E QUADRI CICLI SPECIALI
/ SPECIFIC
I
RIMORC HI E SEMIRIM
ORCHI SPECIAL
I / SPECIFI
CI
RIMOR CHI E SEMIR IMORC HI TRASP
ORTO MERCI
TRAT TORI STRA DALI O MOTR
ICI
TOTALE COMPLES
SIVO
BENZINA 24 6.140 842 800.690 1.834 406.653 7.038 1 1.223.222
BENZINA O
GPL 1 5.451 228 333.715 339.395
BENZINA O
METANO 242 12.267 344 127.821 5 140.679
GASOLIO 3.053 146.954 24.748 914.593 1.616 48 54 7.582 1.098.648
ALTRE 107 221 88 121 39 284 103 3.647 6.604 11.214
TOTALE 3.427 171.033 26.250 2.176.940 3.489 406.990 7.195 3.647 6.604 7.583 2.813.158
Immatricolato per alimentazione e categoria. Anno 2010 in Italia
AUTO BUS
AUTOCA RRI TRASPO
RTO MERCI
AUTOVE ICOLI SPECIA
LI / SPECIFI
CI
AUTOVET TURE
MOTO CARRI
E QUAD RICICLI TRASP
ORTO MERCI
MOTOCI CLI
MOTOVEI COLI E QUADRIC
ICLI SPECIALI
/ SPECIFICI
RIMORC HI E SEMIRIM
ORCHI SPECIALI
/ SPECIFIC
I
RIMO RCHI
E SEMI RIMO RCHI TRAS PORT O MERC
I
TRATT ORI STRA DALI O MOTRI
CI
TOTALE COMPLE SSIVO
BENZINA 15 5.126 668 720.802 1.677 307.940 5.297 1 1.041.526
BENZINA O
GPL 1 5.698 274 278.611 284.584
BENZINA O
METANO 246 18.790 322 65.772 1 85.131
GASOLIO 3463 142.635 23.279 906.555 1.340 47 39 6.109 1.082.871
ALTRE 60 215 43 90 59 218 78 3.524 5.415 9.722
TOTALE 3.785 171.864 24.586 1.971.830 3.076 308.206 5.414 3.542 5.415 6.112 2.503.834
Immatricolato per categoria e provincia. Anno 2009
AUT OBU S
AUTOC ARRI TRASP ORTO MERCI
AUTOV EICOLI SPECI
ALI / SPECI FICI
AUTOVETT URE
MOTO CARRI
E QUAD
RICIC LI TRAS PORT O MERCI
MOTOCI CLI
MOTO VEICO LI E QUAD RICICL
I SPECI
ALI / SPECI FICI
RIMO RCHI
E SEMI RIMO RCHI SPECI ALI / SPECI FICI
RIMOR CHI E SEMIRI MORC HI TRASP
ORTO MERCI
TRAT TORI STRA DALI O MOTR
ICI
TOTALE COMPLE SSIVO
CATANZARO 19 615 59 9.635 54 1.363 105 1 8 9 11.868
COSENZA 71 856 103 15.848 48 2.586 165 18 29 50 19.774
CROTONE 11 194 7 2.787 19 423 31 2 8 6 3.488
REGGIO CALABRIA 19 562 48 12.242 55 2.654 64 7 13 5 15.669
VIBO VALENTIA 5 211 25 3.526 24 468 27 6 2 7 4.301
TOTALE IMMATRICOLATO IN
CALABRIA 125 2.438 242 44.038 200 7.494 392 34 60 77 55.100
TOTALE IMMATRICOLATO IN
ITALIA 3.427 171.033 26.250 2.176.940 3.489 406.990 7.195 3.647 6.604 7.583 2.813.158
Immatricolato per categoria e provincia. Anno 2010
AUT OBU S
AUTOC ARRI TRASP ORTO MERCI
AUTOV EICOLI SPECI
ALI / SPECI FICI
AUTOVETT URE
MOT OCAR
RI E QUAD RICIC LI TRAS PORT O MERC
I
MOTOCI CLI
MOTO VEICO LI E QUAD RICICLI
SPECI ALI / SPECIF
ICI
RIMO RCHI
E SEMI RIMO RCHI SPEC IALI / SPEC IFICI
RIMOR CHI E SEMIR IMORC HI TRASP
ORTO MERCI
TRATT ORI STRA DALI O MOTRI
CI
TOTALE COMPLE SSIVO
CATANZARO 18 530 59 8.342 33 968 51 8 10 10 10.029
COSENZA 104 795 111 13094 23 1.853 117 7 23 29 16.156
CROTONE 14 158 11 2.516 9 341 34 1 19 3 3.106
REGGIO CALABRIA 51 492 56 10.279 34 1.857 60 6 11 4 12.850
VIBO VALENTIA 7 170 16 3.071 20 340 22 4 2 3 3.655
TOTALE IMMATRICOLATO IN
CALABRIA 194 2.145 253 37.302 119 5.359 284 26 65 49 45.796
TOTALE IMMATRICOLATO IN
ITALIA 3.785 171.864 24.586 1.971.830 3.076 308.206 5.414 3.544 5.417 6.112 2.503.834
STATISTICA VEICOLI RADIATI
(distribuzione per area geografica e causale - Anno 2009)
AUTOVET TURE
AUTOC ARRI TRASP ORTO MERCI
AUTO
BUS MOTOCI CLI
AUTO VEICO LI SPECI
ALI / SPECI FICI
MOT OCA RRI E
QUA DRICI
CLI TRAS PORT O MER
CI
MOT OVEI COLI
E QUA DRICI
CLI SPEC
IALI / SPEC IFICI
RIMO RCHI
E SEMI RIMO RCHI SPEC IALI / SPEC IFICI
RIMO RCHI
E SEMI RIMO RCHI TRAS PORT O MER
CI
TRAT TORI STRA DALI O MOT RICI
A L T R O
TOTALE
DEMOLIZIONE
ITALIA NORD
OCCIDENTALE 407.122 29.346 261 27.089 1.592 1.187 29 672 241 286 467.825 ITALIA NORD ORIENTALE 283.940 19.473 501 10.582 1.130 433 23 536 181 240 317.039 ITALIA CENTRALE 317.301 18.591 358 26.074 1.282 1.460 51 539 177 187 366.020 ITALIA MERIDIONALE 351.719 19.522 638 12.651 1.590 2.107 66 249 185 249 2 388.978
ITALIA INSULARE 173.362 9.520 235 8.199 647 748 25 81 77 143 193.037
NON IDENTIFICATO 7.855 1.005 57 178 75 568 1 196 32 7 1 9.975
TOTALE 1.541.299 97.457 2.050 84.773 6.316 6.503 195 2.273 893 1.112 3 1.742.874
ESPORTAZIONE
ITALIA NORD
OCCIDENTALE 147.637 12.701 181 22.868 1.212 236 87 611 1.023 1.633 188.189 ITALIA NORD ORIENTALE 113.111 11.101 229 15.506 1.360 239 87 857 1.324 2.150 145.964 ITALIA CENTRALE 83.371 6.804 85 11.794 578 184 75 303 682 1.032 104.908
ITALIA MERIDIONALE 32.649 2.496 79 3.749 503 234 28 215 807 976 41.736
ITALIA INSULARE 7.589 728 18 777 133 53 17 41 553 370 10.279
NON IDENTIFICATO 237 143 10 54 23 59 1 144 79 12 762
TOTALE 384.594 33.973 602 54.748 3.809 1.005 295 2.171 4.468 6.173 0 491.838
