COMUNEDIORSENIGO PROVINCIA DI COMO
RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFOMANCE. ANNO 2017
APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 29.06.2018
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ha disciplinato il ciclo della performance per le amministrazioni pubbliche, che si articola in diverse fasi, consistenti nella definizione e nell’assegnazione degli obiettivi, nel collegamento tra gli obiettivi e le risorse, nel monitoraggio costante e nell’attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nell’utilizzo dei sistemi premianti (v. in particolare l’art. 4 c. 2). Il ciclo si conclude con la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico- amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
Il completamento del ciclo della performance è costituito dalla validazione della relazione sulla performance da parte dell’OIV attraverso la verifica della comprensibilità, della conformità e dell’attendibilità dei dati e delle informazioni riportate nella relazione sulla performance.
La validazione è l’atto che attribuisce efficacia alla relazione sulla performance e costituisce condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti di valorizzazione del merito e di incentivazione della produttività (titolo III d.lgs.
150/2009).
Documenti di riferimento
1. Programma di mandato del Sindaco approvato con delibera consiliare n. 30 del 31/07/2017;
2. Documento unico di programmazione (DUP) 2017/2018/2019 approvato con deliberazione n. 12 del 28/03/2017;
3. Piano delle risorse e obiettivi approvato con delibera n. 29 del 26/04/2017;
4. Rendiconto di gestione 2017 approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 26/04/2018;
ANDAMENTODELLAPOPOLAZIONE
2660 2680 2700 2720 2740 2760 2780 2800 2820 2840
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
popolazione
ANNO
Quadro generale riassuntivo gestione del bilancio 2017
Entrate Spese
Utilizzo avanzo di amministrazione 116.758,64 Disavanzo di amministrazione 0,00
Fondo pluriennale vincolato Parte corrente 66.107,88
Fondo pluriennale vincolato Parte capitale 150.271,12
Titolo 1 - Entrate correnti tributarie contributive perequative 980.833,82 Titolo 1- Spese correnti 1.324.076,12
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 105.520,48 Fondo pluriennale vincolato parte corrente 62.109,01
Titolo 3 - Entrate extratributarie 319.654,31 Titolo 2 - Spese di capitale 303.404,62
Titolo 4 - entrate di capitale 87.241,19 Fondo pluriennale vincolato parte capitale 6.084,37
Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie 0,00
Fondo pluriennale vincolato parte per attività finanziarie 0,00
Totale entrate finali 1.493.249,80 Totale spese finali 1.695.674,12
Titolo 6- Accensione di prestiti 0,00 Titolo 4 - rimborso prestiti 102.107,72
Titolo 7 - Anticipazioni tesoriere 0,00 Titolo 5- Chiusura anticipazioni tesoriere 0,00
Titolo 9 - Entrate da terzi e partite di giro 212.884,52 Titolo 7 - Spese da terzi e partite di giro 212.884,52
Totale entrate dell'esercizio 1.706.134,32 Totale spese dell'esercizio 2.010.666,36
Disavanzo 0,00 Avanzo di competenza 28.605,60
Totale a pareggio 2.039.271,96 Totale a pareggio 2.039.271,96
ORGANIGRAMMA
Area Contabile SETTORE Contabile
Area Tecnica SETTORE Urbanistica Edilizia Privata Lavori Pubblici Patrimonio
Polizia locale
Responsabile D CONTABILE Ragioneria Risorse Umane Tributi
Responsabile D TECNICO
Responsabile D di
CONVENZIONE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
COMUNI DI ALZATE BRIANZA ANZANO DEL PARCO ALSERIO
CAPIAGO INTIMIAMNO MONTORFANO BRENNA ORSENIGO Istruttore
Amministrativo C
Scuola Cultura URP
Istruttore Amministrativo C
Anagrafe Stato Civile Elettorale Responsabile D
AMMINISTRATIVO SOCIALE
Segreteria Scuola Cultura
Istruttore tecnico geometra C
Edilizia Privata SUAP
Istruttore Amministrativo C
Manutenzione Lavori pubblici
Collaboratore Amministrativo B Supporto Amministrativo Messo
Collaboratore Amministrativo B
Istruttore Amministrativo C
Personale esterno in utilizzo congiunto al 50%
Area
Amministrativa SETTORE Amministrativo SETTORE Sociale
CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI COMUNI DI ORSENIGO LAMBRUGO ALSERIO
Agente di Polizia locale C
Piano degli obiettivi anno 2017 Obiettivi operativi di sviluppo
OBIETTIVO STRATEGICO VALIDATO
RILEVANZA Peso attribuito
Settore di attribuzione
1. Appalto mensa scolastica Punti 400 Amministrativo
2. Gestione SIRAPER con
particolare attenzione all’accesso contributi regionali
Punti 400 Contabile
3. Completamento lavori di
realizzazione marciapiede di
Via Manzoni Punti 400 Tecnico
4. Progetto "Paesi Sicuri"
Punti 400
Polizia Locale Compensato con Progetto
“Paesi Sicuri” 2017
Obiettivi operativi di mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi erogati
OBIETTIVO RILEVANZA
Peso attribuito
Settore di attribuzione
1. Gestione certificazioni fiscali
spese scolastiche di istruzione Punti 75 Amministrativo
2. Gestione NANPR Anagrafe
nazionale popolazione residente
Punti 75 Amministrativo
3. Dematerializzazione
documentale Punti 50 Amministrativo
4. Gestione Carta sconto Benzina Punti 200 Contabile
5. Brughiera. Nomina ripartitori-
Formazione ruolo Punti 200 Tecnico
6. Controllo del territorio
prevenzione e sanzione violazioni
Punti 200 Polizia Locale
Relazione sull’attività Obiettivi strategici
Obiettivo assegnato al settore amministrativo: Appalto mensa scolastica.
Risultati dell’attività:
Servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, con riserva di esercitare il rinnovo del contratto per due ulteriori anni scolastici.
Il prezzo a base d’asta per ogni singolo pasto è stabilito in:
€ 4,50 oltre IVA di cui € 0,01 per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso, per pasto alunni, personale adulto, anziani/utenti in stato di fragilità sociale.
L’importo effettivo del contratto dipenderà dal numero effettivo di pasti erogati.
Valore presunto per la gestione del servizio del presente appalto quantificato in € 291.600,00. = (importo totale pagabile al netto dell'IVA, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto) inclusi € 648,00. = per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo complessivo è stato determinato moltiplicando l’importo a base di gara del singolo pasto per il numero dei pasti stimati per tutto il periodo di durata dell’appalto compreso l’eventuale rinnovo (16.200 pasti annui x 4 anni= 64.800 pasti).
Il servizio di ristorazione scolastica è stato appaltato alla società Punto Ristorazione con sede operativa (centro cottura) ad Albavilla. Si è proceduto alla pubblicazione della manifestazione di interesse (30 gennaio 2017) e successivamente all’invito degli operatori economici che hanno richiesto di essere invitati.
L’offerta e tutti i documenti richiesti (garanzia provvisoria e contribuzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015) sono pervenuti entro il giorno 17 aprile 2017 sulla Piattaforma Arca- Sintel. L’apertura dei plichi ha avuto luogo il giorno 19 aprile 2017 alle ore 10.00 nella sede comunale in Orsenigo via Per Erba n.1.
L’affidamento è avvenuto mediante procedura negoziata, con aggiudicazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 3 del medesimo D. Lgs. 50/2016.
DITTE INVITATE A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 1. AMIS SRL
2. BIBOS SRL
3. CAMST SOC. COOP. A.R.L.
4. PUNTO RISORAZIONE SRL 5. SERENISSIMA RISTORAZIONE OFFERTE PERVENUTE
1. PUNTO RISTORAZIONE SRL OFFERTE ESCLUSE
Nessuna
OFFERTE AMMESSE
PUNTO RISTORAZIONE SRL AGGIUDICATARIO
PUNTO RISTORAZIONE SRL con sede a Gorle (BG) via Roma 16 (cap 24020) codice fiscale - partita iva 01419010168
PUNTEGGIO TECNICO 60/100 - PUNTEGGIO ECONOMICO 30/100 TOTALE 90/100 (costo buono pasto offerto € 4,46)
Valutazione del OCV nel merito del grado di raggiungimento dell’obiettivo: 100%.
Obiettivo assegnato al settore contabile: Gestione SIRAPER con particolare attenzione all’accesso contributi regionali Risultati dell’attività:
Oltre l’aggiornamento dell’anagrafe dell’utenza e l’elaborazione dei canoni di EER attraverso l’ISEE ERP, nell’esercizio si è proceduto alla compilazione dell’anagrafe del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nel sistema informativo della regione Lombardia e alla certificazione del patrimonio di proprietà.
L’ufficio ha predisposto e inviato la documentazione richiesta ai fini dell’assegnazione del contributo di solidarietà stanziato dalla regione per l’anno 2017. L’ente ha ottenuto un contributo pari a € 3.700,00.
Valutazione del OCV nel merito del grado di raggiungimento dell’obiettivo: 100%.
Obiettivo assegnato al settore tecnico: Completamento lavori di realizzazione marciapiede di Via Manzoni Risultati dell’attività:
La realizzazione del marciapiede di Via Manzoni è stata portata a compimento nei modi e termini programmati. Il corrispettivo relativo al ribasso d’asta, come previsto nei documenti di gara, è stato utilizzato per la realizzazione della pubblica illuminazione, pertanto non si è configurato alcun avanzo.
Tutto quanto impegnato è stato utilizzato per le opere preventivamente programmate.
L’obiettivo è stato realizzato al 100%.
Valutazione del OCV nel merito del grado di raggiungimento dell’obiettivo: 100%.
Obiettivo assegnato al settore di polizia locale: Progetto "Paesi Sicuri"
Risultati dell’attività:
Si prende atto della Relazione finale dell’area a firma del Comandante del servizio associato intercomunale Briantea presentato al Comune capo Convenzione il 15 febbraio 2018;
Valutazione del OCV nel merito del grado di raggiungimento dell’obiettivo: 100%.
Obiettivi di mantenimento
Obiettivo assegnato al settore amministrativo:
1. Gestione certificazioni fiscali spese scolastiche di istruzione Risultati dell’attività:
La detrazione spesa mensa è la novità introdotta dal decreto La Buona Scuola e dalla Legge di Stabilità 2016, che consente ai contribuenti di poter scaricare dalle tasse, anche le spese mensa scolastica in quanto detraibili dalla dichiarazione dei redditi tramite modello 730 e modello Unico. Le certificazioni rilasciate sono state 92
Valutazione del OCV nel merito del grado di raggiungimento dell’obiettivo: 100%.
2. Gestione NANPR Anagrafe nazionale popolazione residente Risultati dell’attività:
Con l'ANPR si realizza un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.
E’ un passo essenziale nell’agenda digitale per rendere possibili successive innovazioni, poiché avere un database a livello nazionale permetterà di superare il modello dell’autocertificazione accorciando ed automatizzando tutte le procedure relative ai dati anagrafici.
ANPR consente già oggi ai cittadini di ottenere vantaggi immediati quali il cambio di residenza più semplice ed immediato ed a breve la possibilità di ottenere certificati da un portale unico. L’Ufficio ha provveduto ad adempiere a quanto è stato richiesto dal Ministero.
Valutazione del OCV nel merito del grado di raggiungimento dell’obiettivo: 100%.
3. Dematerializzazione documentale Risultati dell’attività:
Si è proceduto nel processo di informatizzazione dei documenti partendo dal Protocollo Informatizzato e dal processo di conservazione dei documenti. Il Registro giornaliero di protocollo viene generato in modo informatico e trasmesso entro la giornata lavorativa successiva al sistema di conservazione, garantendone l’immodificabilità del contenuto.
Valutazione del OCV nel merito del grado di raggiungimento dell’obiettivo: 100%.
Obiettivo assegnato al settore contabile:
1. Gestione Carta sconto Benzina Risultati dell’attività:
L’agevolazione dell’iniziativa “carta sconto carburanti”, di cui alla legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28, è rivolta ai privati cittadini, residenti nei Comuni confinanti con la Svizzera individuati da provvedimenti della Giunta Regionale, per consumi personali, ai sensi dell’art. 2- ter, comma 2, del D.L. 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della Legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Per poter beneficiare dello sconto sui rifornimenti di carburante il proprietario del veicolo deve far abilitare la propria Carta Regionale dei Servizi (CRS) presso il proprio Comune.
L’ente è abilitato al rilascio. Il servizio svolto dal collaboratore amministrativo dell’ufficio di ragioneria e comprende anche le variazioni anagrafiche, le estensioni del beneficio al nucleo familiare ed eventuali annullamenti. Nell’anno sono state rilasciate n. 96 abilitazioni.
La regione per il servizio anno 2017 ha assegnato all’ente l’importo pari a €. 3.968,99.
Valutazione del OCV nel merito del grado di raggiungimento dell’obiettivo: 100%.
Obiettivo assegnato al settore tecnico:
1. Brughiera. Nomina ripartitori-Formazione ruolo Risultati dell’attività:
Il diritto di legnatico è stato portato a compimento per il 100%.
Valutazione del OCV nel merito del grado di raggiungimento dell’obiettivo: 100%.
Obiettivo assegnato al settore di polizia locale:
1. Controllo del territorio prevenzione e sanzione violazioni Risultati dell’attività:
Si prende atto della Relazione finale dell’area a firma del Comandante del servizio associato intercomunale Briantea presentato al Comune capo Convenzione il 15 febbraio 2018.
Valutazione del OCV nel merito del grado di raggiungimento dell’obiettivo: 100%.
