1. OBIETTIVO VIABILITA CICLABILE titolare di p.-o.

(1)

Piano delle Performance

1

2

affidamento e redazione livello di progetto entro febbraio

settore COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE

Indici di Costo

ING. ORSINI ROBERTO

LAVORI PUBBLICI R.P.P. 3.7 progetto 28

1. OBIETTIVO VIABILITA CICLABILE

Indici di Qualità

titolare di p.-o.

Descrizione Obiettivo:

Indici di Tempo presentazione domanda di finanziamento

Costo dell'obiettivo

1 ATTESO presentazione domanda

INDICATORI DI RISULTATO Indici di Quantità

FINALITA' L'obbiettivo consentirà di predisporre gli atti amministrativi e tecnici necessari per rendere possibile la presentazione del progetto a finanziamento coerentemente con la programmazione delle opere pubbliche di cui al Piano Annulae approvato

Titolo Obiettivo:

affidamento e redazione livello di progetto adeguato al finanziamento

Raccolta finanziamenti per la mobilità ciclabile

Realizzazione Ciclopiste

Descrizione delle fasi di attuazione:

presentazione richiesta di finanziamento entro redazione progetto

ATTESO RAGGIUNTO

Scost.

RAGGIUNTO

1 1

Scost.

1

ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Scost.

ATTESO RAGGIUNTO

(2)

ING. ORSINI ROBERTO

1. OBIETTIVO VIABILITA CICLABILE

titolare di p.-o.

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

x x x x x x x

x x x x x x x x x x

Provvedimenti correttivi

Da attivare

Intrapresi

Da attivare Intrapresi

Effetti

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Effetti

Cause

Provvedimenti correttivi Cause

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % VERIFICA INTERMEDIA AL 2

VERIFICA INTERMEDIA AL CRONOPROGRAMMA

1

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

FASI E TEMPI

(3)

ING. ORSINI ROBERTO

1. OBIETTIVO VIABILITA CICLABILE

titolare di p.-o.

Cat.

D3 B5 D4 C2 D1

5

15.729,72

€ COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO COSTO DELLE RISORSE INTERNE

10,00%

€ 12,55 324,00 144,00 200,00

€ 16,32

€ 2.432,16 Costo orario

Orsini Roberto

10,00%

70,00%

Alessandro Sacchelli 5,00%

Natalina Della Corte

Consuelo Bonuccelli

Marco Coli € 16,89

€ 4.066,20 5,00%

€ 3.264,00

€ 13,26 144,00 € 1.909,44

€ 14,09 288,00

€ 15.729,72

€ 4.057,92

% di tempo n° ore dedicate

Costo della risorsa

% Partecipazione

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO Cognome e Nome

(4)

1 5 2

3 4

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Dicembre

x

CRONOPROGRAMMA FASI E TEMPI

1

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

entro 9 settembre richeista finanziamento a Provincia 1 entro 60 gg da verbale di SU approvazione di consiglio 1

Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Rendicontazione spese 1

deliberazione Consiglio/giunta approvazione SU 1

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

APPROVAZIONE PERIZIE

ESECUZIONE DELLE OPERE IN APPALTO

Si tratta di provvedere alla redazione degli atti necessari ad intraprendere procedure d'urgenza per far fronte ad eventi eccezzionali che provocando danni al territorio mettono a repentaglio la sicurezza della circolazione e della popolazione

REDAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA RENDICONTAZIONE

AFFIDAMENTO INCARICHI

Titolo Obiettivo: OPERE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

ATTUAZIONE INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI 4-5 MARZO 2015 - REALIZZAZIONE INTERVENTI

FINANZIATI NEL D.A.D.S. DELLA REGIONE TOSCANA

2. OBIETTIVO DISSESTO IDROGEOLOGICO

settore titolare di p.-o. COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE

LAVORI PUBBLICI ING. ORSINI ROBERTO 3.7 R.P.P. progetto 29

FINALITA'

(5)

x

Cat.

D3 D4 C2 B5 D1

5

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 20.877,00

€ 4.057,92

Consuelo Bonuccelli 10,00% € 14,09 288,00

€ 1.326,00

Natalina Della Corte 10,00% € 12,55 324,00 € 4.066,20

Alessandro Sacchelli 5,00% € 13,26 100,00

€ 6.528,00

Marco Coli 5,00% € 17,01 288,00 € 4.898,88

Orsini Roberto 70,00% € 16,32 400,00

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome % Costo orario % di tempo Costo della risorsa

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Effetti Effetti

Cause Cause

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % VERIFICA INTERMEDIA AL

VERIFICA INTERMEDIA AL 3

4 5 2

(6)

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 20.877,00

(7)

1

x

3. OBIETTIVO MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

LAVORI PUBBLICI ING. ORSINI ROBERTO RPP 3.4 programma 104

FINALITA'

Titolo Obiettivo: Manutenzione del Patrimonio Comunale , servizi a rete viabilità e trasporti

Programmazione della manutenzione del patrimonio immobiliare e degli interventi necessari alla migliore fruizione per gli utenti degli spazi verdi , strade, piazze, scuole , illuminazione pubblica , cimiteri e degli immobili comunali in genere

esecuzione degli interventi di manutenzione

programmazione degli interventi di manutenzione 1

esecuzione degli interventi di manutenzione necessari entro l'estate per le aree a verde 1 esecuzione degli interventi di manutenzione necessari entro settembre per l'inizio delle scuole 1

esecuzione degli interventi di manutenzione entro novembre ricorrenza dei morti 1 escuzione degli interventi di manutenzione alle strade ed alla IP entro settembre per l'approssim,arsi della stagione invernale1

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

(8)

Cat.

D3 B6 B5 B5 B1 B5 B5 B5

8

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA INTERMEDIA AL

Effetti Effetti

Cause Cause

Cognome e Nome % Partecipazione Costo orario % di tempo Costo della risorsa

€ 3.264,00

Tarabella Ezio 10,00% € 12,78 1728,00 € 22.083,84

Orsini Roberto 20,00% € 16,32 200,00

€ 21.686,40

Guidi Ardelio 10,00% € 12,55 1728,00 € 21.686,40

Tofanelli Paolo 10,00% € 12,55 1728,00

€ 19.837,44

Mariani Franco 10,00% € 12,55 1728,00 € 21.686,40

Mannini Gianluca 10,00% € 11,48 1728,00

€ 21.686,40

Giovinazzo Giovanni 10,00% € 12,55 1728,00

Tipologia Descrizione

Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 144.480,88

(9)

1

2

3

analisi residui attivi entro luglio e settembre 1

approvazione del piano delle alienazioni entro novembre 1

proposta di adozione di ordinanza sindacle per l'assegnazione straordinaria

di alloggi 2

analisi dei residui attivi semestrale 2

redazione degli atti per la locazione , comodato o alienazione degli immobili 2 deliberazione Consiglio/giunta di adozione e approvazione 1 INDICATORI DI RISULTATO

creazione di un data base per il controllo delle morosità dei contratti di locazione e rimborso spese dei comodati

Eventuale aggiornamento del regolamento per la gestione degli immobili comunali approvato con D.C.C.

n.55/2010

Redazione degli atti programmazione, acquisizione, alienazione, locazione o comodato degli immobili

Titolo Obiettivo: Gestione del Patrimonio Comunale

Programmazione della gestione del patrimonio immobiliare e degli immobili comunali in genere Descrizione

Obiettivo:

4. OBIETTIVO GESTIONE DEL PATRIMONIO

LAVORI PUBBLICI ING. ORSINI ROBERTO

FINALITA'

(10)

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre x

x

Cat.

D3 C5 B5 D4

Natalina Della Corte 5,00%

Emilio Leonardi 60,00%

Marco Coli 5,00%

€ 12,55 200,00 € 2.510,00

€ 17,01 200,00 € 3.402,00

Orsini Roberto 25,00% € 16,32 200,00 € 3.264,00

€ 14,58 1728,00 € 25.194,24

Cognome e Nome % Costo orario % di tempo Costo della risorsa Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Effetti Effetti

Cause Cause

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % VERIFICA INTERMEDIA AL

1 2

(11)

C2

5

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 35.696,24 COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

Alessandro Sacchelli 5,00% € 13,26 100,00 € 1.326,00

(12)

1

2

3

5.

FINALITA' Restauro e riqualificazione del patrimonio pubblico

Titolo Obiettivo: Restauro e ristrutturazione del Palazzo Rossetti a Seravezza

In seguito alla convenzione sottoscritta con l'Ente Parco delle Alpi Apuane si dovrà procedere all'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto del II° lotto dei lavori, alla approvazione del relativo progetto ed all'appalto dei lavori

affidamento incarichi

approvazione progetto definitivo

appalto dei lavori

approvazione progetto 1

affidamento incarichi 1

appalto dei lavori 1

(13)

5.

2 3

VERIFICA INTERMEDIA AL

Effetti Effetti

Cause Cause

(14)

5.

Cat.

D3 B5 D4 D1

4

Cognome e Nome %

Partecipazione Costo orario

Costo della risorsa

€ 3.240,00

Orsini Roberto 70,00% € 16,20 200,00

€ 1.689,00

Consuelo Bonuccelli 10,00% € 14,09 200,00 € 2.818,00

Marco Coli 5,00% € 16,89 100,00

Costo

(15)

1

2

6. ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

LAVORI PUBBLICI ING. ORSINI ROBERTO R.P.P. 3.6 progetto 33

FINALITA' Gestione associata del servizio di distribuzione del gas naturale

Titolo Obiettivo: Esperimento gara per individuazione gestore rete di distribuzione gas metano

Redazione degli atti amministrativi e tecnici necessari all' affidamento del servizio in forma associata tramite ATEM 101 Lucca

raccolta dati per ATEM 101

approvazione schema capitolato

completamento perizia di valutazione valore reti 1

approvazione atti entro gennaio 1

(16)

6. ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

x

x x x x x

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

2

Effetti Effetti

Cause Cause

(17)

6. ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

Cat.

D3 B5 D4 C2 D1

5

Cognome e Nome %

Partecipazione Costo orario % di tempo

n° ore dedicate Costo della risorsa

€ 6.528,00

Orsini Roberto 70,00% € 16,32 400,00

€ 5.067,00

Alessandro Sacchelli 5,00% € 13,26 50,00 € 663,00

Marco Coli 5,00% € 16,89 300,00

€ 1.409,00

Costo

(18)

1

2

3

4

7. OBIETTIVO ADOZIONE POLITICHE DI TUTELA DELLE RISORSE NATURALI E

LAVORI PUBBLICI ING. ORSINI ROBERTO R.P.P. 3.7 Progetto 32

FINALITA' Adozione di politiche di tutela delle risorse naturali e dell'ambiente

Titolo Obiettivo: Adesione accordo di Programma Regione Toscana per l'attuazione di politiche ambientali indicanti l'utilizzo di energie rinnovabili e raccolta dati per PAES

Redazione degli atti amministrativi e tecnici necessari al PAES ed alla successiva attuazione delle azioni di politica ambientele tramite energy manager e pubblicazione di bando per accordo quadro con CET

Approvazione accordo di programma

raccolta dati PAES

analisi energetica degli edifici di proprietà comunale richiesta finanziamenti per attuazione azioni PAES

pubblicazione bando aperto per accordo quadro tramite CET

presentazione richiesta di finanziamento entro 30 ottobre 1

deliberazione approvazione PAES entro aprile 1

(19)

7. OBIETTIVO ADOZIONE POLITICHE DI TUTELA DELLE RISORSE NATURALI E

x x x x

x x x

x x x x x x x

2 3 4

Effetti Effetti

Cause Cause

(20)

7. OBIETTIVO ADOZIONE POLITICHE DI TUTELA DELLE RISORSE NATURALI E

Cat.

D3 B5 D1

3

Cognome e Nome %

Partecipazione Costo orario

Costo della risorsa

€ 3.264,00

Orsini Roberto 25,00% € 16,32 200,00

€ 7.045,00

Costo

(21)

1 2 3

x

8. OBIETTIVO COLLEGATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

LAVORI PUBBLICI ING. ORSINI ROBERTO RPP Progra 3,7 Prog 21

FINALITA' L'obbiettivo consentirà di predisporre gli atti amministrativi e tecnici necessari per rendere possibile la presentazione del progetto a finanziamento coerentemente con la programmazione delle opere pubbliche di cui al Piano Annulae approvato Titolo Obiettivo: Passaggio a nuovo sistema di contabilità ex DLgs n. 118/2011 - Analisi costi servizi

Collaboprazione con settore Servizi Finanziari per l'analisi dei residui attivi e passivi e la loro programmazione di spesa ed incasso - anlaisi dei costi dei servizi erogati mediante valutazioni delle varie voci di costo censibili e confronto con Settore Servizi Finanziari

operazione di riaccertamento straordinario dei RS incontro con funzionario servizi contabili

analisi costo servizi erogati

numero incontri coi funzionari 2

Numero dei RS riaccertati 200

compilazione schede dei singoli servizi 8

individuazione dei servizi più significativi 8

1

(22)

x x

Cat.

D3 B5 D4 D1

4

2 3

Effetti Effetti

Cause Cause

Cognome e Nome % Costo orario % di tempo Costo della risorsa

€ 3.240,00

Orsini Roberto 70,00% € 16,20 200,00

€ 1.689,00

Consuelo Bonuccelli 10,00% € 14,09 200,00 € 2.818,00

Marco Coli 5,00% € 16,89 100,00

(23)