Elenco firmatari

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comune di trieste piazza Unità d'Italia 4 34121 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00210240321

AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE

PO APPALTI DI BENI E SERVIZI

REG. DET. DIR. N. 3281 / 2017 Prot. Corr. I- 14/7/17/37(14943)

OGGETTO: CIG Z9F2023D4B - aggiudicazione a seguito di RdO della fornitura di Toner per fotocopiatrici, stampanti e fax per l'AREA EDUCAZIONE a SDM s.r.l. Euro 22.796,00 Iva inclusa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Preso atto che a far data dal 01.08.2017 la competenza in merito all'acquisto accentrato di toner per fotocopiatrici, stampanti e fax è stata trasferita alla P.O. Appalti di Beni e Servizi;

richiamata la Reg. Det. Dir. n. 2347/2017, con la quale è stato autorizzato il ricorso al MEPA di Consip, tramite richiesta di offerta (R.d.O.), per l’acquisto di toner per fotocopiatrici, stampanti e fax come da specifiche tecniche allegate all'R.d.O. Occorrente all' Area Educazione, con una prenotazione di una spesa complessiva presunta di Euro 23.546,00 Iva e imprevedute comprese;

visto che l’aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite, e più precisamente in base al minor prezzo offerto per il prodotto richiesto;

premesso che, in risposta alla R.d.O. n. 1747631, ha presentato offerta entro la scadenza prestabilita del 10.11.2017 alle ore 12:00 un solo operatore economico, e più precisamente:

1) SDM S.r.l., con sede in via Gasparri, 84, Caserta (CE), P. Iva 03379550613;

dato atto che, come si evince dalla piattaforma del MEPA Consip, l'unica offerta è risultata essere quella della citata ditta SDM S.r.l., con sede in via Gasparri, 84, Caserta (CE), P.

Iva 03379550613, con un importo di Euro 18.684,40 Iva esclusa, pari ad Euro 22.794,97 (ventiduemilasettecentonovantaquattro/97) Iva inclusa;

dato atto che, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008, non si evidenziano oneri della sicurezza per rischi interferenziali trattandosi di mera fornitura;

dato atto che la documentazione allegata all'offerta sopra menzionata risulta regolare;

ravvisata pertanto la necessità di affidare la fornitura di cui si tratta alla ditta SDM S.r.l., nelle more della verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e di

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impegnare a tal fine un importo di Euro 22.796,00 Iva inclusa (compresi arrotondamenti);

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.

1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

dato atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata, per complessivi Euro 22.796,00 viene a scadenza nel 2017;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 5/2017 dd. 02.08.2017 della Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale, riguardante il conferimento dell'incarico di responsabile della Posizione Organizzativa “Appalti di Beni e Servizi” a decorrere dal 01.08.2017, con competenza all'adozione di atti espressivi della volontà con effetti esterni e autorizzativi di spesa;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

1. di approvare la spesa complessiva di Euro 22.796,00, (Iva ed arrotondamenti compresi), necessaria per l'acquisto di Toner per fotocopiatrici, stampanti e fax come da scheda specifica allegata all'R.d.O, occorrente all' Area Educazione;

2. di aggiudicare, secondo i criteri e le modalità indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportati, detta fornitura alla ditta SDM S.r.l., con sede in via Gasparri, 84, Caserta (CE), P. Iva 03379550613, per un importo totale pari ad Euro 18.684,40 Iva esclusa, pari ad Euro 22.794,97 Iva inclusa;

3. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di Euro 22.796,00, (Iva e arrotondamenti compresi) effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato :

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE V

livello Progr. Prog. D/N Importo Note

2017 2017000694 5

Fornitura toner e consumabili originali per l'Area Educazione I-14/7/17/28(12823)

001834 00

M50 01

U.1.0 3.01.

02.00 6

00018 01899 N 1.020,00 2017:1020,

00

2017 2017000694 6

001387 00

L000 0

U.1.0 3.01.

02.00 6

00008 00899 N 780,00 2017:780,0

0

2017 2017000694

7 Fornitura toner e consumabili originali per l'Area Educazione I-14/7/17/28(12823)

005477

00 M30

00 U.1.0 3.01.

02.00 6

00012 01202 N 3.570,50 2017:3570,

50

2017 2017000694 8

Fornitura toner e consumabili originali

005488 00

M40 21

U.1.0 3.01.

00012 01202 N 710,00 2017:710,0

0

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Benes Tel: 040 675 8324 E-mail: [email protected] Posta Elettronica Certificata Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Francesca Benes Tel: 040 675 8324 E-mail: [email protected] (PEC) Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Francesca Benes Tel: 040 675 8324 E-mail: [email protected] [email protected]

Pratica ADWEB n. 3281 / 2017

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per l'Area Educazione

I-14/7/17/28(12823) 02.00

6 2017 2017000694

9

005475 00

M10 00

U.1.0 3.01.

02.00 6

00012 01202 N 4.145,00 2017:4145,

00

2017 2017000695

005579

00 M00

00 U.1.0 3.01.

02.00 6

00012 01299 N 1.100,00 2017:1100,

00

2017 2017000695 1

002472 00

L200 7

U.1.0 3.01.

02.00 6

00005 00501 N 395,30 2017:395,3

0

2017 2017000695 2

005487 00

M40 02

U.1.0 3.01.

02.00 6

00012 01202 N 2.420,10 2017:2420,

10

2017 2017000695

005476

00 M10

00 U.1.0 3.01.

02.00 6

00012 01202 N 185,10 2017:185,1

0

2017 2017000695 4

005486 00

M20 01

U.1.0 3.01.

02.00 6

00012 01202 N 1.891,10 2017:1891,

10

2017 2017000695

002483

00 L100

1 U.1.0

3.01.

02.00 6

00008 00805 N 4.211,80 2017:4211,

80

2017 2017000700 7

001194 00

L100 2

U.1.0 3.01.

02.00 6

00008 00805 N 2.367,10 2017:2367,

10

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.

1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

5. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata, per complessivi Euro 22.796,00 viene a scadenza nel 2017;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2017 – Euro 22.796,00;

7. di liquidare le fatture riscontrate regolari e conformi all'ordine evaso.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA dott.ssa Francesca Benes

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

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Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Benes Tel: 040 675 8324 E-mail: [email protected] Posta Elettronica Certificata Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Francesca Benes Tel: 040 675 8324 E-mail: [email protected] (PEC) Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Francesca Benes Tel: 040 675 8324 E-mail: [email protected] [email protected]

Pratica ADWEB n. 3281 / 2017

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Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

NOME: BENES FRANCESCA

CODICE FISCALE: BNSFNC76S42F356Y DATA FIRMA: 21/11/2017 13:00:55

IMPRONTA: 5ABF30C069F5F87AE4597BBF79FE8664861D0A8321041855D91347CD6268875C 861D0A8321041855D91347CD6268875CF59B5D972B945B9379DBAF3158F7481B F59B5D972B945B9379DBAF3158F7481BAD4C6003281ACF87E26FD3CAC280E765 AD4C6003281ACF87E26FD3CAC280E765371F0ADBF8C562BD656189F951377C46