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2018/728 2019
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13/12/2019 23.285,86
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Creazione di una applicazione digitate responsiv e per la gestione aree archeologiche e dei monumenti del Parco ai f ini della manutenzione ordinaria e straordinaria. Inc. REG. 206 del 06/12/18
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Contributo ambientale CONAI assolto ov e dov uto
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di colore dei materiali marmoreiCUP: F87I1800190001 CIG Z1D2508D32
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2019 613
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2019 620
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2019 620
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17/10/2019 -6.959,10
71890331B5 F82C1600018000 CF: PLMTTR38P02D539P IMPRESA ETTORE PALMUCCI
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 2 FINALE
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2019 620
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CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 2 FINALE
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2019 620
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CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 2 FINALE
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2019 623
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16/10/2019 15.442,40
ZD028E9FDB F86G1600002000 CF: 04376211001 STUDIO P. CRISOSTOMI SRL
interv enti di restauro conserv ativ o n. 13 opere graf iche su carta di v aria natura
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2019 634
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S.P.A.
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04/10/2019
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2018/996
Impe gno Ritardo
Pagame nto C UP
Scad. O bbl. Pagame nto
TIBERIANA CLIVO DELLA VITTORIA - INTERVENTI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE
2019 634
FT n. PA/10 del 29/07/2019
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S.P.A.
PGT 35 SAL N.3 FINALE PERIZIA N.207/2015 DOMUS TIBERIANA CLIVO DELLA VITTORIA - INTERVENTI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE
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2018/240
2019 637
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14/11/2019 19.225,08
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Inc.: n. 2115 del 29/7/19 - centro di costo Colosseo - Lav ori di manut. imp. elettrici, termici, condiz. idraulici e antincendio.
cap. 1.03.02.09.004 - Del. n. 6 del 1/12/17 - Det. n. 196 del 6/6/19
27/09/2019 30/07/2019
16/10/2019
48 2019-32003-1.03.02.09.004-39
2019/469
2019 638
FT n. PA/12 del 29/07/2019
04/10/2019 17.825,85
ZA925E2656 F87I18000000001 CF: 06606351002 SORGENTE REAL ESTATE MANAGEMENT
S.P.A.
PGT 175 SAL n. 1 inc 274/18 Ultimazione interv enti di restauro Domus Flav ia
04/10/2019 29/07/2019
04/10/2019
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2019 640
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ZA828CC841 F87I18000040001 CF: 11963951006 TECNO SY STEM APPALTI SRL 30/07/2019 13/12/2019
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641
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14/11/2019 18.802,06
78109328FD F89I18000050001 CF: 08819811004 TEMPUS ET OPERA SRL
Primo SAL data 31/07/2019
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13/11/2019
75 2019-21013-2.02.03.05.001/A-104
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2019 643
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S.P.A.
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07/08/2019
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2019 643
FT n. PA/11 del 29/07/2019
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S.P.A.
PGT 34 SAL FINALE inc 2519/16 + 34/18 - Messa in sicurezza Cliv io della Vittoria
28/08/2019 29/07/2019
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37 2018-99001-7.02.01.02.001/A-136
2018/228
2019 675
FT n. 33/PA del 31/07/2019
29/11/2019 670,98
ZBF26D5205 F87D1800008000 CF: 09551871008 ARGOTECH S.R.L.
FATTURA IMMEDIATA
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28/11/2019
89 2019-21013-1.03.02.09.009/A-43
2019/340
2019 703
FT n. 397 del 07/08/2019
25/10/2019 13.296,00
ZDC28CC3A4 CF: 05900621003 HOME HAPPENING 2000 SRL 07/08/2019 07/09/2019
09/10/2019
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719
FT n. 177/E del 08/08/2019
25/10/2019 24.777,92
7794398CB2 F83G1800085000 CF: 05187291009 CONTROLSECURITY Sistemi di Sicurezza
S.r.l.
FATTURA
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Impe gno Ritardo
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11/11/2019 130,84
CF: 00488410010 TIM S.p.A.
5BIM 2019
16/09/2019 16/08/2019
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2019/524
2019 776
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16/10/2019 84,89
CF: 02221101203 HERA COMM srl
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28/08/2019
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2019/540
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CONSULTING S.R.L.
PGT n. 19110 Saldo totale inc.ODA n. 5065685 - Fornitura licenze annuali Panda Security Adaptiv e Def ense 360 + Adv anced reporting tool
28/09/2019 29/08/2019
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Z57283A593 B84I19001280001 CF: 80209930587 Univ ersita` degli Studi di ROMA "La
Sapienza" - DIPARTIMENTO DI STORIA, DISEGNO Contratto del 29/04/2019 (conv .conto terzi 7/2019 prot.952/2019)
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17/09/2019
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19019 2019/604
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ZE92672AF1 F82C1700012000 DIMENSIONE ACCIAIO SRL
Vendita
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SALDO INCARICO 258 DEL 28/12/2018, CIG ZDF265E998,
13/10/2019 13/09/2019
26/09/2019
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2018/1282
Impe gno Ritardo
Pagame nto C UP
Scad. O bbl. Pagame nto
13/09/2019 ARCHIVIO DIGITALE, SCHEDATURA RILIEVI FORO ROMANO E PALATINO. (ASSOLVIMENTO IMPOSTA BOLLO AI SENSI DELL`ART. 6 DPR 642/72 e succ. mod. e integr.) 2019
826
FT n. 526 del 13/09/2019
13/12/2019 726,00
Z282991942
CF: 13405291009 FASESTORE SRL 13/09/2019 31/10/2019
25/09/2019
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2019/614 2019
828
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04/10/2019 1.800,00
ZA9297BEA0 CF: 15109791002 KOOL SRL A SOCIO UNICO
PGT 19126 Acconto inc. n. 227/2019 - Noleggio nebulizzatori Colosseo Agosto 2019
13/10/2019 13/09/2019
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ZA9297BEA0 CF: 15109791002 KOOL SRL A SOCIO UNICO
PGT 19126 Acconto inc. n. 227/2019 - Noleggio nebulizzatori Colosseo dal 27/06 al 31/07/2019
13/10/2019 13/09/2019
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2019 831
FT n. V0-80925 del 12/09/2019
04/10/2019 17.240,79
7257496329 CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A
Fatt. VO-80925 - Ricarica Buoni Pasto Luglio-Agosto 2019
31/10/2019 13/09/2019
27/09/2019
-27 2019-32003-1.01.01.02.002-2
2019/686 2019
832
FT n. 112 del 13/09/2019
04/10/2019 2.336,00
ZEA29B467D CF: 06930021008 DELTA SERVICE SRL
PGT 19146 SALDO TOTALE INCARICO N. 5102192 - ACQUISTO TORCE CUSTODI
31/10/2019 13/09/2019
04/10/2019
-27 2019-21013-2.02.01.05.001-91
2019/689
2019 833
FT n.
411908375331 del 10/09/2019
16/10/2019 9.066,60
CF: 02221101203 HERA COMM srl
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT002E3015914A - COLOSSEO - AGOSTO 2019
31/10/2019 13/09/2019
07/10/2019
-15 2019-32003-1.03.02.05.004-28
2019/710
2019 834
FT n. FATTPA 6_19 del 15/09/2019
04/10/2019 10.243,44
Z3D24A26A2 F85G1800000000 CF: GRCNDR78C31H501X Andrea Greco
PGT 187 Fattura a SALDO INC. 115/2018 direttore Operativ o Colosseo interv enti conserv ativ i e di recupero.
15/10/2019 15/09/2019
04/10/2019
-11 2018-21013-2.02.03.06.001/B-106
2018/983
2019 835
FT n. FPA 3/19 del 16/09/2019
04/10/2019 4.056,00
ZD324AFD96 F85E1800002000 CF: MNLMRC78H06H501E Marco Minolf i
PGT 160 SALDO INCARICO N. 118/2018 - DIRETTORE OPERATIVO COORDINATORE ALLA SICUREZZA
16/10/2019 16/09/2019
30/09/2019
-12 2018-32003-1.03.02.18.001-70
2018/813
2019 836
FT n. 23/PA del 16/09/2019
04/10/2019 12.026,85
7681020239 F89C1800038000 CF: 03641281005 BLASI COSTRUZIONI S.R.L.
PGT 329 - SAL UNICO ATTO AGGIUNTIVO
16/10/2019 16/09/2019
30/09/2019
-12 2019-99001-7.02.01.02.001/C-138
2019/557
2019 837
FT n. 4 del 16/09/2019
04/10/2019 2.700,00
Z0E271F0CD F83G1800057000 CF: DNARNC85B20Z404A AUDINO RY AN CHRISTOPHER
PGT 348 ACCONTO INC. 45/2019 assolv imento dell`imposta di bollo ai sensi dell`art. 6 del D.P.R. 642/72 e successiv e modif iche e integrazioni
16/10/2019 16/09/2019
01/10/2019
-12 2019-99001-7.02.01.02.001/A-136
2019/132
2019 838
FT n. FATTPA 8_19 del 16/09/2019
04/10/2019 3.619,20
Z8624CBA8E F87D1800010000 CF: TSSMRZ60H14H501V Maurizio Tessari
PGT 151 SALDO TOTALE INC. 148/2018 - ASSISTENZA ALLA DL E SUPPORTO RUP EDIFICIO DI SANTA MARIA NOVA
16/10/2019 16/09/2019
01/10/2019
-12 2018-32003-1.03.02.09.004-39
2018/917
2019 839
FT n. 2019872287 del 16/09/2019
16/10/2019 3.250,52
Z4F268CF3C F84E1800005000 CF: 01366520284 TELESPAZIO
PGT 159 ACCONTO INC. 27/2019 PERIODO 15/08- 14/09/2019 Af f idamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A,
16/10/2019 16/09/2019
01/10/2019
0 2019-32003-1.03.02.19.001-64
2019/104
Impe gno Ritardo
Pagame nto C UP
Scad. O bbl. Pagame nto
D.Lgs.50/2016) 2019
840
FT n. FATTPA 7_19 del 16/09/2019
04/10/2019 4.118,40
Z3728BEC91 CF: BLTSRN84A58I437T serena belotti
PGT 19145 ACC.TO Inc n 119 del 10/05/2019 II Bimestre - architetto a supporto del Parco del Colosseo per progettazione esecutiv a A.F. 2018 -Capitolo 2.1.2.018 coordin. Arch. C.
Collettini
16/10/2019 16/09/2019
01/10/2019
-12 2019-21013-2.02.03.06.001/A-105
2019/359
2019 841
FT n. FPA 6/19 del 16/09/2019
04/10/2019 2.424,50
Zl4295C9A5 F87I18000001001 CF: DLLNDR90P19H501V DELLE FRATTE ANDREA
PGT 177 ACCONTO INC. N. 226 DEL 30/07/2019 - SUPPORTO AL RUP
16/10/2019 16/09/2019
01/10/2019
-12 2019-21013-2.02.03.06.001/A-105
2019/550
2019 842
FT n. 4/PA del 16/09/2019
25/10/2019 8.736,00
Z0B24D79EE F89C1800038000 CF: MRTNNZ69A04E469Z MORETTI NUNZIO
PGT 329 SALDO INC. N. 145/2018 - COORDINATORE PER LA SICUREZZA - PALATINO
16/10/2019 16/09/2019
17/10/2019
9 2018-99001-7.02.01.02.001/C-138
2018/1019
2019 843
PA n. 23 del 2018 del 17/09/2019
04/10/2019 17.750,98
ZF61F61534 F86G1500003000 CF: BRNPLA63T56H501Y BRUNORI PAOLA 17/09/2019 17/10/2019
04/10/2019
-13 2018-99001-7.02.01.02.001/A-136
2018/559
2019 844
FT n. 0000012/PA del 19/09/2019
16/10/2019 4.865,47
ZD828CC872 F89C1800030000
CF: 04523341008 MEG IMPIANTI SRL 19/09/2019 19/10/2019
03/10/2019
-3 2019-99001-7.02.01.02.001/C-138
2019/574
2019 845
FT n. FATTPA 13_19 del 08/08/2019
29/11/2019 2.366,00
ZF72729F60 F81H1800011000 CF: 13722581009 Alf a Italia Consulting Srl 18/09/2019 18/10/2019
03/10/2019
42 2019-21013-2.02.03.06.001/B-106
2019/116
2019 846
PA n. 147E del 19/09/2019
04/10/2019 5.199,98
ZDF272B557
CF: 09082151003 HR CONSULTING 19/09/2019 19/10/2019
03/10/2019
-15 2019-32003-1.03.02.10.001-47
2019/142 2019
848
FT n. 19457650 del 16/09/2019
14/11/2019 208,95
ZEC22C8EA8 CF: 02615080963 LEASE PLAN ITALIA
PGT 220 ACC.TO inc. RDO n. 5684358 CANONE AGOSTO 2019 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE
31/10/2019 19/09/2019
04/10/2019
14 2019-32003-1.03.02.07.002-32
2019/293
2019 849
FT n. 15A del 23/09/2019
16/10/2019 17.390,00
ZA323C7C5C F86C1800003000 CF: 10787371003 MOST CND SRL
Roma Portico degli Dei Consenti al Foro Romano. Indagini diagnostiche propedeutiche al restauro ed alla messa in sicurezza delle colonne e della trabeazione. CIG: ZA323C7C5C
25/10/2019 25/09/2019
07/10/2019
-9 2018-21013-2.02.03.06.001/A-105
2018/718
2019 850
FT n. FATTPA 10_19 del 25/09/2019
25/10/2019 4.500,00
ZC11F0B7FD F82C1600043000 CF: 07090360012 GEA S.A.R.T. di Luciana Borrello e
Francesca Bosman & C. s.a.s.
Secondo acconto incarico n. 308 del 27/07/2017, Palatino - Casa di Augusto: supporto e assistenza scientif ica. FattPA GEA 10.19, protocollo GEA LBMM 20/2019.
25/10/2019 25/09/2019
07/10/2019
0 2018-99001-7.02.01.02.001/A-136
2018/411
2019 851
FT n. 10PA del 23/09/2019
16/10/2019 3.000,00
Z3C25CD517 F81H1800011000 CF: PTRMLS64R48I452L PETRETTO MARIA ALESSANDRA 24/09/2019 24/10/2019
07/10/2019
-8 2018-21013-2.02.03.06.001/B-106
2018/1090
2019 FT n. FATTPA CF: 14333321009 Studio Auxilia Censea S.r.l.s. 25/09/2019 25/10/2019 2018-99001-7.02.01.02.001/A-136 Z19244E0A1 4.001,77 16/10/2019 -9
Impe gno Ritardo
Pagame nto C UP
Scad. O bbl. Pagame nto
852 21_19 del
25/09/2019
F82C1500096000 Fattura in acconto incarico Prot. n. 3864 - Registro interno n.
84 del 12/07/2018 - CUP: F82C15000960001 - CIG:
Z19244E0A1 - RUP: DOTT.SSA ROSSELLA REA
07/10/2019 2018/888
2019 853
FT n.
191902161061 del 25/09/2019
11/11/2019 40,57
CF: 01219980529 Estra Energie Srl 26/09/2019 26/10/2019 07/10/2019
16 2019-32003-1.03.02.05.006-30
2019/711
2019 854
FT n. FATTPA 2_19 del 24/09/2019
16/10/2019 5.024,45
Z7828BFA2A CF: FRGRFL69R64A662D FORGIONE RAFFAELLA 24/09/2019 24/10/2019
08/10/2019
-8 2019-21013-2.02.03.06.001/A-105
2019/356
2019 855
FT n. 42/FE del 24/09/2019
16/10/2019 6.844,50
Z01258A43E CF: 04134301003 CELSI SRL
Saldo lav ori
24/10/2019 24/09/2019
07/10/2019
-8 2018-32003-1.03.02.13.003-54
2018/1176 2019
856
FT n. 3 del 24/09/2019
16/10/2019 4.728,53
Z7328BF1F4 CF: ZMBLSN65T61H703M ZAMBRANO ALESSANDRA
assolv imento dell`imposta di bollo ai sensi dell`art. 6 del D.P.R. 642/72 e successiv e modif iche e integrazioni
24/10/2019 24/09/2019
08/10/2019
-8 2019-21013-2.02.03.06.001/A-105
2019/355
2019 857
FT n. 34/PA del 26/07/2019
16/10/2019 19.055,28
6871117120
CF: 08552561006 ROSA DEI VENTI 26/09/2019 26/10/2019
08/10/2019
-10 2018-99001-7.02.01.02.001/A-136
2018/382 2019
859
PA n. 25 del 2019 del 26/09/2019
16/10/2019 13.176,00
Z031C2B65F F86G1600009000 CF: BRNPLA63T56H501Y BRUNORI PAOLA
incarico 5005 del 19 dicembre 2019
26/10/2019 26/09/2019
08/10/2019
-10 2018-99001-7.02.01.02.001/A-136
2018/397
2019 860
FT n. 5/001 del 09/08/2019
16/10/2019 38.000,56
Z19254D834 F89C1800039000 CF: DCSFRZ58M28H501J DE CESARIS FABRIZIO
COMPENSO PER ATTIVITa` DI MONITORAGGIO-VERIFICA STRUTTURALE DELLE COPERTURE DEI MONUMENTI DEL PARCOINCARICO PROT. 5737 RI 176 CL. 28.16.0187CAP.
SPESA 2.1.2.022 CUP F89C18000390001 CIG Z19254D834
26/10/2019 26/09/2019
08/10/2019
-10 2019-21013-2.02.03.06.001/C-107
2019/15
2019 861
FT n.
411908997169 del 25/09/2019
16/10/2019 86,95
CF: 02221101203 HERA COMM srl
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
31/10/2019 26/09/2019
08/10/2019
-15 2019-32003-1.03.02.05.004-28
2019/712
2019 862
FT n.
411908997171 del 25/09/2019
16/10/2019 112,04
CF: 02221101203 HERA COMM srl
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
31/10/2019 26/09/2019
08/10/2019
-15 2019-32003-1.03.02.05.004-28
2019/713
2019 863
FT n.
411908997170 del 25/09/2019
16/10/2019 97,72
CF: 02221101203 HERA COMM srl
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
31/10/2019 26/09/2019
08/10/2019
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2019/714
2019 864
FT n.
411908997168 del 25/09/2019
16/10/2019 137,67
CF: 02221101203 HERA COMM srl
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
31/10/2019 26/09/2019
08/10/2019
-15 2019-32003-1.03.02.05.004-28
2019/716
2019 865
FT n.
411908997173 del 25/09/2019
16/10/2019 116,40
CF: 02221101203 HERA COMM srl
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
31/10/2019 26/09/2019
08/10/2019
-15 2019-32003-1.03.02.05.004-28
2019/717
Impe gno Ritardo
Pagame nto C UP
Scad. O bbl. Pagame nto
2019 866
FT n.
411908997172 del 25/09/2019
16/10/2019 41,76
CF: 02221101203 HERA COMM srl
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
31/10/2019 26/09/2019
09/10/2019
-15 2019-32003-1.03.02.05.004-28
2019/718
2019 867
FT n.
411909011403 del 25/09/2019
16/10/2019 377,28
CF: 02221101203 HERA COMM srl
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
31/10/2019 26/09/2019
09/10/2019
-15 2019-32003-1.03.02.05.004-28
2019/719
2019 868
FT n. 31/FE del 27/09/2019
16/10/2019 4.271,25
Z172482F37 F87D1800009000 CF: 00652750589 AUROS ELEVATOR SRL 27/09/2019 27/11/2019
09/10/2019
-42 2018-32003-1.03.02.09.004-39
2018/723
2019 869
FT n. FATTPA 15_19 del 27/09/2019
25/10/2019 25.562,53
Z1329C30B8 F8711800017000 CF: PDSSFN71H24D969D PODESTA` STEFANO 27/09/2019 31/10/2019
09/10/2019
-6 2019-21013-2.02.03.06.001/S-120
2019/700
2019 870
FT n. 432 del 27/09/2019
25/10/2019 6.244,00
ZDC28CC3A4 CF: 05900621003 HOME HAPPENING 2000 SRL 30/09/2019 30/10/2019
09/10/2019
-5 2019-21013-2.02.01.03.001-88
2019/377 2019
871
FT n. FPA 1/19 del 10/08/2019
16/10/2019 40.268,28
Z34251F362 F82C1400108000 CF: MSSSDR46D11H501D MASSA SANDRO
100% Saldo: Supporto all`Attiv ita` di Progettazione per gli Aspetti Microclimatici e per il Monitoraggio Ambientale - Domus Aurea
06/11/2019 07/10/2019
09/10/2019
-21 2018-99001-7.02.01.02.001/A-136
2018/1250
2019 872
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13/12/2019 2.052,00
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Af f idamento serv izi di gov ernance dei sistemi di prev enzione integrativ a - sorv eglianza sanitaria trim. luglio/settembre 2019
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2019/738
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7002415FA5 CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.
Af f idamento serv izi di gov ernance dei sistemi di prev enzione integrativ a - corsi di f ormazione e addestramento trim.
luglio/settembre 2019
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2019/739
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21/10/2019
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2019/118
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2019 891
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Fattura Cliente
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VENDITA
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Impe gno Ritardo
Pagame nto C UP
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del 30/09/2019
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Anf iteatro Flav io - interv enti conserv ativ i e di recupero - Coordinamento della sicurezza in f ase di progettazione ed esecuzione_1 acconto
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11/12/2019
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19002 2019/352
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FATTURA IMMEDIATA
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15/10/2019
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2019 898
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76068646C0 F87D1800004000 CF: 06078350581 ITALPROIM SRL
FATTURA IMMEDIATA
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2018/1109
2019 899
FT n. 82/E del 04/10/2019
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Z2428OED6C F89C1800035000 CF: 05686981001 SITAI S.r.l.
FATTURAZIONE ORD N 108 DEL 06/05/2019
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17/10/2019
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25/10/2019 6,61
Z072483F7E CF: 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. POLO
AMMINISTRATIVO CENTRO
Fattura Elettronica relativ a all`Identif icativ o Rendiconto 2103704708
03/11/2019 04/10/2019
17/10/2019
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2019 902
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CF: 05384711007 E.L.T.I. SRL 05/10/2019 04/11/2019
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17/10/2019
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Consulenza giugno - luglio 2019 - inc. 147 del 30/05/2019CIG Z0028BF05F
07/11/2019 08/10/2019
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supporto alla Direzione Lav ori in f ase esecutiv a e per la contabilita` lav ori per gli Interv enti di manutenzione, v alorizzazione e recupero anno 2019-20 - Ia` Acconto
08/11/2019 09/10/2019
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S.p.A.
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S.p.A.
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Parco Archeologico del Colosseo
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Inc n 292 del 02 10 2019 per "inv entariazione e catalogazione del patrimonio"; CIG Z5829EC19A. Creazione utenze Palladium, inserimento v ocabolari controllati, redazione manuale operativ o schedatori
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-7 2019-32003-1.03.02.05.001-26
2019/850
2019 957
FT n.
8W00505695 del 07/10/2019
14/11/2019 160,12
CF: 00488410010 TIM S.p.A.
6BIM 2019 LINEA 0648881202 - DOMUS AUREA - AGOSTO/SETTEMBRE 2019
18/11/2019 19/10/2019
12/11/2019
-4 2019-32003-1.03.02.05.001-26
2019/862
Impe gno Ritardo
Pagame nto C UP
Scad. O bbl. Pagame nto
2019 958
FT n. 19509219 del 14/10/2019
14/11/2019 208,95
ZEC22C8EA8 CF: 02615080963 LEASE PLAN ITALIA
PGT 220 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE AUTOVETTURA DI SERVIZIO CANONE SETTEMBRE 2019
30/11/2019 20/10/2019
29/10/2019
-16 2019-32003-1.03.02.07.002-32
2019/293
2019 959
FT n. 5 del 18/10/2019
11/11/2019 4.118,40
ZA528BEDC8 CF: CRGMRK80R57A717V CIRIGLIANO MARIKA 21/10/2019 20/11/2019
04/11/2019
-9 2019-21013-2.02.03.06.001/A-105
2019/353 2019
960
FT n. 35 del 20/09/2019
11/11/2019 5.179,79
z962682815 F87I18000190001 CF: FRRGRL75E19H501G FARRE GABRIELE
Parcella prof essionale acconto del 30% in rif erimento all`incarico n.268 del 28.12.2018 - Imposta di bollo assolta in modo v irtuale ai sensi ex articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014
20/11/2019 21/10/2019
04/11/2019
-9 2018-21013-2.02.01.04.002-90
2018/1380
2019 961
FT n. FPA 10/19 del 13/09/2019
11/11/2019 7.201,91
ZB92921DBA F88F1900002000 CF: 04286921004 TRASMISSIONE AL FUTURO
CONSERVAZIONE E IMMAGINE
31/12/2019 21/10/2019
04/11/2019
-50 2019-21013-1.03.02.09.009/A-43
2019/454
2019 962
FT n. 5200002960 del 21/10/2019
11/11/2019 144,49
CF: 00488410010 TIM S.p.A.
6BIM 2019
21/11/2019 22/10/2019
04/11/2019
-10 2019-32003-1.03.02.05.001-26
2019/802 2019
963
FT n. 37 del 22/10/2019
13/12/2019 15.442,40
ZD028E9FDB F86G1600002000 CF: 04376211001 STUDIO P. CRISOSTOMI SRL
ULTIMO SAL interv enti di restauro conserv ativ o n. 13 opere graf iche su carta di v aria natura
21/11/2019 22/10/2019
04/11/2019
22 2019-99001-7.02.01.02.001/A-136
2019/389
2019 964
PA n. FATTPA 7_19 del 22/10/2019
14/11/2019 8.715,20
ZAA24E0EAD F87I18000000001 CF: GRMPLA76A64H501Y AGRIMI PAOLA
pagamento parcella prof essionale di coordinamento sicurezza in f ase di prog. e di esec. e assistenza alla contab.
21/11/2019 22/10/2019
05/11/2019
-7 2018-21013-2.02.03.06.001/A-105
2018/1058
2019 965
PA n. FATTPA 8_19 del 22/10/2019
14/11/2019 16.640,00
Z84251F06F F82C1700019000 CF: GRMPLA76A64H501Y AGRIMI PAOLA
pagamento parcella prof essionale per coordinamento sicurezza e assistenza alla contabilita`
22/11/2019 22/10/2019
05/11/2019
-8 2018-99001-7.02.01.02.001/A-136
2018/1112
2019 966
FT n.
422241980000140 del 07/10/2019
06/12/2019 18.500,10
7926479166 CF: 00488410010 TIM S.p.A.
6BIM 2019
21/11/2019 22/10/2019
05/11/2019
15 2019-21013-2.02.01.07.999-19064
2019/10
2019 967
FT n. 106/001 del 22/07/2019
13/12/2019 980,00
CF: 11154681008 CESTER IMPRESA SRL
Fornitura di laboratori didattici da destinare all organizzazione delle Giornate Europee dell Archeologia. CIG ZF92923FA5
21/11/2019 22/10/2019
06/11/2019
22 2019-21013-1.03.02.02.004-20
2019/445
2019 968
FT n. 03_2019 del 07/10/2019
22/11/2019 5.800,00
ZAA29DA5CC F83G1800117000 CF: 12549181001 ITALFIRE ESTINTORI SAS 22/10/2019 21/11/2019
05/11/2019
1 2019-32003-1.03.02.09.004-19050
2019/753
2019 969
FT n. 6-2019 del 12/06/2019
11/11/2019 4.850,00
5294 Z2323C7841
F89J1600042001 CF: PLLDDV68T10H501E PELLANDRA DAVIDE IVAN
attiv ità di supporto al Rup per sorv eglianza archeologica e documentazione archeologica, graf ica e topograf ica
05/12/2019 05/11/2019
06/11/2019
-24 2018-99001-7.02.01.02.001/A-136
2018/1086
2019 970
FT n. 41 del 23/10/2019
14/11/2019 12.402,52
ZCB28F1DF8 CF: SBRFRC80T04H501U STUDIO LEGALE SBARBARO 23/10/2019 22/11/2019
06/11/2019
-8 2019-21013-1.03.02.02.004-20
2019/426
2019 FT n. CF: 01219980529 Estra Energie Srl 23/10/2019 22/11/2019 2019-32003-1.03.02.05.006-30 39,27 11/11/2019 -11
Impe gno Ritardo
Pagame nto C UP
Scad. O bbl. Pagame nto
971 191902468645 del
23/10/2019
06/11/2019 2019/804
2019 972
PA n. 3/PA del 23/10/2019
11/11/2019 4.800,00
ZCD24C05AD F82D1800004000 CF: GRNPTR65E55Z112U GRINGMUTH PETRA 23/10/2019 22/11/2019
06/11/2019
-11 2018-21013-1.03.02.99.999/A-68
2018/1028
2019 973
FT n. FATTPA 3_19 del 21/10/2019
29/11/2019 4.977,60
ZD2296FDBD F83G1800093000
CF: RSOCRL62E13H501I Carlo Rosa 21/10/2019 20/11/2019
06/11/2019
9 2019-21013-2.02.01.05.001/B-
19042 2019/599 2019
974
FT n. 145-2019- FE del 08/10/2019
11/11/2019 25.571,24
8020308788 CF: 00275000123 FONDERIA ARTISTICA BATTAGLIA SRL 24/10/2019 23/11/2019
07/11/2019
-12 2019-21013-1.03.02.02.005-21
2019/805 2019
975
FT n. FATTPA 11_19 del 25/10/2019
11/11/2019 9.750,00
Z3D29FB64E F83G1800115000 CF: 07090360012 GEA S.A.R.T. di Luciana Borrello e
Francesca Bosman & C. s.a.s.
Primo acconto inc. n. 324 del 10/10/2019, Archiv io V. in Miranda 5: riordino, schedatura, attiv ita` di scarto, assist. al v ersamento e alla consultazione. FattPA GEA 11.19, protocollo GEA LBMM 26/2019
25/11/2019 25/10/2019
07/11/2019
-14 2019-32003-1.03.02.09.008-19026
2019/754
2019 976
FT n.
411909985818 del 24/10/2019
11/11/2019 343,14
CF: 02221101203 HERA COMM srl
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
30/11/2019 25/10/2019
07/11/2019
-19 2019-32003-1.03.02.05.004-28
2019/806
2019 977
FT n.
411909992386 del 24/10/2019
14/11/2019 52,74
CF: 02221101203 HERA COMM srl
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
30/11/2019 25/10/2019
07/11/2019
-16 2019-32003-1.03.02.05.004-28
2019/809
2019 978
FT n.
411909992389 del 24/10/2019
14/11/2019 110,83
CF: 02221101203 HERA COMM srl
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
30/11/2019 25/10/2019
07/11/2019
-16 2019-32003-1.03.02.05.004-28
2019/812
2019 979
FT n.
411909992385 del 24/10/2019
14/11/2019 89,41
CF: 02221101203 HERA COMM srl
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
30/11/2019 25/10/2019
07/11/2019
-16 2019-32003-1.03.02.05.004-28
2019/814
2019 980
FT n. 6 del 28/10/2019
06/12/2019 8.881,60
Z3B28F75A3 F83G1800043000 CF: RIOMHL76C47D773U IORI MICHELA 28/10/2019 27/11/2019
05/12/2019
9 2019-21013-2.02.03.06.001/U-141
2019/709
2019 981
FT n.
411909992387 del 24/10/2019
14/11/2019 159,05
CF: 02221101203 HERA COMM srl
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
30/11/2019 25/10/2019
12/11/2019
-16 2019-32003-1.03.02.05.004-28
2019/865
2019 982
FT n.
411909992388 del 24/10/2019
14/11/2019 40,91
CF: 02221101203 HERA COMM srl
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
30/11/2019 25/10/2019
12/11/2019
-16 2019-32003-1.03.02.05.004-28
2019/869
2019 983
FT n. 56/FE del 25/10/2019
04/12/2019 75.622,93
78756285D2 F82C1600043000 CF: 04134301003 CELSI SRL
S.a.l. n. 1
27/11/2019 28/10/2019
27/11/2019
7 2019-99001-7.02.01.02.001/A-136
2019/624
Impe gno Ritardo
Pagame nto C UP
Scad. O bbl. Pagame nto
2019 984
FT n.
411909992384 del 24/10/2019
14/11/2019 135,86
CF: 02221101203 HERA COMM srl
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
30/11/2019 25/10/2019
12/11/2019
-16 2019-32003-1.03.02.05.004-28
2019/876
2019 985
FT n. FATTPA 8_19 del 28/10/2019
22/11/2019 3.053,93
Z8D28CAA6D F83G1800046000 CF: PSCFNC72C70H501B PESCOSOLIDO FRANCESCA
Anf iteatro Flav io. Interv enti conserv ativ i e di
recupero.Supporto al RUP .CUP F83G18000460001 CIG Z8D28CAA6D .Fattura a saldo.
28/11/2019 28/10/2019
05/11/2019
-6 2019-21013-2.02.03.06.001/B-
19002 2019/347
2019 986
FT n. 14 del 29/10/2019
22/11/2019 7.300,15
ZDC29BDCA6 F82C1700013000 CF: FRCMRN65L41C286W ditta FURCI MARINA
Lav ori: area archeologica centrale. restauri, interv enti conserv ativ i e manutenzioni specialistiche. palatino e f oro romano
28/11/2019 29/10/2019
15/11/2019
-6 2019-99001-7.02.01.02.001/A-136
2019/708
2019 987
FT n. FATTPA 5_19 del 29/10/2019
22/11/2019 4.259,36
ZE01C52B97 F82C1600043000 CF: CNICST78S56H501R IACONI CRISTINA
Casa di Augusto. Incarico di CSP e CSE (rep.5085 del 19.12.2016) per lav ori di completamento coperture e realizzazione scale di serv izio. 2° acconto pari al 35% del restante importo di contratto.
28/11/2019 29/10/2019
12/11/2019
-6 2018-99001-7.02.01.02.001/A-136
2018/406
2019 988
FT n. 1010575403 del 29/10/2019
04/12/2019 1.459,72
ZEA22C8F19 CF: 01788080156 KY OCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Fotocopiatrici 27 - L3 - 48 mesi
30/11/2019 30/10/2019
04/12/2019
4 2019-32003-1.03.02.07.008-36
2018/671 2019
989
FT n. FATTPA 6_19 del 29/10/2019
22/11/2019 3.616,08
Z5B286BDE4 F83G1800107000 CF: CNICST78S56H501R IACONI CRISTINA
Fattura per 1°acconto relativ o alla consegna del PSC.
Incarico di CSP e CSE e di direzione operativ a e contabilita`
lav ori negli interv enti conserv ativ i e di recupero presso l`Auditorium di Adriano.
28/11/2019 29/10/2019
12/11/2019
-6 2019-21013-2.02.03.06.001/B-
19032 2019/264
2019 990
FT n. 4/FE del 30/10/2019
14/11/2019 6.136,00
ZD829819BB F83G1800410001 CF: DLZRNN75B68H501C DE LUZIO ARIANNA
Supporto graf ico per la redazione di tav ole di dettaglio dei restauri. Specif iche sulle tecniche dell`interv ento per la rif unzionalizzazione della Curia Iulia al Foro Romano
29/11/2019 30/10/2019
12/11/2019
-15 2019-21013-2.02.03.06.001/B-106
2019/702
2019 991
FT n. 000391/FE del 30/10/2019
04/12/2019 40,80
Z80247BD59
CF: 05712111003 H2O srl 30/10/2019 29/11/2019
12/11/2019
5 2018-32003-1.03.02.05.005-29
2018/968 2019
992
FT n. 205/E del 30/10/2019
14/11/2019 4.350,00
Z3D2A4B9BD CF: 05187291009 CONTROLSECURITY Sistemi di Sicurezza
S.r.l.
FATTURA
30/11/2019 31/10/2019
13/11/2019
-16 2019-21013-2.02.01.07.999-19064
2019/853
2019 993
FT n. FATTPA 7_19 del 30/10/2019
22/11/2019 3.941,60
Z6426ABF21 CF: SPSVLR80H69A515P ESPOSITO VALERIA 30/10/2019 29/11/2019
13/11/2019
-7 2018-21013-1.03.02.99.999/B-69
2018/1377
2019 994
FT n. 000389/FE del 30/10/2019
04/12/2019 40,80
Z80247BD59
CF: 05712111003 H2O srl 30/10/2019 29/11/2019
13/11/2019
5 2018-32003-1.03.02.05.005-29
2018/968
2019 FT n. FATTPA CF: 08819811004 TEMPUS ET OPERA SRL 31/10/2019 30/11/2019 2019-21013-2.02.03.05.001/A-104 78109328FD 19.732,60 14/11/2019 -16
Impe gno Ritardo
Pagame nto C UP
Scad. O bbl. Pagame nto
995 13_19 del
30/10/2019
F8911800005000
Pagamento 2° e Ultimo 13/11/2019 2019/282
2019 996
FT n. FATTPA 14_19 del 30/10/2019
13/12/2019 193,64
78109328FD F8911800005000 CF: 08819811004 TEMPUS ET OPERA SRL
pagamento f inale
30/11/2019 30/10/2019
13/11/2019
13 2019-21013-2.02.03.05.001/A-104
2019/282
2019 997
FT n. 7X04000511 del 14/10/2019
22/11/2019 2.394,00
ZB722A0AE9 CF: 00488410010 TIM S.p.A.
6BIM 2019
27/12/2019 25/10/2019
13/11/2019
-35 2019-32003-1.03.02.05.002-27
2019/884 2019
998
FT n. EFAT-2007 del 31/10/2019
13/12/2019 1.000,00
Z8B268CFB8 CF: 00317740371 CINECA CONSORZIO
INTERUNIVERSITARIO
Contratto 18160901 - CIG:Z8B268CFB8 - Parco Archeologico del Colosseo: accreditamento guide e mantenimento dei contatti - TRAT. MEPA 781323
30/12/2019 01/11/2019
13/11/2019
-17 2019-32003-1.03.02.19.001-64
2019/121
2019 999
FT n. FPA 46/19 del 02/11/2019
22/11/2019 2.100,00
ZF129F607F
CF: 14683611009 CLIENTSIDE SRLS 02/11/2019 02/12/2019
13/11/2019
-10 2019-21013-2.02.01.05.001-91
2019/840 2019
1000
FT n. 201/E del 21/10/2019
22/11/2019 1.901,53
Z8329AD086 CF: 05187291009 CONTROLSECURITY Sistemi di Sicurezza
S.r.l.
FATTURA
22/11/2019 23/10/2019
13/11/2019
0 2019-32003-1.03.02.09.004-19048
2019/573
2019 1001
FT n. 206/E del 30/10/2019
22/11/2019 360,00
ZE4299ACFF CF: 05187291009 CONTROLSECURITY Sistemi di Sicurezza
S.r.l.
FATTURA
30/11/2019 31/10/2019
13/11/2019
-8 2019-21013-2.02.01.05.001-91
2019/766
2019 1002
FT n. FPA 2/19 del 18/10/2019
29/11/2019 2.500,00
ZEC2838629
CRISTOFARO MARIO 01/11/2019 01/12/2019
15/11/2019
-2 2019-21013-1.03.02.02.004-20
2019/251 2019
1003
FT n. FATTPA 3_19 del 03/11/2019
22/11/2019 6.000,00
Z852455ECE F8711800004000 CF: SNTRNN78C63A345A ARIANNA SANTELLI
Incarico prof essionale di coordinatore delle attiv ita` di cantiere relativ e agli aspetti archeologico. Saldo. Assolv imento dell`imposta di bollo ai sensi dell`Art.6, c.2, del MEF del 17 06 2014.
03/12/2019 03/11/2019
15/11/2019
-11 2018-21013-2.02.03.06.001/A-105
2018/975
2019 1004
FT n. FATTPA 5_19 del 03/11/2019
22/11/2019 3.000,00
ZAA29EC513 CF: DGSLSN68L12H501K ALESSANDRO D`AGOSTINO
acconto su incarico 293 del 02/10/2019
03/12/2019 03/11/2019
15/11/2019
-11 2019-21013-1.03.02.99.999/A-
19040 2019/775 2019
1005
FT n. FPA 128/19 del 04/11/2019
22/11/2019 550,00
ZC8276DCD5 CF: 02624530594 CoperArte Soc. Coop. 04/11/2019 04/12/2019
18/11/2019
-12 2019-32003-1.03.02.04.999-19067
2019/57 2019
1006
FT n. 189 del 04/11/2019
22/11/2019 10.400,00
789028010A CF: 05762130580 EUROSISTEMI SRL
Fattura Cliente
04/12/2019 04/11/2019
15/11/2019
-12 2019-32003-1.03.02.13.001-52
2019/254 2019
1007
FT n. FATTPA 23_19 del 04/11/2019
22/11/2019 1.113,36
Z76259B10D F87D1800006000 CF: 14333321009 Studio Auxilia Censea S.r.l.s.
Fattura a saldo incarico Prot. n. 6218 - Registro interno n. 204 del 13/11/2018 - CUP: F87D18000060001 - CIG:
Z76259B10D - RUP: ARCH. STEFANO BORGHINI
04/12/2019 04/11/2019
15/11/2019
-12 2018-21013-1.03.02.09.005-40
2018/1188
Impe gno Ritardo
Pagame nto C UP
Scad. O bbl. Pagame nto
2019 1008
FT n.
201901200011391 del 31/10/2019
22/11/2019 1.677,28
CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.
ACEA ATO 2 Fattura 2019012000113918 del 05/11/2019
05/12/2019 05/11/2019
15/11/2019
-13 2019-32003-1.03.02.05.005-29
2019/885
2019 1009
FT n. V2/606657 del 31/10/2019
22/11/2019 2.257,40
Z922985357 CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A.
Contributo ambientale CONAI assolto ov e dov uto
05/12/2019 05/11/2019
15/11/2019
-13 2019-32003-1.03.02.99.999/C-70
2019/625 2019
1010
FT n. 00912925 del 31/10/2019
22/11/2019 7.743,27
ZD72A08F51 CF: 00082630435 IGUZZINI ILLUMINAZIONE
TRATTATIVA 1035289 IVA 22% ART 17-TER DPR 633/72 SPLIT PAY MENT
05/12/2019 05/11/2019
15/11/2019
-13 2019-99001-7.02.01.02.001/A-136
2019/811
2019 1011
FT n. 2019 111 del 16/09/2019
13/12/2019 7.372,40
Z9B25E267C F87D1800009000 CF: 01408210589 SO.TEL SRL
Colosseo manutenzione ordinaria sistema di monitoraggio dinamico.
05/12/2019 05/11/2019
15/11/2019
8 2018-32003-1.03.02.09.004-39
2018/1373
2019 1012
FT n. 1 del 05/11/2019
26/11/2019 2.980,00
Z23297D74C CF: PNDFNC91T56I628U PANDOLFI FRANCESCA 06/11/2019 06/12/2019
26/11/2019
-10 2019-21013-1.03.02.02.004-20
2019/772 2019
1013
FT n. 2096000233 del 26/09/2019
23/12/2019 99.775,83
CF: 01829090123 MONDADORI ELECTA SPA Totale Valore Lordo: 99775.83
25/12/2019 04/10/2019
23/12/2019
-2 2019-21013-1.03.02.02.999-22
2019/1064 2019
1015
FT n. 8719330565 del 04/11/2019
22/11/2019 10,93
Z072483F7E CF: 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. POLO
AMMINISTRATIVO CENTRO
Fattura Elettronica relativ a all`Identif icativ o Rendiconto 2104100028
05/12/2019 05/11/2019
19/11/2019
-13 2019-32003-1.03.02.16.002-59
2019/888
2019 1016
FT n. 19765319 del 24/10/2019
22/11/2019 30,00
ZEC22C8EA8 CF: 02615080963 LEASE PLAN ITALIA
SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI
01/12/2019 01/11/2019
20/11/2019
-9 2019-32003-1.10.05.04.001-84
2019/895 2019
1017
FT n. FATTPA 9_19 del 06/11/2019
22/11/2019 3.660,00
Z5829EC19A CF: GLLCNZ75H58C352D GALLO CINZIA
Inc 292 del 02 10 2019; CIG Z5829EC19A. Immissione in Minp 2.00 di 300 schede; supporto nella gestione del sistema inf ormatico Palladium; inf ormatizzazione in Signum di 1000 schede inv entariali.
06/12/2019 06/11/2019
18/11/2019
-14 2019-21013-1.03.02.99.999/A-
19040 2019/773
2019 1018
FT n. FPA 3/19 del 06/11/2019
22/11/2019 3.200,00
Z87297951B F87I18000040001 CF: VRDGNN68E64H501K VERDE GIOVANNA
Compenso per incarico diretto n. 262 del 02_09_2019. Riliev o archeologico delle aree anche necessario al completamento della progettazione
06/12/2019 06/11/2019
18/11/2019
-14 2019-21013-2.02.03.06.001/A-105
2019/611
2019 1019
FT n. 80176/D del 31/10/2019
22/11/2019 6.500,00
ZCE29C5565
CF: 02443840240 C.T.S. SRL 06/11/2019 31/12/2019
18/11/2019
-39 2019-32003-1.03.01.02.002-19084
2019/860 2019
1021
FT n.
682019100000161 del 26/10/2019
22/11/2019 208,37
CF: 00488410010 TIM S.p.A.
FATTURAZIONE LINEA 0669984001 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2019
25/12/2019 06/11/2019
20/11/2019
-33 2019-32003-1.03.02.05.001-26
2019/886
2019 1022
FT n. 511 del 08/11/2019
04/12/2019 9.660,00
Z9329C5FF7 CF: 05900621003 HOME HAPPENING 2000 SRL 08/11/2019 05/01/2020
19/11/2019
-32 2019-21013-2.02.01.03.001-88
2019/887
2019 FT n. FATTPA CF: RLNLRA83E58H501D Laura Orlandi 06/11/2019 06/12/2019 2019-99001-7.02.01.02.001/A-136 Z2F27C338C 6.039,00 22/11/2019 -14
