RILEVAZIONE OBIETTIVI / INDICATORI. ALLEGATO 3 AL PIANO DELLA PERFORMANCE D. Lgs. 27 ottobre 2009, nr. 150

(1)

COMUNE DI CASTELPAGANO Provincia di Benevento

CoCommuunneeddii CCaaststeellppaaggaannoo ((BBNN)) PPiiaannooddeellllaa PPeerrffoorrmmaannccee

RILEVAZIONE OBIETTIVI / INDICATORI

ALLEGATO 3 AL

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019 D. Lgs. 27 ottobre 2009, nr. 150

Cod. PDP_2017-2019 Data: 07-11-2017

Sommario: In questo allegato vengono riportati tutti gli obiettivi e gli indicatori assegnati nel Piano della Performance.

(2)

INDICE

1 PREMESSA ... 3

2 RILEVAZIONE INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI STRATEGICI/OPERATIVI ... 4

3 RILEVAZIONE INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DI M ANTENIMENTO ... 10

3.1 INDICATORI SETTORE AMMINISTRATIVO / DEMOGRAFICO ... 10

3.2 INDICATORI SETTORE FINANZIARIO / GESTIONE DEL PERSONALE ... 12

3.3 INDICATORI SETTORE TRIBUTI / ENTRATE / COMMERCIO ... 12

3.4 INDICATORI SETTORE TECNICO / EDILIZIA PRIVATA / URBANISTICA / PATRIMONIO ... 14

3.5 INDICATORI SETTORE TECNICO / MANUTENTIVO ... 15

(3)

1 PREMESSA

In questo allegato viene sviluppata la rilevazione degli obiettivi/indicatori.

La rappresentazione è fatta in modo da facilitare le successive azioni di monitoraggio degli indicatori presenti nel Piano. Nella scheda si riportano tutti gli obiettivi e gli indicatori presenti nel Piano.

La scheda evidenzia, per ogni indicatore, i seguenti attributi:

• l’obiettivo di riferimento,

• la formula dell’indicatore,

• l’unità di misura,

• il valore storico,

• ove possibile un valore di paragone (benchmarking),

• i valori target per il triennio considerato,

• la fonte di provenienza del dato.

Essa dà una idea complessiva, ma allo stesso tempo sintetica, di tutti gli indicatori utilizzati.

(4)

2 RILEVAZIONE INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI STRATEGICI/OPERATIVI

OBIETTIVI STRATEGICI/OPERATIVI / INDICATORI E TARGET Nr. Obiettivo operativo

di riferimento

Azione Indicatore Risorse

umane

Unità di misura

Tempi di misurazione

Target anno 2017

Target anno 2018

Target anno 2019

Riferimenti normativi

1

1.1.1 - Elevare il livello di trasparenza verso i cittadini e prevenire la corruzione

1 - Adempiere agli obblighi di pubblicazione sanciti dal D.Lgs.

33/2013 e succ.

modd. e intt.

% titoli con contenuti pubblicati e aggiornati nella sezione

"Amministrazione trasparente"

Responsabili di Settore:

Maselli Antonio, Zeoli Mario, De Leucio Raffaele

% annuale 60% 80% 100%

D. Lgs. Nr. 33 del 14/03/2013 e succ. modd. e intt.

2

2 - Monitorare almeno una volta l’anno la sezione

“Amministrazione Trasparente”

Un report di monitoraggio relativi ad almeno un campione di obblighi

Responsabile per la trasparenza

quantità annuale >=1 >=1 >=1

3

3 - Predisporre Piano triennale di prevenzione della corruzione

Adozione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno

Responsabile per la prevenzione della corruzione

SI/NO annuale SI SI SI D. Lgs. Nr.

190/2012

4

4 – Adottare programma di formazione dipendenti in materia di anticorruzione

Adozione annuale del programma

Responsabile per la prevenzione della corruzione

SI/NO annuale SI SI SI D. Lgs. Nr.

190/2012

5

5 - Attivare automatismi per la pubblicazione di contenuti nella Sezione

“Amministrazione Trasparente” con l’uso degli applicativi sw a disposizione

Almeno due automatismi attivati nel 2017

(5)

6

2.1.1 - Potenziare il sistema di controllo e incrementare il livello di efficienza dell’Ente

1 - Realizzare un sistema di monitoraggio e controllo delle spese attraverso un confronto con le spese degli anni precedenti

Predisposizione report di monitoraggio e controllo per l’Amministrazione

Zeoli Mario quantità annuale >= 1 >= 1 >= 1

7 2 - Recupero

evasioni fiscali

Emissione avvisi di accertamento tributari.

Aggiornamento posizioni (30 in più ogni anno)

Zeoli Mario quantità annuale 30 in più rispetto al 2016

30 in più rispetto al 2017

30 in più rispetto al 2018

8

3 - Elaborazione ruoli TARI e lampade votive;

monitoraggio sulla riscossione

Approvazione annuale ruolo TARI riferito all’anno di competenza

Zeoli Mario SI/NO annuale SI SI SI

9

4 - Predisposizione ruoli coattivi anni pregressi (ICI/IMU, TARI, lampade votive, …)

Anno 2017: trasmissione alla Agenzia delle Entrate dei ruoli coattivi

predisposti relativi agli anni pregressi.

Zeoli Mario SI/NO annuale SI

10

5 - Miglioramento e/o mantenimento dei tempi di pagamento rispetto ai tempi certificati con il rendiconto 2016.

Tempi medi di pagamento (miglioramento e/o mantenimento rispetto ai tempi medi rilevati nel 2016)

Zeoli Mario quantità annuale >=2016 >=2016 >=2016

11

2.1.2 - Elevare il livello di

informatizzazione dell’Ente

1 - Procedere sul cammino di attuazione del Codice

dell’Amministrazione Digitale e della dematerializzazione della carta.

% comunicazioni inviate via PEC rispetto al Nr.

comunicazioni inviate

% annuale 50% 60% 70%

CAD D.Lgs.

30/12/2010, n.

82 e Nuovo CAD D.Lgs.

30/12/2010, n.

235

(6)

12

2 - Attuazione Manuale di Gestione Documentale, adottato ai sensi dell'art.5 DPCM 3/12/2013

Gestione archivio comunale dei documenti informatici.

Dematerializzazione di almeno tre tipologie documentarie nel 2017

quantità annuale 3 DPCM del

03/12/2013

13

3 - Attuazione DPCM del

3/12/2013 - 'Regole tecniche in materia di conservazione …'

Conservazione a norma dei documenti prodotti in originale informatico: nel 2017 registro giornaliero di protocollo, contratti di appalto); nel 2018 fatture.

SI/NO annuale SI SI DPCM del

03/12/2013

14

4 - Attivazione del sistema di pagamenti elettronici PAGO PA.

Attivazione entro

dicembre 2017. Zeoli Mario SI/NO annuale SI

15

3.1.1 - Promuovere il territorio e tutelare l’ambiente e il patrimonio comunale

1 - Miglioramento del piano di raccolta differenziata rifiuti

% raccolta differenziata maggiore di 65% nel 2017, 70% nel 2018 e 75% nel 2019

Geom Raffaele De Leucio

% annuale >65% >70% >75%

16

2 - Migliorare il servizio di

spazzamento delle strade e di pulizia delle aree verdi.

Almento 1 rapporto nell’anno 2017 e, successivamente, nr. 4 rapporti annuali di attività di controllo.

Si prevede almeno un controllo mensile su tutto il territorio comunale.

frequenza annuale

1 rapportoall'anno

/ 1 controllo mensile

4 rapporti l'anno /

1 controllo

mensile 4 rapporti l'anno / 1

controllo mensile

17

3 - Monitoraggio abbandono rifiuti nell’ottica del miglioramento e della conservazione ambientale

Almento 1 rapporto nell’anno 2017 e, successivamente, nr. 4 rapporti annuali di attività di monitoraggio su obiettivi sensibili al fenomeno

dell’abbandono.

Si prevede almeno un controllo mensile.

frequenza annuale

1 rapportoall'anno

/ 1 controllo mensile

4 rapporti l'anno /

1 controllo

mensile 4 rapporti l'anno / 1

controllo mensile

(7)

18

4 - Organizzazione della sistemazione delle aree attrezzate (pineta comunale, laghetto, …)

Attuazione del progetto, attraverso cooperativa incaricata, entro il primo semestre 2018.

SI/NO annuale SI

19

5 - Monitoraggio e controllo degli impianti di illuminazione fotovoltaica installati fuori dal centro urbano

Almento 1 rapporto all’anno

20

6 - Presentazione proposte di riqualificazione e miglioramento ambientale

Presentare almeno una proposta nel 2018

quantità annuale >=1

21

7 - Arredo interno auditorium

comunale mediante utilizzo residui Cassa Depositi e Prestiti

Termine azione nel 1°

trimestre 2018

SI/NO annuale SI

22

8 - Garantire il corretto utilizzo strutture sportive comunali

Gestione delle strutture in conformità al regolamento

SI/NO annuale SI SI SI

23

9 - Ampliamento strutture cimiteriali per ospitare loculi salma sotterranei

Realizzazione struttura nel 2018

SI/NO annuale SI

24

4.1.1 - Semplificare il rapporto con i cittadini e potenziare i servizi sociali

1 - Collaborazione con il Ministero dell'interno per l’istituzione /aggiornamento della banca dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e CIE

Attuazione adempimenti Circolare n. 23/2013 e succ. modd. e intt. (2017)

Maselli

Antonio SI/NO annuale SI

Circolare n.

23/2013 e succ.

modd. e intt.

(8)

25

2 - Collaborazione con il Ministero dell'interno per l’attivazione della carta d’identità elettronica

Attivazione nel 2018 Maselli

Antonio SI/NO annuale SI

26

3 – Adempimenti relativi al progetto di accoglienza

nell’ambito della rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)

Attuazione adempimenti nel triennio 2017-2019

Maselli

Antonio SI/NO annuale SI SI SI

27

4 - Monitoraggio servizi sociali affidati all’ambito B5

Report di monitoraggio Maselli

Antonio SI/NO annuale SI SI SI

28

5.1.1 - Migliorare il livello di sicurezza urbana e aumentare i controlli sul territorio

1 - Servizi di controllo e di vigilanza sul rispetto delle norme del decoro

(occupazione suolo, esposizione merce, corretto utilizzo parchi pubblici, ecc.)

Completa attivazione del servizio entro il

31/12/2017, compresi gli adempimenti previsti dal regolamento approvato con D.C.C. nr. 11 del 28/03/2017

Colacrai Antonio Fiore Mario

SI/NO annuale SI SI SI

29 2 - Controlli delle

aree rurali

Sopralluoghi costanti e periodici nel 2017 e una volta alla settimana nel 2018 e nel 2019 con rapporti di servizio.

Colacrai Antonio Fiore Mario

frequenza mensile 12 50 50

30

3 - Presenziare funerali in qualsiasi giorno e ora

% funerali presenziati rispetto al totale

Colacrai

Antonio % annuale 100% 100% 100%

31

4 - Controllo occupazione suolo pubblico

Report di controllo semestrali nel 2017 e trimestrali nel 2018 e 2019.

Colacrai Antonio, Fiore Mario

frequenza annuale 2 4 4

(9)

32

5 - Monitoraggio delle attività commerciali Controllo a campione delle attività commerciali allo scopo di informare gli operatori e di prevenire condotte sanzionabili.

Report di controllo e monitoraggio su un campione di almeno il 50% degli esercizi commerciali.

% annuale 50% 50% 50%

33

6 - Assicurare il servizio di vigilanza nei giorni festivi

% di presenza nei giorni festivi

% annuale 100% 100% 100%

(10)

3 RILEVAZIONE INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 3.1 INDICATORI SETTORE AMMINISTRATIVO / DEMOGRAFICO

N.

SETTORE AMMINISTRATIVO / DEMOGRAFICO Valore benchmark

(5 Comuni fino a 5000

abitanti

Valore storico Anno

2017

Anno 2018

Anno 2019 Indicatore quantitativo (obiettivi di mantenimento) Anno

2016

AFFARI GENERALI

1 Nr. Delibere di Giunta 129 66

2 Nr. Delibere di Consiglio 19 22

3 Nr. Determinazioni 203 ⁸

5 Nr. atti pubblicati all’Albo Pretorio 739 ⁵²⁶

PROTOCOLLO

1 Nr. Protocolli in entrata / uscita 8.646 ^{5804 /}

952

MESSO NOTIFICATORE

1 Nr. Notifiche effettuate n.p. 952

GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

1 Nr. dipendenti a tempo indeterminato 16 9

2 Nr. dipendenti a tempo determinato 0 0

3 Nr. procedure di assunzione mediante selezione

pubblica / mediante mobilità / cessazioni (distinte) 0 ⁰

4 Nr. Contratti a tempo determinato stipulati nell’anno 0 ⁰

5 Nr. Contratti di lavoro flessibile stipulati nell’anno 0 ¹

6 Nr. procedimenti disciplinari 0 ⁰

SERVIZI SOCIALI

1

N. utenti gestiti assistenza domiciliare / pasti a domicilio / assistenza economica con fondi comunali (distinti)

n.p.

Ambito Sociale (AS)

2

Nr. istanze presentate assistenza domiciliare / pasti a domicilio / assistenza economica – nr. istanze soddisfatte

16 ^AS

3 Contributi affitto - Nr. richieste / erogazioni 13 ^AS

4 Contributi assegno di cura - Nr. richieste / erogazioni 4 AS

5 Nr. casi affido familiare 0 AS

6 Nr. anziani/adulti assistiti in strutture 1 ^AS

7 Nr. utenti per assegni di studio, fornitura libri e borse

di studio (buoni libro) 8

8 Nr. utenti cure termali 11 ^AS

SISTEMI INFORMATIVI

1 Nr. di postazioni di lavoro informatizzate 14 ¹⁵

2 Nr. nuovi hardware installati 2 ⁸

3 Nr. Programmi operativi attivati 2 0

(11)

CULTURA - SPORT E TEMPO LIBERO

1 Nr. di eventi culturali organizzati/patrocinati

(convegni, incontri, spettacoli) 8 2

2 Nr. impianti sportivi 3 2

3 Nr. iniziative pubbliche ricreative gestite e/o

patrocinate dal Comune 12 ⁰

4 Nr. manifestazioni sportive gestite e/o patrocinate

dal Comune 2 ⁰

5 Nr. associazioni sportive convenzionate e/o

sovvenzionate 0 0

6 Nr. pratiche di concessione contributi associazioni /

n° istanze accolte 2 0

7 N. utenti serviti – trasporto scolastico

64

108

8 N. km percorsi – trasporto scolastico

n.p.

39.136

9 N. mezzi trasporto scolastico (1 mezzo di proprietà e

2 privati)

2

3

10 Nr. utenti del servizio mensa

928

138

11 Nr. pasti erogati - servizio mensa 14.807 15.163

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE

1 N. elettori (compreso AIRE) 2.966 1.940

2 N. iscrizioni e cancellazioni liste elettorali 153 74

3 N. consultazioni elettorali 1 ²

4 Popolazione residente al 31 dicembre dell’anno ^3.093 ^1.482

5 N. atti di Stato civile 119 81

6 N. statistiche annuali verso Istat e altri enti 26 20

7 N. pratiche immigrazione/emigrazione 132 ²⁶

8 N. variazioni anagrafiche all'interno del Comune 44 ¹⁶⁰

9 N. autorizzazioni al seppellimento di cadaveri,

trasporto salme, resti mortali o cremazioni 30 ⁵⁰

10 N. carte di identità rilasciate 425 196

11 N. nuovi iscritti AIRE nell’anno 14 20

PROVVEDITORATO - ECONOMATO

1 N. procedure espletate per acquisto beni e servizi n.p.

63

2 Nr. Liquidazioni economato 7

2

3 Nr. buoni d’ordine 220

63

(12)

3.2 INDICATORI SETTORE FINANZIARIO / GESTIONE DEL PERSONALE

N.

SETTORE FINANZIARIO / GESTIONE DEL PERSONALE

Valore benchmark

(5 Comuni fino a 5000

abitanti)

Valore

Storico

_Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019 indicatore quantitativo (obiettivi di

mantenimento)

Anno 2016

SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

1 Nr. determinazioni

61 63

2 Nr. Impegni

1.090 334

3 Nr. Accertamenti

676 65

4 Nr. Liquidazioni n.p.

481

5 Nr. Mandati 990

920

6 Nr. Reversali 775

671

7 Nr. mutui gestiti 40

45

8 Nr. delibere di variazione di bilancio 2

3

9 Importo del bilancio (spese correnti e di

investimento) – migliaia euro (impegni di spesa) 15.793,29 14.589,08

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

1 Nr. Cedolini 232

130

3.3 INDICATORI SETTORE TRIBUTI / ENTRATE / COMMERCIO

N.

SETTORE TRIBUTI / ENTRATE / COMMERCIO

Valore Storico

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019 indicatore quantitativo (obiettivi di

mantenimento)

(5 Comuni fino a 5000

abitanti)

Anno 2016

1 Nr. determinazioni n.p.

206

TRIBUTI

1 IMU: nr. Contribuenti 2.043

1299

2 IMU: gettito tot. Annuo (previsione) 453.430 103.868

5 TARI (TARES dal 2011 al 2013): nr.

contribuenti 1.388

825

6 TARI (TARES dal 2011 al 2013): : gettito tot.

Annuo (previsione) 362.165 162.241

7 TOSAP/COSAP: Nr. contribuenti 32

6 + ambulanti

8 TOSAP/COSAP: gettito tot. Annuo

(previsione) 7.604 4.000

9 Nr. Contribuenti ICI controllati / Avvisi

accertamento ICI n.p. 480 / 171

10 Nr. avvisi di accertamento IMU emessi

nell’anno 107

121

(13)

11 Nr. avvisi di accertamento TASI emessi

nell’anno 0

0

12 Nr. avvisi di accertamento TARI emessi

nell’anno 105

284

13 Nr. avvisi di accertamento TOSAP emessi

nell’anno 0

0

14 Nr. Contribuenti ICI/ IMU controllati 518 1.299

15 Nr. Contribuenti TARI controllati 601

822

16 Nr. Contribuenti TASI controllati 10

0

17 Contenzioso tributario - Nr. cause trattate

nell’anno 1

0

18 Recupero evasione IMU – totale accertato 14.344,00 18.696

VIGILANZA

1 N. addetti al servizio 2

2

2 N. automezzi a disposizione del Servizio 2

1

3 Polizia Stradale – Numero di interventi di

verifica limiti di velocità tramite autovelox 16

0

4 Polizia Stradale - Gestione rilevazione

incidenti: n. incidenti stradali rilevati 7

0

5

Edilizia e Ambiente: N. di sopralluoghi effettuati / N. notizie di reato e sanzioni applicate (relazione c.a.)

18

0

6 Polizia annonaria - n. di controlli effettuati 17

58

7 N. lezioni di educazione stradale nelle scuole 1

0

8 Sicurezza pubblica: N. ore di pattugliamento

su tutto il territorio comunale 565

300

9 Controllo di Polizia Giudiziaria: Numero di

verbali di controllo redatti 17

0

10

Gestione contravvenzioni: Numero di contravvenzioni gestite / Importo totale delle contravvenzioni verbalizzate

219

0

11 Gestione contravvenzioni: Numero di ricorsi

gestiti 10

0

12 Numero di manifestazioni gestite 29

8

13 N. verifiche residenza 151

26

TURISMO, COMMERCIO E PROMOZIONE

1 N. autorizzazioni di P.S. (Pubblici esercizi) 1 ⁰

2 N. autorizzazioni di P.S. (Pubblico Spettacolo) 2 0

3 N. fiere e sagre gestite/autorizzate 4 ²

4 N. procedimenti in materia commerciale (DIA

e comunicazioni) gestiti (SUAP) 21 31

5 Procedimenti in materia commerciale

(autorizzazioni) (SUAP) 3 0

6 Procedimenti in materia di turismo (SUAP) -

Strutture alberghiere 1 8

7 Procedimenti in materia di polizia

amministrativa (SUAP) - Occupazioni suolo 4 0

8 Autorizzazioni/licenze commerciali: operazioni

connesse ad attività agrituristiche 2 0

(14)

9 Fiere, mercati e mostre: Numero di giorni di

fiere, mercati e mostre organizzate 14 ⁵⁸

3.4 INDICATORI SETTORE TECNICO / EDILIZIA PRIVATA / URBANISTICA / PATRIMONIO

N.

SETTORE TECNICO - EDILIZIA PRIVATA / URBANISTICA / PATRIMONIO

(5 Comuni fino a 5000

abitanti)

2017

Anno 2018

Anno 2019 indicatore quantitativo (obiettivi di mantenimento) Anno

2016

1 N. determinazioni 208 ⁴⁰

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

1 N. Piani urbanistici gestiti (distinti tra generali e

attuativi) 3 3

2 N. Certificati Destinazione Urbanistica 36 ⁴²

3 N. Domande presentate (Edilizia Privata) 36 28

4 N. permessi di costruire rilasciati 17 2

5 N. DIA/SCIA presentate 36 ¹⁰

6 N. CIL/CILA presentate 7 16

7 N. licenze di abitabilità/agibilità rilasciate

n.p.

17

8 Importo annuo tot. proventi attività edilizia privata 24.003 n.p.

9 N. tot. Abusi edilizi gestiti 6 ³

10 N. verifiche idoneità alloggio 2 4

11 N. sedute di commissione edilizia 7 0

12 N. edifici pubblici e strutture gestite 17 ⁰

LAVORI PUBBLICI

1 Nr. di lavori pubblici in corso di affidamento 5 ^n.p.

2 Nr. di lavori pubblici in corso di esecuzione nell’anno 8 ²

3 Nr. totale aggiudicazioni 4 5

4 Nr. Progetti preliminari redatti internamente /

Direzione lavori effettuate internamente (distinti) 2 0

5 Nr. procedure di affidamento incarichi per servizi di

ingegneria e architettura 8 2

PROCEDURE DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI,

SERVIZI E FORNITURE

1 N. determinazioni per acquisti e affidamenti emesse

nell’anno 44 28

2 N. gare di appalto gestite nell’anno 5 ¹¹

(15)

3.5 INDICATORI SETTORE TECNICO / MANUTENTIVO

N.

SETTORE TECNICO / MANUTENTIVO Valore benchmark

(5 Comuni fino a 5000

abitanti)

2017

Anno 2018

Anno 2019 indicatore quantitativo (obiettivi di mantenimento) Anno

2016

1 N. determinazioni n/a ⁴⁷

ECOLOGIA E AMBIENTE

1 % raccolta differenziata 69,83% ^76,62

MANUTENZIONE

1 N. interventi manutentivi effettuati sugli immobili

(edifici) 26 6

2

N. addetti al servizio manutentivo (distinti tra operai / autisti / operatori assunti con forme di lavoro flessibile / lavoratori socialmente utili)

2 0

3 N. punti luce 1.216 368

4 N. interventi sugli impianti di illuminazione pubblica

effettuati (negli anni interessati da gestione diretta) ²⁸ ¹²

5 KMl. strade comunali 35.216 ²¹

6 N. interventi di manutenzione stradale 27 ¹⁴

VERDE PUBBLICO

1 Mq. aree verdi gestite / n. addetti interni n/a 28.000

PROCEDURE DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI,

SERVIZI E FORNITURE

1 N. determinazioni per acquisti e affidamenti emesse

nell’anno 44 ²⁶

2 N. gare di appalto gestite nell’anno 5 ⁹