www.comune.laquila.it
Settore RR01 Settore Affari Generali e Istituzionali
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. del
OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO (RDO), PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E UFFICIO
CENSIMENTO. - CIG N. Z39214C9AA
LA DIRIGENTE
Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 dello scorso 26 aprile 2017 è stata disposta l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019 e dei relativi allegati previsti ex lege
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del successivo 28 aprile 2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il medesimo triennio 2017/2019
Atteso che il Codice dell’Amministrazione Digitale stabilisce che i cittadini e le imprese hanno diritto di richiedere e di ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le Pubbliche
Amministrazioni (art.3)
Atteso altresì che ai sensi dell’art. 14 c. 1 del D.lgs. 267/2000 i Comuni sono tenuti ad espletare la funzione statistica per conto dell’Amministrazione Centrale dello Stato
che il Comune dell’Aquila, per lo svolgimento delle predette attività, accantona un contributo finanziario rapportato ai contributi delle attività ordinarie (Rilevazione Prezzi al Consumo), finalizzato al rafforzamento organizzativo delle attività lavorativa svolto dal personale interno per portare a compimento le operazioni previste dall’ISTAT e per favorire la coerenza, la completezza, la qualità e la omogeneità dei dati che vengono immessi nel sistema informativo statistico nazionale
Considerato che è stato inoltre necessario adeguarsi alle notevoli innovazioni organizzative introdotte nel frattempo dalle norme che prevedono una informatizzazione completa delle attività e l’utilizzo di nuovi strumenti hardware e software
che l’ISTAT con nota prot. n. 107378 del 24/10/2017, nelle more dell’approvazione della legge di indizione e disciplina dei censimenti permanenti e del relativo stanziamento economico, e al fine di consentire la definizione degli idonei strumenti finanziari per la predisposizione del Bilancio, informava che il Comune dell’Aquila rientra fra quelli che saranno coinvolti nelle edizioni annuali del Censimento permanente (dal 2018 fino al 2021), che si svolgerà nel quarto trimestre di ciascun anno.
Considerato altresì
che il costituendo Ufficio Censimento avrà necessità di postazioni dedicate alle attività richieste dall’ISTAT
4909 19/12/2017
paola giuliani
Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT Valido da: 04-05-2017 1.00.00 a: 04-05-2020 0.59.59
www.comune.laquila.it
che l’adeguamento delle Delegazioni, richiede postazioni e strumenti aggiuntivi al corretto espletamento delle nuove attribuzioni del progetto “Delegazione Amica”
che il Gabinetto del Sindaco ha manifestato la necessità di sviluppo di un applicativo client-server che necessita di apparati hardware dedicati
che l’Ufficio Stato Civile necessita di nuove stampanti ad aghi in sostituzione di attrezzatura ormai inadeguata ai volumi di lavoro e che nell’ottica del risparmio economico verranno utilizzate anche stampanti più economiche di quelle attualmente in uso, solo sulle postazioni meno impegnate come carico di lavoro, ma comunque tutte connesse in rete in modo da risultare multiutente
che l’Ufficio Elettorale necessita di completare le postazioni di emissione delle Tessere Elettorali in vista delle prossime elezioni nazionali
che l’Ufficio Protocollo necessita di Scanner ad alto volume di lavoro ed etichettatrici da assegnare ai vari settori in vista della completa digitalizzazione dei processi legati alla Gestione Documentale
che nell’ottica della normalizzazione delle forniture, gli uffici del Settore Affari Generali e Istituzionali si doteranno di un unico modello di stampanti per ottimizzare i ricambi e i consumabili per la stampa di tutta quella documentazione, che per motivi di privacy, non possono essere stampanti su strumenti centralizzati Valutato che il Comune dell’Aquila, in applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale, ha avviato un profondo processo di revisione dei sistemi, che richiede Hardware in sostituzione di quello utilizzato quando obsoleto rispetto alle mutate esigenze
Valutato altresì l’opportunità di indire una sola procedura per il fabbisogno di tutto il settore Affari Generali e Istituzionali riunendo in una unica RdO le richieste di materiale del Settore con quelle specifiche
dell’Ufficio Statistica per maggiore economicità, efficacia e efficienza
Preso atto che il D.L. 7 maggio 2012 n. 52 convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, ha introdotto l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di fare ricorso alle convenzioni CONSIP attive sul portale degli acquisti della PA
che, in caso di assenza delle predette Convenzioni CONSIP, si debba far ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 2 bis del vigente Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia
che il ricorso al Mercato Elettronico favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto
che su CONSIP non risulta presente alcuna Convenzione per la fornitura di materiale con le specifiche caratteristiche necessarie ai progetti attivi
che il Mercato Elettronico consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO)
Ritenuto di poter indire una singola procedura nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, dando atto che l’individuazione del soggetto che presterà i servizi richiesti avverrà tramite RdO sul sito www.acquistinretepa.it dove saranno introdotte le caratteristiche tecniche degli apparati in gara
www.comune.laquila.it
Ritenuto altresì di procedere alla pubblicazione sul MEPA della RdO ad oggetto: “Affidamento del servizio di fornitura di Hardware per il Settore Affari Generali e Istituzionali e Ufficio Statistica/Censimento.” aperto agli operatori economici iscritti al MEPA per la fornitura di tali apparati
di approvare il Capitolato d’oneri ed il Disciplinare di gara allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale
di impegnare la spesa presunta totale di € 28.000,00 sul bilancio 2017, come di seguito evidenziato:
cap. 300700 “Informatizzazione uffici comunali”, bilancio 2017 per € 25.000,00
cap. 307203 “Attrezzature varie per Ufficio Statistica”, bilancio 2017 per € 3.000,00, collegato al
Cap.
129300 “Contributo ISTAT per rilevazioni prezzi al consumo” dando atto che sullo stesso sono stati incassati € 3.793,10 con determina numero interno 149 del 04/07/2017 (numero generale 2345 del 06/07/2017) e accertamento 893 del 2017, da assegnare alle attrezzature dell’ufficio statistica.
VISTO:
Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Il Regolamento di Contabilità;
CONSIDERATO che sul presente atto il Dirigente esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni;
ATTESO che:
I sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
DATO ATTO che le disposizioni di cui alla presente determinazione risultano ottemperare alle disposizioni dell’art. 183, c.8, del D.Lgs. 267/00 s.m.i., fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti di cui all’ultimo periodo del medesimo comma 8;
VERIFICATO:
Il rispetto degli obblighi di trasparenza;
DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
Di indire una procedura ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 gestita con ricorso al MEPA attraverso una richiesta di offerta (RdO), con aggiudicazione attraverso il criterio dell’offerta più bassa, avente ad oggetto:
“Affidamento per attrezzatura Hardware per il Settore Affari Generali e Istituzionali e Ufficio Statistica”;
Di approvare il Capitolato Speciale ed il Disciplinare di Gara allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Di invitare tutti gli operatori economici MEPA iscritti alla CCIAA per l’attività oggetto dell’Appalto ed in possesso dei requisiti di ordine generale e della capacità a contrarre con la PA.
Di porre a base d’asta l’importo di € 21.840,00 senza IVA (€ 28.000 compresa IVA al 22%)
www.comune.laquila.it
Di impegnare la somma complessiva di
€ 28.000,00 sul bilancio 2017, come di seguito evidenziato:cap. 300700 “Informatizzazione uffici comunali”, bilancio 2017 per € 25.000,00 cap. 307203 “Attrezzature varie per Ufficio Statistica”, bilancio 2017 per € 3.000,00
Di dare atto che al pagamento si provvederà con successive determinazioni dirigenziali di liquidazione, previa presentazione delle fatture recanti il visto per la regolarità della fornitura da parte del Responsabile del Procedimento e della documentazione prevista in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L 136/2010, art.3) e di regolarità contributiva;
Il Responsabile del Procedimento Mario Renzi
(Firma Elettronicamente)
LA DIRIGENTE (Firma Digitalmente)
www.comune.laquila.it
Settore RR01 Settore Affari Generali e Istituzionali
OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO (RDO), PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E UFFICIO
CENSIMENTO. - CIG N. Z39214C9AA
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sottodescritti:
ESERCIZIO CAPITOLO N° IMPEGNO IMPORTO
2017 300700 4518/2017 25000
2017 307203 4519/2017 3000
L’Aquila, lì19/12/2017
IL FUNZIONARIO ADDETTO Valentina Tarquini
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 183 comma 7
VISTO
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO (doc.to Firmato Digitalmente)
Firmato da:
CLAUDIO CERASOLI
Codice fiscale: CRSCLD64E02A345W
Valido da: 08-03-2017 9.33.42 a: 08-03-2020 1.00.00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT Riferimento temporale 'SigningTime': 19-12-2017 15.08.20
CAPITOLATO SPECIALE PER l’AFFIDAMENTO DI MATERIALE HARDWARE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E UFFICIO CENSIMENTO.
CIG. N. Z39214C9AA
SommarioArt. 1 Oggetto dell’appalto ... 2
Art. 2 Modalità di espletamento della fornitura ... 4
Art. 3 Prezzi ... 4
Art. 4 Modalità di affidamento ... 4
Art. 5 Stipulazione del Contratto ... 4
Art. 6 Documentazione facente parte integrante del Contratto ... 4
Art. 7 Inizio dell’’esecuzione del Contratto e sua conclusione ... 4
Art. 8 Obblighi generali dell’appaltatore ... 5
Art. 9 Oneri previdenziali e assistenziali ... 5
Art. 10 Subappalto ... 5
Art. 11 Pagamenti ... 6
Art. 12 Controlli e vigilanza ... 6
Art. 13 Risoluzione del Contratto ... 6
Art. 14 Procedimento amministrativo ... 6
Art. 15 Esclusione dell’Arbitrato ... 6
Art. 16 Chiarimenti ... 6
Art. 1 Oggetto dell’appalto
La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento con le modalità previste ai sensi dell’art. 36 del D.lgs.
50/2016 gestita con ricorso al MEPA Consip attraverso una richiesta di offerta (RdO), con aggiudicazione attraverso il criterio dell’offerta più bassa.
Il lotto totale posto a gara è:
9,00
Computer Desktop non assemblati (a scelta tra Fujitsu,HP, ACER, ASUS,
Lenovo)
Desktop CPU i5, Win 10 Pro, RAM 8GB, Hard Disk 512GB,
Lettore R/W CD-DVD;
Schermo 27 pollici ; tastiera e mouse (o superiore)
Pezzi Totali
27,00 Stampanti / Scanner / FAX
Toner Stampanti / Scanner / FAX-Originali
Pezzi Totali
*Brother DCP L8450CDW **Brother MFC-L5750 DW
2,00 2,00
16,00 5,00 2,00
****Lexmark MX310dn *****Kyocera ecosys FS- 6970DN
***Brother MFC-8380DN
**(resa 8000 pagine) ***(resa 3000 pagine) **** (resa 10000 pagine) ****** (resa 15000 pagine)
* da intendersi 4 KIT completi di 4 colori (4 Black, 4 Y, 4C, 4M); (nero resa 6000 pagine
colori M, Y, C resa 3500 pagine);
6,00 Scanner Protocollo
Pezzi Totali
Fujitsu fi 7030 (o superiore)
6,00 Dymo Label writer 450 (o
superiore) Etichettatrici Protocollo
Pezzi Totali 3,00
EPSON DLQ 3500 interfaccia Ethernet (o superiore)
Stampanti ad Aghi
Pezzi Totali
1,00
CPU i7, Win 10 PRO, RAM 16GB, Hard Disk SSD 512GB, Lettore R/W
CD-DVD; Schermo 15,4 pollici e completo di cavo di sicurezza (es.
Kensigton) ; (o superiore)
Portatili alte Prestazioni (a scelta HP, ACER, ASUS,
Pezzi Totali 4,00
27 Pollici (o superiore) Monitor
Pezzi Totali 2,00
Accessori senza fili Kit Tastiera/mouse Wireless
(es.Logitech MK520 Kit Tastiera Meccanica e Mouse
Wireless ) (o superiore) Pezzi Totali
5,00 Accessori con fili
Pezzi Totali
Kit Tastiera/mouse (es.
Logitech K120/M500) (o superiore)
1,00 Distruggi Documenti Fellowes Distruggi documenti
Automatico AutoMax 500 completo di 2 KIT OLIO 35250
(o superiore) Pezzi Totali
14,00 Cavi di rete, USB e VGA
Pezzi Totali Cablaggi Vari
Ethernet di rete Cat6 con
connettori RJ45 2 metri Cavi VGA 2 metri Cavo HDMI 2 metri
10,00 2,00 2,00
2,00 Pezzi Totali
OKI ML 5591 ECO Matrix / ad aghi con scheda di rete OKILAN 7120e3 (o superiore)
Stampanti ad AGHI
5,00 Stampanti multifunzione
Brother MFC L5750DW
Pezzi Totali
Art. 2 Modalità di espletamento della fornitura
Il fornitore garantisce che il materiale fornito sia correttamente funzionante con il software richiesto e compatibile con i più diffusi software.
Criteri di consegna
La consegna di tutto il materiale avverrà presso la sede del Comune dell’Aquila in Via Roma 207/A-67100 L’Aquila entro 30 giorni dal perfezionamento del documento di stipula; nel caso venga riscontrato un difetto di funzionamento nei 5 giorni lavorativi dopo la consegna, il fornitore garantisce la sostituzione dell’apparato con uno di caratteristiche pari o superiore entro 15 giorni dalla segnalazione del difetto.
Art. 3 Prezzi
I prezzi di riferimento sono quelli risultanti dall’offerta presentata in sede di gara dal fornitore.
La base d’asta è fissata in € 21.840,00 senza IVA (€ 28.000,00 compresa IVA al 22%) per il lotto unico dell’Art.1.
L’importo degli oneri di sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/08 non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza.
Art. 4 Modalità di affidamento
In applicazione dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, l’affidamento dei servizi avverrà tramite RdO MEPA, con aggiudicazione mediante il criterio di fornitura complessiva al prezzo più basso.
Art. 5 Stipulazione del Contratto
Il Contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula, predisposto dal MEPA, verrà caricato a sistema dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 52 delle regole del sistema di e- procurement.
Art. 6 Documentazione facente parte integrante del Contratto
Formano parte integrante del Contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
1. La determinazione dirigenziale di approvazione del Capitolato d’Oneri e del Disciplinare di gara;
2. Il presente Capitolato d’Oneri;
3. Il Disciplinare di gara;
Art. 7 Inizio dell’’esecuzione del Contratto e sua conclusione
L’esecuzione del Contratto ha inizio al momento in cui il documento di stipula, predisposto dal MEPA, verrà caricato a sistema dalla Stazione Appaltante e si conclude con la consegna della fornitura completa.
1,00 Server
SERVER NO S.O., RAM 8GB, 2 Hard Disk 1TB; Schermo 24 pollici ; tastiera e mouse (o
superiore)
Pezzi Totali Pezzi Totali 1,00
NAS , NETGEAR ReadyNAS 314 con 4 HD da 1 TB (o superiore)
NAS
Art. 8 Obblighi generali dell’appaltatore
L’impresa aggiudicataria dovrà fornire con le modalità definite all’art. 2 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolato e degli obblighi assunti con la stipula del contratto.
Al fine di garantire il regolare adempimento degli obblighi contrattuali, l’impresa affidataria s’impegna ad individuare, fin dal momento dell’attivazione del servizio, un soggetto responsabile con incarico di coordinare e controllare l’attività del personale addetto alla fornitura e consegna.
Detto responsabile dovrà operare in raccordo con il responsabile del procedimento e garantire, in particolare, il rispetto delle obbligazioni assunte.
Tutte le comunicazioni al responsabile individuato dalla Ditta, si intenderanno validamente effettuate alla Ditta appaltatrice, della quale funge da referente. Il responsabile dovrà quindi fornire il proprio domicilio dove l’Amministrazione in ogni tempo potrà indirizzare ordini e notificare atti. In caso di impedimento del referente, l’impresa è tenuta a darne immediato avviso al competente ufficio comunale, indicando contestualmente il nominativo ed il recapito del sostituto.
La stazione appaltante si riserva di verificare la corrispondenza del personale assegnato alle esigenze del servizio chiamato a svolgere e quindi, nel caso in cui verifichi la non adeguatezza, di richiederne la sostituzione senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. In caso di mancata sostituzione nel termine all’uopo stabilito il comune si riserva l’insindacabile facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.
Art. 9 Oneri previdenziali e assistenziali
1. Per gli addetti impiegati nella fornitura oggetto del presente capitolato, anche se soci lavoratori, dovranno trovare applicazione le vigenti norme in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica.
2. L’Appaltatore deve applicare nei confronti degli addetti impiegati nei lavori oggetto del presente capitolato e dei soci lavoratori condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelli del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, sollevando la Stazione appaltante da ogni obbligo e responsabilità verso il personale alle dipendenze dell’appaltatore.
3. L’Appaltatore si impegna a consentire, dietro semplice richiesta della Stazione Appaltante, controlli relativi agli adempimenti delle assicurazioni sociali, della prevenzione infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro nei confronti degli addetti impiegati nei lavori oggetto del presente capitolato, nonché a vigilare affinché gli stessi siano informati della normativa sulla prevenzione infortuni e sulla sicurezza del posto di lavoro, e ne osservino scrupolosamente le disposizioni. Si impegna inoltre a consegnare alla Stazione Appaltante copia di tutta la certificazione relativa agli adempimenti retributivi, assistenziali e previdenziali, contestualmente alla consegna agli enti competenti.
4. In caso di inottemperanza agli obblighi contenuti nel presente articolo, la Stazione Appaltante tratterrà l’importo corrispondente ai contributi non versati e provvederà a segnalare la situazione al competente Ispettorato del Lavoro.
5. La Stazione Appaltante, nel caso di conferma da parte dell’Ispettorato del Lavoro, della violazione degli obblighi di cui sopra e previa diffida all’Appaltatore, darà corso alla risoluzione del contratto.
Art. 10 Subappalto
È fatto divieto all’impresa, pena la risoluzione del contratto, di cessione del Contratto e di subappalto della fornitura del servizio affidato.
Art. 11 Pagamenti
Sulla fattura elettronica, codice univoco CVY58P, deve essere riportato il codice identificativo della gara (CIG) ed i dati relativi alla copertura finanziaria della spesa (impegno costituito e Bilancio di competenza) ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.lgs. 267/2000; l’IVA, sarà trattenuta da questo Ente ai fini del relativo versamento all’Erario, secondo le modalità dello Split Payment, previste dal D.P.R. n. 633/1972 e dalla Legge n.190/2014.
Il termine per la liquidazione è di 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa acquisizione del DURC.
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge 136/2010) la ditta aggiudicataria deve utilizzare conti bancari o postali “dedicati”, anche in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, devono essere comunicati tempestivamente al responsabile del procedimento.
Art. 12 Controlli e vigilanza
Il Comune verifica la regolarità della fornitura e dell’installazione in relazione alla qualità della medesima e all’idoneità professionale degli addetti alla consegna.
Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l’impresa dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente capitolato.
Art. 13 Risoluzione del Contratto
Il Contratto verrà risolto per inadempimenti relativi alla consegna in termini di tempi e modalità ed alla rispondenza della fornitura al capitolato.
Art. 14 Procedimento amministrativo
Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l’impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del Contratto, il Responsabile del Procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.
Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all’impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.
Art. 15 Esclusione dell’Arbitrato
Ove l’aggiudicatario ritenga insoddisfacenti le decisioni del Responsabile del Procedimento, la definizione della controversia è attribuita la Foro dell’Aquila. È infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente capitolato di affidamento ad arbitri.
Art. 16 Chiarimenti
Ciascun concorrente potrà richiedere chiarimenti esclusivamente a mezzo e-mail da inviarsi all’indirizzo del Responsabile del Procedimento. mario.renzi@comune.laquila.gov.it.
Il Responsabile del Procedimento ing. Mario Renzi
La Dirigente avv. Paola Giuliani
DISCIPLINARE DI GARA PER l’AFFIDAMENTO DI MATERIALE HARDWARE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E UFFICIO CENSIMENTO.
CIG. N. Z39214C9AA
Questa Amministrazione, in esecuzione della determinazione del Settore Affari Generali e Istituzionali di cui questo Disciplinare costituisce parte integrante, intende procedere per l’affidamento del servizio di fornitura e consegna di attrezzature informatiche.
La procedura individuata e quella mediante l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 gestita con ricorso al MEPA Consip attraverso una richiesta di offerta (RdO), con aggiudicazione attraverso il criterio dell’offerta più bassa.
Valore dell’appalto e Base d’asta
L’importo complessivo dell’appalto è fissato in € 21.840,00 senza IVA (€ 28.000,00 compresa IVA al 22%) ed è stato determinato per 1 lotto di fornitura così composta:
9,00
Computer Desktop non assemblati (a scelta tra Fujitsu,HP, ACER, ASUS,
Lenovo)
Desktop CPU i5, Win 10 Pro, RAM 8GB, Hard Disk 512GB,
Lettore R/W CD-DVD;
Schermo 27 pollici ; tastiera e mouse (o superiore)
Pezzi Totali
27,00 Stampanti / Scanner / FAX
Toner Stampanti / Scanner / FAX-Originali
Pezzi Totali
*Brother DCP L8450CDW **Brother MFC-L5750 DW
2,00 2,00
16,00 5,00 2,00
****Lexmark MX310dn *****Kyocera ecosys FS- 6970DN
***Brother MFC-8380DN
**(resa 8000 pagine) ***(resa 3000 pagine) **** (resa 10000 pagine) ****** (resa 15000 pagine)
* da intendersi 4 KIT completi di 4 colori (4 Black, 4 Y, 4C, 4M); (nero resa 6000 pagine
colori M, Y, C resa 3500 pagine);
6,00 Scanner Protocollo
Pezzi Totali
Fujitsu fi 7030 (o superiore)
6,00 Dymo Label writer 450 (o
superiore) Etichettatrici Protocollo
Pezzi Totali 3,00
EPSON DLQ 3500 interfaccia Ethernet (o superiore)
Stampanti ad Aghi
Pezzi Totali
1,00
CPU i7, Win 10 PRO, RAM 16GB, Hard Disk SSD 512GB, Lettore R/W
CD-DVD; Schermo 15,4 pollici e completo di cavo di sicurezza (es.
Kensigton) ; (o superiore)
Portatili alte Prestazioni (a scelta HP, ACER, ASUS,
Pezzi Totali 4,00
27 Pollici (o superiore) Monitor
Pezzi Totali 2,00
Accessori senza fili Kit Tastiera/mouse Wireless
(es.Logitech MK520 Kit Tastiera Meccanica e Mouse
Wireless ) (o superiore) Pezzi Totali
5,00 Accessori con fili
Pezzi Totali
Kit Tastiera/mouse (es.
Logitech K120/M500) (o superiore)
1,00 Distruggi Documenti Fellowes Distruggi documenti
Automatico AutoMax 500 completo di 2 KIT OLIO 35250
(o superiore) Pezzi Totali
14,00 Cavi di rete, USB e VGA
Pezzi Totali Cablaggi Vari
Ethernet di rete Cat6 con
connettori RJ45 2 metri Cavi VGA 2 metri Cavo HDMI 2 metri
10,00 2,00 2,00
L’importo degli oneri di sicurezza è stato valutato pari a zero, in quanto ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/08, non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza.
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla gara imprese iscritte alla CCIAA per l’attività oggetto dell’Appalto ed in possesso dei requisiti di ordine generale e della capacità a contrarre con la PA.
Procedura e criteri di aggiudicazione
La procedura individuata è quella mediante l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 gestita con ricorso al MEPA attraverso una richiesta di offerta (RdO), con aggiudicazione attraverso il criterio dell’offerta più bassa.
L’impresa invitata dovrà inserire nell’apposito campo la propria offerta economica indicando il costo del lotto, in ribasso rispetto al prezzo posto a base d’asta di € 21.840,00 senza IVA (€
28.000,00 compresa IVA al 22%).
Non saranno ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo della base di gara.
Nel caso invece di offerte più basse di pari importo, si procederà a lanciare una nuova RdO esclusivamente tra le imprese che avranno offerto il prezzo più basso di pari importo. In caso di nuova parità, si effettuerà sorteggio.
La stazione appaltante si riserva:
Di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
2,00 Pezzi Totali
OKI ML 5591 ECO Matrix / ad aghi con scheda di rete OKILAN 7120e3 (o superiore)
Stampanti ad AGHI
5,00 Stampanti multifunzione
Brother MFC L5750DW
Pezzi Totali
1,00 Server
SERVER NO S.O., RAM 8GB, 2 Hard Disk 1TB; Schermo 24 pollici ; tastiera e mouse (o
superiore)
Pezzi Totali Pezzi Totali 1,00
NAS , NETGEAR ReadyNAS 314 con 4 HD da 1 TB (o superiore)
NAS
