Relazione giustificativa della spesa
Ufficio proponente: Funzione Patrimonio/Lavori
Oggetto: Stabile INAIL di Torino Centro, corso G. Ferraris 1. Gestione e manutenzione di n° 4 SIM card collegate al combinatore telefonico degli ascensori per le chiamate d’emergenza.
A seguito della nota della D.C. Patrimonio del 12/08/2016, protocollo n° 6587, in merito alla attività propedeutiche per la consegna anticipata dello stabile di corso G. Ferraris 1 attualmente in fase di ristrutturazione, si era reso necessario l’acquisto e l’installazione di quattro SIM card indispensabili all’attivazione del collegamento telefonico, dedicato per ogni impianto elevatore dello stabile, per l’effettuazione delle chiamate di emergenza. Tale installazione era necessaria per ottenere il rilascio del certificato CE di conformità degli impianti.
Il preventivo inviato dalla ditta manutentrice “MANITALIDEA S.p.A.” era di complessivi euro 562,78 IVA esclusa pari a 686,60 IVA compresa, comprensivo della fornitura e gestione di una SIM card per ognuno dei quattro impianti elevatori per la durata di un anno (ottobre 2016/ottobre 2017). Il preventivo è stato considerato congruo dalla CTER in data 14/09/2016.
In data 22/09/2016 lo scrivente ufficio, con determina di spesa n° 432, affidava l’incarico alla Manitalidea mediante lettera ordinativo n° 55/2016 per la fornitura, installazione e gestione per il periodo ottobre/dicembre 2016 delle 4 SIM card, per un importo complessivo di euro 352,78 al netto d’IVA, pari a euro 430,40 IVA compresa. La ditta manutentrice provvedeva ad installare le SIM negli impianti A1-A2-A3 ma non poteva installare la restante SIM nell’impianto A5, essendo l’ascensore fuori servizio in attesa che la ditta installatrice Schindler provvedesse a rimettere in funzione l’impianto in questione.
In data 14/11/2017 con relazione n° 9966 la CTER comunicava la regolare esecuzione dell’intervento di installazione della SIM nel combinatore dell’impianto A5, per cui lo scrivente ufficio provvedeva al pagamento di quanto sopra descritto, liquidando la fattura n° 103725 in data 07/05/2018.
Dovendo liquidare la restante quota relativa al 2017, si chiede l’autorizzazione ad assumere un impegno di spesa per il pagamento della gestione e manutenzione delle quattro SIM card per il periodo gennaio/ottobre 2017 alla ditta manutentrice in convenzione CONSIP MANITALIDEA S.p.A. con sede in via Di Vittorio 29 - Ivrea, per un importo complessivo di euro 210,00 al netto d’IVA, pari a euro 256,20 IVA compresa, con l’imputazione della spesa sul capitolo U.1.03.02.09.008.01 (117001003 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI) del bilancio del corrente esercizio finanziario.
Torino, 30/05/2018.
Visto si autorizza
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO ATTIVITA’ STRUMENTALI Paolo Aldera
DETERMINAZIONE NUMERO DATA 213 13/06/2018
