Città di Imola
PROVINCIA DI BOLOGNA
Servizio Programmazione e Controllo di gestione
P IANO E SECUTIVO
DI G ESTIONE
ESERCIZIO 2013
Piano Esecutivo di Gestione 2013
INDICE
Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo Pag. 3
Riepilogo risorse assegnate Pag. 16
Responsabile Coordinatore S. MIRRI - STAFF DEL SINDACO
- SERVIZIO SPORT
Pag. 19
Segretario Generale S. D’AMORE - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
Pag. 29
Dirigente B. GUALANDI
- SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Pag. 45
Dirigente W. LAGHI
- SETTORE RISORSE UMANE E TECNICHE
Pag. 58
Dirigente F. BARTOLI
- SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE
Pag. 63
Dirigente G. BENVENUTI - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Pag. 73
Dirigente M. BARUZZI - SETTORE CULTURA
Pag. 83
Dirigente A. MORSIANI - SETTORE SCUOLE
Pag. 101
Dirigente G. VASSURA
- SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE
Pag. 117
Dirigenti W. LAGHI e A. CARAVITA
- Servizi gestiti in forma associata presso il Nuovo Circondario Imolese
Pag. 131 Amministratore L. LORENZI
- Società strumentale BeniComuni s.r.l. Pag. 149
Responsabile Coordinatore S. MIRRI
C.D.R. DESCRIZIONE - RESPONSABILE C.D.C. DESCRIZIONE
1005 STAFF DEL SINDACO 1005-0005-000 CENTRALINO
(S. MIRRI) 1005-0010-000 PUBBLICHE RELAZIONI
1005-0015-000 TURISMO 1005-0020-000 COMUNICAZIONI 1005-0030-000 PARI OPPORTUNITA' 1005-0035-000 AUTODROMO 1005-0045-000 PROTEZIONE CIVILE
1155 SPORT 1155-0005-000 SPORT
(S. MIRRI)
1155-0010 STADIO COMUNALE 1155-0020 PLESSO SPORTIVO RUGGI 1155-0025-000 COSTI COMUNI PALESTRE 1155-0030-000 PALAZZETTO F.LLI RUSCELLO 1155-0035-000 PALESTRA CAVINA
1155-0040-000 PALAZZETTO SESTO IMOLESE 1155-0045-000 PALESTRA SAVONAROLA
1155-0050-000 PALESTRA PALLONE (via del Tiro a Segno) 1155-0053-000 PALESTRA RODARI
1155-0055-000 PALESTRA SASSO MORELLI 1155-0060 PALESTRE CARDUCCI 1155-0065-000 PALESTRA PENAZZI 1155-0070-000 PALESTRA FONTANELLE 1155-0075-000 PALESTRA RUBRI 1155-0080-000 PALESTRA PULICARI
1155-0090-000 PALESTRA RAVAGLIA (ex I.T.I.S.) 1155-0095-000 PALESTRA MARCONI
1155-0100-000 PALESTRA S. ZENNARO
1155-0105 CENTRO SPORTIVO BACCHILEGA 1155-0110-000 COSTI COMUNI CAMPI SPORTIVI 1155-0115-000 CAMPO DI CALCIO PONTESANTO 1155-0120-000 CAMPO DI CALCIO ZOLINO 1155-0130-000 CAMPO DI CALCIO OSTERIOLA 1155-0135-000 CAMPO DI CALCIO ZELLO
1155-0140-000 CAMPO DI CALCIO PONTICELLI (via Gentilina) 1155-0145-000 CAMPO DI CALCIO PONTICELLI (via Sbago) 1155-0150-000 CAMPO DI CALCIO SAN PROSPERO
1155-0155 CAMPO DI CALCIO LA STALLA 1155-0160-000 CAMPO DI CALCIO SASSO MORELLI 1155-0165-000 CAMPI SPORTIVI TOZZONA 1155-0170-000 CAMPO DI CALCIO SESTO IMOLESE 1155-0175-000 CAMPO DI CALCIO BOCCIOFILA 1155-0180-000 CAMPO DI CALCIO PAMBERA 1155-0185-000 CAMPO DI CALCIO GIARDINO
1155-0186-000 CAMPI SPORTIVI NICOLA CALIPARI (ex via M. Curie) 1155-0187-000 IMPIANTO SPORTIVO CAMPANELLA
1155-0190-000 ALTRI IMPIANTI SPORTIVI
Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo
SERVIZIO CENTRO DI COSTO
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - pag. 3
Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo
DIRIGENTE S. D'AMORE
C.D.R. DESCRIZIONE - RESPONSABILE C.D.C. DESCRIZIONE
1015 SEGRETERIA GENERALE 1015-0005-000 COSTI COMUNI SEGRETERIA (V. REPIZZI) 1015-0010-000 SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
1015-0015-000 PROTOCOLLO
1015-0030-000 SEGRETERIA PRESIDENZA C.C. COMMISSIONI E GRUPPI 1017 Unità Operativa
UFFICIO CONTENZIOSO 1017-0005-000 UFFICIO CONTENZIOSO 1025 CONTRATTI E GARE DI APPALTO PER
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 1025-0005-000 CONTRATTI E GARE DI APPALTO PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
(S. PASSATEMPI) 1025-0010-000 CIMITERI
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
CENTRO DI COSTO
SERVIZIO
Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo
DIRIGENTE B. GUALANDI
C.D.R. DESCRIZIONE - RESPONSABILE C.D.C. DESCRIZIONE
1045 RAGIONERIA 1045-0005-000 RAGIONERIA
(M. DE GIOVANNI)
1050 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI
GESTIONE 1050-0005-000 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE (F. M. CICCARIELLO)
1055 ECONOMATO 1055-0010-000 ECONOMATO
(V. GALASSI)
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO CENTRO DI COSTO
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - pag. 5
Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo
DIRIGENTE W. LAGHI
C.D.R. DESCRIZIONE - RESPONSABILE C.D.C. DESCRIZIONE
1035 ORGANIZZAZIONE 1035-0005-000 ORGANIZZAZIONE (W. LAGHI)
CENTRO DI COSTO
SETTORE RISORSE UMANE E TECNICHE
SERVIZIO
Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo
DIRIGENTE F. BARTOLI
C.D.R. DESCRIZIONE - RESPONSABILE C.D.C. DESCRIZIONE
1070 EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE 1070-0005-000 COSTI COMUNI EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE (V. TARRONI) 1070-0010-000 EDILIZIA PRIVATA
1070-0015-000 AMBIENTE 1070-0020-000 BENICOMUNI
1075 PIANIFICAZIONE URBANISTICA 1075-0005-000 PIANIFICAZIONE URBANISTICA (V. TARRONI) 1075-0015-000 PREVENZIONE E PROTEZIONE
SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE
CENTRO DI COSTO SERVIZIO
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - pag. 7
Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo
DIRIGENTE G. BENVENUTI
C.D.R. DESCRIZIONE - RESPONSABILE C.D.C. DESCRIZIONE
1120 POLIZIA MUNICIPALE 1120-0005-000 POLIZIA MUNICIPALE (M. MORARA)
1190 INTERVENTI ECONOMICI 1190-0005-000 INTERVENTI ECONOMICI (F. DEGLI ESPOSTI) 1190-0010-000 AGRICOLTURA
1190-0015-000 MERCATO ORTOFRUTTICOLO
SERVIZIO CENTRO DI COSTO
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo
DIRIGENTE M. BARUZZI
C.D.R. DESCRIZIONE - RESPONSABILE C.D.C. DESCRIZIONE
1140 SERVIZI BIBLIOTECARI ED
ARCHIVISTICI 1140-0005-000 COSTI COMUNI BIBLIOTECHE (G. ROSSI) 1140-0010-000 BIBLIOTECA COMUNALE
1140-0015-000 SERVIZI BIBLIOTECARI PER RAGAZZI (CASA PIANI)
1140-0020-000 SALE DI LETTURA 1140-0025-000 ARCHIVI
1140-0030-000 CONSERVAZIONE 1145 SERVIZI MUSEALI ED ESPOSITIVI 1145-0005-000 COSTI COMUNI MUSEI
(C. PEDRINI) 1145-0010-000 LABORATORIO
1145-0015-000 ATTIVITA' MUSEALI ED ESPOSITIVE 1145-0020-000 ROCCA SFORZESCA
1145-0025-000 PALAZZO TOZZONI 1145-0030-000 MUSEO SAN DOMENICO
1150 ATTIVITA' CULTURALI 1150-0005-000 COSTI COMUNI ATTIVITA' CULTURALI (F. BENNI) 1150-0015-000 SCUOLA DI MUSICA
1150-0020-000 PIANO GIOVANI
1195 ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO 1195-0005-000 COSTI COMUNI ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO (L. REBEGGIANI) 1195-0010-000 TEATRO OSSERVANZA
1195-0015-000 TEATRO EBE STIGNANI SERVIZIO
SETTORE CULTURA
CENTRO DI COSTO
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - pag. 9
Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo
DIRIGENTE A. MORSIANI
C.D.R. DESCRIZIONE - RESPONSABILE C.D.C. DESCRIZIONE
1130 GENERALE SCUOLE 1130-0001-000 COORDINAMENTO DEL SERVIZIO GENERALE SCUOLE (F. LUPARESI) 1130-0002-000 TRASPORTO SCOLASTICO
1130-0004-000 REFEZIONE SCOLASTICA
1130-0005-000 COSTI COMUNI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI 1130-0010-000 SCUOLA INFANZIA STATALE CARDUCCI
1130-0015-000 SCUOLA INFANZIA STATALE PULICARI 1130-0020-000 SCUOLA INFANZIA STATALE RODARI 1130-0030-000 SCUOLA INFANZIA STATALE SANTE ZENNARO 1130-0035-000 SCUOLA INFANZIA STATALE SAN PROSPERO 1130-0045-000 SCUOLA INFANZIA STATALE PONTICELLI 1130-0055-000 SCUOLA INFANZIA STATALE PONTESANTO 1130-0058-000 SCUOLA INFANZIA STATALE VESPIGNANI 1130-0060-000 COSTI COMUNI SCUOLE PRIMARIE 1130-0065-000 SCUOLA PRIMARIA RODARI 1130-0070-000 SCUOLA PRIMARIA CHIUSURA
1130-0075-000 SCUOLA PRIMARIA PELLONI-TABANELLI 1130-0080-000 SCUOLA PRIMARIA CAMPANELLA 1130-0085-000 SCUOLA PRIMARIA PULICARI 1130-0095-000 SCUOLA PRIMARIA SANTE ZENNARO 1130-0105-000 SCUOLA PRIMARIA SESTO IMOLESE 1130-0110-000 SCUOLA PRIMARIA CAPPUCCINI 1130-0115-000 SCUOLA PRIMARIA PEDAGNA 1130-0120-000 SCUOLA PRIMARIA PONTICELLI 1130-0125-000 SCUOLA PRIMARIA ZOLINO-RUBRI 1130-0130-000 SCUOLA PRIMARIA MARCONI 1130-0135-000 SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI 1130-0145-000 SCUOLA PRIMARIA SASSO MORELLI
1130-0150-000 COSTI COMUNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO 1130-0155-000 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO VALSALVA 1130-0161-000 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO SANTE ZENNARO 1130-0162-000 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "ANDREA COSTA"
1130-0165-000 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO INNOCENZO 1130-0170-000 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "LUIGI ORSINI"
1130-0175-000 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO SESTO IMOLESE 1130-0180-000 COSTI COMUNI SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO 1130-1000-000 UFFICIO RETTE
1135 DIRITTO ALLO STUDIO 1135-0010-000 DIRITTO ALLO STUDIO
(L. MARTINI) 1135-0020-000 CENTRO VISITE BOSCO DELLA FRATTONA
SETTORE SCUOLE
SERVIZIO CENTRO DI COSTO
Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo
DIRIGENTE A. MORSIANI
C.D.R. DESCRIZIONE - RESPONSABILE C.D.C. DESCRIZIONE
1170 INFANZIA 1170-0005-000 COSTI COMUNI NIDI D'INFANZIA (D. CHITTI) 1170-0010-000 NIDO D'INFANZIA PIAZZA ROMAGNA
1170-0015-000 NIDO D'INFANZIA CAMPANELLA 1170-0020-000 NIDO D'INFANZIA FONTANELLE
1170-0025-000 NIDO D'INFANZIA PRIMAVERA (quartiere Zolino) 1170-0030-000 NIDO D'INFANZIA SCOIATTOLO (via Saffi) 1170-0035-000 NIDO D'INFANZIA SESTO IMOLESE 1170-0039-000 NIDI IN CONVENZIONE
1170-0040-000 NIDO D'INFANZIA LA CARAMPINA (via De Rosa) 1170-0045-000 NIDO D'INFANZIA ARCOBALENO
1170-0050-000 NIDO D'INFANZIA MELA ROSSA 1170-0055-000 NIDO D'INFANZIA SANTA CATERINA 1170-0060-000 NIDO D'INFANZIA CORNELIA 1170-0095-000 EDUCATRICI DOMICILIARI
1170-0105-000 COSTI COMUNI SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI 1170-0110-000 SCUOLA INFANZIA COMUNALE CAMPANELLA 1170-0115-000 SCUOLA INFANZIA COMUNALE FONTANELLE
1170-0120-000 SCUOLA INFANZIA COMUNALE MAURIZIA GASPARETTO (quartiere Zolino)
1170-0125-000 SCUOLA INFANZIA COMUNALE PAMBERA 1170-0130-000 SCUOLA INFANZIA COMUNALE SANTE ZENNARO 1170-0140-000 SCUOLA INFANZIA COMUNALE SESTO IMOLESE 1170-0145-000 SCUOLA INFANZIA COMUNALE SELVA ZELLO 1170-0150-000 SCUOLA INFANZIA COMUNALE SASSO MORELLI 1170-0205-000 CENTRO PER LE FAMIGLIE/CENTRO INFANZIA
SETTORE SCUOLE
SERVIZIO CENTRO DI COSTO
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - pag. 11
Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo
DIRIGENTE G. VASSURA
C.D.R. DESCRIZIONE - RESPONSABILE C.D.C. DESCRIZIONE
1010 PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO 1010-0005-000 PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO (E. CASADEI)
1010-0015 CENTRI SOCIALI
1010-0015-001 CENTRO SOCIALE SASSO MORELLI 1010-0015-002 CENTRO SOCIALE CAMPANELLA 1010-0015-003 CENTRO SOCIALE SESTO IMOLESE 1010-0015-004 CENTRO SOCIALE INA CASA 1010-0015-005 CENTRO SOCIALE ZOLINO 1010-0015-006 CENTRO SOCIALE TOZZONA 1010-0015-007 CENTRO SOCIALE LA STALLA 1010-0015-008 ORTI ANZIANI
1010-0015-009 CENTRO SOCIALE ANZIANI A. GIOVANNINI 1010-0015-010 CENTRO SOCIALE FABBRICA
1010-0015-999 Centri Sociali generici 1010-0020-000 AMBULATORIO PODOLOGICO 1010-0030-000 SALE DECENTRATE
1010-0040 FORUM 1010-0040-101 FORUM CENTRO 1010-0040-102 FORUM PEDAGNA 1010-0040-103 FORUM MARCONI 1010-0040-104 FORUM CAMPANELLA 1010-0040-105 FORUM CAPPUCCINI 1010-0040-106 FORUM ZOLINO
1010-0040-107 FORUM ZONA INDUSTRIALE 1010-0040-108 FORUM SASSO MORELLI 1010-0040-109 FORUM SESTO IMOLESE 1010-0040-110 FORUM SAN PROSPERO 1010-0040-111 FORUM TRE MONTI/ZELLO 1010-0040-112 FORUM PONTICELLI 1010-0040-999 FORUM GENERICO
1100 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 1100-0005-000 COSTI COMUNI SERV. DEMOGRAFICI (D. ZANOTTI) 1100-0010-000 ANAGRAFE/STATO CIVILE/LEVA
1100-0015-000 ELETTORALE 1100-0025-000 STATISTICA 1105 Unità Operativa
U.R.P. INFORMACITTADINO 1105-0005-000 URP INFORMACITTADINO CENTRO DI COSTO SERVIZIO
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE
Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo
C.D.R. DESCRIZIONE - RESPONSABILE C.D.C. DESCRIZIONE
1900 AMMINISTRAZIONE GENERALE 1900-0005-000 AMMINISTRAZIONE GENERALE 1900-0010-000 ORGANI ISTITUZIONALI 1900-0015-000 TRIBUNALE
1900-0020-000 GIUDICE DI PACE 1900-0025-000 MUNICIPIO
1900-0030-000 CENTRO CITTADINO 1900-0032-000 CASA DEL VOLONTARIATO 1900-0035-000 EX INAM
1900-0045-000 CIOFS - FP/ER (EX ECAP) 1900-0050-000 DISTRETTO SCOLASTICO 1900-0055-000 IMMOBILI RESIDENZIALI
1900-0060-000 CENTRO CIVICO DI SESTO IMOLESE
1900-0065-000 AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE
1900-0070-000 PLESSO SANTE ZENNARO 1900-0075-000 NEGOZI
1900-0080-000 ALTRI IMMOBILI 1900-0081-000 SALA ZOLINO
1900-0085-000 UFFICI TECNICI EX-COGNE 1900-0090 IL BORGHETTO
1900-0090-001 Sala Miceti
1900-0090-999 Il Borghetto generico 1900-0091 PLESSO ANNUNZIATA 1900-0091-001 Sala Annunziata
1900-0091-999 Plesso Annunziata generico 1900-0092 ZOO ACQUARIO
1900-0092-001 Sala Zoo Acquario 1900-0092-999 Zoo Acquario generico 1900-0093-000 CIRCOLI EX-ENAL
SERVIZIO CENTRO DI COSTO
AMMINISTRAZIONE GENERALE
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - pag. 13
Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo
DIRIGENTI W. LAGHI e A. CARAVITA
C.d.R. DESCRIZIONE - RESPONSABILE C.d.C. DESCRIZIONE
1030 UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO 1030-0005-000 UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (M. MAZZETTI)
1060 SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO - AREA
EST 1060-0005-000 SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO - AREA EST
(E. BATTISTONI)
1110 SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI 1110-0005-000 SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI (L. FUSARO)
SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA PRESSO IL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
SERVIZIO CENTRO DI COSTO
Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo
AMMINISTRATORE L. LORENZI
C.D.R. DESCRIZIONE - RESPONSABILE C.D.C. DESCRIZIONE
2100 BENICOMUNI S.R.L. 2100-0005-000 MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI 2100-0010-000 MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE 2100-0015-000 MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO 2100-0015-001 Costi comuni Verde pubblico
2100-0015-002 Verde pubblico forum CENTRO 2100-0015-003 Verde pubblico forum PEDAGNA 2100-0015-004 Verde pubblico forum MARCONI 2100-0015-005 Verde pubblico forum CAMPANELLA 2100-0015-006 Verde pubblico forum CAPPUCCINI 2100-0015-007 Verde pubblico forum ZOLINO
2100-0015-008 Verde pubblico forum ZONA INDUSTRIALE 2100-0015-009 Verde pubblico forum SASSO MORELLI 2100-0015-010 Verde pubblico forum SESTO IMOLESE 2100-0015-011 Verde pubblico forum SAN PROSPERO 2100-0015-012 Verde pubblico forum TRE MONTI/ZELLO 2100-0015-013 Verde pubblico forum PONTICELLI 2100-0015-101 Parco Acque Minerali
2100-0015-102 Parco Tozzoni 2100-0015-103 Bosco della Frattona 2100-0015-104 Parco Lungo Fiume 2100-0015-099 Arredi di verde interni
2100-0020-000 MANUTENZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2100-0025-000 MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 2100-0030-000 MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI
CENTRO DI COSTO SERVIZIO
SOCIETA' STRUMENTALE BENICOMUNI S.R.L.
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - pag. 15
Servizio
Entrate correnti assegnate in
gestione
Entrate c/capitale assegnate in
gestione
Totale entrate assegnate in
gestione
Stanziamenti correnti assegnati in
gestione
Spese in c/capitale assegnate in
gestione
Totale spese assegnate in
gestione Staff del Sindaco 139.894 - 139.894 457.162 - 457.162 Sport 86.226 - 86.226 133.244 - 133.244 Segreteria Generale 10 - 10 1.611.339 - 1.611.339
U.O. Ufficio Contenzioso - - - 3.000 - 3.000 Contratti e gare di appalto per
lavori, forniture e servizi 1.491.945 - 1.491.945 185.769 - 185.769 Ragioneria 7.418.541 - 7.418.541 4.049.617 - 4.049.617 Rimborso quote capitale
prestiti (titolo 3) 5.788.176 - 5.788.176
Programmazione e Controllo di
gestione - - 10.840.824 - 10.840.824 Economato 280.813 - 280.813 1.751.259 - 1.751.259 Organizzazione - - - 280.293 - 280.293 Edilizia Privata e Ambiente 3.715.162 24.586.118 28.301.280 10.643.715 256.263 10.899.978 Pianificazione Urbanistica - - - 765.197 - 765.197 Polizia Municipale 5.060.500 - 5.060.500 1.964.752 - 1.964.752
Interventi Economici 399.016 - 399.016 129.249 - 129.249 Servizi bibliotecari ed
archivistici 64.249 - 64.249 374.782 - 374.782 Servizi museali ed espositivi 40.000 - 40.000 115.281 - 115.281 Attività culturali 460.255 - 460.255 852.634 - 852.634 Attività dello spettacolo 503.000 - 503.000 742.474 - 742.474 Generale Scuole 3.468.400 - 3.468.400 3.350.171 - 3.350.171 Diritto allo Studio 88.102 - 88.102 2.168.883 - 2.168.883 Infanzia 1.408.650 - 1.408.650 2.853.041 - 2.853.041 Partecipazione e volontariato 90.074 - 90.074 5.378.956 1.000.000 6.378.956 Servizi demografici e statistici 72.581 - 72.581 102.365 - 102.365
U.O. U.R.P. Informacittadino 3.900 - 3.900 4.500 - 4.500 Totale spese per il personale
dell'Ente 17.212.062 - 17.212.062
Servizio Tributi Associato -
Area Est 44.562.397 - 44.562.397 1.418.962 - 1.418.962 Sistemi Informativi Associati - - - 9.062 - 9.062
Ufficio Personale Associato 1.841.009 - 1.841.009 507.573 - 507.573 Totale entrate/spese
assegnate ai C.d.R.
71.194.724 24.586.118 95.780.842 73.694.342 1.256.263 74.950.605RIEPILOGO RISORSE ASSEGNATE
SPESA PER IL PERSONALE DELL'ENTE
CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO DI SPESA PREVISIONE
2013
1.01.01.01.05 Spettanze Segretario Generale 107.100
1.01.01.01.12 Spettanze Direttore Generale 88.190
1.01.01.01.15 Diritti di segreteria di competenza del Segretario Generale 28.722 1.01.01.01.20 Personale a tempo indeterminato servizio Staff del Sindaco 476.766 1.01.01.01.25 Personale a tempo determinato servizio Staff del Sindaco 12.115 1.01.01.01.30 Retribuzioni personale a tempo indeterminato servizio Partecipazione e volontariato 51.250 1.01.01.01.50 Personale a tempo determinato servizio Staff del Sindaco - art. 90 T.U.E.L. 69.747 1.01.01.01.55 Personale a tempo determinato servizio Staff del Sindaco - art. 90 T.U.E.L. 18.039 1.01.01.01.76 Personale a tempo determinato servizio Staff del Sindaco - art. 90 T.U.E.L. 18.244
1.01.01.07.06 Irap spettanze Segretario Generale 7.161
1.01.01.07.12 Irap spettanze Direttore Generale 5.822
1.01.01.07.16 Irap diritti di segreteria di competenza del Segretario Generale 1.982 1.01.01.07.21 Irap personale a tempo indeterminato servizio Staff del Sindaco 31.788 1.01.01.07.31 Irap personale a tempo indeterminato servizio Partecipazione e volontariato 3.420 1.01.01.07.51 Irap personale a tempo determinato servizio Staff del Sindaco - art. 90 T.U.E.L. 4.568 1.01.01.07.56 Irap personale a tempo determinato servizio Staff del Sindaco - art. 90 T.U.E.L. 1.221 1.01.01.07.76 Irap personale a tempo determinato servizio Staff del Sindaco - art. 90 T.U.E.L. 1.204 1.01.02.01.10 Personale a tempo indeterminato servizio Segreteria generale 415.302 1.01.02.01.20 Personale a tempo indeterminato servizio Contratti 131.722 1.01.02.01.30 Personale a tempo indeterminato servizio Organizzazione 58.471 1.01.02.01.40 Personale a tempo indeterminato assegnato in comando all'Ufficio personale associato 375.488 1.01.02.01.60 Personale a tempo indeterminato unità operativa Ufficio contenzioso 29.549 1.01.02.07.11 Irap personale a tempo indeterminato servizio Segreteria generale 27.578 1.01.02.07.21 Irap personale a tempo indeterminato servizio Contratti 8.780 1.01.02.07.31 Irap personale a tempo indeterminato servizio Organizzazione 3.902 1.01.02.07.41 Irap personale a tempo indeterminato assegnato in comando all'Ufficio personale
associato 25.041
1.01.02.07.61 Irap personale a tempo indeterminato unità operativa Ufficio contenzioso 1.972 1.01.03.01.30 Personale a tempo indeterminato servizio Ragioneria 354.929 1.01.03.01.40 Personale a tempo indeterminato servizio Programmazione e Controllo di gestione 110.899 1.01.03.01.50 Personale a tempo indeterminato servizio Economato 346.069 1.01.03.07.31 Irap personale a tempo indeterminato servizio Ragioneria 23.683 1.01.03.07.41 Irap personale a tempo indeterminato servizio Programmazione e Controllo di gestione 7.400 1.01.03.07.51 Irap personale a tempo indeterminato servizio Economato 23.004 1.01.04.01.10 Personale a tempo indeterminato assegnato in comando al Servizio tributi associato -
Area est 219.806
1.01.04.07.11 Irap personale a tempo indeterminato assegnato in comando al servizio Servizio tributi
associato - Area est 14.668
1.01.06.01.31 Personale a tempo indeterminato assegnato temporaneamente a BeniComuni s.r.l. 560.114 1.01.06.01.32 Personale in comando temporaneo dal Comune di Bologna 14.966 1.01.07.01.10 Personale a tempo indeterminato addetto alla statistica 27.133 1.01.07.01.20 Personale a tempo indeterminato servizi Demografici 765.503 1.01.07.07.11 Irap personale a tempo indeterminato addetto alla statistica 1.811 1.01.07.07.21 Irap personale a tempo indeterminato servizi Demografici 50.192 1.01.08.01.10 Personale a tempo indeterminato assegnato in comando ai Sistemi Informativi Associati 301.789 1.01.08.01.30 Personale a tempo indeterminato addetto alla prevenzione e protezione 27.352
1.01.08.01.45 Assegni per il nucleo familiare 130.000
1.01.08.01.50 Assegni di pensione al personale in quiescienza a carico del comune 18.000 1.01.08.01.60 Contributi previdenziali straordinari a carico del Comune per applicazione legge 336,
regolarizzazione dei servizi e oneri ripartiti 25.000
1.01.08.01.63 Indennità di posizione e di risultato dei dirigenti a tempo determinato 133.000 1.01.08.01.64 Indennità di posizione e di risultato dei dirigenti a tempo indeterminato 87.759
1.01.08.01.65 Altre spese del personale 198.810
1.01.08.01.66 Risparmi personale part-time (50%) 10.000
1.01.08.01.70 Fondo incentivante 1.891.225
1.01.08.01.71 Fondo straordinario 197.005
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - pag. 17
SPESA PER IL PERSONALE DELL'ENTE
CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO DI SPESA PREVISIONE
2013 1.01.08.07.11 Irap personale a tempo indeterminato assegnato in comando ai Sistemi Informativi
Associati 20.138
1.01.08.07.31 Irap personale a tempo indeterminato addetto alla prevenzione e protezione 1.810 1.01.08.07.63 Irap indennità di posizione e di risultato dei dirigenti a tempo determinato 8.747 1.01.08.07.64 Irap indennità di posizione e di risultato dei dirigenti a tempo indeterminato 5.856
1.01.08.07.65 Irap altre spese del personale 6.009
1.01.08.07.66 Irap risparmi personale part-time (50%) 700
1.01.08.07.70 Irap fondo incentivante 114.933
1.01.08.07.71 Irap fondo straordinario 13.527
1.03.01.01.10 Personale a tempo indeterminato servizio Polizia Municipale 1.602.830
1.03.01.07.11 Irap personale a tempo indeterminato servizio Polizia Municipale 106.246
1.04.01.01.10 Personale a tempo indeterminato delle scuole d'infanzia comunali 1.443.298
1.04.01.07.11 Irap personale a tempo indeterminato delle scuole d'infanzia comunali 95.808
1.04.05.01.10 Personale a tempo indeterminato servizio Diritto allo studio 111.652
1.04.05.01.20 Personale a tempo indeterminato servizio Generale scuole 116.338
1.04.05.01.25 Personale a tempo determinato servizio Generale scuole 12.115
1.04.05.01.40 Personale a tempo indeterminato addetto alla refezione scolastica 26.094
1.04.05.01.50 Personale a tempo indeterminato addetto al trasporto scolastico 272.705
1.04.05.01.60 Personale a tempo indeterminato addetto alle rette scolastiche 103.641
1.04.05.07.11 Irap personale a tempo indeterminato servizio Diritto allo studio 7.451
1.04.05.07.21 Irap personale a tempo indeterminato servizio Generale scuole 7.721
1.05.01.01.10 Personale a tempo indeterminato servizi Bibliotecari e archivistici 1.147.330
1.05.01.01.20 Personale a tempo indeterminato servizi Museali ed espositivi 283.714
1.05.01.07.11 Irap personale a tempo indeterminato servizi Bibliotecari e archivistici 76.508
1.05.01.07.21 Irap personale a tempo indeterminato servizi Museali ed espositivi 19.561
1.05.02.01.10 Personale a tempo indeterminato servizio Attività culturali 158.365
1.05.02.01.20 Personale a tempo indeterminato servizio Attività dello spettacolo 154.168
1.05.02.01.30 Personale a tempo indeterminato addetto alla scuola di musica 100.861
1.05.02.01.40 Personale a tempo indeterminato addetto al Piano giovani 75.810
1.05.02.07.11 Irap personale a tempo indeterminato servizio Attività culturali 10.568
1.05.02.07.21 Irap personale a tempo indeterminato servizio Attività dello spettacolo 10.259
1.05.02.07.41 Irap personale a tempo indeterminato addetto al Piano giovani 5.059
1.06.03.01.10 Personale a tempo indeterminato servizio Sport 56.266
1.06.03.07.11 Irap personale a tempo indeterminato servizio Sport 3.755
1.07.01.01.10 Personale a tempo indeterminato addetto al turismo 54.248
1.07.01.07.11 Irap personale a tempo indeterminato addetto al turismo 3.620
1.09.01.01.10 Personale a tempo indeterminato servizio Pianificazione urbanistica 250.732
1.09.01.01.20 Personale a tempo indeterminato servizio Edilizia privata e ambiente 502.244
1.09.01.07.11 Irap personale a tempo indeterminato servizio Pianificazione urbanistica 16.545
1.09.01.07.21 Irap personale a tempo indeterminato servizio Edilizia privata e ambiente 33.335
1.09.06.01.10 Personale a tempo indeterminato addetto all'ambiente 81.209
1.09.06.07.11 Irap personale a tempo indeterminato addetto all'ambiente 5.386
1.10.01.01.10 Personale a tempo indeterminato addetto ai nidi d'infanzia 2.173.582
1.10.04.01.20 Personale a tempo indeterminato addetto ai servizi sociali 53.139
1.10.04.07.21 Irap personale a tempo indeterminato addetto ai servizi sociali 3.546
1.11.05.01.10 Personale a tempo indeterminato servizio Interventi economici 237.279
1.11.05.07.11 Irap personale a tempo indeterminato servizio Interventi economici 15.833
1.11.07.01.10 Personale a tempo indeterminato addetto all'agricoltura 52.755
1.11.07.07.11 Irap personale a tempo indeterminato addetto all'agricoltura 3.505
TOTALE 17.212.062
Piano Esecutivo di Gestione 2013
STAFF DEL SINDACO
Responsabile coordinatore: STEFANO MIRRI
Finalità: Staff del Sindaco - supporto all’esercizio delle funzioni attribuite al Sindaco ed agli Assessori.
Protezione Civile.
Macro attività:
Segreteria del Sindaco e degli Assessori.
Assistenza per attività di rappresentanza.
Relazioni esterne con mezzi di comunicazione.
Centralino, uscierato e gestione palazzo comunale.
Programmazione e gestione della comunicazione e dell’informazione al pubblico e dell’informazione turistica.
Interventi in materia di pari opportunità.
Relazioni con concessionaria per gestione autodromo.
Organizzazione grandi eventi.
Relazioni internazionali, progettazione e comunicazione europea.
Attività di Protezione Civile.
Gestione degli impianti sportivi comunali e dei servizi connessi; promozione delle partecipazione alla gestione da parte di soggetti esterni e controllo sui risultati.
Servizi:
◊ Staff del Sindaco
◊ Sport
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - pag. 19
Piano Esecutivo di Gestione 2013
Servizio
Staff del Sindaco
Responsabile: Stefano Mirri
2010 2011 2012
telefonate smistate mensili 2.892 4.082 7.604
n. eventi realizzati, celebrazioni ufficiali e iniziative
organizzate (direttamente o patrocinati dall'ente) 58 58 60
n. punti di informazione turistica 3 5 2
utenti complessivi IAT 53.326 54.936 54.214
8 marzo-giornata internazionale della donna: progettare, realizzare, coordinare eventi e manifestazioni in collaborazione con la CPO, le associazioni, le forze politiche e sociali del territorio.
eventi e manifestazioni realizzate 14 16 18
REDAZIONE COMUNICATI STAMPA E ORGANIZZAZIONE CONFERENZE STAMPA Attività di informazione attraverso la redazione di comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa, diffusione di informazioni sui vari provvedimenti comunali e per conto dei Forum. Tale attività (realizzata tramite contatti, incontri, telefonate, e- mail ed altro con gli organi di Stampa) è di fondamentale importanza per valorizzare e rendere sempre più trasparente e vicina ai cittadini l'Amministrazione e quanto svolto per la Città.
COLLABORAZIONE E SUPPORTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE L'Ufficio Stampa, normalmente a servizio della Giunta, collabora anche con la Presidenza del Consiglio attraverso il sostegno informativo ad alcune iniziative di particolare rilievo.
comunicati stampa 830 840 890
Centro di costo Profilo professionale Pos. Econ. Contratto Num. dip
Operatore amministrativo B T. Indet. 1
Operatore centralino B T. Indet. 3
T. Indet. 1
Staff 1
T. Indet. 8
Staff 1
Autista scuolabus B T. Indet. 1
Collaboratore amministrativo B T. Indet. 1
Collaboratore tecnico B T. Indet. 1
T. Indet. 2
T. Det. 1
Turismo Istruttore amministrativo contabile C T. Indet. 2
Addetto stampa D T. Indet. 1
Collaboratore amministrativo B T. Indet. 1
25 Comunicazioni
Specialista attività amministr. contabili Istruttore amministrativo contabile
Operatore amministrativo
Servizio Staff del Sindaco - Attività strutturale e principali indicatori
Descrizione attività Indicatore Valore
D C ATTIVITA' DI GESTIONE SERVIZIO STAFF DEL SINDACO
Attività di gestione delle spese con predisposizione di provvedimenti di affidamento forniture beni e servizi, concessione patrocini e contributi, organizzazione di eventi e iniziative sia gestite direttamente dall'Amministrazione che in collaborazione con associazioni e enti, gestione delle segreterie degli amministratori, supporto per lo svolgimento del Consiglio Comunale.
GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA
L'ufficio svolge la funzione propria prevista dalle normative regionali rispettandone gli standard e attingendo di conseguenza ai contributi dedicati.
Attività di ampia informazione su eventi, notizie, dati sul nostro territorio e non ecc…. , attraverso l'aggiornamento e stampa di materiale informativo, vendita prodotti tipici, allestimenti stand temporanei in occasione di particolari eventi, gestione di un Internet Point, alimentazione della parte turistica e di cartellone del sito del Comune.
Centralino
Pubbliche Relazioni
B
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - pag. 21
Programma Progetto
Descrizione obiettivo
01/01/10 31/12/14 No
Atteso Conseguito 12
5 45 30%
Programma Progetto
Descrizione obiettivo
01/10/09 31/12/13 Sì
Atteso Conseguito 31/12/2013
31/12/2013 31/12/2013
Programma Progetto
Descrizione obiettivo
01/01/13 31/12/13
Atteso Conseguito 01/08/2013
15/09/2013 Condiviso con i Servizi
Indicatori di risultato
procedura per affidamento servizi per la realizzazione dell'evento affidamento servizi per la realizzazione dell'evento
Obiettivo 1 REALIZZAZIONE EVENTO "PASSIONE IN MOTO"
06 - Il sapere e la cultura per una migliore qualità della vita 6.21.01 - Calendario delle iniziative culturali e ricreative Riferimento a R.P.P. 2013-2015 >
Obiettivo trasversale Data inizio
L'obiettivo è quello di aumentare la competitività del territorio attraverso l'organizzazione, in collaborazione con la Ducati di "Passioni in moto", un grande raduno di ducatisti con il coinvolgimento delle "Strade" dei prodotti tipici del territorio e in stretto collegamento con il museo dell'autodromo.
Il progetto è coperto con fondi Europei, Regionali e Provinciali.
Data completamento
Obiettivo 4/2010 RILANCIO AUTODROMO
Indicatori di risultato Eventi motoristici Eventi non motoristici
Giornate di apertura
Servizio Staff del Sindaco - Obiettivi
Riferimento a R.P.P. 2010-2012 > 06 - Il sapere e la cultura per una migliore qualità della vita 6.18.01 - Rilancio dell'Autodromo
Organizzare nell'impianto manifestazioni di carattere musicale, fieristico, convegnistico e commerciale in genere.
Calendarizzare giornate di apertura della struttura alla città compatibilmente con l'attività di pista.
Implementare l'utilizzo dell'impianto da parte di società sportive del territorio.
Data inizio Data completamento Obiettivo trasversale
Condiviso con i Servizi
Aumento spazi pubblicitari venduti all'interno dell'autodromo
Obiettivo 5/2010 REALIZZAZIONE MUSEO AUTODROMO
Riferimento a R.P.P. 2010-2012 > 06 - Il sapere e la cultura per una migliore qualità della vita 6.19.01 - Museo dell'Autodromo
A seguito del completamento della struttura destinata ad ospitare la sede dell'area museale occorre progettare e realizzare il contenuto del Museo per renderlo funzionale ed appetibile all'utente
Data inizio Data completamento Obiettivo trasversale
Consegna dell'opera al gestore entro il Inaugurazione Museo Autodromo Condiviso con i Servizi Edilizia Pubblica
Indicatori di risultato Fine lavori
Programma Progetto
Descrizione obiettivo
01/01/13 31/12/14
Atteso Conseguito 1
31/12/2014 31/12/2014
Programma Progetto
Descrizione obiettivo
01/12/12 30/09/13 No
Atteso Conseguito 500
4 lingue tradotte
Data inizio Data completamento Obiettivo trasversale
Condiviso con i Servizi
06 - Il sapere e la cultura per una migliore qualità della vita 6.21.01 - Calendario delle iniziative culturali e ricreative 6.18.01 - Rilancio dell'Autodromo
Occorre realizzare interventi di bonifica nelle aree più delicate, definire protocolli di intesa con ARPA per la corretta gestione della rilevazione dei dati fonometrici anche attraverso il riposizionamento dei fonometri.
Protocollo d'intesa Indicatori di risultato
Data inizio Data completamento Obiettivo trasversale
Condiviso con i Servizi
Obiettivo 2 ANALISI ED INTERVENTI SULLA PROBLEMATICA CONNESSA AL RUMORE PRODOTTO DALL'AUTODROMO
Riferimento a R.P.P. 2013-2015 > 06 - Il sapere e la cultura per una migliore qualità della vita
Riposizionamento fonometri entro il Interventi di bonifica entro il
Confezioni di prodotto Indicatori di risultato
Obiettivo 3 REALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO DI FIDELIZZAZIONE PER IL TURISTA
Riferimento a R.P.P. 2013-2015 >Realizzazione di un prodotto a basso costo che rappresenti il territorio imolese e un ricordo per il turista. Il prodotto sarà realizzato quasi completamente in autonomia e proposte in cinque lingue: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - pag. 23
Risorsa Cap. Descrizione Previsione 2013 Titolo 2
2.01.0455 01 Contributi statali per la realizzazione di progetti comunitari (vinc. cap. 1.01.01.03.47 ) - 2.02.0555 01 Contributi regionali per la realizzazione di progetti comunitari (vinc. cap. 1.01.01.03.47 ) - 2.02.0760 06 Contributo regionale per attività culturali e ricretive (vinc. cap. 1.01.01.05.07) - 2.04.0855 01 Contributi comunitari per la realizzazione di progetti innovativi (vinc. cap. 1.01.01.03.47 , 1.01.01.03.57, 1.01.01.03.74) - 2.05.0903 01 Assegnazione fondi provinciali per iniziative nel campo delle pari opportunità - 2.05.0910 01 Assegnazione fondi provinciali per gestione ufficio I.A.T. (vedi cap. 1.07.01.03.07) 30.000 2.05.0950 01 Assegnazione di fondi provinciali per attuazione corsi di formazione professionale - 2.05.0966 02 Contributo provinciale per iniziative culturali e ricreative (vinc. cap. 1.01.01.05.07) 1.710 2.05.0985 08 Contributo provinciale "Una strategia per il territorio bolognese: azioni di promozione integrata per lo sviluppo e la fruibilita'" (vinc.
cap. 1.01.01.03.27) 54.000
2.05.0995 02 Contributi da altri enti pubblici (vedi. cap. 1.01.01.02.55; 1.01.01.03.55; 1.01.01.07.55; 1.01.01.07.78) - Totale titolo 2 85.710 Titolo 3
3.01.1100 01 Proventi concessione autodromo -
3.02.1520 04 Concessione servizi di parcheggio per manifestazioni presso autodromo 2.000
3.02.1535 01 Concessione autodromo (servizio rilevante ai fini I.V.A.) 10.000
3.05.1800 21 Rimborsi spese e recuperi vari Servizio Staff -
3.05.1800 30 Rimborsi vari Protezione Civile 42.184
3.05.1925 12 Sponsorizzazioni per progetti e iniziative comunali (servizio rilevante I.V.A.) - Staff -
3.05.1975 02 Concorso nella spesa per progetti e iniziative comunali - Servizio Staff -
Totale titolo 3 54.184 Titolo 4
4.01.2200 04 Alienazione di beni mobili Servizio Staff -
4.03.2400 13 Contributo regionale per spese in conto capitale (Protezione Civile) -
Totale titolo 4 -
Intervento Cap. Descrizione Previsione 2013
Titolo 1
1.01.01.02 05 Beni per Pubbliche Relazioni/Comunicazione/Centralino 10.014
1.09.03.02 05 Beni per Protezione civile 6.800
1.01.01.03 06 Spese per missioni amministratori 1.105
1.01.01.03 08 Spese per Pubbliche relazioni e rappresentanza 5.073
1.01.01.03 13 Spese per organizzazione solennita' civili, cerimonie e grandi eventi 59.319
1.01.01.03 28 Spese per progetto "Passioni in Moto nelle Terre di Bologna" 54.000
1.01.01.03 45 Servizi per Pari Opportunita' 12.683
1.01.01.03 46 Servizi per Relazioni Internazionali / Punto Europa 434
1.01.01.03 50 Servizi per Comunicazione 38.488
1.01.01.03 60 Spese funzionamento Servizio Staff del Sindaco 27.934
1.01.02.03 26 Spese per la comunicazione del ConsiglioComunale 8.600
1.07.01.03 07 Servizi per turismo (vedi ris. 2.05.0910 24.000
1.07.01.03 71 Incarichi per Turismo(ris. 2.05.0910) 6.000
1.09.03.03 05 Servizi per Protezione civile 67.052
1.09.03.03 71 Incarichi per Protezione Civile 24.404
1.09.06.03 11 Servizi in materia di tutela ambientale 14.684
1.01.01.04 05 Noleggi per Staff del Sindaco 15.600
1.01.01.05 05 Trasferimenti/Contributi Pubbliche Relazioni 5.718
1.01.01.05 07 Contributi per progetti finanziati dallaRegione Emilia Romagna e Provincia diBologna (vinc.alla risorsa 2.05.0966.02-2.02.0760.06) 1.710
1.01.01.05 45 Trasferimenti/Contributi Pari Opportunita' 20.000
1.01.01.05 46 Contributi e quote associative per relazioni internazionali 1.800
1.01.08.05 01 Contributi associativi 22.238
1.07.01.05 05 Trasferimenti/Contributi Turismo 19.375
1.10.04.05 61 Contributi straordinario a sostegno progetti sociali internazionali 10.000
1.01.01.07 05 Imposte/tasse Pubbliche Relazioni 131
Totale titolo 1 457.162
Servizio Staff del Sindaco - Entrate e Spese
Spese
Entrate
Piano Esecutivo di Gestione 2013
Servizio Sport
Responsabile: Stefano Mirri
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - pag. 25
2010 2011 2012 COLLABORAZIONE CON FORMULA IMOLA SPA PER LE ATTIVITA' EXTRAPISTA IN
CONCOMITANZA DEGLI EVENTI SPORTIVI E NON
Supporto alle attività sportive e di spettacolo che durante la presente stagione coinvolgano la città in eventi che si terranno presso l'Autodromo.
n. di eventi 10 10 8
ORGANIZZAZIONE DIRETTA DI EVENTI SPORTIVI E NON
Preparazione di eventi oramai consolidati nel panorama cittadino quali l'Open Day, la partita del Cuore, ecc. che vedranno il coinvolgimento del mondo sportivo locale.
n. di eventi organizzati 3 3 5
n. ore settimanali di palestra assegnate 896 925,5 957,5
n. ore settimanali di campo sportivo assegnate 272 273 283
n. ore settimanali di piscina coperta assegnate 624 562 627
Organizzazione dell'iniziativa "Sport in Centro" n. ragazzi/atleti partecipanti / 700 1.000
Centro di costo Profilo professionale Pos. Econ. Contratto Num. dip.
Sport Istruttore amministrativo contabile C T. Indet. 2
2 Ogni anno l'ufficio assegna le ore di utilizzo delle palestre, dei campi da calcio e
delle corsie della piscina alle Società e associazioni sportive per lo svolgimento delle proprie attività.
Servizio Sport - Attività strutturale e principali indicatori
Descrizione attività Indicatore Valore
Programma Progetto
Descrizione obiettivo
01/01/13 31/12/14 No
Atteso Conseguito 8
6.000 280
Programma Progetto
Descrizione obiettivo
01/01/13 30/06/13 No
Atteso Conseguito 45
3 1.000 10.000
Programma Progetto
Descrizione obiettivo
01/01/11 31/12/14 No
Atteso Conseguito 350
Condiviso con i Servizi
Sperimentata in varie modalità ed in vari luoghi la manifestazione in questo 2013 si pone l'obiettivo di consolidarsi ulteriormente andando incontro alle esigenze delle società sportive che vi operano, di integrarsi con luoghi di immenso valore ambientale e di grande prestigio della nostra Città come il Parco delle Acque Minerali e tutte le aree limitrofe (Stadio Galli, Circolo Cacciari ecc....), aree con connotazioni storiche e che rappresentano una notevole tradizione nel tempo libero degli imolesi (e non solo). La sinergia che può scaturire con il coinvolgimento di altri soggetti locali, sia pubblici che privati, il connubio tra sport e benessere (nel senso più vasto del termine, inteso come benessere psicofisico ma anche alimentare, piuttosto che della socializzazione....), l'inserimento di aree deputate al relax ed alla vita all'aria aperta, ecc.... daranno certamente un nuovo impulso verso la pratica sportiva.
Indicatori di risultato n.società sportive coinvole nelle scuole
n. ragazzi coinvolti n. classi coinvolte
Obiettivo trasversale Data inizio
Favorire un collegamento forte e reciprocamente produttivo fra l'associazionismo sportivo e la scuola in modo da penetrare all'interno della scuole con numerose discipline sportive anche in orario scolastico e contagiare l'interesse degli alunni per la prosecuzione di tali attività in orario extrascolastico, favorendo così le ripercussioni positive sulla salute fisica e psicologica degli adolescenti.
Data completamento
Servizio Sport - Obiettivi
Obiettivo 2 14^ EDIZIONE SPORT AL CENTRO 2013 - 2 GIUGNO 2013
Riferimento a R.P.P. 2013-2015 >Obiettivo 1 COLLABORAZIONE TRA LE SCUOLE E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
10 - Imola, una città di sport
10.08.01 - Collaborazione tra le Scuole e le Associazioni Sportive Riferimento a R.P.P. 2013-2015 >
Occorre continuare a sostenere ed implementare le politiche volte ad aumentare la possibilità di accesso alla pratica sportiva da parte di ragazzi in stato di disagio economico.
L'attività sportiva continua ad essere un elemento fondamentale di formazione ed educazione a cui l'Amministrazione dedica particolare attenzione.
Obiettivo 3 SPORT PER PERSONE IN DISAGIO ECONOMICO
Numero spettatori presenti
n.attestazioni per esenzione/riduzione rilasciate dall'ufficio sport Indicatori di risultato
Data inizio Data completamento Obiettivo trasversale
Condiviso con i Servizi
Riferimento a R.P.P. 2013-2015 >
Numero società sportive coinvolte Numero collaborazioni esterne avviate
Numero ragazzi/atleti partecipanti
Obiettivo trasversale Condiviso con i Servizi
Indicatori di risultato
Data inizio Data completamento
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - pag. 27
Risorsa Cap. Descrizione Previsione 2013 Titolo 2
2.05.0985 07 Contributo provinciale per attività "Sportello dello Sport" -
Totale titolo 2 - Titolo 3
3.02.1530 02 Concessione in uso strutture attrezzate (servizio rilevante ai fini I.V.A.) 2.000
3.05.1800 04 Rimborsi spese e recuperi vari servizio Sport -
3.05.1810 02 Rimborso spese per riscaldamento, illuminazione impianti sportivi -
3.05.1920 01 Rimborso per utilizzo impianti sportivi (società) 82.026
3.05.1920 02 Rimborso per utilizzo impianti sportivi (privati) 2.200
3.05.1975 04 Concorsi nella spesa per progetti e iniziative comunali - Servizio Sport -
Totale titolo 3 86.226 Titolo 4
4.03.2400 08 Contributo regionale per spese in conto capitale (Sport) -
4.05.2600 01 Proventi lotteria Gran Premio Formula 1 -
Totale titolo 4 -
Intervento Cap. Descrizione Previsione 2013
Titolo 1
1.06.03.02 05 Beni per Servizio Sport 2.500
1.06.02.03 15 Gestione Impianti Sportivi 70.544
1.06.03.03 05 Servizi per Servizio Sport 11.500
1.06.03.04 05 Noleggi per Servizio Sport 6.000
1.06.03.05 05 Trasferimenti/Contributi Servizio Sport 22.500
1.06.03.05 60 Contributi straor promozione dello sport 20.200
Totale titolo 1 133.244
Servizio Sport - Entrate e Spese
Spese
Entrate
Piano Esecutivo di Gestione 2013
Settore
AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
Dirigente: SIMONETTA D’AMORE
Finalità: Coordinamento delle attività amministrative di carattere generale necessarie al funzionamento dell’Ente e al suo corretto ed efficace i nserimento nel contesto istituzionale ed ambientale esterno.
Assistenza alle attività della Giunta, del Consiglio Comunale.
Rapporti con le Società controllate e partecipate, Consorzi Aziende di cui l'Ente è socio o partecipa a qualsiasi titolo.
Gestione attività contrattuale dell’ente
Gestione dei Servizi necroscopici e cimiteriali.
Ufficio contenzioso
Macro attività:
Assistenza agli organi istituzionali.
Supporto e consulenza nella predisposizione dei regolamenti dell’Ente e di atti complessi di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale.
supporto operativo e controllo formale degli atti e di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale.
Tenuta dell’Archivio e gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali.
Attuazione e controllo delle procedure per garantire la partecipazione al procedimento amministrativo e l’accesso agli atti dell’Ente. Accesso agli atti on line.
Supporto alle attività del Consiglio Comunale e Presidenza del Consiglio, delle Commissioni e dei gruppi consiliari.
Gestione amministrativa dei rapporti con le Società controllate o partecipate, con i Consorzi, Aziende o organismi di cui l’Ente è socio o partecipa a qualsiasi titolo.
Gestione delle procedure e del contenzioso inerente l’ineleggibilità e l’incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
Gestione delle procedure inerenti la comunicazione e le pubblicazioni previste da norme di legge (incarichi).
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - pag. 29
Gestione delle procedure inerenti i contratti, comunicazione e pubblicazioni previste da norme di legge (bandi, dati diversi).
Supporto amministrativo alle gare di appalto per lavori, forniture e servizi per tutti i Settori dell’Ente.
Gestione dei servizi necroscopici e cimiteriali. Concessioni cimiteriali.
Ufficio contenzioso: rappresentanza e difesa del Comune e attività connessa al contenzioso, con particolare riferimento al contenzioso relativo alle sanzioni per infrazioni al codice della strada.
Servizi:
◊ Segreteria Generale
◊ Contratti e gare di appalto per lavori, forniture e servizi
Unità operativa:
Piano Esecutivo di Gestione 2013
Servizio
Segreteria Generale
Responsabile: Viviana Repizzi
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - pag. 31
2010 2011 2012 Controllo e gestione dei flussi documentali inerenti a provvedimenti amministrativi nn. deliberazioni C.C., G.C., determinazioni e ordinanze 3.327 3.160 2.721
n. sedute Giunta Comunale 64 55 62
n. sedute Consiglio Comunale 31 32 26
n. atti protocollati 62.988 62.519 58.647
n. corrispondenza (lettere e plichi in uscita) 104.847 69.564 64.845
n. atti pubblicati all'Albo Pretorio 11.023 9.457 6.207
n. incarichi pubblicati sul sito 194 217 187
assistenza in aula - n. ore 148 144 116
ordini del giorno C.C. e comunicazioni attinenti inviati -
n. 291 215 196
richieste di dati e documenti presentate dai Consiglieri -
n. 78 71 75
Gestione fondi assegnati agli organi consiliari richieste di forniture evase - n. 291 153 150
Assistenza alle commissioni consiliari
assistenza per Conferenza Presidenti dei Gruppi Consiliari e per Commissioni Consiliari Permanenti - n.
ore 250 56 98
Gestione dati degli organi istituzionali bollettino per la pubblicità della situazione patrimoniale
degli Amministratori 2 1 1
aggiornamento semestrale banca dati su incarichi e
compensi Amministratori 1 1 1
aggiornamento annuale banca dati per pubblicazione
informatizzata su sito Corte dei Conti 0 0 /
Centro di costo Profilo professionale Pos. Econ. Contratto Num. dip.
Specialista attività amministr. contabili D T. Indet. 1
Collaboratore amministrativo B T. Indet. 3
Operatore amministrativo B T. Indet. 1
Specialista attività amministr. contabili D T. Indet. 1
Istruttore amministrativo contabile C T. Indet. 1
Collaboratore amministrativo B T. Indet. 3
Specialista attività amministr. contabili D T. Indet. 1
Istruttore amministrativo contabile C T. Indet. 2
Operatore amministrativo B T. Indet. 1
14 Supporto all'attività istituzionale dell'Ente
Gestione del processo della posta esterna ed interna e tenuta dell'archivio
Pubblicazioni
Assistenza a Consiglio Comunale e Consiglieri
Servizio Segreteria Generale - Attività strutturale e principali indicatori
Descrizione attività Indicatore Valore
Costi comuni Segreteria
Protocollo
Segreteria Presidenza Consiglio Comunale
Gestione dati relativi ai rapporti con societa' partecipate, aziende ed enti dipendenti
Programma Progetto
Descrizione obiettivo
01/01/13 31/01/14 No
Atteso Conseguito 30/01/2013
15/03/2013 10
4
Programma Progetto
Descrizione obiettivo
01/01/13 30/12/13 Sì
Atteso Conseguito 30/04/2013
30/06/2013 30/11/2013 15/12/2013
Programma Progetto
Descrizione obiettivo
01/04/13 31/12/13 No
Atteso Conseguito 30/09/2013
31/12/2013 30/11/2013 18.000 elenco di scarto da proporre alla Soprintendenza Archivistica Emilia Romagna entro il
incontro formativo entro il Kg di materiale scartato approvazione convenzione entro il
disciplinare tecnico entro il avvio sperimentazione servizio
Indivuduazione documenti amministrativi da conservare entro il
banca dati inventario topografico aggiornata entro il Indicatori di risultato
Data inizio Data completamento Obiettivo trasversale
Obiettivo trasversale Condiviso con i Servizi S.I.A. - Contratti
Indicatori di risultato
Data inizio Data completamento
Condiviso con i Servizi
Riferimento a R.P.P. 2013-2015 > 02 - I cittadini protagonisti
2.11.02 - Ottimizzazione regolamenti e procedure
L'aggiornamento dell'inventario topografico è necessario per avere un quadro complessivo della documentazione che viene versata dai servizi nell'archivio di deposito con inserimento nella banca dati XDAMS-IBC.
L'ulteriore intervento di riordino si rende opportuno nell’ottica di una “manutenzione ordinaria” dell’archivio che, da un lato, dovrà aggiornare gli scarti precedentemente effettuati e dall'altro consentirà di trasportare, in caso di trasloco, minore quantità di carta (con l'ultimo scarto effettuato sono stati eliminati documenti per un peso complessivo di 18752 kg).
La realizzazione di un incontro formativo rivolto ai dirigenti e responsabili di servizio e di procedimento, tenuto da un esponente della Soprintendenza Archivistica Emilia Romagna, in materia di tenuta di un archivio per definirne regole tecniche e di base, permetterà di gestire in modo corretto i documenti da parte di ogni servizio e conseguentemente il versamento degli stessi nell'archivio di deposito.
Lo scarto della documentazione presente nel'Archivio di Deposito (da Deposito a Storico e da Deposito a scarto definitivo) sarà attivato in collaborazione con i Servizi Bibliotecari e Archivistici.
Obiettivo 3 Archivio di via Fanti - Aggiornamento inventario topografico e scarto documentazione Servizio Segreteria Generale - Obiettivi
Obiettivo 2 Conservazione documenti digitali - Avvio sistema di archiviazione documentale
Riferimento a R.P.P. 2013-2015 > 02 - I cittadini protagonistiObiettivo 1 Controllo di regolarità amministrativa e contabile - controllo successivo (art. 3 D.L.
10/10/2012 n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7/12/2012 n. 213)
02 - I cittadini protagonisti2.11.02 - Ottimizzazione regolamenti e procedure Riferimento a R.P.P. 2013-2015 >
Obiettivo trasversale Data inizio
Approvare un regolamento che disciplini tale attività nell'ambito del Comune di Imola. Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sarà svolto sotto la direzione e la responsabilità del Segretario Generale, che si avvarrà di una struttura operativa costituita da personale individuato dal Segretario stesso nell'ambito del Servizio Segreteria Generale, eventualmente integrato con il supporto di specifiche professionalità di altri settori, ferma restando la necessità di garantire l'insussistenza di posizioni di conflitto di interessi tra controllore e controllato. Sono soggetti al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con le modalità indicate nel regolamento comunale. Nella categoria degli altri atti amministrativi rientrano, fra gli altri, gli ordinativi in economia, le ordinanze, i provvedimenti autorizzativi e concessori di diversa natura, i verbali di violazione al codice della strada (non saranno sottoposti al controllo di regolarità amministrativa gli atti di organizzazione e quelli di gestione del person Sulla base delle criticità rilevate in sede di controllo saranno prediposti modelli di provvedimenti standard o specifiche disposizioni per gli uffici.
Data completamento Condiviso con i Servizi
2.11.02 - Ottimizzazione regolamenti e procedure
Stipulare apposita convenzione con l'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN) per avviare il sistema di conservazione con PAR-ER dei documenti e per disciplinare gli aspetti giuridici generali e il quadro delle responsabilità e successivamente un disciplinare tecnico che regoli gli aspetti di dettaglio sulle modalità di svolgimento dei servizi di conservazione
N. report statistici Indicatori di risultato approvazione regolamento entro il approvazione programma annuale entro il
N. verbali redatti
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - pag. 33
Servizio Segreteria Generale - Obiettivi
Programma Progetto
Descrizione obiettivo
01/06/13 30/08/13 No
Atteso Conseguito 4
1 24 9 32
Programma Progetto
Descrizione obiettivo
15/03/13 30/07/13 No
Atteso Conseguito 30/07/2013
Condiviso con i Servizi
Indicatori di risultato
Testo di regolamento sottoposto alla commissione consiliare competente e trattato in Consiglio Comunale entro il 2.11.02 - Ottimizzazione regolamenti e procedure
A seguito di una ricognizione normativa mirata, si intende procedere ad una revisione del testo del regolamento vigente, ad una analisi ed eventuale adeguamento della modulistica richiesta ai vari soggetti previsti nelle diverse fasi di rilevazione, da sottoporre alla valutazione ed approvazione degli Organi Consiliari preposti.
Data inizio Data completamento Obiettivo trasversale
Obiettivo 5
Adeguamento del Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di raccolta e pubblicazione della situazione patrimoniale dei Consiglieri, del Sindaco, degli Assessori e dei Dirigenti Comunali
Riferimento a R.P.P. 2013-2015 > 02 - I cittadini protagonisti dichiarazioni consiglieri
predisposizione atti deliberativi conseguenti all'insediamento del nuovo consiglio
Obiettivo 4 Elezioni amministrative - adempimenti connessi con l'insediamento della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale
Riferimento a R.P.P. 2013-2015 > 02 - I cittadini protagonisti
2.11.02 - Ottimizzazione regolamenti e procedure
pubblicazione dati situazione patrimoniale nuovi amministratori In seguito alle elezioni amministrative occorrerà per sindaco, assessori, dirigenti e consiglieri:
1) riorganizzare nel programma del protocollo le unità organizzative e le relative deleghe;
2) creare nuove liste di distribuzione per consiglieri e presidenti gruppi consiliari;
3) riorganizzare cartelle di smistamento dei documenti assegnati ad assessori e dirigenti di nuova nomina;
4) predisposizione comunicazioni istituzionali di insediamento degli organi elettivi, notifiche di elezione ed attestazione richieste;
5) reperimento delle informazioni ed accertamenti di legge e trasmissione dei dati per l'aggiornamento della banca dati prefettizia;
6) adeguare le rubriche di uso interno e le liste di distribuzione di posta elettronica per il recapito dei documenti e della modulistica per il consiglio comunale;
7) ridefinizione dei fondi assegnati annualmente ed informazione finalizzata ai gruppi consiliari sulle coordinate di spesa per le nuove configurazioni intervenute;
8) aggiornamento banca dati della procedura per le deliberazioni di Giunta e Consiglio;
9) adempimenti connessi alla pubblictà della situazione patrimoniale dei nuovi amministratori.
Data inizio Data completamento Obiettivo trasversale
trasmissione dati prefettura per nuovi consiglieri comunali Condiviso con i Servizi
Indicatori di risultato creazione nuove liste di distribuzione
Risorsa Cap. Descrizione Previsione 2013 Titolo 3
3.01.1000 15 Diritti di segreteria Segreteria Generale 10
3.05.1800 14 Rimborsi spese e recuperi vari servizio Segreteria Generale (Difensore Civico) - Totale titolo 3 10
Intervento Cap. Descrizione Previsione 2013
Titolo 1
1.01.02.02 25 Beni per Gruppi Consiliari 7.855
1.01.02.02 30 Beni per Presidente del Consiglio Comunale 522
1.01.01.03 20 Indennita' di presenza Consiglieri e rimborsi datori di lavoro 49.200
1.01.02.03 05 Servizi per Segreteria Generale 4.771
1.01.02.03 25 Servizi per Gruppi Consigliari 20.997
1.01.02.03 30 Servizi per Presidente del Consiglio Comunale 9.545
1.01.02.03 35 Spese per il funzionamento del Consiglio Comunale 6.006
1.01.02.03 40 Spese per iniziative ed attività straordinarie Consiglio Comunale 2.048
1.01.02.03 76 Incarichi per Presidenza Consiglio Comunale 1.000
1.01.08.03 01 Spese postali dell'Ente (parzialmente rilevante ai fini IVA) 104.051
1.01.02.04 25 Noleggi per Gruppi Consiliari 525
1.01.01.05 20 Trasferimento quota di competenza ente al Nuovo Circondario Imolese 69.274
1.01.02.05 50 Spese per il funzionamento ufficio associato Personale - quota a carico ente 586.402
1.01.08.05 50 Spese per il funzionamento Sistemi Informativi Associati - quota a carico ente 736.182
1.01.01.07 20 Irap indennita' presenza Consiglieri 4.182
1.01.02.07 25 Imposte/tasse per Gruppi Consiliari 8.779
Totale titolo 1 1.611.339
Servizio Segreteria Generale - Entrate e Spese
Spese Entrate
Piano Esecutivo di Gestione 2013 - pag. 35
Piano Esecutivo di Gestione 2013
Unità Operativa Ufficio Contenzioso
Responsabile: D'Amore Simonetta
2010 2011 2012 nuove opposizioni a sanzioni amministrative L. 689/81
primo grado 389 217
cause con rito ordinario (compreso appelli sanzioni
amministrative) 1 13
Centro di costo Profilo professionale Pos. Econ. Contratto Num. dip.
U.O. Ufficio Contenzioso Specialista attiv. amm.ve contabili D T. Indet. 1
1 Gestione contenzioso
Unità Operativa Ufficio Contenzioso - Attività strutturale e principali indicatori
Descrizione attività Indicatore Valore
