Primo AnnoSecondo AnnoTerzo AnnoN. prog. (1)Cod. Int. Amm.NE (2)

1

Comune di Treviglio Piano Generale di

Sviluppo

2

Il piano generale di sviluppo dell’ente è un documento obbligatorio previsto dall’art. 165, comma 7 del TUEL e dall’art. dall’art. 13 c. 3 del D.Lgs. 170/2006,

Comporta il confronto delle linee programmatiche, di cui all’art. 46, con le reali possibilità operative dell’ente ed esprime le linee dell’azione nell’organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare in

rapporto alle risorse finanziarie correnti e agli investimenti e alle opere pubbliche da realizzare.

Si incardina nel processo di programmazione e pianificazione pluriennale dell’operato dell’ente.

È il documento di base per la rendicontazione di fine mandato.

Il Piano Generale di

Sviluppo

3

 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO Art. 46, comma 3 del Testo Unico

 IL PIANO GENERALE DI SVILUPPO Art. 165, comma 7 del Testo Unico Art. 13, comma 3 del D.Lgs. 170/2006

Principio Contabile n. 1, punto 12 Osservatorio Finanza Locale

 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA Art. 70 del Testo Unico

 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Art. 169 del Testo Unico

 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI Art. 108 e 197 del Testo Unico

Normativa di riferimento

4

Il Piano Generale di Sviluppo raccorda la

pianificazione strategica alla programmazione

gestionale; si collega ai programmi e ai progetti della Relazione previsionale e programmatica; è coerente con gli altri strumenti di pianificazione generale, quali il bilancio annuale e pluriennale, gli strumenti di

pianificazione settoriale come il piano triennale dei lavori pubblici, la programmazione triennale del fabbisogno del personale, i piani urbanistici e

ambientali. Rende inoltre possibile il controllo sulla realizzazione del programma enunciato in sede di Mandato.

Piano Generale di Sviluppo e la

programmazione

Linee programmatiche di mandato

Piano Generale di Sviluppo

 Programmazione triennale:

Relazione previsionale e programmatica Piano opere pubbliche

Piano di fabbisogno del personale Bilancio pluriennale

e relativi allegati

 Programmazione annuale:

Bilancio annuale e relativi allegati

Piano Esecutivo di gestione Piano dettagliato degli

obiettivi ⁵

6

Struttura del Piano Generale di Sviluppo

Il P.G.S. si articola in Linee generali programmatiche declinate in

obiettivi di sviluppo. Questi ultimi, mantenuti a livello di macro-obiettivo, sono ulteriormente dettagliati in “azioni strategiche” di stampo

prettamente operativo. Ogni macro-obiettivo o azione strategica sono collegati, laddove abbiano incidenza finanziaria, ai relativi capitoli di PEG. Per ognuno viene individuato: il responsabile di area e di

procedimento, l’assessore di riferimento, un’articolazione macro- cronologica di inizio e termine attività (cronoprogramma), eventuali indicatori di monitoraggio e il risultato atteso.

Linee

programmati che

Obiettivi Azioni

• Responsabile

• Cronoprogramma

• Risorse

• Indicatori

• Risultato

7

Le 10 linee programmatiche

Le linee programmatiche contenute nel Mandato del Sindaco sono:

TREVIGLIO CITTÁ SOLIDALE

TREVIGLIO CITTÁ CHE LAVORA

TREVIGLIO CITTÁ SICURA

TREVIGLIO CITTÁ CHE RISPETTA IL TERRITORIO

TREVIGLIO CITTÁ CHE SI MUOVE

TREVIGLIO CROCEVIA DELLA PIANURA

TREVIGLIO CITTA' VERDE

TREVIGLIO CITTÁ PER LO SPORT

TREVIGLIO CITTÁ CHE FA SCUOLA

TREVIGLIO CITTÁ DI CULTURA E ARTE

8

Linee strategiche interne

Oltre alle 10 Linee programmatiche individuate nel

Mandato del Sindaco, sono state aggiunte 2 ulteriori Linee cosiddette “strategiche interne”, ovvero:

1) TREVIGLIO E LA GESTIONE DEI SUOI

STRUMENTI DI GOVERNO - INNOVAZIONE E SVILUPPO

2) TREVIGLIO E LA LOTTA ALL'EVASIONE DI TRIBUTI ERARIALI E COMUNALI

In cui confluiscono tutti gli obiettivi ed azioni finalizzati

all’efficientamento della “macchina” amministrativa nel

rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia.

9

Linea programmatica 1

TREVIGLIO CITTÁ SOLIDALE

Linea programmatica 1

Codice OBIETTIVO 2012 2013 2014 2015 2016 MANDA

TO

LP-OB0009 HOUSING SOCIALE - PREVISIONE AREE IN PGT, STUDIO E

APPRONTAMENTO CONVENZIONI E REGOLAMENTI x x x x

LP-OB0010 INCENTIVAZIONE E AMPLIAMENTO STRUMENTI DI PARTNERSHIP CON IL

SETTORE PRIVATO/TERZO SETTORE: x x x x

•

Sviluppo sussidiarietà orizzontale, co-progettazione e convenzionamento in

ambito sociale x x x x

•

Formazione per volontari (neo-pensionati) x x x x

•

Costituzione di un'associazione di raggruppamento delle associazioni sportive x x x x

•

Ampliamento offerta asili nido tramite convenzionamento/voucherizzazione con

privati x x x x

•

Riordino politiche giovanili x x x x

•

Sostegno e integrazione immigrati con c.i.t. (alfabetizzazione, sportello

dedicato...) x x x x

LP-OB0035

ISTITUZIONE E UTILIZZO IN AMBITO PUBBLICO-PRIVATO DI "VOUCHER- LAVORO" A SOSTEGNO DEI LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI O DEI

SOGGETTI DISAGIATI x x x x

LP-OB0041 SVILUPPO SERVIZI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO x x x x

•

Istituzione punto infermieristico x x x x

•

Gestione subacuti dal territorio in collaborazione con Azienda Ospedaliera x x x x

LP-OB0042 SVILUPPO DEL PUNTO DI RISTORAZIONE SELF-SERVICE CENTRALIZZANDO

IL SERVIZIO E ATTIVANDO ANCHE PARTNERSHIP CON IL TERZO SETTORE x x x x

LP-OB0043 CONSOLIDAMENTO SPORTELLO DISABILI x x x x

LP-OB0054 CONSOLIDAMENTO PARTECIPAZIONE IN YGEA E AMPLIAMENTO OFFERTA

DEI SERVIZI x x x x

10

11

Linea programmatica 2

TREVIGLIO CITTÁ CHE LAVORA

Linea programmatica 2

x x x x

• Attività di rivitalizzazione del centro cittadino

x x x

CERTIFICAZIONE E ATTUAZIONE PROTOCOLLO DELLE x

ASSOCIAZIONI PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO LP-

OB0022

MAND 2016 ATO

2015 2014

2013 2012

OBIETTIVO Codice

12

13

Linea programmatica 3

TREVIGLIO CITTÁ SICURA

Linea programmatica 3

x x x x

• Coinvolgimento dei commercianti/associazioni/volontari

x x x x x

x x

• Nuovi strumenti per la prevenzione dei reati (es. Arredi urbani, x

illuminazione pubblica...)

x x x

• Incremento rapporti con le altre forze di polizia (osservatorio x

sicurezza)

x x x x

• Convenzionamento con prefettura per targhe sensibili

x x x x x

x x

• Convenzionamento con privati per ampliamento aree x

videosorvegliate

x x x x

• Potenziamento server e ausili per videosorveglianza

x x x x

PATTO LOCALE DI SICUREZZA URBANA LP-

OB0024

MA NDA

TO 2016

2015 2014

2013 2012

OBIETTIVO Codice

14

15

Linea programmatica 4

TREVIGLIO CITTÁ CHE

RISPETTA IL TERRITORIO

Linea programmatica 4 (pag. 1)

x x x

• Formazione mirata ad alcuni dipendenti per la costituzione x

della figura dell'ispettore ambientale

x x x

MONITORAGGIO AMBIENTALE x

LP-OB0039

x x x

ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA/NUOVA x

PIATTAFORMA ECOLOGICA LP-OB0038

x x x x

STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE A CONSUMO UMANO

LP-OB0037

x x x x

REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA

SOSTENIBILE (SEAP) PER LA RIDUZIONE DEL 20% DELLE EMISSIONI GAS-SERRA

LP-OB0036

x x x x x x

x x

• Assegnazione spazi

x x x x x

x x x

• Riqualificazione piazza Garibaldi

x x x x

• Rifunzionalizzazione degli spazi

x x x x x x

x x

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI IN RELAZIONE ALL'OOPP "EX UPIM"

LP-OB0021

MAND 2016 ATO

2015 2014

2013 2012

OBIETTIVO Codice

16

Linea programmatica 4 (pag. 2)

x x x

TUTELA DEL RETICOLO IDRICO MINORE x

LP-OB0019

x x x

CONVENZIONAMENTO PORTA NORD (PIANO ATTUATIVO) x

LP-OB0018

x x x x

• Riqualificazione delle aree urbane dismesse

x x x x

COSTITUZIONE SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA LP-OB0016

x x x

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA x

LP-OB0014

x x x

RIDETERMINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE x

LP-OB0012

x x x x x

x x

• Impostazione e utilizzo del modello di monitoraggio del x

PGT

x x x x x

x x x

• Revisione del PGT

x x x

REVISIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL x

TERRITORIO LP-OB0011

MAND 2016 ATO

2015 2014

2013 2012

OBIETTIVO Codice

17

18

Linea programmatica 5

TREVIGLIO CITTÁ CHE SI

MUOVE

Linea programmatica 5

x x x x

CREAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO IN PIAZZA SETTI IN PROJECT FINANCING

LP-OB0048

x x x x

REVISIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO LP-OB0013

MAND 2016 ATO

2015 2014

2013 2012

OBIETTIVO Codice

18

20

Linea programmatica 6

TREVIGLIO CROCEVIA DELLA

PIANURA

Linea programmatica 6

x x x

PIANURA DA SCOPRIRE (PISTE CICLABILI; ECC.) x

LP-OB0051

x x x x

COLLABORAZIONE ALL'ATTUAZIONE DI GRANDI OPERE (BRE.BE.MI, TREVIGLIO-BERGAMO, ALTA VELOCITA') LP-OB0050

MANDA 2015 TO

2014 2013

2012 OBIETTIVO

Codice

21

22

Linea programmatica 7

TREVIGLIO CITTA' VERDE

Linea programmatica 7

x x x x

CREAZIONE NUOVI SPAZI VERDI LP-OB0046

x x x x x

x x x x

x x

COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL PLIS DELLA GERA x

D'ADDA LP-OB0017

MAN 2016 DATO

2015 2014

2013 2012

OBIETTIVO Codice

23

24

Linea programmatica 8

TREVIGLIO CITTÁ PER LO

SPORT

Linea programmatica 8

x x x

SOSTEGNO AGLI SPORT MINORI x

LP-OB0034

x x x x

• Efficientamento utilizzo strutture

x x x x

• Efficientamento costi strutture

x x x

REVISIONE FORMA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI x

LP-OB0033

MANDA 2016 TO

2015 2014

2013 2012

OBIETTIVO Codice

25

26

Linea programmatica 9

TREVIGLIO CITTÁ CHE FA

SCUOLA

Linea programmatica 9

x x x

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO x

LP-OB0032

x x x

ATTIVITA' FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA x

FORMATIVA LP-OB0031

MAND 2016 ATO

2015 2014

2013 2012

OBIETTIVO Codice

27

28

Linea programmatica 10

TREVIGLIO CITTÁ DI CULTURA

E ARTE

Linea programmatica 10

x x x x

SPERIMENTAZIONE UTILIZZO DI SPAZI PRIVATI PER MOSTRE ED ESPOSIZIONI/INIZIATIVE DI TIPO CULTURALE

LP-OB0030

x x x

REALIZZAZIONE PROGRAMMA CULTURALE x

LP-OB0029

x x x

RECUPERO DEGLI EX VOTO DEL SANTUARIO DELLA MADONNA x

DELLE LACRIME LP-OB0028

x x x x x x

x x

CREAZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZIO "CAFFE' LETTERARIO"

OVVERO SPAZI DESTINATI AGLI STUDENTI ANCHE IN FASCIA SERALE (AULE STUDIO)

LP-OB0027

x x x x x

x x x x

x x x

SVILUPPO AREE DESTINATE A BIBLIOTECA/MUSEO CON PROGRAMMAZIONE RELATIVE OOPP O

ACQUISIZIONE/CONVERSIONE AREE (FASE 2) LP-OB0026

x x x x x

x x x

RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA/MUSEO IN OCCASIONE DELL'OPERA DI RISTRUTTURAZIONE/AGGIUNTA SPAZI SENZA INTERRUZIONE DI SERVIZIO (FASE 1)

LP-OB0025

MAN DAT

O 2016

2015 2014

2013 2012

OBIETTIVO Codice

29

30

Linea strategica interna 1

TREVIGLIO E LA GESTIONE DEI SUOI STRUMENTI DI GOVERNO

- INNOVAZIONE E SVILUPPO

Linea strategia interna 1 ^(pag.1)

C odice O B IE TTIV O 2012 2013 2014 2015 2016 M AN D A

TO LP-OB0001

GESTIO NE DEL PATRIM ONIO M OBILIARE E IMM OBILIARE DEL COM UNE CON INFORM AT IZZAZIONE INTEGRATA DEI SISTEM I GESTIONALI E

VALORIZZAZIO NE DEL PATRIM ONIO IMM OBILIARE

x x x x x x x x

• Inform atizzazione integra ta acqu isti-inventario-m agazzino pe r i beni m obili

x x x x x x x x

• Integrazion e procedure gestionali patrim on io im m obiliare co n conto del patrim onio

x x x x

• R egola m ento utilizzo e gestion e del patrim onio

x x x x

• V alorizzazione del patrim onio im m obiliare

x x x x

LP-OB0002 INFORM AT IZZAZIONE, CENTRALIZZAZIONE E CONDIVISIO NE DEI DATABASE

DEI CREDITORI E DEBITORI DELL'ENTE

x x x x

• G estione delle entrate attese

x x x x

• E stratto conto de i cittad ini on line

x x x x

LP-OB0003 ANALISI E STUDIO DEI SISTEMI G ESTIONALI IN USO NELL'ENT E PER

OTT IM IZZAZIO NE ECONOM ICA E UTILIZZO OPERATIVO (SOFTW ARE)

x x x x

LP-OB0004 REVISIONE E INT EGRAZIONE DEGLI STRUM ENTI DI PIANIFICAZIONE E DI

PROGRAMM AZIONE

x x x x

• P iano generale di sviluppo

x x x x

• P iano dettagliato degli obiettivi

x x x x

• P iano esecutivo della gestione

x x x x

• R evisione della struttura organizzativa

x x x x

• S istem a di valutazione del personale

x x x x

• P iano della perform ance

x x x x

• B ilancio conso lidato

x x x x x x x x

• C ertificazione di qualità

x x x x

31

Linea strategia interna 1 ^(pag.2)

Codice OBIETTIVO 2012 2013 2014 2015 2016 MANDA

TO

LP-OB0005 ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE x x x x x x x x x x x x

• Apertura sportello polifunzionale x x x x

• Carta dei servizi & indagini di "customer satisfaction" x x x x

LP-OB0006 AGGIORNAMENTO, REVISIONE E CREAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI -

RINNOVO O SVILUPPO CONVENZIONI x x x x

• Regolamento edilizia sostenibile x x x x

• Revisione regolamento edilizio x x x x

• Piano del colore x x x x

• Modifica e avvio convenzione area "Baslini" x x x x

• Regolamento aree insediamenti produttivi x x x x

• Revisione regolamenti impianti sportivi x x x x

• Revisione del regolamento dei rifiuti per disciplina raccolta differenziata aziende

agricole x x x x

• Rinnovo e adeguamento regolamentazione servizio di assistenza domiciliare agli

anziani x x x x

32

Linea strategia interna 1 ^(pag.3)

Codice OBIETTIVO 2012 2013 2014 2015 2016 MANDA

TO

LP-OB0007 RIORGANIZZAZIONE STRUMENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'

AMMINISTRATIVA E PER L'INNOVAZIONE

x x x x

• Incorporazione nel SUAP delle pratiche relative all'occupazione del suolo pubblico

x x x x x x x x x x x x

• Mandato di pagamento informatico

x x x x

• Albo dei fornitori

x x x x

LP-OB0008 ORGANIZZAZIONE DI STRUMENTI DI CONDIVISIONE DI SERVIZI, BEST

PRACTICE E FORMAZIONE CON I COMUNI INTERESSATI

x x x x

• Servizi intercomunali (legale, paghe, sociale…)

x x x x

• Formazione intercomunale (con docenti interni/esterni)

x x x x

• Strumenti di condivisione delle best practice del Comune di Treviglio

x x x x

• Istituzione di una struttura amministrativa a presidio degli aspetti fiscali della

gestione per sfruttare potenziali sacche di risparmio per l'ente

x x x x

LP-OB0015 INTEGRAZIONE SISTEMI INFORMATIVI SIT E SUAP CON ACCESSO ON LINE,

SVILUPPO SITO COMUNALE

x x x x x x x x x x x x

• Sviluppo del sito comunale

x x x x

• Sviluppo del SIT

x x x x x x x x

• Reingegnerizzazione dei processi e sviluppo gestione documentale

x x x x x x x x x x x x

LP-OB0020 RIQUALIFICAZIONE CIMITERO

x x x x x x x x

• Riordino spazi cimiteriali

x x x x

• Riforma del regolamento di Polizia mortuaria

x x x x

33

Linea strategia interna 1 ^(pag.4)

Codice OBIETTIVO 2012 2013 2014 2015 2016 MANDA

TO

LP-OB0023 AMPLIAMENTO E ATTIVITA' DI RACCOLTA DATI E STATISTICHE PER

DIVULGAZIONE E PER ROOTING DI ATTIVITA' PROGRAMMATORIE

x x x x x x x x

• Raccolta e analisi dati settore agricolo (osservatorio economico)

x x x x

• Informatizzazione raccolta dati e pubblicazione on line "numeri della citta'"

x x x x x x x x

• Raccolta e analisi dati popolazione scolastica per programmazione

utilizzo/costruzione edifici scolastici

x x x x

LP-OB0040 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE-GESTIONE ALLOGGI

COMUNALI

x x x x x x x x

LP-OB0044 RIORDINO IMPIANTI PUBBLICITARI

x x x x

LP-OB0045 STRUMENTI DI COMUNICAZIONE (HOUSE ORGAN, NEWSLETTER, BILANCIO

SOCIALE…)

x x x x

LP-OB0052 MANTENIMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DALL'ENTE

x x x x

LP-OB0049 CREAZIONE E IMPLEMENTAZIONE NUOVI STRUMENTI DI MONITORAGGIO

x x x x

AUTOMATIZZAZIONE STRUMENTI DI MONITORAGGIO COSTO DEL

PERSONALE

x x x x

AUTOMATIZZAZIONE STRUMENTO DI MONITORAGGIO VINCOLI DI SPESA E

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

x x x x

RACCORDO, CONTROLLO E MONITORAGGIO SOCIETA' PARTECIPATE

x x x x

CREAZIONE DI CHECK-LIST PER STIPULA CONVENZIONI

x x x x x x x x

LP-OB0053 SERVIZI PUBBLICI LOCALI

x x x x

• Analisi "make or buy"

x x x x

• Organizzazione dei servizi di ambito (metano, rifiuti…)

x x x x x x x x

34

35

Linea strategica interna 2

TREVIGLIO E LA LOTTA ALL'EVASIONE DI TRIBUTI

ERARIALI E COMUNALI

Linea strategia interna 2

Codice OBIETTIVO 2012 2013 2014 2015 2016 MANDA

TO

LP-OB0047 ISTITUZIONE DI UNA UNITA' OPERATIVA PER IL RECUPERO BASE

IMPONIBILE E GETTITO x x x x

• Attuazione della convenzione con l'agenzia delle entrate con attivazione dei collegamenti tra i database, definizione dei rapporti operativi con agenzia delle entrate, agenzia del demanio, guardia di finanza, fino alla trasmissione delle segnalazioni qualificate

x x x x

• Intensificazione attività di recupero dell'evasione dei tributi comunali x x x x

36

37

Le risorse finanziarie

Le risorse finanziarie: entrata

T i t . E n t r a t a C a t e g o r i a 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 1 8 . 8 7 6 . 7 6 2 1 8 . 8 9 6 . 7 6 2 1 9 . 0 3 6 . 7 6 2 1 9 . 0 3 6 . 7 6 2 1 9 . 0 3 6 . 7 6 2

1 1 3 . 0 4 3 .5 6 2 1 3 .1 9 3 . 5 6 2 1 3 .3 3 3 . 5 6 2 1 3 . 3 3 3 .5 6 2 1 3 . 3 3 3 .5 6 2 2 5 . 0 4 0 .2 0 0 5 .5 5 0 . 2 0 0 5 .5 5 0 . 2 0 0 5 . 5 5 0 .2 0 0 5 . 5 5 0 .2 0 0

3 7 9 3 .0 0 0 1 5 3 . 0 0 0 1 5 3 . 0 0 0 1 5 3 .0 0 0 1 5 3 .0 0 0

2 6 9 7 . 3 4 3 6 4 1 . 2 2 3 6 4 1 . 2 2 3 6 4 1 . 2 2 3 6 4 1 . 2 2 3

1 2 4 4 .3 4 3 1 9 8 . 7 2 3 1 9 8 . 7 2 3 1 9 8 .7 2 3 1 9 8 .7 2 3

2 4 3 5 .0 0 0 4 3 5 . 0 0 0 4 3 5 . 0 0 0 4 3 5 .0 0 0 4 3 5 .0 0 0

3 0 0 0 0 0

5 1 8 .0 0 0 7 . 5 0 0 7 . 5 0 0 7 .5 0 0 7 .5 0 0

3 8 . 0 4 2 . 9 8 7 7 . 9 9 3 . 7 2 2 8 . 0 3 2 . 1 4 0 8 . 0 3 2 . 1 4 0 8 . 0 3 2 . 1 4 0

1 4 . 4 9 1 .6 5 0 4 .5 9 2 . 1 5 0 4 .6 2 8 . 1 5 0 4 . 6 2 8 .1 5 0 4 . 6 2 8 .1 5 0 2 2 . 0 5 6 .3 2 6 1 .9 6 3 . 5 6 1 1 .9 7 5 . 9 7 9 1 . 9 7 5 .9 7 9 1 . 9 7 5 .9 7 9

3 2 1 .0 0 0 2 1 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 2 1 .0 0 0 2 1 .0 0 0

4 4 6 2 .0 0 0 4 0 0 . 0 0 0 4 0 0 . 0 0 0 4 0 0 .0 0 0 4 0 0 .0 0 0

5 1 . 0 1 2 .0 1 1 1 .0 1 7 . 0 1 1 1 .0 0 7 . 0 1 1 1 . 0 0 7 .0 1 1 1 . 0 0 7 .0 1 1

4 1 1 . 0 5 0 . 3 9 0 5 . 8 1 5 . 9 0 0 5 . 4 2 3 . 5 0 0 5 . 4 2 3 . 5 0 0 5 . 4 2 3 . 5 0 0

1 5 . 3 4 6 .0 0 0 2 .5 0 0 . 0 0 0 1 .9 4 0 . 0 0 0 1 . 9 4 0 .0 0 0 1 . 9 4 0 .0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 2 5 0 .0 0 0 0 0 0 0

4 1 . 2 4 9 .3 4 0 3 . 0 0 0 3 . 0 0 0 3 .0 0 0 3 .0 0 0

5 4 . 2 0 5 .0 5 0 3 .3 1 2 . 9 0 0 3 .4 8 0 . 5 0 0 3 . 4 8 0 .5 0 0 3 . 4 8 0 .5 0 0

5 3 . 1 0 0 . 0 0 0 3 . 1 0 0 . 0 0 0 3 . 1 0 0 . 0 0 0 3 . 1 0 0 . 0 0 0 3 . 1 0 0 . 0 0 0

1 3 . 1 0 0 .0 0 0 3 .1 0 0 . 0 0 0 3 .1 0 0 . 0 0 0 3 . 1 0 0 .0 0 0 3 . 1 0 0 .0 0 0

3 0 0 0 0 0

6 3 . 4 5 9 . 6 9 1 2 . 9 8 4 . 6 9 1 2 . 9 8 4 . 6 9 1 2 . 9 8 4 . 6 9 1 2 . 9 8 4 . 6 9 1

1 6 5 0 .0 0 0 6 5 0 . 0 0 0 6 5 0 . 0 0 0 6 5 0 .0 0 0 6 5 0 .0 0 0

2 1 . 8 0 0 .0 0 0 1 .8 0 0 . 0 0 0 1 .8 0 0 . 0 0 0 1 . 8 0 0 .0 0 0 1 . 8 0 0 .0 0 0

3 8 0 .0 0 0 7 5 . 0 0 0 7 5 . 0 0 0 7 5 .0 0 0 7 5 .0 0 0

4 0 0 0 0 0

5 8 6 8 .0 0 0 3 9 8 . 0 0 0 3 9 8 . 0 0 0 3 9 8 .0 0 0 3 9 8 .0 0 0

6 2 1 .6 9 1 2 1 . 6 9 1 2 1 . 6 9 1 2 1 .6 9 1 2 1 .6 9 1

7 4 0 .0 0 0 4 0 . 0 0 0 4 0 . 0 0 0 4 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0

T o t a l e c o m p l e s s i v o 4 5 . 2 2 7 . 1 7 3 3 9 . 4 3 2 . 2 9 8 3 9 . 2 1 8 . 3 1 6 3 9 . 2 1 8 . 3 1 6 3 9 . 2 1 8 . 3 1 6

38

Le risorse finanziarie: spesa

Tit. Spesa Funzione 2012 2013 2014 2015 2016

1 25.478.731 25.308.256 25.234.328 25.234.328 25.234.328

1 6.387.583 6.208.868 6.195.463 6.195.463 6.195.463

2 126.426 127.934 129.469 129.469 129.469

3 1.495.798 1.498.398 1.500.998 1.500.998 1.500.998 4 1.820.330 1.839.322 1.830.921 1.830.921 1.830.921 5 1.236.850 1.251.170 1.228.259 1.228.259 1.228.259

6 773.189 773.427 760.502 760.502 760.502

7 28.250 26.000 26.000 26.000 26.000

8 1.084.190 1.072.567 1.060.508 1.060.508 1.060.508 9 5.543.374 5.541.997 5.501.529 5.501.529 5.501.529 10 6.705.896 6.697.722 6.736.321 6.736.321 6.736.321

11 276.845 270.850 264.358 264.358 264.358

2 11.050.390 5.815.900 5.423.500 5.423.500 5.423.500

1 2.185.000 744.400 687.000 687.000 687.000

2 6.500 1.506.500 1.506.500 1.506.500 1.506.500

3 33.000 5.000 5.000 5.000 5.000

4 433.000 583.000 758.000 758.000 758.000

5 1.990.775 71.000 55.000 55.000 55.000

6 433.000 113.000 353.000 353.000 353.000

8 4.204.115 795.000 1.195.000 1.195.000 1.195.000

9 1.444.000 1.833.000 700.000 700.000 700.000

10 66.000 50.000 49.000 49.000 49.000

11 255.000 115.000 115.000 115.000 115.000

3 5.238.361 5.323.450 5.575.797 5.575.797 5.575.797

1 5.238.361 5.323.450 5.575.797 5.575.797 5.575.797

4 3.459.691 2.984.691 2.984.691 2.984.691 2.984.691

0 3.459.691 2.984.691 2.984.691 2.984.691 2.984.691

Totale com plessivo 45.227.173 39.432.298 39.218.316 39.218.316 39.218.316

39

40

Realizzazione e

Monitoraggio Piano delle

Opere Pubbliche

41

Il P.O.P

Trasversale alle linee programmatiche e strategiche dell’Ente è il Piano delle Opere Pubbliche che forma parte integrante del Piano Generale di Sviluppo e che,

analogamente agli altri obiettivi, sarà

oggetto di monitoraggio e rendicontazione

periodici.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Pr im o A nn o Se co nd o A nn o Te rz o A nn o

1 OOPP2012-001 COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLABILE DEI LAGHI FARA-TREVIGLIO 100.000,00 - - 208 OOPP2012-033 SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA MEDIA CAMERONI - - 280.000,00

4 OOPP2012-003 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E PASSAGGI PEDONALI 100.000,00 - - 17 OOPP2012-004 RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E STRADE CENTRO STORICO, PAVIMENTAZIONI IN

PORFIDO E ARREDO (VIA VERGA E VICOLI) 350.000,00 - - 25 OOPP2012-005 LOTTIZZAZIONE P.Z. BOLLONE E VIA S.ZENO 550.000,00 - - 34 OOPP2012-006 COSTRUZIONE PARCHEGGIO INTERSCAMBIO STAZIONE OVEST 996.340,00 - - 78 OOPP2012-007 REALIZZAZIONE STRUTTURA BICICITTA' PRESSO STAZIONE CENTRALE 500.000,00 - - 83 OOPP2012-008 REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PRESSO STAZIONE CENTRALE 250.000,00 250.000,00 - 85 OOPP2012-009 RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 600.000,00 - - 3 OOPP2012-010 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 102 OOPP2012-011 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA

CENTRALE COMUNALE 300.000,00 - - 103 OOPP2012-012 INTERVENTI FINALIZZATI RISPARMIO ENERGETICHO SU CENTRALI TERMICHE

EDIFICI VARI 50.000,00 50.000,00 -

105 OOPP2012-013 AMPLIAMENTO MUSEO CIVICO C/O CENTRO CULTURALE 200.000,00 - - 109 OOPP2012-014 ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA SEDE COMMISSARIATO E CASERMA

CARABINIERI 150.000,00 - -

134 OOPP2012-015 MANUTENZIONE STRAORDIN.FABBRICATO COMUNALE DA ADIBIRE A

BIBLIOTECA CERRETO 200.000,00 - - 201 OOPP2012-016 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA CASNIDA 150.000,00 - - 207 OOPP2012-017 RISTRUTTURAZIONE PALESTRA VIA BELLINI 230.000,00 - - 316 OOPP2012-018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROGGE 180.000,00 - - 318 OOPP2012-019 REALIZZAZIONE PERCORSO VITA CANONICA FRAZ. GEROMINA E FORMAZIONE

PARCO GIOCHI ATTREZZATO 100.000,00 - - 400 OOPP2012-020 RISTRUTTURAZIONE INTERNI TORRE CIVICA CAMPANARIA 103.000,00 - -

55 OOPP2012-021 REALIZZAZIONE ROTATORIA SS 42 CON INTERSEZIONE COMPLESSO

INDUSTRIALE BK 250.000,00 - - 70 OOPP2012-022 FORMAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. BERGAMO EST 500.000,00 700.000,00 - 72 OOPP2012-023 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PL DROLA FRAZ. CERRETO - 600.000,00 - 77 OOPP2012-024 COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA LE VIE CARAVAGGIO E DON MINZONI

MEDIANTE SOTTOPASSAGGIO SS.11 - - 120.000,00 31 OOPP2012-025 COLLEGAMENTO VIA BRUSADELLI VIA FARA (COMPARTO 23) E ROTONDA SU VIA

FARA - 200.000,00 200.000,00

N . p ro g. (1 )

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

C od . I nt . A m m .N E (2 ) STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Pr im o A nn o Se co nd o A nn o Te rz o A nn o

N . p ro g. (1 )

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

C od . I nt . A m m .N E (2 ) STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

88 OOPP2012-026 RISTRUTTURAZIONE VIA MAZZINI - - 500.000,00 104 OOPP2012-027 NUOVA COSTRUZIONE FORMAZIONE CENTRO DI QUARTIERE FRAZ. GEROMINA - 400.000,00 400.000,00 162 OOPP2012-028 RIFACIMENTO COPERTURE CEMENTO AMIANTO EDIFICI VARI - - 100.000,00 170 OOPP2012-029 RISTRUTTURAZIONE EX-CASERMA AUSTRO-UNGARICA PER SEDE TRIBUNALE - 1.500.000,00 1.500.000,00 203 OOPP2012-030 ADEGUAMENTO STATICO EDIFICI SC.ELEMENTARE C.BATTISTI - 320.000,00 - 204 OOPP2012-031 ADEGUAMENTO STATICO PALESTRA SC. MEDIA GROSSI - - 270.000,00 206 OOPP2012-032 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA MONS. BIGNAMINI - - 300.000,00 2 OOPP2012-002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE 200.000,00 200.000,00 200.000,00

6.099.340,00

4.260.000,00 3.910.000,00

SCHEDA DI PREVISIONE

Parametri selezionati:

Vista OOPP PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE QUINQUENNIO 2011-2015

Pag.1

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

ObiettivoAreaTematicaAssessoratoDirezioneServizio

OOPP2012-001 Area tecnica - LLPP LAVORI PUBBLICI DIRIGENTE LL.PP.

COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLABILE DEI LAGHI FARA-TREVIGLIO

Responsabile ASSOLARI PIERLUIGI

Tipo di Obiettivo Opera pubblica Peso sul totale di PIANO OPERE PUBBLICHE 2012_14 Si colloca sotto PIANO OPERE PUBBLICHE 2012_14 : OOPP2012 PIANO OPERE PUBBLICHE 2012-14

BUDGET

TitCatDescrizioneImporto

TotaleEntrate100.000,00 0405 Trasferim.capitalealtrisog. 100.000,00 TitIntDescrizioneImporto

TotaleSpesa100.000,00 0207Trasferimentidicapitale 100.000,00

Finalità

Risultati attesi

Pag.2

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

ObiettivoAreaTematicaAssessoratoDirezioneServizio

OOPP2012-001 Area tecnica - LLPP LAVORI PUBBLICI DIRIGENTE LL.PP.

COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLABILE DEI LAGHI FARA-TREVIGLIO

GANTT

Fasi

DescrizionePesoAvanzamentoInizioPrevistoFinePrevistaResponsabileCentrodiResponsabiltà

approvazioneprogettopreliminareDIRIGENTELL.PP.

approvazioneprogettodefinitivoDIRIGENTELL.PP.

aggiudicazioneopereDIRIGENTELL.PP.

iniziolavoriDIRIGENTELL.PP.

collaudooperaDIRIGENTELL.PP.

Azioni

CodiceDescrizioneIndicatoreValoreAttesoValoreRaggiuntoNote

Stakeholder

Indicatori

CodiceDescrizioneTipoValoreAttesoValoreRaggiuntoAl%RaggiuntoFormula

Pag.3

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

ObiettivoAreaTematicaAssessoratoDirezioneServizio

OOPP2012-001 Area tecnica - LLPP LAVORI PUBBLICI DIRIGENTE LL.PP.

COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLABILE DEI LAGHI FARA-TREVIGLIO

Soggetti coinvolti

DescrizioneRelazioneImpegnoDataInizioDataFine

Strutture coinvolte

DescrizioneRelazioneImpegnoDataInizioDataFine

DIRIGENTELL.PP.C/RespProcedura0,00%12/01/2012

ENTRATE

Esercizio AltreSommeTitoloCategoriaCapitoloArticoloCompetenza/ResiduoDescrizioneNoteImporto 2012040507800/00CP CONTRIBUTIPERILRILASCIODICONCESSIONIDIEDIFICARE(EXCAP.700)(cod.minist.4.05.1050) 100.000,00

Totale Entrate

SPESE

EsercizioAltreSommeTitoloInterventoCapitoloArticoloCompetenza/ResiduoDescrizioneNoteImporto 2012020763495/00CP CONTRIBUTOALLAPROVINCIAPERCOMPLETAMENTOPERCORSOCICLABILEDEILAGHIFARATREVIGLIO(O.U.)(cod.minist.2.08.01.07) 100.000,00

Totale Spese

Saldo

Pag.4

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

ObiettivoAreaTematicaAssessoratoDirezioneServizio

OOPP2012-002 Area tecnica - LLPP LAVORI PUBBLICI DIRIGENTE LL.PP.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE

Responsabile ASSOLARI PIERLUIGI

Tipo di Obiettivo Opera pubblica Peso sul totale di PIANO OPERE PUBBLICHE 2012_14 Si colloca sotto PIANO OPERE PUBBLICHE 2012_14 : OOPP2012 PIANO OPERE PUBBLICHE 2012-14

BUDGET

TitCatDescrizioneImporto

TotaleEntrate600.000,00 0401 Alienazionebenipatrimoniali 200.000,00

0401 Alienazionebenipatrimoniali 200.000,00

0401 Alienazionebenipatrimoniali 200.000,00 TitIntDescrizioneImporto

TotaleSpesa600.000,00 0201 Acq.beniimmob.200.000,00

0201Acq.beniimmob. 200.000,00 0201Acq.beniimmob. 200.000,00

Finalità

Risultati attesi

Pag.5

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

ObiettivoAreaTematicaAssessoratoDirezioneServizio

OOPP2012-002 Area tecnica - LLPP LAVORI PUBBLICI DIRIGENTE LL.PP.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE

GANTT

Fasi

DescrizionePesoAvanzamentoInizioPrevistoFinePrevistaResponsabileCentrodiResponsabiltà

approvazioneprogettopreliminareDIRIGENTELL.PP.

approvazioneprogettodefinitivoDIRIGENTELL.PP.

aggiudicazioneopereDIRIGENTELL.PP.

iniziolavoriDIRIGENTELL.PP.

collaudooperaDIRIGENTELL.PP.

Azioni

CodiceDescrizioneIndicatoreValoreAttesoValoreRaggiuntoNote

Stakeholder

Indicatori

CodiceDescrizioneTipoValoreAttesoValoreRaggiuntoAl%RaggiuntoFormula

Pag.6

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

ObiettivoAreaTematicaAssessoratoDirezioneServizio

OOPP2012-002 Area tecnica - LLPP LAVORI PUBBLICI DIRIGENTE LL.PP.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE

Soggetti coinvolti

DescrizioneRelazioneImpegnoDataInizioDataFine

Strutture coinvolte

DescrizioneRelazioneImpegnoDataInizioDataFine

DIRIGENTELL.PP.C/RespProcedura0,00%12/01/2012

ENTRATE

Esercizio AltreSommeTitoloCategoriaCapitoloArticoloCompetenza/ResiduoDescrizioneNoteImporto 2012040106750/00CP ALIENAZIONEPATRIMONIOCOMUNALE(cod.minist.4.01.0960) 200.000,00 2013040106750/00CP ALIENAZIONEPATRIMONIOCOMUNALE(cod.minist.4.01.0960) 200.000,00 2014040106750/00CP ALIENAZIONEPATRIMONIOCOMUNALE(cod.minist.4.01.0960) 200.000,00

Totale Entrate

SPESE

Esercizio AltreSommeTitoloInterventoCapitoloArticoloCompetenza/ResiduoDescrizioneNoteImporto 2012020164300/01CP MANUTENZIONESTRAORDINARIASTRADEEABBATTIMENTOBARRIEREARCHITETTONICHE(AL)(cod.minist.2.08.01.01) 200.000,00 2013020164300/01CP MANUTENZIONESTRAORDINARIASTRADEEABBATTIMENTOBARRIEREARCHITETTONICHE(AL)(cod.minist.2.08.01.01) 200.000,00 2014020164300/01CP MANUTENZIONESTRAORDINARIASTRADEEABBATTIMENTOBARRIEREARCHITETTONICHE(AL)(cod.minist.2.08.01.01) 200.000,00

Totale Spese

Saldo

Pag.7

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

ObiettivoAreaTematicaAssessoratoDirezioneServizio

OOPP2012-003 Area tecnica - LLPP LAVORI PUBBLICI DIRIGENTE LL.PP.

MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E PASSAGGI PEDONALI

Responsabile ASSOLARI PIERLUIGI

Tipo di Obiettivo Opera pubblica Peso sul totale di PIANO OPERE PUBBLICHE 2012_14 Si colloca sotto PIANO OPERE PUBBLICHE 2012_14 : OOPP2012 PIANO OPERE PUBBLICHE 2012-14

BUDGET

TitCatDescrizioneImporto

TotaleEntrate100.000,00 0401 Alienazionebenipatrimoniali 100.000,00 TitIntDescrizioneImporto

TotaleSpesa100.000,00 0201Acq.beniimmob. 100.000,00

Finalità

Risultati attesi

Pag.8

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

ObiettivoAreaTematicaAssessoratoDirezioneServizio

OOPP2012-003 Area tecnica - LLPP LAVORI PUBBLICI DIRIGENTE LL.PP.

MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E PASSAGGI PEDONALI

GANTT

Fasi

DescrizionePesoAvanzamentoInizioPrevistoFinePrevistaResponsabileCentrodiResponsabiltà

approvazioneprogettopreliminareDIRIGENTELL.PP.

approvazioneprogettodefinitivoDIRIGENTELL.PP.

aggiudicazioneopereDIRIGENTELL.PP.

iniziolavoriDIRIGENTELL.PP.

collaudooperaDIRIGENTELL.PP.

Azioni

CodiceDescrizioneIndicatoreValoreAttesoValoreRaggiuntoNote

Stakeholder

Indicatori

CodiceDescrizioneTipoValoreAttesoValoreRaggiuntoAl%RaggiuntoFormula

Pag.9

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

ObiettivoAreaTematicaAssessoratoDirezioneServizio

OOPP2012-003 Area tecnica - LLPP LAVORI PUBBLICI DIRIGENTE LL.PP.

MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E PASSAGGI PEDONALI

Soggetti coinvolti

DescrizioneRelazioneImpegnoDataInizioDataFine

Strutture coinvolte

DescrizioneRelazioneImpegnoDataInizioDataFine

DIRIGENTELL.PP.C/RespProcedura0,00%12/01/2012

ENTRATE

Esercizio AltreSommeTitoloCategoriaCapitoloArticoloCompetenza/ResiduoDescrizioneNoteImporto 2012040106750/00CP ALIENAZIONEPATRIMONIOCOMUNALE(cod.minist.4.01.0960) 100.000,00

Totale Entrate

SPESE

EsercizioAltreSommeTitoloInterventoCapitoloArticoloCompetenza/ResiduoDescrizioneNoteImporto 2012020163440/00CP FORMAZIONEOPEREDIMESSAINSICUREZZAVIABILITA'EPASSAGGIPEDONALILUNGOLADORSALE(V.LEARIOSTO,XXSETTEMBRE,F.ARMATE,IVNOVEMBRE(AL))(cod.minist.2.08.01.01) 100.000,00

Totale Spese

Saldo

Pag.10

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

ObiettivoAreaTematicaAssessoratoDirezioneServizio

OOPP2012-004 Area tecnica - LLPP LAVORI PUBBLICI DIRIGENTE LL.PP.

RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E STRADE CENTRO STORICO, PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO E ARREDO (VIA VERGA E VICOLI)

Responsabile ASSOLARI PIERLUIGI

Tipo di Obiettivo Opera pubblica Peso sul totale di PIANO OPERE PUBBLICHE 2012_14 Si colloca sotto PIANO OPERE PUBBLICHE 2012_14 : OOPP2012 PIANO OPERE PUBBLICHE 2012-14

BUDGET

TitCatDescrizioneImporto

TotaleEntrate350.000,00 0401 Alienazionebenipatrimoniali 350.000,00 TitIntDescrizioneImporto

TotaleSpesa350.000,00 0201Acq.beniimmob. 350.000,00

Finalità

Risultati attesi

Pag.11

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

ObiettivoAreaTematicaAssessoratoDirezioneServizio

OOPP2012-004 Area tecnica - LLPP LAVORI PUBBLICI DIRIGENTE LL.PP.

RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E STRADE CENTRO STORICO, PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO E ARREDO (VIA VERGA E VICOLI)

GANTT

Fasi

DescrizionePesoAvanzamentoInizioPrevistoFinePrevistaResponsabileCentrodiResponsabiltà

approvazioneprogettopreliminareDIRIGENTELL.PP.

approvazioneprogettodefinitivoDIRIGENTELL.PP.

aggiudicazioneopereDIRIGENTELL.PP.

iniziolavoriDIRIGENTELL.PP.

collaudooperaDIRIGENTELL.PP.

Azioni

CodiceDescrizioneIndicatoreValoreAttesoValoreRaggiuntoNote

Stakeholder

Indicatori

CodiceDescrizioneTipoValoreAttesoValoreRaggiuntoAl%RaggiuntoFormula

Pag.12

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

ObiettivoAreaTematicaAssessoratoDirezioneServizio

OOPP2012-004 Area tecnica - LLPP LAVORI PUBBLICI DIRIGENTE LL.PP.

RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E STRADE CENTRO STORICO, PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO E ARREDO (VIA VERGA E VICOLI)

Soggetti coinvolti

DescrizioneRelazioneImpegnoDataInizioDataFine

Strutture coinvolte

DescrizioneRelazioneImpegnoDataInizioDataFine

DIRIGENTELL.PP.C/RespProcedura0,00%12/01/2012

ENTRATE

Esercizio AltreSommeTitoloCategoriaCapitoloArticoloCompetenza/ResiduoDescrizioneNoteImporto 2012040106750/03CP ALIENAZIONEPATRIMONIOCOMUNALEFABBRICATIVIAPONTIROLOEVIALEPIAVE(cod.minist.4.01.0960) 350.000,00

Totale Entrate

SPESE

EsercizioAltreSommeTitoloInterventoCapitoloArticoloCompetenza/ResiduoDescrizioneNoteImporto 2012020163391/01CP PAVIMENTAZIONECONPORFIDOSTRADEEPAZZECITTADINE(AL)(cod.minist.2.08.01.01) 350.000,00

Totale Spese

Saldo

Pag.13

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

ObiettivoAreaTematicaAssessoratoDirezioneServizio

OOPP2012-005 Area tecnica - LLPP LAVORI PUBBLICI DIRIGENTE LL.PP.

LOTTIZZAZIONE P.Z. BOLLONE E VIA S.ZENO

Responsabile ASSOLARI PIERLUIGI

Tipo di Obiettivo Opera pubblica Peso sul totale di PIANO OPERE PUBBLICHE 2012_14 Si colloca sotto PIANO OPERE PUBBLICHE 2012_14 : OOPP2012 PIANO OPERE PUBBLICHE 2012-14

BUDGET

TitCatDescrizioneImporto

TotaleEntrate550.000,00 0401 Alienazionebenipatrimoniali 550.000,00 TitIntDescrizioneImporto

TotaleSpesa550.000,00 0201Acq.beniimmob. 550.000,00

Finalità

Risultati attesi

Pag.14

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

ObiettivoAreaTematicaAssessoratoDirezioneServizio

OOPP2012-005 Area tecnica - LLPP LAVORI PUBBLICI DIRIGENTE LL.PP.

LOTTIZZAZIONE P.Z. BOLLONE E VIA S.ZENO

GANTT

Fasi

DescrizionePesoAvanzamentoInizioPrevistoFinePrevistaResponsabileCentrodiResponsabiltà

approvazioneprogettopreliminareDIRIGENTELL.PP.

approvazioneprogettodefinitivoDIRIGENTELL.PP.

aggiudicazioneopereDIRIGENTELL.PP.

iniziolavoriDIRIGENTELL.PP.

collaudooperaDIRIGENTELL.PP.

Azioni

CodiceDescrizioneIndicatoreValoreAttesoValoreRaggiuntoNote

Stakeholder

Indicatori

CodiceDescrizioneTipoValoreAttesoValoreRaggiuntoAl%RaggiuntoFormula

Pag.15

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

ObiettivoAreaTematicaAssessoratoDirezioneServizio

OOPP2012-005 Area tecnica - LLPP LAVORI PUBBLICI DIRIGENTE LL.PP.

LOTTIZZAZIONE P.Z. BOLLONE E VIA S.ZENO

Soggetti coinvolti

DescrizioneRelazioneImpegnoDataInizioDataFine

Strutture coinvolte

DescrizioneRelazioneImpegnoDataInizioDataFine

DIRIGENTELL.PP.C/RespProcedura0,00%12/01/2012

ENTRATE

Esercizio AltreSommeTitoloCategoriaCapitoloArticoloCompetenza/ResiduoDescrizioneNoteImporto 2012040106750/03CP ALIENAZIONEPATRIMONIOCOMUNALEFABBRICATIVIAPONTIROLOEVIALEPIAVE(cod.minist.4.01.0960) 550.000,00

Totale Entrate

SPESE

EsercizioAltreSommeTitoloInterventoCapitoloArticoloCompetenza/ResiduoDescrizioneNoteImporto 2012020163310/00CP LOTTIZZAZIONEP.Z.BOLLONEEVIAS.ZENO(AL)(cod.minist.2.08.01.01) 550.000,00

Totale Spese

Saldo

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PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

ObiettivoAreaTematicaAssessoratoDirezioneServizio

OOPP2012-006 Area tecnica - LLPP LAVORI PUBBLICI DIRIGENTE LL.PP.

COSTRUZIONE PARCHEGGIO INTERSCAMBIO STAZIONE OVEST

Responsabile ASSOLARI PIERLUIGI

Tipo di Obiettivo Opera pubblica Peso sul totale di PIANO OPERE PUBBLICHE 2012_14 Si colloca sotto PIANO OPERE PUBBLICHE 2012_14 : OOPP2012 PIANO OPERE PUBBLICHE 2012-14

BUDGET

TitCatDescrizioneImporto

TotaleEntrate996.340,00 0404 Trasferim.capitalealtrienti 996.340,00 TitIntDescrizioneImporto

TotaleSpesa996.340,00 0201Acq.beniimmob. 996.340,00

Finalità

Risultati attesi

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PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

ObiettivoAreaTematicaAssessoratoDirezioneServizio

OOPP2012-006 Area tecnica - LLPP LAVORI PUBBLICI DIRIGENTE LL.PP.

COSTRUZIONE PARCHEGGIO INTERSCAMBIO STAZIONE OVEST

GANTT

Fasi

DescrizionePesoAvanzamentoInizioPrevistoFinePrevistaResponsabileCentrodiResponsabiltà

approvazioneprogettopreliminareDIRIGENTELL.PP.

approvazioneprogettodefinitivoDIRIGENTELL.PP.

aggiudicazioneopereDIRIGENTELL.PP.

iniziolavoriDIRIGENTELL.PP.

collaudooperaDIRIGENTELL.PP.

Azioni

CodiceDescrizioneIndicatoreValoreAttesoValoreRaggiuntoNote

Stakeholder

Indicatori

CodiceDescrizioneTipoValoreAttesoValoreRaggiuntoAl%RaggiuntoFormula

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