Comune di Treviglio Piano Generale di
Sviluppo
2
Il piano generale di sviluppo dell’ente è un documento obbligatorio previsto dall’art. 165, comma 7 del TUEL e dall’art. dall’art. 13 c. 3 del D.Lgs. 170/2006,
Comporta il confronto delle linee programmatiche, di cui all’art. 46, con le reali possibilità operative dell’ente ed esprime le linee dell’azione nell’organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare in
rapporto alle risorse finanziarie correnti e agli investimenti e alle opere pubbliche da realizzare.
Si incardina nel processo di programmazione e pianificazione pluriennale dell’operato dell’ente.
È il documento di base per la rendicontazione di fine mandato.
Il Piano Generale di
Sviluppo
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO Art. 46, comma 3 del Testo Unico
IL PIANO GENERALE DI SVILUPPO Art. 165, comma 7 del Testo Unico Art. 13, comma 3 del D.Lgs. 170/2006
Principio Contabile n. 1, punto 12 Osservatorio Finanza Locale
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA Art. 70 del Testo Unico
Normativa di riferimento
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Il Piano Generale di Sviluppo raccorda la
pianificazione strategica alla programmazione
gestionale; si collega ai programmi e ai progetti della Relazione previsionale e programmatica; è coerente con gli altri strumenti di pianificazione generale, quali il bilancio annuale e pluriennale, gli strumenti di
pianificazione settoriale come il piano triennale dei lavori pubblici, la programmazione triennale del fabbisogno del personale, i piani urbanistici e
ambientali. Rende inoltre possibile il controllo sulla realizzazione del programma enunciato in sede di Mandato.
Piano Generale di Sviluppo e la
programmazione
Linee programmatiche di mandato
Piano Generale di Sviluppo
Programmazione triennale:
Relazione previsionale e programmatica Piano opere pubbliche
Piano di fabbisogno del personale Bilancio pluriennale
e relativi allegati
Programmazione annuale:
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Struttura del Piano Generale di Sviluppo
Il P.G.S. si articola in Linee generali programmatiche declinate in
obiettivi di sviluppo. Questi ultimi, mantenuti a livello di macro-obiettivo, sono ulteriormente dettagliati in “azioni strategiche” di stampo
prettamente operativo. Ogni macro-obiettivo o azione strategica sono collegati, laddove abbiano incidenza finanziaria, ai relativi capitoli di PEG. Per ognuno viene individuato: il responsabile di area e di
procedimento, l’assessore di riferimento, un’articolazione macro- cronologica di inizio e termine attività (cronoprogramma), eventuali indicatori di monitoraggio e il risultato atteso.
Linee
programmati che
Obiettivi Azioni
• Responsabile
• Cronoprogramma
• Risorse
• Indicatori
• Risultato
Le 10 linee programmatiche
Le linee programmatiche contenute nel Mandato del Sindaco sono:
TREVIGLIO CITTÁ SOLIDALE
TREVIGLIO CITTÁ CHE LAVORA
TREVIGLIO CITTÁ SICURA
TREVIGLIO CITTÁ CHE RISPETTA IL TERRITORIO
TREVIGLIO CITTÁ CHE SI MUOVE
TREVIGLIO CROCEVIA DELLA PIANURA
TREVIGLIO CITTA' VERDE
TREVIGLIO CITTÁ PER LO SPORT
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Linee strategiche interne
Oltre alle 10 Linee programmatiche individuate nel
Mandato del Sindaco, sono state aggiunte 2 ulteriori Linee cosiddette “strategiche interne”, ovvero:
1) TREVIGLIO E LA GESTIONE DEI SUOI
STRUMENTI DI GOVERNO - INNOVAZIONE E SVILUPPO
2) TREVIGLIO E LA LOTTA ALL'EVASIONE DI TRIBUTI ERARIALI E COMUNALI
In cui confluiscono tutti gli obiettivi ed azioni finalizzati
all’efficientamento della “macchina” amministrativa nel
rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia.
Linea programmatica 1
TREVIGLIO CITTÁ SOLIDALE
Linea programmatica 1
Codice OBIETTIVO 2012 2013 2014 2015 2016 MANDA
TO
LP-OB0009 HOUSING SOCIALE - PREVISIONE AREE IN PGT, STUDIO E
APPRONTAMENTO CONVENZIONI E REGOLAMENTI
xxxx
LP-OB0010 INCENTIVAZIONE E AMPLIAMENTO STRUMENTI DI PARTNERSHIP CON IL
SETTORE PRIVATO/TERZO SETTORE:
xxxx
• Sviluppo sussidiarietà orizzontale, co-progettazione e convenzionamento in
ambito sociale
xxxx
• Formazione per volontari (neo-pensionati)
xxxx
• Costituzione di un'associazione di raggruppamento delle associazioni sportive
xxxx
• Ampliamento offerta asili nido tramite convenzionamento/voucherizzazione con
privati
xxxx
• Riordino politiche giovanili
xxxx
• Sostegno e integrazione immigrati con c.i.t. (alfabetizzazione, sportello
dedicato...)
xxxx
LP-OB0035
ISTITUZIONE E UTILIZZO IN AMBITO PUBBLICO-PRIVATO DI "VOUCHER- LAVORO" A SOSTEGNO DEI LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI O DEI
SOGGETTI DISAGIATI
xxxx
LP-OB0041 SVILUPPO SERVIZI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO
xxxx
• Istituzione punto infermieristico
xxxx
• Gestione subacuti dal territorio in collaborazione con Azienda Ospedaliera
xxxx
LP-OB0042 SVILUPPO DEL PUNTO DI RISTORAZIONE SELF-SERVICE CENTRALIZZANDO
IL SERVIZIO E ATTIVANDO ANCHE PARTNERSHIP CON IL TERZO SETTORE
xxxx
LP-OB0043 CONSOLIDAMENTO SPORTELLO DISABILI
xxxx
LP-OB0054 CONSOLIDAMENTO PARTECIPAZIONE IN YGEA E AMPLIAMENTO OFFERTA
DEI SERVIZI
xxxx
10
Linea programmatica 2
TREVIGLIO CITTÁ CHE LAVORA
Linea programmatica 2
xxxx
• Attività di rivitalizzazione del centro cittadino
xxxx
CERTIFICAZIONE E ATTUAZIONE PROTOCOLLO DELLE ASSOCIAZIONI PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO LP-
OB0022
MAND 2016 ATO
2015 2014
2013 2012
OBIETTIVO Codice
12
Linea programmatica 3
TREVIGLIO CITTÁ SICURA
Linea programmatica 3
xxxx
• Coinvolgimento dei commercianti/associazioni/volontari
xxxx
• Nuovi strumenti per la prevenzione dei reati (es. Arredi urbani,
xxxx
illuminazione pubblica...)
• Incremento rapporti con le altre forze di polizia (osservatorio
xxxx
sicurezza)
xxxx
• Convenzionamento con prefettura per targhe sensibili
xxxx xxxx
• Convenzionamento con privati per ampliamento aree videosorvegliate
xxxx
• Potenziamento server e ausili per videosorveglianza
xxxx
PATTO LOCALE DI SICUREZZA URBANA LP-
OB0024
MA NDA
TO 2016
2015 2014
2013 2012
OBIETTIVO Codice
14
Linea programmatica 4
TREVIGLIO CITTÁ CHE
RISPETTA IL TERRITORIO
Linea programmatica 4 (pag. 1)
• Formazione mirata ad alcuni dipendenti per la costituzione
xxxx
della figura dell'ispettore ambientale
xxxx
MONITORAGGIO AMBIENTALE LP-OB0039
xxxx
ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA/NUOVA PIATTAFORMA ECOLOGICA
LP-OB0038
STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO
xxxx
DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE A CONSUMO UMANO
LP-OB0037
REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA
xxxx
SOSTENIBILE (SEAP) PER LA RIDUZIONE DEL 20% DELLE EMISSIONI GAS-SERRA
LP-OB0036
xxxx xxxx
• Assegnazione spazi
xxxx xxxx
• Riqualificazione piazza Garibaldi
xxxx
• Rifunzionalizzazione degli spazi
xxxx xxxx
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI IN RELAZIONE ALL'OOPP "EX UPIM"
LP-OB0021
MAND 2016 ATO
2015 2014
2013 2012
OBIETTIVO Codice
16
Linea programmatica 4 (pag. 2)
xxxx
COSTITUZIONE SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA LP-OB0016
xxxx
PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA LP-OB0014
xxxx
RIDETERMINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE LP-OB0012
xxxx
• Impostazione e utilizzo del modello di monitoraggio del
xxxx
PGT
xxxx xxxx
• Revisione del PGT
xxxx
REVISIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
LP-OB0011
MAND 2016 ATO
2015 2014
2013 2012
OBIETTIVO Codice
17
18
Linea programmatica 5
TREVIGLIO CITTÁ CHE SI
MUOVE
Linea programmatica 5
xxxx
CREAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO IN PIAZZA SETTI IN PROJECT FINANCING
LP-OB0048
xxxx
REVISIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO LP-OB0013
MAND 2016 ATO
2015 2014
2013 2012
OBIETTIVO
Codice
20
Linea programmatica 6
TREVIGLIO CROCEVIA DELLA
PIANURA
Linea programmatica 6
xxxx
PIANURA DA SCOPRIRE (PISTE CICLABILI; ECC.) LP-OB0051
xxxx
COLLABORAZIONE ALL'ATTUAZIONE DI GRANDI OPERE (BRE.BE.MI, TREVIGLIO-BERGAMO, ALTA VELOCITA') LP-OB0050
MANDA 2015 TO
2014 2013
2012 OBIETTIVO
Codice
22
Linea programmatica 7
TREVIGLIO CITTA' VERDE
Linea programmatica 7
xxxx
CREAZIONE NUOVI SPAZI VERDI LP-OB0046
xxxx xxxx
xxxx
COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL PLIS DELLA GERA D'ADDA
LP-OB0017
MAN 2016 DATO
2015 2014
2013 2012
OBIETTIVO
Codice
24
Linea programmatica 8
TREVIGLIO CITTÁ PER LO
SPORT
Linea programmatica 8
xxxx
• Efficientamento utilizzo strutture
xxxx
• Efficientamento costi strutture
xxxx
REVISIONE FORMA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI LP-OB0033
MANDA 2016 TO
2015 2014
2013 2012
OBIETTIVO
Codice
26
Linea programmatica 9
TREVIGLIO CITTÁ CHE FA
SCUOLA
Linea programmatica 9
xxxx
DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO LP-OB0032
xxxx
ATTIVITA' FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
LP-OB0031
MAND 2016 ATO
2015 2014
2013 2012
OBIETTIVO
Codice
28
Linea programmatica 10
TREVIGLIO CITTÁ DI CULTURA
E ARTE
Linea programmatica 10
xxxx
RECUPERO DEGLI EX VOTO DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE LACRIME
LP-OB0028
xxxx
CREAZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZIO "CAFFE' LETTERARIO"
xxxx
OVVERO SPAZI DESTINATI AGLI STUDENTI ANCHE IN FASCIA SERALE (AULE STUDIO)
LP-OB0027
xxxx xxxx
SVILUPPO AREE DESTINATE A BIBLIOTECA/MUSEO CON
xxxx
PROGRAMMAZIONE RELATIVE OOPP O ACQUISIZIONE/CONVERSIONE AREE (FASE 2) LP-OB0026
xxxx
RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA/MUSEO IN OCCASIONE
xxxx
DELL'OPERA DI RISTRUTTURAZIONE/AGGIUNTA SPAZI SENZA INTERRUZIONE DI SERVIZIO (FASE 1)
LP-OB0025
MAN DAT
O 2016
2015 2014
2013 2012
OBIETTIVO
Codice
30
Linea strategica interna 1
TREVIGLIO E LA GESTIONE DEI SUOI STRUMENTI DI GOVERNO
- INNOVAZIONE E SVILUPPO
Linea strategia interna 1 (pag.1)
C odice O B IE TTIV O 2012 2013 2014 2015 2016 M AN D A
TO LP -O B 0001
G E S T IO N E D EL P A T R IM O N IO M O B ILIA R E E IM M O B ILIA R E D E L C O M U N E C O N IN FO R M AT IZZ AZ IO N E IN T E G R A T A D E I S IS T E M I G E ST IO N A LI E
V AL O R IZ ZA ZIO N E D E L P A T R IM O N IO IM M O B ILIA R E
xxxx xxxx
• Inform atizzazione integrata acquisti-inventario-m agazzino per i beni m obili
xxxx xxxx
• Integrazione procedure gestionali patrim onio im m obiliare con conto del patrim onio
xxxx
• Regolam ento utilizzo e gestione del patrim onio
xxxx
• Valorizzazione del patrim onio im m obiliare
xxxx
LP -O B 0002 IN FO R M AT IZZ AZ IO N E , C E N T R A LIZ ZA ZIO N E E C O N D IV IS IO NE D EI D A T A B AS E
D E I C R ED IT O R I E D EB IT O R I D E LL'E N T E
xxxx
• Gestione delle entrate attese
xxxx
• Estratto conto dei cittadini on line
xxxx
LP -O B 0003 A N ALIS I E S T U D IO D E I S IS T E M I G ES T IO N A LI IN U S O N E LL'EN T E PE R
O T T IM IZ ZA ZIO N E E C O N O M IC A E U T ILIZZO O P E R A T IV O (S O F T W A R E )
xxxx
LP -O B 0004 R E VIS IO N E E IN T EG R A ZIO N E D E G LI S T R U M E N T I D I P IA N IF IC A ZIO N E E D I
P R O G R A M M A ZIO N E
xxxx
• Piano generale di sviluppo
xxxx
• Piano dettagliato degli obiettivi
xxxx
• Piano esecutivo della gestione
xxxx
31
Linea strategia interna 1 (pag.2)
Codice OBIETTIVO 2012 2013 2014 2015 2016 MANDA
TO
LP-OB0005 ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE
xxxx xxxx xxxx
• Apertura sportello polifunzionale
xxxx
• Carta dei servizi & indagini di "customer satisfaction"
xxxx
LP-OB0006 AGGIORNAMENTO, REVISIONE E CREAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI -
RINNOVO O SVILUPPO CONVENZIONI
xxxx
• Regolamento edilizia sostenibile
xxxx
• Revisione regolamento edilizio
xxxx
• Piano del colore
xxxx
• Modifica e avvio convenzione area "Baslini"
xxxx
• Regolamento aree insediamenti produttivi
xxxx
• Revisione regolamenti impianti sportivi
xxxx
• Revisione del regolamento dei rifiuti per disciplina raccolta differenziata aziende
agricole
xxxx
• Rinnovo e adeguamento regolamentazione servizio di assistenza domiciliare agli
anziani
xxxx
32
Linea strategia interna 1 (pag.3)
Codice OBIETTIVO 2012 2013 2014 2015 2016 MANDA
TO
LP-OB0007 RIORGANIZZAZIONE STRUMENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA E PER L'INNOVAZIONE
xxxx
• Incorporazione nel SUAP delle pratiche relative all'occupazione del suolo pubblico
xxxx xxxx xxxx
• Mandato di pagamento informatico
xxxx
• Albo dei fornitori
xxxx
LP-OB0008 ORGANIZZAZIONE DI STRUMENTI DI CONDIVISIONE DI SERVIZI, BEST
PRACTICE E FORMAZIONE CON I COMUNI INTERESSATI
xxxx
• Servizi intercomunali (legale, paghe, sociale…)
xxxx
• Formazione intercomunale (con docenti interni/esterni)
xxxx
• Strumenti di condivisione delle best practice del Comune di Treviglio
xxxx
• Istituzione di una struttura amministrativa a presidio degli aspetti fiscali della
gestione per sfruttare potenziali sacche di risparmio per l'ente
xxxx
LP-OB0015 INTEGRAZIONE SISTEMI INFORMATIVI SIT E SUAP CON ACCESSO ON LINE,
SVILUPPO SITO COMUNALE
xxxx xxxx xxxx
• Sviluppo del sito comunale
xxxx
33
Linea strategia interna 1 (pag.4)
Codice OBIETTIVO 2012 2013 2014 2015 2016 MANDA
TO LP-OB0023 AMPLIAMENTO E ATTIVITA' DI RACCOLTA DATI E STATISTICHE PER
DIVULGAZIONE E PER ROOTING DI ATTIVITA' PROGRAMMATORIE
xxxx xxxx
• Raccolta e analisi dati settore agricolo (osservatorio economico)
xxxx
• Informatizzazione raccolta dati e pubblicazione on line "numeri della citta'"
xxxx xxxx
• Raccolta e analisi dati popolazione scolastica per programmazione
utilizzo/costruzione edifici scolastici
xxxx
LP-OB0040 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE-GESTIONE ALLOGGI
COMUNALI
xxxx xxxx
LP-OB0044 RIORDINO IMPIANTI PUBBLICITARI
xxxx
LP-OB0045 STRUMENTI DI COMUNICAZIONE (HOUSE ORGAN, NEW SLETTER, BILANCIO
SOCIALE…)
xxxx
LP-OB0052 MANTENIMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DALL'ENTE
xxxx
LP-OB0049 CREAZIONE E IMPLEMENTAZIONE NUOVI STRUMENTI DI MONITORAGGIO
xxxx
AUTOMATIZZAZIONE STRUMENTI DI MONITORAGGIO COSTO DEL
PERSONALE
xxxx
AUTOMATIZZAZIONE STRUMENTO DI MONITORAGGIO VINCOLI DI SPESA E
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
xxxx
RACCORDO, CONTROLLO E MONITORAGGIO SOCIETA' PARTECIPATE
xxxx
CREAZIONE DI CHECK-LIST PER STIPULA CONVENZIONI
xxxx xxxx
LP-OB0053 SERVIZI PUBBLICI LOCALI
xxxx
• Analisi "make or buy"
xxxx
• Organizzazione dei servizi di ambito (metano, rifiuti…)
xxxx xxxx
34
Linea strategica interna 2
TREVIGLIO E LA LOTTA
ALL'EVASIONE DI TRIBUTI
Linea strategia interna 2
Codice OBIETTIVO 2012 2013 2014 2015 2016 MANDA
TO
LP-OB0047 ISTITUZIONE DI UNA UNITA' OPERATIVA PER IL RECUPERO BASE
IMPONIBILE E GETTITO xxxx
• Attuazione della convenzione con l'agenzia delle entrate con attivazione dei collegamenti tra i database, definizione dei rapporti operativi con agenzia delle entrate, agenzia del demanio, guardia di finanza, fino alla trasmissione delle segnalazioni qualificate
xxxx
• Intensificazione attività di recupero dell'evasione dei tributi comunali xxxx
36
Le risorse finanziarie
Le risorse finanziarie: entrata
T i t . E n t r a t a C a t e g o r i a 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 1 8 . 8 7 6 . 7 6 2 1 8 . 8 9 6 . 7 6 2 1 9 . 0 3 6 . 7 6 2 1 9 . 0 3 6 . 7 6 2 1 9 . 0 3 6 . 7 6 2
1 1 3 . 0 4 3 . 5 6 2 1 3 . 1 9 3 . 5 6 2 1 3 . 3 3 3 . 5 6 2 1 3 . 3 3 3 . 5 6 2 1 3 . 3 3 3 . 5 6 2 2 5 . 0 4 0 . 2 0 0 5 . 5 5 0 . 2 0 0 5 . 5 5 0 . 2 0 0 5 . 5 5 0 . 2 0 0 5 . 5 5 0 . 2 0 0
3 7 9 3 . 0 0 0 1 5 3 . 0 0 0 1 5 3 . 0 0 0 1 5 3 . 0 0 0 1 5 3 . 0 0 0
2 6 9 7 . 3 4 3 6 4 1 . 2 2 3 6 4 1 . 2 2 3 6 4 1 . 2 2 3 6 4 1 . 2 2 3
1 2 4 4 . 3 4 3 1 9 8 . 7 2 3 1 9 8 . 7 2 3 1 9 8 . 7 2 3 1 9 8 . 7 2 3
2 4 3 5 . 0 0 0 4 3 5 . 0 0 0 4 3 5 . 0 0 0 4 3 5 . 0 0 0 4 3 5 . 0 0 0
3 0 0 0 0 0
5 1 8 . 0 0 0 7 . 5 0 0 7 . 5 0 0 7 . 5 0 0 7 . 5 0 0
3 8 . 0 4 2 . 9 8 7 7 . 9 9 3 . 7 2 2 8 . 0 3 2 . 1 4 0 8 . 0 3 2 . 1 4 0 8 . 0 3 2 . 1 4 0
1 4 . 4 9 1 . 6 5 0 4 . 5 9 2 . 1 5 0 4 . 6 2 8 . 1 5 0 4 . 6 2 8 . 1 5 0 4 . 6 2 8 . 1 5 0 2 2 . 0 5 6 . 3 2 6 1 . 9 6 3 . 5 6 1 1 . 9 7 5 . 9 7 9 1 . 9 7 5 . 9 7 9 1 . 9 7 5 . 9 7 9
3 2 1 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0
4 4 6 2 . 0 0 0 4 0 0 . 0 0 0 4 0 0 . 0 0 0 4 0 0 . 0 0 0 4 0 0 . 0 0 0
5 1 . 0 1 2 . 0 1 1 1 . 0 1 7 . 0 1 1 1 . 0 0 7 . 0 1 1 1 . 0 0 7 . 0 1 1 1 . 0 0 7 . 0 1 1
4 1 1 . 0 5 0 . 3 9 0 5 . 8 1 5 . 9 0 0 5 . 4 2 3 . 5 0 0 5 . 4 2 3 . 5 0 0 5 . 4 2 3 . 5 0 0
1 5 . 3 4 6 . 0 0 0 2 . 5 0 0 . 0 0 0 1 . 9 4 0 . 0 0 0 1 . 9 4 0 . 0 0 0 1 . 9 4 0 . 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 2 5 0 . 0 0 0 0 0 0 0
4 1 . 2 4 9 . 3 4 0 3 . 0 0 0 3 . 0 0 0 3 . 0 0 0 3 . 0 0 0
5 4 . 2 0 5 . 0 5 0 3 . 3 1 2 . 9 0 0 3 . 4 8 0 . 5 0 0 3 . 4 8 0 . 5 0 0 3 . 4 8 0 . 5 0 0
5 3 . 1 0 0 . 0 0 0 3 . 1 0 0 . 0 0 0 3 . 1 0 0 . 0 0 0 3 . 1 0 0 . 0 0 0 3 . 1 0 0 . 0 0 0
1 3 . 1 0 0 . 0 0 0 3 . 1 0 0 . 0 0 0 3 . 1 0 0 . 0 0 0 3 . 1 0 0 . 0 0 0 3 . 1 0 0 . 0 0 0
3 0 0 0 0 0
6 3 . 4 5 9 . 6 9 1 2 . 9 8 4 . 6 9 1 2 . 9 8 4 . 6 9 1 2 . 9 8 4 . 6 9 1 2 . 9 8 4 . 6 9 1
1 6 5 0 . 0 0 0 6 5 0 . 0 0 0 6 5 0 . 0 0 0 6 5 0 . 0 0 0 6 5 0 . 0 0 0
2 1 . 8 0 0 . 0 0 0 1 . 8 0 0 . 0 0 0 1 . 8 0 0 . 0 0 0 1 . 8 0 0 . 0 0 0 1 . 8 0 0 . 0 0 0
3 8 0 . 0 0 0 7 5 . 0 0 0 7 5 . 0 0 0 7 5 . 0 0 0 7 5 . 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 8 6 8 . 0 0 0 3 9 8 . 0 0 0 3 9 8 . 0 0 0 3 9 8 . 0 0 0 3 9 8 . 0 0 0
6 2 1 . 6 9 1 2 1 . 6 9 1 2 1 . 6 9 1 2 1 . 6 9 1 2 1 . 6 9 1
7 4 0 . 0 0 0 4 0 . 0 0 0 4 0 . 0 0 0 4 0 . 0 0 0 4 0 . 0 0 0
T o t a l e c o m p l e s s i v o 4 5 . 2 2 7 . 1 7 3 3 9 . 4 3 2 . 2 9 8 3 9 . 2 1 8 . 3 1 6 3 9 . 2 1 8 . 3 1 6 3 9 . 2 1 8 . 3 1 6
38
Le risorse finanziarie: spesa
Tit. Spesa Funzione 2012 2013 2014 2015 2016
1 25.478.731 25.308.256 25.234.328 25.234.328 25.234.328
1 6.387.583 6.208.868 6.195.463 6.195.463 6.195.463
2 126.426 127.934 129.469 129.469 129.469
3 1.495.798 1.498.398 1.500.998 1.500.998 1.500.998 4 1.820.330 1.839.322 1.830.921 1.830.921 1.830.921 5 1.236.850 1.251.170 1.228.259 1.228.259 1.228.259
6 773.189 773.427 760.502 760.502 760.502
7 28.250 26.000 26.000 26.000 26.000
8 1.084.190 1.072.567 1.060.508 1.060.508 1.060.508 9 5.543.374 5.541.997 5.501.529 5.501.529 5.501.529 10 6.705.896 6.697.722 6.736.321 6.736.321 6.736.321
11 276.845 270.850 264.358 264.358 264.358
2 11.050.390 5.815.900 5.423.500 5.423.500 5.423.500
1 2.185.000 744.400 687.000 687.000 687.000
2 6.500 1.506.500 1.506.500 1.506.500 1.506.500
3 33.000 5.000 5.000 5.000 5.000
4 433.000 583.000 758.000 758.000 758.000
5 1.990.775 71.000 55.000 55.000 55.000
6 433.000 113.000 353.000 353.000 353.000
8 4.204.115 795.000 1.195.000 1.195.000 1.195.000
9 1.444.000 1.833.000 700.000 700.000 700.000
10 66.000 50.000 49.000 49.000 49.000
39
40
Realizzazione e
Monitoraggio Piano delle
Opere Pubbliche
Il P.O.P
Trasversale alle linee programmatiche e strategiche dell’Ente è il Piano delle Opere Pubbliche che forma parte integrante del Piano Generale di Sviluppo e che,
analogamente agli altri obiettivi, sarà
oggetto di monitoraggio e rendicontazione
periodici.
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno
1 OOPP2012-001 COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLABILE DEI LAGHI FARA-TREVIGLIO 100.000,00 - - 208 OOPP2012-033 SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA MEDIA CAMERONI - - 280.000,00
4 OOPP2012-003 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E PASSAGGI PEDONALI 100.000,00 - - 17 OOPP2012-004 RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E STRADE CENTRO STORICO, PAVIMENTAZIONI IN
PORFIDO E ARREDO (VIA VERGA E VICOLI) 350.000,00 - - 25 OOPP2012-005 LOTTIZZAZIONE P.Z. BOLLONE E VIA S.ZENO 550.000,00 - - 34 OOPP2012-006 COSTRUZIONE PARCHEGGIO INTERSCAMBIO STAZIONE OVEST 996.340,00 - - 78 OOPP2012-007 REALIZZAZIONE STRUTTURA BICICITTA' PRESSO STAZIONE CENTRALE 500.000,00 - - 83 OOPP2012-008 REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PRESSO STAZIONE CENTRALE 250.000,00 250.000,00 - 85 OOPP2012-009 RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 600.000,00 - - 3 OOPP2012-010 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 102 OOPP2012-011 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA
CENTRALE COMUNALE 300.000,00 - - 103 OOPP2012-012 INTERVENTI FINALIZZATI RISPARMIO ENERGETICHO SU CENTRALI TERMICHE
EDIFICI VARI 50.000,00 50.000,00 -
105 OOPP2012-013 AMPLIAMENTO MUSEO CIVICO C/O CENTRO CULTURALE 200.000,00 - - 109 OOPP2012-014 ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA SEDE COMMISSARIATO E CASERMA
CARABINIERI 150.000,00 - -
134 OOPP2012-015 MANUTENZIONE STRAORDIN.FABBRICATO COMUNALE DA ADIBIRE A
BIBLIOTECA CERRETO 200.000,00 - - 201 OOPP2012-016 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA CASNIDA 150.000,00 - - 207 OOPP2012-017 RISTRUTTURAZIONE PALESTRA VIA BELLINI 230.000,00 - - 316 OOPP2012-018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROGGE 180.000,00 - - 318 OOPP2012-019 REALIZZAZIONE PERCORSO VITA CANONICA FRAZ. GEROMINA E FORMAZIONE
PARCO GIOCHI ATTREZZATO 100.000,00 - - 400 OOPP2012-020 RISTRUTTURAZIONE INTERNI TORRE CIVICA CAMPANARIA 103.000,00 - -
55 OOPP2012-021 REALIZZAZIONE ROTATORIA SS 42 CON INTERSEZIONE COMPLESSO
INDUSTRIALE BK 250.000,00 - - 70 OOPP2012-022 FORMAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I. BERGAMO EST 500.000,00 700.000,00 - 72 OOPP2012-023 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PL DROLA FRAZ. CERRETO - 600.000,00 - 77 OOPP2012-024 COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA LE VIE CARAVAGGIO E DON MINZONI
MEDIANTE SOTTOPASSAGGIO SS.11 - - 120.000,00 31 OOPP2012-025 COLLEGAMENTO VIA BRUSADELLI VIA FARA (COMPARTO 23) E ROTONDA SU VIA
FARA - 200.000,00 200.000,00
N. prog. (1)
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Cod. Int. Amm.NE (2)STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno
N. prog. (1)
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Cod. Int. Amm.NE (2)STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
88 OOPP2012-026 RISTRUTTURAZIONE VIA MAZZINI - - 500.000,00 104 OOPP2012-027 NUOVA COSTRUZIONE FORMAZIONE CENTRO DI QUARTIERE FRAZ. GEROMINA - 400.000,00 400.000,00 162 OOPP2012-028 RIFACIMENTO COPERTURE CEMENTO AMIANTO EDIFICI VARI - - 100.000,00 170 OOPP2012-029 RISTRUTTURAZIONE EX-CASERMA AUSTRO-UNGARICA PER SEDE TRIBUNALE - 1.500.000,00 1.500.000,00 203 OOPP2012-030 ADEGUAMENTO STATICO EDIFICI SC.ELEMENTARE C.BATTISTI - 320.000,00 - 204 OOPP2012-031 ADEGUAMENTO STATICO PALESTRA SC. MEDIA GROSSI - - 270.000,00 206 OOPP2012-032 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA MONS. BIGNAMINI - - 300.000,00 2 OOPP2012-002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 6.099.340,00 4.260.000,00 3.910.000,00
