Provvedimento di Determinazione N. 430 del 29/06/2017
Settore : RISORSE FINANZIARIE-CONTROLLO DI GESTIONE/PARTECIPAZIONI Ufficio : ECONOMATO
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 3G SRL L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA DEL MATERIALE DI PULIZIA PER LE STRUTTURE EDUCATIVE (2°
SEMESTRE 2017)
CIG ZF11F1A479
ADM
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE: è necessario provvedere all'acquisto di ulteriore materiale per le pulizie da distribuire agli Istituti Scolastici viste le numerose richieste pervenute all'Ufficio Economato;
DATO ATTO CHE:
− l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i. prevede l'obbligo, anche per le Amministrazioni Comunali, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure per gli acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00;
− l'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e di servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
RISCONTRATO CHE:
− alla data del presente provvedimento, non risultano attive né convenzioni CONSIP né Convenzioni della Centrale Regionale degli Acquisti della Regione Lombardia per il servizio di che trattasi e che non risultano pubblicati prezzi di riferimento definiti dai soggetti di cui all'art. 9 comma 7 del D.L. 66/2014 convertito con L. 89/2014 né
risultano individuati dall'ANAC prezzi massimi di aggiudicazione di cui all'art. 1 comma 508 della L. 208/2015;
− a norma dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 è possibile procedere, per acquisti di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto;
− ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016, è a disposizione delle Stazioni Appaltanti il ME.PA., gestito da Consip, sul quale si può acquistare con Ordine diretto (art. 3 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016), senza apertura del confronto competitivo, o con richiesta di offerta (art. 3 comma 1 lett. d) del D.Lgs 50/2016) con apertura del confronto competitivo;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 359 del 19.07.2007 di adesione al Mercato Elettronico della CONSIP SPA e verificato che sul Mercato Elettronico CONSIP è attualmente aperto il bando
“MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori” di abilitazione alla fornitura dei beni in oggetto e che in tale ambito è possibile effettuare Richieste di Offerte;
RITENUTO DI:
− esperire sul ME.PA., tramite R.D.O., un'indagine di mercato, finalizzata all'affidamento diretto della fornitura in oggetto, che verrà effettuata richiedendo ad operatori economici, abilitati al bando “MIS104”, di presentare un preventivo per l'esecuzione della fornitura, nel rispetto delle condizioni generali del contratto e del capitolato tecnico ME.PA., delle condizioni riportate nell'allegato Foglio di Condizioni, in cui sono riportate le clausole contrattuali di cui all'art. 192 del D.Lgs 267/00 e s.m.i., e delle specifiche tecniche, definite in base alle esigenze dell'Amministrazione, riportate nel Dettaglio Tecnico/Economico, previo confronto concorrenziale delle offerte da effettuare sul ME.PA di Consip S.P.A.
tramite R.D.O. rivolta ai fornitori abilitati;
− stabilire che l'affidamento in via diretta avverrà solo in presenza di preventivi congrui, ovvero rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione, e previa valutazione, da parte del RUP, dei preventivi medesimi, finalizzata all'individuazione del contraente aggiudicatario, con il criterio del prezzo più basso, stante l'importo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO CHE:
− il Responsabile del Procedimento nonché Punto Ordinante, ai sensi della regole Consip del
sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione, attualmente, è il Dirigente del Settore 3 , Dott.ssa Maria Teresa Marino;
VISTI:
− l'allegato Dettaglio Tecnico Economico che riporta il quantitativo e la descrizione dei beni da fornire;
− l'allegato Foglio di Condizioni particolari di fornitura che integra le Condizioni generali di contratto ME.PA. - Bando “MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori” che individua il criterio di aggiudicazione, le modalità di formulazione del preventivo nonché le clausole contrattuali di cui all'art. 192 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.
CONSIDERATO CHE:
− al fine di individuare l'operatore economico cui affidare il servizio di che trattasi, è stata esperita sul ME.PA., tramite R.D.O. n. 1606408 del 08/06/2017 (Prot. Com. n. 53070 del 08/06/2017), apposita indagine di mercato consultando i seguenti n. 8 operatori economici abilitati al Bando “MIS104”:
1. 3G SRL. - P. IVA 01656580121;
2. DETERPOINT – P. IVA 12542500157;
3. IGIENPUL – P. IVA 02562700134;
4. LA FRAGRANZA - P. IVA 02349360160;
5. MANUTAN ITALIA S.P.A. – P. IVA 02097170969;
6. MEDISAN S.R.L. - P. IVA 08606250150 7. MONDOFFICE - P. IVA 07491520156;
− unicamente la Società 3G SRL ha presentato il preventivo, Prot. Com. n. 57504 del 20/06/2017 che risulta essere conveniente per l'amministrazione comunale in termini di prezzo soddisfacendo, altresì, i requisiti prescritti nel Foglio di Condizioni e nel Dettaglio/Tecnico economico per l'affidamento della fornitura;
− la spesa necessaria per provvedere all'esecuzione della fornitura è di € 9.602,51 oltre I.V.A.
(€ 2.112,55) (complessivi € 11.715,06), come da preventivo Prot. Com. n. 57504 del
20/06/2017 presentato dalla società 3G SRL e trova copertura negli appositi P.d.C. di bilancio 2017;
RITENUTO:
− opportuno affidare alla Società 3G SRL. con sede legale in Via Morelli 73 - Castellanza (VA), l'esecuzione della fornitura del materiale di pulizia per le strutture educative per l'importo di € 9.602,51 oltre l'IVA pari al 22% per complessivi € 11.715,06;
PRESO ATTO CHE:
− è esclusa la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) in quanto la prestazione oggetto dell’appalto non rientra nella fattispecie di cui all’art. 26 c. 3 bis D.Lgs 81/08 e s.m.i.
− per la fornitura di che trattasi è stato rilasciato il CIG: ZF11F1A479 VISTI:
− la deliberazione di C.C. n. 29 del 28/03/2017 avente per oggetto: “Approvazione del Documento unico di Programmazione (DUP) 2017 – 2019 e dello schema di bilancio di previsione 2017 – 2019. Approvazione del programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2017 – 2019”;
− la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 27/04/2017, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) Esercizio 2017;
− i vigenti Regolamenti Comunali dei Contratti e di Contabilità;
− Visto il D.Lgs 50/2016;
− Vista la L. 94/2012 e la L. 135/2012;
− lo Statuto del Comune di Busto Arsizio;
− Visto il D.Lgs 267/00 e s.m.i.
DETERMINA
1. di approvare l'allegato Foglio di Condizioni particolari per la fornitura di materiale di pulizia per le strutture educative e il Dettaglio Tecnico/Economico che riporta il quantitativo e la descrizione delle forniture da eseguire allegati al presente atto;
2. di dare atto che il Responsabile del Procedimento nonché Punto Ordinante, ai sensi delle
Regole CONSIP del sistema E-Procurement della Pubblica Amministrazione è il Dirigente del Settore 3, Dott.ssa Maria Teresa Marino;
3. di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e a seguito di esperimento di indagine di mercato effettuata sul ME.PA. tramite R.D.O. n. 1606408 del 08/06/2017 (prot. Com. n. 53070 del 08/06/2017), alla società 3G SRL. con sede legale in Via Morelli 73 - Castellanza (VA), P.IVA 01656580121 l'esecuzione della fornitura del materiale di pulizia per le strutture educative da svolgersi alle condizioni e nei termini di cui al Foglio di Condizioni particolari e al preventivo Prot. Com. n. 57504 del 20/06/2017 per l'importo di € 9.602,51 oltre I.V.A. - complessivi € 11.715,06;
4. di stabilire che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica (firma digitale di documento informatico) mediante l'apposita funzione di stipula messa a disposizione dal ME.PA. con spese a carico dell'aggiudicatario e con assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 648/1972;
5. di dare atto che è stato rilasciato il C.I.G. ZF11F1A479
6. di dare atto che la spesa di complessivi € 11.715,06, risulta già impegnata con Determinazione Dirigenziale n 32/2017 come segue:
Capitolo Missione programma
Piano dei conti
Esercizio di esigibilità ed importo correlato
2017 2018 2019 Impegno
640201 4
6 1.3.1.2 1.000,00 2017/686
582011 4
2 1.3.1.2 9.206,53
564211 4
1 1.3.1.2 1.508,53 2017/689
a favore di
CREDITORE ANNO DI
ESIGIBILITA' CODICE
FISCALE PARTITA IVA IMPORTO
3G SRL 2017 01656580121 01656580121 11.715,06
7. di liquidare e pagare con successivo provvedimento dirigenziale alla società affidataria le fatture emesse, riscontrata la regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti e la correttezza contributiva dell'azienda;
IL DIRIGENTE
MARINO MARIA TERESA / ArubaPEC S.p.A.
