Gare pubblicate nell'anno 2016

(1)

X0018A67B1 2016 ACQUISTO CARTUCCE TONER ROCCON ROSSO E SEGRETERIA

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

231,00 189,35 15/12/2016 - //

Codice Fiscale Partecipante

Ragione Sociale Partecipante Ruolo

01590850473 AIRONE S.N.C. Prink

*

X0318A6785 2016 TLITE0538747994485, TLITE05389745275370, TLITE0538744347420, TLITE0538974555302

244,00 244,00 25/03/2016 - 25/03/2016

02011381205 BEST UNION COMPANY S.P.A.

*

X0718A679E 2016 Pagamento Fattura n.00075 del 03/03/2016 - LAMPADA VIDEOPROIETTORE APP-LAB SC. MEDIA

175,00 175,00 25/03/2016 - 25/03/2016

BRTSMN76L04G713R Berti Simone

*

X0E18A678B 2016 Pagamento Fattura n.7 del 27/04/2016 - DUE VISITE MEDICHE E DUE VISITE OCULISTICHE AL PERSONALE

150,00 150,00 29/04/2016 - 29/04/2016

01408450474 Geos Pistoia srl

*

X1218A67A4 2016 Pagamento Fattura n.12/PA del 27/04/2016 - NOLEGGIO BUS PER GITA A MANTOVA 27/04 CL. 2^A

527,27 527,27 16/05/2016 - 16/05/2016

(2)

01038920474 DOLFI autonoleggio

*

X1918A6791 2016 Pagamento Fattura n.146 del 28/04/2016 - TRANSFER PISTOIA-AEROPORTO DI PISA 28/04/2016

318,18 318,18 16/05/2016 - 16/05/2016

01049470477 F.A.P. S.R.L.

*

X1D18A67AA 2016 Pagamento Fattura n.V2-101 del 12/04/2016 - NOLEGGIO BUS PER GITA A MANTOVA 12/04 CL. 2^B,E

659,39 659,39 29/04/2016 - 29/04/2016

00106110471 COPIT S.P.A.

*

X2418A6797 2016 Pagamento Fattura n.1616014731 del 25/05/2016 - DIRITTI D'AUTORE SPETTACOLO 17/05 TEATRO MANZONI

36,78 36,78 11/06/2016 - 11/06/2016

00987061009 SIAE

*

X2B18A6784 2016 Pagamento Fattura n.V2-65 del 23/03/2016 - USCITA DEL 21/03 NESPOLO-CASERMETTE

290,91 290,91 07/04/2016 - 07/04/2016

(3)

00106110471 COPIT S.P.A.

*

X2F18A679D 2016 Pagamento Fattura n.60/FDPA del 09/05/2016 - ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI PER ED. FISICA SC. MEDIA

291,25 291,25 16/05/2016 - 16/05/2016

03580030488 NENCINI SPORT

*

X3318A67B6 2016 Pagamento Fattura n.00145 del 08/04/2016 - SOSTITUZIONE LAMPADA VIDEOPROIETTORE APP-LAB

179,00 179,00 29/04/2016 - 29/04/2016

*

X3618A678A 2016 Pagamento Fattura n.V2-31 del 11/04/2016 - NOLEGGIO BUS PER GITA A LUCCA/BORGO A AMOZZANO CL. 3^D

436,36 436,36 29/04/2016 - 29/04/2016

06027830485 Toscana Bus S.r.l.

*

X3A18A67A3 2016 Pagamento Fattura n.20164E16475 del 05/05/2016 - MATERIALE PER ESAMI DI LICENZA MEDIA

175,60 175,60 27/05/2016 - 27/05/2016

00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.

*

(4)

X4118A6790 2016 Pagamento Fattura n.V2-132 del 20/04/2016 - TRANSFER LA BALENA/ROCCON ROSSO 20 APRILE

63,64 63,64 16/05/2016 - 16/05/2016

00106110471 COPIT S.P.A.

*

X4518A67A9 2016 Pagamento Fattura n.15 del 08/06/2016 - ACQUISTO N. 80 MEDAGLIE

70,00 70,00 07/07/2016 - 07/07/2016

RMGMRA51B12G713C STIL COPPE DI ROMAGNANI MARIO

*

X4C18A6796 2016 Pagamento Fattura n.V2-170 del 10/05/2016 - GITA A VINCI CL.4 BONELLE 10/05/2016

324,55 324,55 11/06/2016 - 11/06/2016

00106110471 COPIT S.P.A.

*

X5018A67AF 2016 Pagamento Fattura n.3 del 24/03/2016 - VISITA GUIDATA E INGRESSO AI MONUMENTI RAVENNA 08/04/2016 CL. 1^A,E

591,80 591,80 25/03/2016 - 25/03/2016

02095290397 RAVENNA INCOMING CONVENTION & VISITORS BUREAU SIGLABILE "RAVENNA INCOMING"

*

X5318A6783 2016 Pagamento Fattura n.49 del 09/03/2016 - TRANSFER CHIAZZANO-NESPOLO 09/03/2016 - CONTINUITA'

63,64 63,64 25/03/2016 - 25/03/2016

(5)

01049470477 F.A.P. S.R.L.

*

X5718A679C 2016 Pagamento Fattura n.V2-188 del 30/05/2016 - GITA OASI LIPU 17/05 2A e 3 RAMINI

386,36 386,36 11/06/2016 - 11/06/2016

00106110471 COPIT S.P.A.

*

X5B18A67B5 2016 Pagamento Fattura n.V2-83 del 05/04/2016 - NOLEGGIO BUS PER GITA A MANTOVA 05/04 CL. 2^C,F

658,63 658,63 29/04/2016 - 29/04/2016

00106110471 COPIT S.P.A.

*

X5E18A6789 2016 Pagamento Fattura n.3/PA del 04/03/2016 - NOLEGGIO BUS PER GITA A VERONA 04/03/2016 CL. 3A

590,91 590,91 25/03/2016 - 25/03/2016

*

X6218A67A2 2016 Pagamento Fattura n.13E del 05/04/2016 - SERVIZI PER VISITA MANTOVA 05/04 CL. 2C.F

660,00 660,00 11/06/2016 - 11/06/2016

(6)

02207820206 ANDES NAVI SRL

*

X6918A678F 2016 Pagamento Fattura n.76 del 05/04/2016 - NOLEGGIO BUS NESPOLO-BAUGIANO 5/04 CL. 3^

109,09 109,09 29/04/2016 - 29/04/2016

01049470477 F.A.P. S.R.L.

*

X6D18A67A8 2016 Pagamento Fattura n.00176 del 27/04/2016 - ACQUISTO UN VIDEOPROIETTORE E24 CUSTODIE PER TABLET

657,00 657,00 29/04/2016 - 29/04/2016

*

X7418A6795 2016 Pagamento Fattura n.PA/14 del 29/02/2016 - PRODOTTI PULIZIA E IGIENE PERSONALE

797,28 797,28 11/03/2016 - 16/05/2016

00092270479 A.&G. FRATELLI MORANDI DI STEFANO MORANDI & C. S.A.S

*

X7818A67AE 2016 Pagamento Fattura n.77 del 06/04/2016 - NOLEGGIO BUS RAMINI-CASA SICURA 06/04 CL. 1^A

63,64 63,64 29/04/2016 - 29/04/2016

01049470477 F.A.P. S.R.L.

*

(7)

X7F18A679B 2016 Pagamento Fattura n.V2-84 del 05/04/2016 - NOLEGGIO BUS ROCCON ROSSO-VIAREGGIO 05/04 CL. 3^A,B

388,18 388,18 29/04/2016 - 29/04/2016

00106110471 COPIT S.P.A.

*

X8318A67B4 2016 Pagamento Fattura n.20164E19114 del 24/05/2016 - CANCELLERIA PER SEGRETERIA

69,44 69,44 11/06/2016 - 11/06/2016

*

X8618A6788 2016 Pagamento Fattura n.14E del 12/04/2016 - SERVIZI PER VISITA A MANTOVA 05/04 CL. 2^B,E

583,08 583,08 29/04/2016 - 29/04/2016

01472050200 MOTONAVI ANDES NEGRINI SOC COOP

*

X8A18A67A1 2016 Pagamento Fattura n.117 del 21/04/2016 - NOLEGGIO BUS GITA A GARDONE RIVIERA 21/04/2016 CL. 3^E,B

909,09 909,09 16/05/2016 - 16/05/2016

01049470477 F.A.P. S.R.L.

*

X9118A678E 2016 Pagamento Fattura n.3/02 del 08/06/2016 - Laboratorio sul fiume Cl. 4^ Bonelle 19/04-10,17/05/2016

270,00 270,00 07/07/2016 - 07/07/2016

(8)

04908190483 C.RIC.PADULE FUCECCHIO ONLUS

*

X9518A67A7 2016 Pagamento Fattura n.89 del 13/04/2016 - NOLEGGIO BUS PER GITA A CAPALBIO 13/04 CL. 1^B,D

681,82 681,82 29/04/2016 - 29/04/2016

01049470477 F.A.P. S.R.L.

*

X9C18A6794 2016 STAMPA 16 COPIE LIBRETTO PTOF 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

113,21 0,00 15/12/2016 - //

01856960479 LE FOTOCOPIE SRL

*

XA018A67AD 2016 Pagamento Fattura n.PA/33 del 31/05/2016 - PRODOTTI PULIZIA

811,87 811,87 07/07/2016 - 22/07/2016

*

XA718A679A 2016 Pagamento Fattura n.9 del 10/05/2016 - CONCESSIONE USO TEATRO MANZONI IL 17/05/2016

2570,00 2570,00 16/05/2016 - 16/05/2016

(9)

00932080476 ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE

*

XAB18A67B3 2016 Pagamento Fattura n.12 del 31/03/2016 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO GIARDINO

59,14 59,14 29/04/2016 - 29/04/2016

00345760474 AGRARIA CHECCHI SILVANO S.p.A.

*

XAE18A6787 2016 Pagamento Fattura n.V2-133 del 21/04/2016 - NOLEGGIO BUS GITA ZOO CL. 2^A,B ROCCON ROSSO 21/04/2016

109,09 109,09 16/05/2016 - 16/05/2016

00106110471 COPIT S.P.A.

*

XB918A678D 2016 Pagamento Fattura n.V2-129 del 20/04/2016 - NOLEGGIO BUS GITA ZOO PT 20/04/2016 CL. 1^A,B NESPOLO

109,09 109,09 16/05/2016 - 16/05/2016

00106110471 COPIT S.P.A.

*

XBD18A67A6 2016 Pagamento Fattura n.20164E16747 del 09/05/2016 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE

506,40 506,40 27/05/2016 - 27/05/2016

*

(10)

XC418A6793 2016 Pagamento Fattura n.063_2016 del 20/09/2016 - FORNITURA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE RDO 1166637 PON LAN/WLAN

03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

9410,15 9410,15 11/12/2016 - 11/12/2016

02202820979 PNP Tech S.n.c. di Ciarla Giuseppe e Gallo Umberto

*

XCF18A6799 2016 Pagamento Fattura n.13/PA del 28/04/2016 - NOLEGGIO BUS GITA AEROPORTO MILITARE PISA 28/04 CL.^5 BONELLE

400,00 400,00 16/05/2016 - 16/05/2016

*

XD318A67B2 2016 Pagamento Fattura n.91 del 13/04/2016 - NOLEGGIO BUS RAMINI-CASA SICURA 13/04 CL. 1^B

63,64 63,64 29/04/2016 - 29/04/2016

01049470477 F.A.P. S.R.L.

*

XD618A6786 2016 Pagamento Fattura n.19 del 02/03/2016 - PRENOTAZIONE SERVIZI PER VIAGGIO A BORDEAUX 1-8/APRILE/2016

3220,00 3220,00 11/03/2016 - 11/03/2016

01153790470 I Viaggi di Ulisse s.r.l.

*

XDA18A679F 2016 Pagamento Fattura n.177 del 13/05/2016 - NOLEGGIO 2 BUS GITA A FORROTTOLI SC. PRIM. RAMINI 03/05/2016

218,18 218,18 27/05/2016 - 27/05/2016

(11)

01049470477 F.A.P. S.R.L.

*

XE118A678C 2016 Pagamento Fattura n.V2-94 del 08/04/2016 - NOLEGGIO BUS GITA A RAVENNA 08/04 CL. 1^E,A

610,00 610,00 29/04/2016 - 29/04/2016

00106110471 COPIT S.P.A.

*

XE518A67A5 2016 Pagamento Fattura n.00114 del 17/03/2016 - LAMPADA VIDEOPROIETTORE RAMINI

175,00 175,00 25/03/2016 - 25/03/2016

*

XEC18A6792 2016 Pagamento Fattura n.94 del 14/04/2016 - NOLEGGIO BUS NESPOLO-BAUGIANO 14/04/ CL. 2^

109,09 109,09 29/04/2016 - 29/04/2016

01049470477 F.A.P. S.R.L.

*

XF018A67AB 2016 Pagamento Fattura n.V2-198 del 30/05/2016 - GITA ZOO PT 13/05 CL.1^A,B RAMINI

72,73 72,73 11/06/2016 - 11/06/2016

(12)

00106110471 COPIT S.P.A.

*

XF718A6798 2016 Pagamento Fattura n.45 del 04/03/2016 - TRANSFER LA BALENA/SC. MEDIA 4 MARZO

63,64 63,64 25/03/2016 - 25/03/2016

01049470477 F.A.P. S.R.L.

*

XOO18A67B1 2016 ACQUISTO CARTUCCE TONER ROCCON ROSSO E SEGRETERIA

272,65 0,00 15/12/2016 - //

*

Z08182F3E5 2016 Pagamento Fattura n.00042 del 05/02/2016 - CARTUCCIA STAMPANTE E CAVO HDMI SC. PRIM. BONELLE

79,00 79,00 17/02/2016 - 17/02/2016

*

Z081BC07D2 2016 Pagamento Fattura n.V2-231 del 08/11/2016 - USCITA NESPOLO-WONDER PARK 08/11/2016

218,18 218,18 28/11/2016 - 11/12/2016

00106110471 COPIT S.P.A.

*

(13)

Z0C1A5A9FB 2016 Pagamento Fattura n.528P del 27/07/2016 - ACQUISTO GECODOC PRO

720,00 720,00 03/08/2016 - 03/08/2016

03910150485 INFOSCHOOL

*

Z0F1B15065 2016 Pagamento Fattura n.00461 del 08/11/2016 - PRIMA RATA CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA A.S. 2016/2017

830,00 830,00 28/11/2016 - 28/11/2016

*

Z111BDC17F 2016 Pagamento Fattura n.00451, n.00452 - ACQUISTO RAM E CAVI PATCH 3 MT. CAT 6

78,00 78,00 28/11/2016 - 28/11/2016

*

Z12177DA40 2016 Pagamento Fattura n.PA/49 del 31/12/2015 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE

1095,60 1095,60 11/02/2016 - 17/02/2016

*

Z1617E43A7 2016 Pagamento Fattura n.1530 del 11/01/2016 - CONTRATTO ASSISTENZA E CANONE ANNUO SOFTWARE

1648,00 1648,00 11/02/2016 - 11/02/2016

(14)

00838520880 ARGO SOFTWARE SRL

*

Z1618583AE 2016 Pagamento Fattura n.2016/B430DD000889 del 31/05/2016 - ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO PER ISCRIZIONI

137,00 137,00 11/06/2016 - 11/06/2016

00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A.

*

Z1C1A58909 2016 Pagamento Fattura n.000001-2016-FATTPA del 27/06/2016 - SPORTELLO D'ASCOLTO AA.SS. 2014/2015 - 2015/2016

2450,00 2450,00 07/07/2016 - 07/07/2016

NPLLGS70P18H888U NAPOLI LUCA GIUSEPPE

*

Z201BFA20C 2016 USCITA SC- PRIM. BONELLE/RAMINI - TEATRO VERDI DI MONTECATINI

300,00 0,00 11/12/2016 - //

01049470477 F.A.P. S.R.L.

*

Z24181DD23 2016 Pagamento Fattura n.V2-30 del 24/02/2016 - NOLEGGIO BUS 24/02 CHIAZZANO-NESPOLO

63,64 63,64 25/03/2016 - 25/03/2016

(15)

00106110471 COPIT S.P.A.

*

Z271BC7FF3 2016 Pagamento Fattura n.000000001004 del 02/11/2016 - POLIZZA N. 22374 INFORTUNI E R.C. A.S. 2016/2017

4763,00 4763,00 28/11/2016 - 28/11/2016

08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA

*

Z2A1A5AA39 2016 Pagamento Fattura n.649P del 25/08/2016 - FORMAZIONE GECODOC PRO

200,00 200,00 13/09/2016 - 13/09/2016

*

Z331BF3B51 2016 MATERIALE FACILE CONSUMO SC. INFANZIA LA BALENA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

260,29 146,87 11/12/2016 - //

04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.

*

Z361A772E 2016 Pagamento Fattura n.000002-2016-SCUOLA del 04/07/2016 - SERVIZIO SORVEGLIANZA A MENSA

420,00 420,00 22/07/2016 - 22/07/2016

01579960475 MI.SE COOPERATIVA SOCIALE

*

(16)

Z361AA49F1 2016 Pagamento Fattura n.FATTPA 9_16 del 27/07/2016 - VDSL PLESSO SC. MEDIA

717,00 717,00 03/08/2016 - 11/12/2016

01445090473 Francesco Pelamatti & C Sas

*

Z391A042E7 2016 Pagamento Fattura n.2016000019 del 01/07/2016 - STRUMENTAZIONE AUDIO PROGETTO PEZ

236,07 236,07 22/07/2016 - 22/07/2016

00976760470 STRUMENTI MUSICALI DI M. MENICHINI

*

Z3E1BDE623 2016 ACQUISTO TROMBE DA STATIO PER PROVE DI EVACUAZIONE

97,50 0,00 11/12/2016 - //

01077280475 MISTER WIZARD SRL

*

Z3F14FB361 2016 Pagamento Fattura n.000000000140 del 19/01/2016 - POLIZZA 22374 APPENDICE 1

5219,50 5219,50 17/02/2016 - 01/03/2016

08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA

*

Z3F17838BD 2016 Pagamento Fattura n.899 del 09/02/2016 - FACILE CONSUMO SC. INFANZIA LA BALENA

263,20 263,20 17/02/2016 - 17/02/2016

(17)

04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.

*

Z401BA5CB9 2016 Pagamento Fattura n.PA/55 del 31/10/2016 - PRODOTTI PULIZIA E MATERIALE SANITARIO

1987,50 1987,50 28/11/2016 - 12/12/2016

*

Z49181CE9B 2016 Pagamento Fattura n.2 del 25/01/2016 - USCITA CASA SICURA 25/01/2016 SC. PRIM. BONELLE

63,64 63,64 17/02/2016 - 17/02/2016

01049470477 F.A.P. S.R.L.

*

Z551A618D7 2016 Pagamento Fattura n.40 del 22/06/2016 - ESAME VV.F. 3 DIPENDENTI

216,60 216,60 07/07/2016 - 07/07/2016

*

Z5A1862EF6 2016 Pagamento Fattura n.00188 del 06/05/2016 - FORNITURA E MONTAGGIO LIM PROGETTO YOU2!

15760,00 15760,00 30/06/2016 - 30/06/2016

(18)

*

Z5C1B89D55 2016 Pagamento Fattura n.218, n.219- NOLEGGIO BUS PER USCITE 12/10 BONELLO-CASA SICURA, 18/10 RAMINI- WONDER PARK

127,28 127,28 03/11/2016 - 03/11/2016

01049470477 F.A.P. S.R.L.

*

Z5F1C2382D 2016 USCITA SC. PRIM. ROCCON ROSSO-SC. MABELLINI 28/11/2016

40,00 0,00 11/12/2016 - //

01049470477 F.A.P. S.R.L.

*

Z611A5AA57 2016 FIRMA DIGITALE GECODOC 04-PROCEDURA NEGOZIATA

SENZA PREVIA

85,40 70,00 11/12/2016 - //

*

Z641791779 2016 Pagamento Fattura n.21 del 07/06/2016 - CONVENZIONE ASSISTENZA D.LGS. 81/2008

2000,00 2000,00 07/07/2016 - 11/12/2016

*

(19)

Z651BF3B11 2016 Pagamento Fattura n.2/1121 del 21/11/2016 - MATERIALE FACILE CONSUMO SC. PRIM. NESPOLO

560,50 560,50 28/11/2016 - 28/11/2016

00486330509 DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA S.N.C.

*

Z661BEFB9B 2016 Pagamento Fattura n.V3-21482, n.V3-21779, n.V3-21780, n.V3- 21778, n.V3-22002-CANCELLERIA PLESSI

1930,42 1930,42 11/12/2016 - 11/12/2016

02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL

*

Z6A1B37579 2016 Pagamento Fattura n.000003-2016-FE del 13/10/2016 - RIPARAZIONE PORTA ACCESSO AL SETTORE UFFICI

350,00 350,00 11/12/2016 - 11/12/2016

00210130472 FALEGNAMERIA FAGIOLI SNC DI MACCHI,GIACONI, ALIBRANDI

*

Z6F1BFB561 2016 Pagamento Fattura n.64/PA del 30/11/2016 - ACQUISTO RAM PER PC SC. MEDIA

480,00 480,00 11/12/2016 - 11/12/2016

01049150475 Elcos electronics & computers shop s.r.l.

*

Z761B1C270 2016 STAMPA DIARI SCUOLA INFANZIA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

330,93 0,00 15/12/2016 - //

(20)

*

Z761BF9FBC 2016 USCITA SC. PRIM. ROCCON ROSSO-WONDERPARK 13/12/2016

130,91 0,00 11/12/2016 - //

00106110471 COPIT S.P.A.

*

Z761BF9FBE 2016 USCITA SC. PRIM. ROCCON ROSSO-WONDERPARK 13/12/2016

120,00 109,09 11/12/2016 - //

00106110471 COPIT S.P.A.

*

Z7E181DCE4 2016 Pagamento Fattura n.23 del 10/02/2016 - NOLEGGIO BUS 10/02/2016 CHIAZZANO/NESPOLO

63,64 63,64 01/03/2016 - 01/03/2016

01049470477 F.A.P. S.R.L.

*

Z811A75796 2016 Pagamento Fattura n.0000031 del 19/09/2016 - STAMPA DIARI A.S. 2016/2017 SC. PRIMARIA E SC. MEDIA

2288,00 2288,00 10/10/2016 - 10/10/2016

(21)

09342350015 Tipo Stampa srl

*

Z831A01C05 2016 Pagamento Fattura n.160548/E del 30/05/2016 - DONGLE PER LAB. SMART FUTURE

65,00 65,00 11/06/2016 - 11/06/2016

02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL

*

Z87184EFB1 2016 Pagamento Fattura n.20160030103 del 26/02/2016 - ABBONAMENTO PREMIUM PLUS DSGA AL LAVORO

149,00 149,00 25/03/2016 - 25/03/2016

03534120237 FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.

*

Z931A5AA17 2016 Pagamento Fattura n.529P del 27/07/2016 - SERVIZI INFOCERT

280,00 280,00 03/08/2016 - 03/08/2016

*

Z941B3B9A9 2016 Pagamento Fattura n.766P del 04/10/2016 - AGENDE DI CLASSE

117,00 117,00 03/11/2016 - 03/11/2016

*

(22)

Z991C0DD09 2016 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE ROCCON ROSSO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

149,76 104,00 11/12/2016 - //

01577580473 F.T.S. DI FERRI SERGIO E TIZIANO S.N.C.

*

Z9B1A757BB 2016 Pagamento Fattura n.00293 del 12/07/2016 - ACQUISTO ROUTER VDSL

79,00 79,00 22/07/2016 - 22/07/2016

*

Z9D1A57EB4 2016 ACQUISTO TONER FAX 04-PROCEDURA NEGOZIATA

SENZA PREVIA

71,94 49,96 15/12/2016 - //

*

ZA01A2DFE4 2016 Pagamento Fattura n.V2-220 del 30/06/2016 - NOLEGGIO SCUOLABUS 07/06/2016 PER PROGETTO CONTINUITA' LA BALENA

63,64 63,64 22/07/2016 - 22/07/2016

00106110471 COPIT S.P.A.

*

ZA41BC08B0 2016 Pagamento Fattura n.227 del 08/11/2016 - USCITA DELL'08/11/2016 BONELLE-MUSEO DELLE SCIENZE PLANETARIE PRATO

318,18 318,18 28/11/2016 - 28/11/2016

(23)

01049470477 F.A.P. S.R.L.

*

ZA617A4F67 2016 Pagamento Fattura n.16 del 30/01/2016 - USCITA DEL 13/01/2016 MUSEO PRATO SC. PRIM. BONELLE

145,45 145,45 17/02/2016 - 17/02/2016

01049470477 F.A.P. S.R.L.

*

ZAB17FCDC3 2016 Pagamento Fattura n.2016PA0001378 del 31/01/2016 - DOMINIO ICRAFFAELLOPT.GOV.IT

24,66 24,66 17/02/2016 - 17/02/2016

04552920482 Aruba S.p.A.

*

ZAF182C6B4 2016 Pagamento Fattura n.22 del 09/02/2016 - NOLEGGIO BUS 09/02/2016 RAMINI-BIBL. S. GIORGIO

63,64 63,64 01/03/2016 - 01/03/2016

01049470477 F.A.P. S.R.L.

*

ZB11C4FF8C 2016 COMPENSO PER USO PALACARRARA IL 27/05/2016 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

288,00 200,00 11/12/2016 - //

(24)

01406580470 PISTOIA BASKET 2000 S.R.L.

*

ZBA1BA4F86 2016 Pagamento Fattura n.00429 del 19/10/2016 - ACQUISTO ED INSTALLAZIONE ACCESS POINT

400,00 400,00 12/12/2016 - 12/12/2016

*

ZBD17ADAF2 2016 Pagamento Fattura n.917 del 31/12/2015 - STAMPA OPUSCOLI PER ISCRIZIONI

52,00 52,00 11/02/2016 - 11/02/2016

*

ZBF17847A1 2016 Pagamento Fattura n.26/2016 del 31/05/2016 - PROGETTO POTENZIAMENTO INGLESE

7750,00 7750,00 07/07/2016 - 07/07/2016

01369040470 BRITISH SCHOOL s.r.l.

*

ZBF1A00BD6 2016 Pagamento Fattura n.AG10387114 del 13/07/2016 - ADSL INFANZIA LA BALENA E CHIAZZANO

194,46 194,46 03/08/2016 - 28/11/2016

08539010010 VODAFONE ITALIA S.p.A..

*

(25)

ZBF1C7CB24 2016 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA 2016/2017

110,00 110,00 14/12/2016 - 22/12/2016

00659430631 TECNODID SRL

*

ZC11A01F01 2016 Pagamento Fattura n.1616014726 del 25/05/2016 - DIRITTI D'AUTORE SPETTACOLO DEL 27/05 PALAZZETTO

27,59 27,59 11/06/2016 - 11/06/2016

00987061009 SIAE

*

ZC11C7CBAE 2016 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DSGA AL ALAVORO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

149,00 149,00 14/12/2016 - 22/12/2016

03534120237 FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.

*

ZC21B537B2 2016 Pagamento Fattura n.070_2016 del 10/10/2016 - PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI: LINEE ELETTRICHE ARMADI RACK PON LAN/WLAN

520,00 520,00 13/12/2016 - 13/12/2016

*

ZC81A470E6 2016 Pagamento Fattura n.1/PA del 15/06/2016 - FORMAZIONE DOCENTI PROGETTO Y0U2!

219,32 219,32 07/07/2016 - 07/07/2016

(26)

GROFNC69H44G999Z GORI FRANCESCA

*

ZC81BE52E8 2016 Pagamento Fattura n.V2-240 del 29/11/2016 - NOLEGGIO BUS 29/11/2016 PER USCITA DA SC. PRIM. ROCCON ROSSO A WONDERPARK

109,09 109,09 11/12/2016 - 11/12/2016

00106110471 COPIT S.P.A.

*

ZCE1AB8C4E 2016 Pagamento Fattura n.24/2016 del 06/10/2016 - ACQUISTO TARGHE IN PLEXIGLASS PER PROGETTO PON LAN/WLAN

150,00 150,00 11/12/2016 - 11/12/2016

*

ZCE1C41726 2016 USCITA 2/12/2016 ROCCON ROSSO-SC. MABELLINI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

70,00 0,00 11/12/2016 - //

01049470477 F.A.P. S.R.L.

*

ZD01660083 2016 Pagamento Fattura n.FATTPA 2_16 del 18/04/2016 - CORSO DI FORMAZIONE PER HACCP

1020,00 1020,00 29/04/2016 - 29/04/2016

(27)

01785540475 Emmebiquadro srl

*

ZD11784B80 2016 Pagamento Fattura n.2/20 del 15/01/2016 - FACILE CONSUMO SC. INFANZIA LA BALENA

78,73 78,73 17/02/2016 - 17/02/2016

*

ZD11A62C89 2016 Pagamento Fattura n.00385 del 30/09/2016 - FORNITURA RDO PON AMBIENTI DIGITALI

15288,00 15288,00 25/11/2016 - 25/11/2016

*

ZD31B3BFDB 2016 Pagamento Fattura n.20164E31094 del 22/09/2016 - REGISTRI SC. INFANZIA E LIBRO FIRMA

138,95 138,95 10/10/2016 - 10/10/2016

*

ZD71B37570 2016 Pagamento Fattura n.000020 del 19/09/2016 - ACquisto frigoriferi per medicinali classi sc. media

180,33 180,33 10/10/2016 - 10/10/2016

00467650479 BONACCHI ILIANA

*

(28)

ZD91BFA0ED 2016 USCITA SC.PRIM. ROCCON ROSSO-WONDERPARK 06/12/2016

130,91 109,09 11/12/2016 - //

00106110471 COPIT S.P.A.

*

ZDA19FA83E 2016 Pagamento Fattura n.V2-219 del 30/06/2016 - NOLEGGIO SCUOLABUS 07/06/2016 PER PROGETTO CONTINUITA' SC.

PRIM. RAMINI

127,27 127,27 22/07/2016 - 22/07/2016

00106110471 COPIT S.P.A.

*

ZDF1BC08E7 2016 Pagamento Fattura n.23/PA del 15/11/2016 - USCITA DEL 09/11/2016 BONELLE-MARESCA ANTICHE FERRIERE

318,18 318,18 28/11/2016 - 28/11/2016

*

ZE81845182 2016 Pagamento Fattura n.20164E05338 del 11/02/2016 - CANCELLERIA PER UFFICI

761,39 761,39 01/03/2016 - 01/03/2016

*

ZE91B67809 2016 Pagamento Fattura n.25/2016 del 06/10/2016 - TARGHE IN ALLUMINIO PER PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI

120,00 120,00 11/12/2016 - 11/12/2016

(29)

*

ZEE1B530ED 2016 Pagamento Fattura n.069_2016 del 10/10/2016 - PON LAN- WLAN: AFFIDAMENTO DIRETTO

3908,18 3908,18 09/11/2016 - 09/11/2016

*

ZEF1B27DF7 2016 Pagamento Fattura n.2016PA0011323 del 30/09/2016 - RINNOVO DATABASE MYSQL

10,00 10,00 03/11/2016 - 03/11/2016

04552920482 Aruba S.p.A.

*

ZEF1B89DBC 2016 Pagamento Fattura n.V2-227 del 04/10/2016 - NOLEGGIO BUS 04/10 RAMINI-WONDER PARK

109,09 109,09 03/11/2016 - 03/11/2016

00106110471 COPIT S.P.A.

*

ZF219FA0FC 2016 Pagamento Fattura n.208 del 07/06/2016 - NOLEGGIO 3 SCUOLABUS PROGETTO CONTINUITA' NESPOLO

190,91 190,91 07/07/2016 - 07/07/2016

(30)

01049470477 F.A.P. S.R.L.

*

ZF8185C193 2016 Pagamento Fattura n.69/PA del 18/03/2016 - SOFTWARE DIDATTICO PER PROGETTO YOU2!

347,50 347,50 07/04/2016 - 07/04/2016

03551890373 ANASTASIS SOC. COOP.

*

ZF9164C511 2016 Pagamento Fattura n.52 del 13/01/2016 - ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2015/2016

95,00 95,00 11/02/2016 - 11/02/2016

00659430631 TECNODID SRL

*

Z1F16B53B3 2015 Pagamento Fattura n.20154E44333 del 15/12/2015 - ACQUISTO REGISTRI VERBALI C.C. E LIBRETTO RACCOMANDATE

103,60 103,60 22/12/2015 - 22/12/2015

*

Z3D16F0BFA 2015 FATTURA N. 61 del 23/12/2015-Visita Guidata del 10/11/2015 Orsigna Sc. Prim. Nespolo

360,00 360,00 30/12/2015 - 28/01/2016

01765470479 ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE

*

(31)

Z4C178D04B 2015 Fattura n. 226 del 22/12/2015-Bonelle - Teatro Bolognini 22/12/2015

80,00 72,73 30/12/2015 - //

06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 01049470477 F.A.P. S.R.L.

*

Z67176489E 2015 FATTURA N. 225 del 22/12/2015-Classi IV Roccon Rosso-Ponte Stella

140,00 127,27 30/12/2015 - //

*

Z90172B22F 2015 Fattura n. 2/PT-PA del 01/12/2015-Cartucce stampanti segreteria

159,84 131,02 30/12/2015 - //

06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 01590850473 AIRONE S.N.C. Prink

*

ZA0125F8D8 2015 Pagamento Fattura n.34 del 31/01/2015 - CONTRATTO ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI PRIMO TRIMESTRE

5754,00 5600,00 04/03/2015 - 08/04/2015

(32)

06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

01577580473 F.T.S. DI FERRI SERGIO E TIZIANO S.N.C.

*

ZA51769232 2015 Pagamento Fattura n.V3-25098 del 15/12/2015 - FACILE CONSUMO CL. 1^A,B ROCCON ROSSO

226,82 226,82 22/12/2015 - 22/12/2015

*

ZAD1779C13 2015 FATTURE 221 e 222 del 10/12/2015 - Bonelle-Raffaello 10 e 14 dic. 2015

140,00 127,28 30/12/2015 - //

*

ZB117811DA 2015 Fattura n. 2/1492 del 21/12/2015-Facile consumo Primaria Nespolo

743,82 609,69 30/12/2015 - //

*

ZE117692AE 2015 Fattura n. V3-25363 del 17/12/2015-Facile Consumo Cl. IV Roccon Rosso

362,59 299,39 30/12/2015 - //

(33)

*

* - AGGIUDICATARIO