ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018PARTE I ENTRATA

(1)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 21 del 26/07/2018

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 774 / 2018

103011 1030101001 66 / 0 COMPARTECIPAZIONE FONDO SPERIMENTALE DI

RIEQUILIBRIO (Dlgs 23-2011)

0,00

37.301,14 0,00

37.301,14 0,00 37.301,14

201012 2010101001 106 / 1 CONTRIBUTI STATO - ALTRI 150.018,39

5.110,78 0,00

5.110,78 0,00 155.129,17

201012 2010102001 193 / 1 CONTR. REG. INIZIATIVE CULTURALI VARIE

0,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 10.000,00

201012 2010102003 346 / 3 CONTRIBUTI DA COMUNI - VARI 0,00

1.700,00 0,00

1.700,00 0,00 1.700,00

301003 3010201013 450 / 1 PROVENTI DA MUSEI CIVICI - INGRESSO MUSEI

450.000,00

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 500.000,00

301003 3010201020 482 / 1 INTROITI PARCHEGGI AUTO 2.200.000,00

200.000,00 0,00

200.000,00 0,00 2.400.000,00

(2)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Pagina 2 di 21 del 26/07/2018

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 774 / 2018

301003 3010201020 482 / 2 INTROITI PARCHEGGI AUTOBUS 1.000.000,00

100.000,00 0,00

100.000,00 0,00 1.100.000,00

301003 3010302002 587 / 0 PROVENTI DA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

154.610,86

0,00 131.532,30

0,00 131.532,30 23.078,56

301003 3010301002 612 / 0 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

290.000,00

0,00 50.000,00

0,00 50.000,00 240.000,00

305003 3059999 713 / 1 PROVENTI DIVERSI - INDENNIZZI ASSICURATIVI CONTRO I DANNI

9.062,69

4.534,02 0,00

4.534,02 0,00 13.596,71

305003 3059999 713 / 2 PROVENTI DIVERSI - ALTRI INDENNIZZI ASSICURATIVI

5.000,00

188,88 0,00

188,88 0,00 5.188,88

305003 3050201001 714 / 2 RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI COMUNI E PROVINCIA

4.779,45

20.626,28 0,00

(3)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Pagina 3 di 21 del 26/07/2018

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 774 / 2018

305003 3050201001 714 / 2 RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI COMUNI E PROVINCIA

4.779,45

20.626,28 0,00 25.405,73

402004 4020102001 840 / 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (Previsione)

1.597.000,00

0,00 240.000,00

0,00 240.000,00 1.357.000,00

405004 4050101001 878 / 0 PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE (LEGGE 10/77)

203.000,00

0,00 30.000,00

0,00 30.000,00 173.000,00

405004 4050101001 880 / 0 SANZIONI SU ABUSIVISMO EDILIZIO

30.000,00

30.000,00 0,00

30.000,00 0,00 60.000,00

(4)

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PARTE I ENTRATA

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Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 5.326.981,79 37.301,14 0,00 5.364.282,93

Titolo 2 269.847,22 16.810,78 0,00 286.658,00

Titolo 3 6.601.902,69 375.349,18 181.532,30 6.795.719,57

Titolo 4 4.661.456,68 30.000,00 270.000,00 4.421.456,68

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Entrate 22.560.188,38 459.461,10 451.532,30 22.568.117,18

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

420.303,79 0,00 0,00 420.303,79

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

3.348.625,07 0,00 0,00 3.348.625,07

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00

27.069.117,24 459.461,10 451.532,30 27.077.046,04

(5)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 774 / 2018

01011 1030201 14 / 4 RIMBORSO CONTRIBUTI INPDAP

SINDACO

10.152,00

1.155,31 0,00

1.155,31 0,00 11.307,31

01021 1010101 57 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE

SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI - TD

0,00

7.850,00 0,00

7.850,00 0,00 7.850,00

01021 1010201 57 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE

SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI - TD (effettivi)

0,00

2.860,00 0,00

2.860,00 0,00 2.860,00

01021 1030101 87 / 2 ABBONAMENTO A RIVISTE

TECNICO AMMINISTRATIVE (Economato)

6.500,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 7.500,00

01021 1030216999 122 / 1 SPESE CONTRATTUALI E 0,00

7.000,00 0,00

7.000,00 0,00 7.000,00

01111 1030211006 124 / 3 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - SERVIZI FINANZIARI

31.597,76

3.000,00 0,00

(6)

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PARTE II SPESA

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 774 / 2018

01111 1030211006 124 / 3 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - SERVIZI FINANZIARI

31.597,76

3.000,00 0,00 34.597,76

01111 1030211006 124 / 4 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - SERVIZI ALLA

10.000,00

0,00 7.000,00

0,00 7.000,00 3.000,00

01111 1030211006 124 / 7 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - Urbanistica

60.519,99

15.000,00 0,00

15.000,00 0,00 75.519,99

01021 1030299003 134 / 1 QUOTE ADESIONE ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZXA SENESE E DELL'ETA'

CONTEMPORANEA

480,00

0,00 11,70

0,00 11,70 468,30

01021 1040401001 134 / 6 QUOTA ADESIONE

ASSOCIAZIONE FEDERCULTURE

700,00

0,00 10,67

0,00 10,67 689,33

01021 1020101 140 / 0 IRAP segreteria 7.178,05

667,00 0,00

667,00 0,00 7.845,05

(7)

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 774 / 2018

01031 1010101002 146 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE CONTABILITA' E

PROVVEDITORATO

160.665,00

0,00 22.000,00

0,00 22.000,00 138.665,00

01031 1010201001 146 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE CONTABILITA' E

PROVVEDITORATO (effettivi)

44.698,85

0,00 5.200,00

0,00 5.200,00 39.498,85

CONTABILITA' E

PROVVEDITORATO (figurativi)

313,44

48,06 0,00

48,06 0,00 361,50

01031 1020101 166 / 0 IRAP contabilità 11.974,84

0,00 1.444,85

0,00 1.444,85 10.529,99

01031 1099901 168 / 0 RESTITUZIONE ALLO STATO

MAGGIORI CONTRIBUTI E MAGGIORE FSC

80.000,00

0,00 79.727,11

0,00 79.727,11 272,89

TRIBUTI

70.207,43

(8)

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 774 / 2018

TRIBUTI

70.207,43

6.727,51 0,00

6.727,51 0,00 76.934,94

TRIBUTI (effettivi)

19.191,40

2.007,65 0,00

2.007,65 0,00 21.199,05

TRIBUTI (figurativi)

866,76

0,00 48,78

0,00 48,78 817,98

01041 1090201001 202 / 0 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE - TASSE E VARIE

10.000,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 20.000,00

DEMANIO E PATRIMONIO

158.518,62

0,00 6.333,22

0,00 6.333,22 152.185,40

DEMANIO E PATRIMONIO (effettivi)

43.368,30

0,00 1.685,47

(9)

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Pagina 9 di 21 del 26/07/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 774 / 2018

DEMANIO E PATRIMONIO (effettivi)

43.368,30

0,00 1.685,47 41.682,83

DEMANIO E PATRIMONIO (figurativi)

1.138,56

13,92 0,00

13,92 0,00 1.152,48

MANUTENZIONI IMMOBILI

20.859,58

20.368,87 0,00

20.368,87 0,00 41.228,45

MANUTENZIONI IMMOBILI (effettivi)

6.280,13

7.426,06 0,00

7.426,06 0,00 13.706,19

01061 1020101 266 / 1 IRAP demanio e patrimonio 15.371,81

1.193,22 0,00

1.193,22 0,00 16.565,03

01071 1030299005 290 / 0 SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE E CIRCONDARIALE

0,00

46,85 0,00

(10)

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PARTE II SPESA

Pagina 10 di 21 del 26/07/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 774 / 2018

01071 1030299005 290 / 0 SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE E CIRCONDARIALE

0,00

46,85 0,00 46,85

01101 1010202 323 / 6 CONTRIBUTI FIGURATIVI PERSONALE RISORSE UMANE

1.250,16

102,30 0,00

102,30 0,00 1.352,46

01101 1010101 329 / 3 SPESA PERSONALE - FONDO

APPLICAZIONE NUOVO 557

59.994,30

0,00 27.993,40

0,00 27.993,40 32.000,90

01051 1030102 332 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE

STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - BENI

12.000,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 17.000,00

01081 1030102006 332 / 4 SPESE ACQUISTO PROGRAMMI, PC E POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA (Economato)

1.000,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 2.000,00

STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI

40.000,00

7.000,00 0,00

(11)

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PARTE II SPESA

Pagina 11 di 21 del 26/07/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 774 / 2018

STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI

40.000,00

7.000,00 0,00 47.000,00

01051 1030205 334 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI - UTENZE

98.000,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00 96.000,00

01111 1100301001 352 / 1 IVA A DEBITO "ORDINARIA"

(LIQ1)

60.000,00

0,00 15.000,00

0,00 15.000,00 45.000,00

01111 1100301001 352 / 9 IVA A DEBITO FATTURE ATTIVE ASSOGGETATE A SPLIT

20.000,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 25.000,00

20011 1100101001 358 / 0 FONDO DI RISERVA ORDINARIO 16.403,62

0,00 2.279,65

0,00 2.279,65 14.123,97

UFFICIO DI POLIZIA

254.955,64

0,00 5.000,00

0,00 5.000,00 249.955,64

(12)

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PARTE II SPESA

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 774 / 2018

UFFICIO DI POLIZIA (effettivi)

70.221,32

0,00 1.190,00

0,00 1.190,00 69.031,32

NON RUOLO UFFICIO POLIZIA

22.062,03

10.376,30 0,00

10.376,30 0,00 32.438,33

03011 1010201 441 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON

RUOLO UFFICIO POLIZIA (effettivi)

6.784,97

2.469,56 0,00

2.469,56 0,00 9.254,53

04011 1030102 564 / 1 SPESE GENERALI SCUOLE

DELL'INFANZIA - BENI

1.500,00

0,00 1.500,00

0,00 1.500,00 0,00

04011 1030205 566 / 9 SPESE GENERALI SCUOLE

DELL'INFANZIA - utenze

44.500,00

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 46.500,00

04021 1030102 583 / 1 SPESE PER ACQUISTO ARREDI

E ATTREZZATURE

3.000,00

0,00 3.000,00

(13)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 13 di 21 del 26/07/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 774 / 2018

04021 1030102 583 / 1 SPESE PER ACQUISTO ARREDI

E ATTREZZATURE

3.000,00

0,00 3.000,00 0,00

04021 1030205 618 / 9 SPESE GENERALI SCUOLA

SECONDARIA - UTENZE

45.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 44.000,00

04061 1030215006 654 / 4 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - APPALTO MENSA

322.000,00

45.000,00 0,00

45.000,00 0,00 367.000,00

05021 1030102 714 / 2 SPESE GENERALI MUSEO -

(Economato)

1.000,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 2.000,00

05021 1030299003 722 / 1 QUOTA ADESIONE FONDAZIONE MUSEI SENESI

8.592,26

3.388,25 0,00

3.388,25 0,00 11.980,51

05021 1030299003 722 / 2 QUOTA ADESIONE BIBLIOTECA

"REDOS"

800,00

0,00 19,40

0,00 19,40 780,60

05021 1040401001 760 / 0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TEATRALI

22.546,00

(14)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 14 di 21 del 26/07/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 774 / 2018

05021 1040401001 760 / 0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TEATRALI

22.546,00

0,00 546,00

0,00 546,00 22.000,00

05021 1040401001 761 / 1 CONTRIBUTI SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

89.500,00

8.700,00 0,00

8.700,00 0,00 98.200,00

06011 1030215999 792 / 0 SPESE GENERALI PISCINA COMUNALE - CONVENZIONE AQUATEMPRA

38.000,00

4.274,00 0,00

4.274,00 0,00 42.274,00

07011 1030299 921 / 0 SPESE VARIE PER IL TURISMO - SERVIZI

0,00

3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 3.000,00

07011 1030299 922 / 0 QUOTA ADESIONE AMBITO

TURISTICO OMOGENEO - ATO

3.000,00

3.500,00 0,00

3.500,00 0,00 6.500,00

07011 1030215999 923 / 0 SPESE GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE

48.678,00

0,00 183,00

(15)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 15 di 21 del 26/07/2018

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 774 / 2018

07011 1030215999 923 / 0 SPESE GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE

48.678,00

0,00 183,00 48.495,00

10051 1030102 956 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E

PIAZZE

87.000,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 92.000,00

10051 1030102 966 / 1 SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI

25.000,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 45.000,00

10051 1030102 966 / 7 SPESE GENERALI SERVIZIO PARCHEGGI - BENI (spese economali)

1.500,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 2.500,00

10051 1030209 974 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E

PIAZZE - SERVIZI (UT)

33.000,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 38.000,00

10051 1030209 977 / 1 SPESE PREST SERVIZIO

PARCHEGGI

30.000,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 40.000,00

(16)

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 774 / 2018

10051 1030215015 1012 / 1 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SERVIZI (Uff tecnico)

95.000,00

0,00 22.000,00

0,00 22.000,00 73.000,00

10021 1030215001 1037 / 1 SPESE PRESTSERVIZI

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CAPOLUOGO

166.000,00

0,00 40.000,00

0,00 40.000,00 126.000,00

10021 1040102001 1041 / 0 TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA DELLA QUOTA DI

COMPARTECIPAZIONE AL CONTRATTO PONTE TPL 2018-

178.000,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 188.000,00

08011 1100504001 1116 / 0 ONERI DA CONTENZIOSO 0,00

4.440,80 0,00

4.440,80 0,00 4.440,80

09021 1030299 1302 / 2 SPESE PARCHI E GIARDINI - SERVIZI - (Economato)

1.000,00

500,00 0,00

500,00 0,00 1.500,00

12011 1010202 1334 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO (figurativi)

2.147,40

(17)

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 774 / 2018

12011 1010202 1334 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO (figurativi)

2.147,40

394,92 0,00

394,92 0,00 2.542,32

12071 1030299 1412 / 2 SPESE PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO SOCIALE

1.300,00

5.340,00 0,00

5.340,00 0,00 6.640,00

12071 1030205 1412 / 9 SPESE GENERALI ATTIVITA' SOCIALI VARIE - UTENZE

10.000,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 11.000,00

12041 1030299 1420 / 1 SPESE PARI OPPORTUNITA' 4.500,00

0,00 143,57

0,00 143,57 4.356,43

12081 1040401 1471 / 0 CONTRIBUTI PER PROGETTI

"CANTIERI SOCIALI"

8.000,00

0,00 5.340,00

0,00 5.340,00 2.660,00

NON RUOLO FARMACIA

21.082,44

5.844,14 0,00

5.844,14 0,00 26.926,58

(18)

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 774 / 2018

14041 1010201 1811 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON RUOLO FARMACIA (effettivi)

6.405,89

1.390,90 0,00

1.390,90 0,00 7.796,79

14041 1030299 1814 / 2 SPESE GENERALI FARMACIA - Utenze (Economato)

1.000,00

500,00 0,00

500,00 0,00 1.500,00

01052 2020109 2038 / 5 LAVORI IMMOBILE FUGNANO (fin avanzo corrente)

50.000,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 70.000,00

04022 2020109003 2492 / 5 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. av. corrente)

95.000,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 115.000,00

04012 2020109 2493 / 6 NUOVA SCUOLA MATERNA

CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. av. amm.ne)

159.401,91

33.000,00 0,00

33.000,00 0,00 192.401,91

(19)

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 774 / 2018

04022 2020109003 2495 / 5 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLE CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. avanzo corrente)

0,00

13.000,00 0,00

13.000,00 0,00 13.000,00

04022 2020103999 2501 / 6 ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SCOLASTICI - nuova scuola media (Fin. av. amm.ne)

80.000,00

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00 60.000,00

10052 2020109 3108 / 4 RIFACIMENTO AMMATTONATI

CENTRO STORICO (Fin Cont)

25.000,00

0,00 25.000,00

0,00 25.000,00 0,00

10052 2020109 3108 / 5 RIFACIMENTO AMMATTONATI

CENTRO STORICO (fin. avanzo corrente)

8.000,00

0,00 8.000,00

0,00 8.000,00 0,00

10052 2020109012 3108 / 6 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE STRADE, VIE E PIAZZE (Fin. Av. Ammne)

83.000,00

0,00 83.000,00

0,00 83.000,00 0,00

(20)

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PARTE II SPESA

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 774 / 2018

10052 2020109012 3115 / 5 INTERVENTI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE STRADA SANTA LUCIA - (Fin. av. corrente)

0,00

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 50.000,00

(21)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

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Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 12.646.631,99 258.585,62 250.656,82 12.654.560,79

Titolo 2 8.707.081,75 136.000,00 136.000,00 8.707.081,75

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 15.403,50 0,00 0,00 15.403,50

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Spese 27.069.117,24 394.585,62 386.656,82 27.077.046,04

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

27.069.117,24 394.585,62 386.656,82 27.077.046,04