Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data
Oggetto:Determina di Stipula ed Impegno - Articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 17/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020. - Fornitura di n. 5 carrelli per emergenze sanitarie per il Centro Protesi di Vigorso di Budrio, la Filiale di Roma e il Centro Riabilitazione Motoria di Volterra.
CIG: Z7131D7653
Il Direttore Regionale
• VISTO il D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
• VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e ss.mm.ii.;
• VISTA la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;
• VISTA la delibera n. 23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021;
• VISTA la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture centrali e
territoriali;
• VISTA la Relazione dell’Ufficio Approvvigionamenti e riscontro contabile, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• VISTO il provvedimento della Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione con il quale è stata nominata Rup la dott.ssa Loretta Sermenghi;
• TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a €. 5.365,85 oltre Iva 22%, è imputabile alla voce contabile €. U.2.02.01.05.002.01 (Attrezzature sanitarie) associata alla Missione e Programma 2.3 (Codice prodotto: 101004003), dell’esercizio 2021;
• VERIFICATO che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2021 sulla voce contabile
U.2.02.01.05 (Attrezzature), articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione,
DETERMINA di autorizzare:
• l’affidamento della fornitura di n. 5 carrelli per emergenze sanitarie per il Centro Protesi di Vigorso, la Filiale di Roma e il Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra, alla società SA.NI Medical S.r.l. unipersonale di Roseto degli Abruzzi (TE) per un importo complessivo di €. 5.365,85 oltre Iva 22% per €. 1.180,49;
• l'assunzione e la registrazione dell'impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 6.546,34 IVA inclusa, sulla voce contabile U.2.02.01.05.002.01 (Attrezzature sanitarie) associata alla Missione
Programma 2.3 (Codice prodotto: 101004003), nell’ambito dell’esercizio finanziario per l’anno 2021 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa;
• il Punto Ordinante del Centro Protesi, dott. Angelo Andretta, alla stipula della R.d.O. MePA n. 2752569.
DIREZIONE CENTRALE ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITAZIONE GIORGIO SOLURI
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BUDRIO,26/05/2021 RELAZIONE
Oggetto: Fornitura di n. 5 carrelli per emergenze sanitarie per il Centro Protesi Inail di Vigorso, la Filiale di Roma e il C.R.M. di Volterra.
CIG: Z7131D7653
Con RDA n. 5/2021 è stata richiesta la fornitura di n. 5 carrelli per emergenze sanitarie da assegnare al Centro Protesi di Vigorso di Budrio (n. 2), alla Filiale di Roma (n. 1) e al C.R.M. di Volterra (n. 2).
E’ stata nominata R.U.P. la dott.ssa Loretta Sermenghi.
Considerato che l’importo a base di gara rientra nelle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, si è provveduto all’espletamento di una procedura di affidamento diretto tramite pubblicazione della R.d.O. n. 2752569 su piattaforma MePA alla quale sono state invitate n. 104 imprese.
Alla scadenza del termine sono pervenute offerte dalle seguenti imprese:
• SA.NI Medical S.r.l. unipersonale - €. 5.365,85 oltre Iva;
• CE.N.A.M. - €. 5.920,00 oltre Iva;
• PLASTI for Mobil - €. 8.975,00 oltre Iva.
Tenuto conto del criterio di aggiudicazione al prezzo più basso si propone di affidare la fornitura di n. 5 carrelli per emergenze sanitarie alla società SA.NI Medical S.r.l. unipersonale di Roseto degli Abruzzi (TE) per un ammontare complessivo di €. 5.365,85 oltre Iva 22%. Si è provveduto alla verifica della capacità a contrarre ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i per la suddetta Impresa con esito positivo.
La spesa da sostenere per la fornitura in argomento graverà sulla voce contabile U.2.02.01.05.002.01
(Attrezzature sanitarie) associata alla Missione e Programma 2.3 (Codice prodotto: 101004003), dell'esercizio finanziario 2021.
La spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2021 sulla voce contabile U.2.02.01.05 (Attrezzature) articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione.
Si sottopone alla Sua approvazione l’allegata determinazione di stipula e di impegno di spesa.
Responsabile Struttura Non Dirigenziale MAURO IAMMARRONE
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