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DETERMINAZIONE n. 2/2013
OGGETTO: Somministrazione lavoro temporaneo interinale.
LIQUIDAZIONE ALLA TEMPOR PER PRESTAZIONI PERIODO 1.11.2012 – 30.11.2012.
L'anno 2013 il giorno 3 del mese di gennaio nella sede dell'ATER
IL DIRIGENTE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)
AZ I E N D A T E R R I T O R I AL E P E R L ’ E D I L I Z I A R E S I D E N Z I AL E D I P O T E N Z A Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it
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UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE RISORSE”
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VISTA la convenzione n. rep. 15011, sottoscritta in data 20.12.2007, tra l’Azienda e la società “TEMPOR S.p.A.”, quale aggiudicataria del servizio di fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs.
N. 276/2003;
VISTO il contratto di fornitura di lavoro temporaneo n. 21/826 del 14.6.2011, mediante il quale l’Azienda ricorreva alla fornitura di n. 1 unità di categoria B3, sig. Breglia Ugo Franco dal 14.6.2011 al 31.12.2011;
VISTA la proroga sino al 13.4.2012 per le stesse motivazioni di cui al citato contratto intercorrente di som- ministrazione lavoro;
VISTO il contratto di fornitura di lavoro temporaneo n. 21/319, mediante il quale l’Azienda ricorreva alla fornitura di n. 1 unità di categoria B3, sig. Breglia Ugo Franco dal 14.4.2012 al 13.8.2012;
VISTA la proroga sino al 13.12.2012 per le stesse motivazioni di cui al citato contratto intercorrente di somministrazione lavoro;
ATTESO che per il servizio reso, nel rispetto delle condizioni del contratto stipulato, l’Azienda deve corri- spondere alla società TEMPOR, per ogni ora di lavoro ordinario effettuato l’importo lordo concordato, ri- spettivamente pari ad € 19,39 per le unità ascrivibili alla categoria B3 del vigente CCNL del Comparto Re- gioni-Autonomie Locali;
RILEVATO
- che il sig. Breglia Ugo Franco, per il mese di novembre 2012, come si evince dalle schede riepilogative delle presenze, ha effettuato complessivamente n. 150,00 ore di lavoro ordinario, oltre i ticket mensa corrisposti da questa azienda e il rimborso alla TEMPOR dei contributi dovuti sugli stessi per il mese di novembre 2012;
VISTO il DURC della società fornitrice del sevizio circa la regolarità dei versamenti contributivi assisten- ziali e previdenziali alla data del 11.12.2012;
VISTA
- la fattura n. 8677 del 30.11.2012 emessa dalla società TEMPOR per il corrispettivo da liquidare ammon- tante complessivamente a € 2.987,47, comprensivo di IVA al 20% dovuta sulle competenze imponibili;
CONSIDERATO che si rende necessario impegnare e liquidare alla società TEMPOR il corrispettivo per somministrazione di lavoro temporaneo per il mese di novembre 2012;
VISTA la delibera dell’A.U. n. 57/2012 del 31.10.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previ- sione 2013 e Pluriennale 2013-2015;
VISTA la delibera dell’A.U. n. 70/2012 del 21.12.2012 con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilica- ta, l’autorizzazione alla Gestione Provvisoria del Bilancio 2013, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Contabilità approvato con D.M. 10.10.86 prot. n. 3440;
RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è contenuta in un dodicesimo di quella complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza;
VISTO il decreto legislativo n. 165/01;
VISTA la Legge Regionale n. 12/96;
VISTA la Legge Regionale n. 29/96;
VISTO il CCNL dell’11.4.2008;
VISTA la delibera dell’A.U. n. 98/2007, con la quale è stato approvato il “Nuovo Modello Organizzativo Aziendale”;
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VISTA la delibera dell’A.U. n. 110/2007, come modificata dalla delibera dell’A.U. n. 167/2008, con la qua- le sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
VISTA la determina del Direttore n. 1/2009, con la quale, alla luce delle modifiche introdotte con la delibera n. 167/2008, si è provveduto ad affidare il personale alle singole UU. DD.;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;
RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;
D E T E R M I N A
1) di impegnare e liquidare alla società TEMPOR S.p.A. l’importo complessivo di 2.987,47, comprensivo di IVA al 20% sulle competenze imponibili, come specificato nelle fatture, sul c/c acceso c/o il Credito Valtellinese Filiale di Vimodrone (MI), quale corrispettivo per somministrazione di lavoro temporaneo per il mese di novembre 2012.
La presente determinazione costituita da n. 4 facciate , diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di rego- larità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza.
IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) F.to: Vincenzo Pignatelli
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DETERMINAZIONE n. 2/2013
OGGETTO: Somministrazione lavoro temporaneo interinale.
LIQUIDAZIONE ALLA TEMPOR PER PRESTAZIONI PERIODO 1.11.2012 – 30.11.2012.
L’ESTENSORE DELL’ATTO (rag. Lucia Ragone) F.to: Lucia Ragone
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO- STA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art. 30 del R.O.
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (rag. Lucia Ragone)
F.to: Lucia Ragone
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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Spese:
capitolo n. 110415 impegno (provv./def.) n. € 2.932,03 capitolo n. 131730 impegno (provv./def.) n. € 55,44 IVA
Entrate:
capitolo n. _______ accertamento n. _________ € _______________
capitolo n. _______ accertamento n. _________ € _______________
UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE RISORSE”
IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)
Data ______________ F.to: Vincenzo Pignatelli
VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA
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IL DIRETTORE (arch. Michele BILANCIA)
Data ______________ F.to: Michele Bilancia
