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DETERMINAZIONE n. 333/2013
OGGETTO: Somministrazione lavoro temporaneo interinale.
LIQUIDAZIONE ALLA TEMPOR PER PRESTAZIONI PERIODO 1.1.2013 – 13.3.2013.
L'anno 2013 il giorno 4 del mese di giugno nella sede dell'ATER
IL DIRIGENTE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)
AZ I E N D A T E R R I T O R I AL E P E R L ’ E D I L I Z I A R E S I D E N Z I AL E D I P O T E N Z A Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it
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UNITA’ DI DIREZIONE
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”
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VISTA la convenzione n. rep. 15011, sottoscritta in data 20.12.2007, tra l’Azienda e la società “TEMPOR S.p.A.”, quale aggiudicataria del servizio di fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs.
N. 276/2003;
VISTO il contratto di fornitura di lavoro temporaneo n. 21/826 del 14.6.2011, mediante il quale l’Azienda ricorreva alla fornitura di n. 1 unità di categoria B3, sig. Breglia Ugo Franco dal 14.6.2011 al 31.12.2011;
VISTA la proroga sino al 13.4.2012 per le stesse motivazioni di cui al citato contratto intercorrente di som- ministrazione lavoro;
VISTO il contratto di fornitura di lavoro temporaneo n. 21/319, mediante il quale l’Azienda ricorreva alla fornitura di n. 1 unità di categoria B3, sig. Breglia Ugo Franco dal 14.4.2012 al 13.8.2012;
VISTA la proroga sino al 13.12.2012 e quella sino al 13.3.2013 per le stesse motivazioni di cui al citato con- tratto intercorrente di somministrazione lavoro;
ATTESO che per il servizio reso, nel rispetto delle condizioni del contratto stipulato, l’Azienda deve corri- spondere alla società TEMPOR, per ogni ora di lavoro ordinario effettuato l’importo lordo concordato, ri- spettivamente pari ad € 19,39 per le unità ascrivibili alla categoria B3 del vigente CCNL del Comparto Re- gioni-Autonomie Locali;
RILEVATO
- che il sig. Breglia Ugo Franco, per il mese di gennaio 2013, come si evince dalle schede riepilogative delle presenze, ha effettuato complessivamente n. 159 ore di lavoro ordinario e n. 1 ora di lavoro straor- dinario, oltre i ticket mensa corrisposti da questa azienda e il rimborso alla TEMPOR dei contributi do- vuti sugli stessi per il mese di gennaio 2013;
- che il sig. Breglia Ugo Franco, per il mese di febbraio 2013, come si evince dalle schede riepilogative delle presenze, ha effettuato complessivamente n. 144 ore di lavoro ordinario, oltre i ticket mensa corri- sposti da questa azienda e il rimborso alla TEMPOR dei contributi dovuti sugli stessi per il mese di feb- braio 2013;
- che il sig. Breglia Ugo Franco, per il mese di marzo 2013, come si evince dalle schede riepilogative del- le presenze, ha effettuato complessivamente n. 74 ore di lavoro ordinario, oltre i ticket mensa corrisposti da questa azienda e il rimborso alla TEMPOR dei contributi dovuti sugli stessi per il mese di marzo 2013;
VISTO il DURC della società fornitrice del sevizio circa la regolarità dei versamenti contributivi assisten- ziali e previdenziali alla data del 17.5.2013;
VISTA
- la fattura n. 381 del 31.01.2013 emessa dalla società TEMPOR per il corrispettivo da liquidare ammon- tante complessivamente a € 3.238,14, comprensivo di IVA al 21% dovuta sulle competenze imponibili;
- la fattura n. 1443 del 28.02.2013 emessa dalla società TEMPOR per il corrispettivo da liquidare ammon- tante complessivamente a € 2.890,19, comprensivo di IVA al 21% dovuta sulle competenze imponibili;
- la fattura n. 1953 del 31.3.2013 emessa dalla società TEMPOR per il corrispettivo da liquidare ammon- tante complessivamente a € 1.486,77, comprensivo di IVA al 21% dovuta sulle competenze imponibili;
CONSIDERATO che si rende necessario impegnare e liquidare alla società TEMPOR il corrispettivo per somministrazione di lavoro temporaneo per il periodo 1.1.2013 - 13.3.2013;
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VISTA la delibera dell’A.U. n. 57 del 31.10.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013-2015;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 52 del 22.01.2013, con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013-2015;
RILEVATO che la spesa, determinata con il presente provvedimento, è contenuta nei relativi capitoli di competenza che presentano la necessaria capienza, ai sensi dell’art. n. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il decreto legislativo n. 165/01;
VISTA la Legge Regionale n. 12/96;
VISTA la Legge Regionale n. 29/96;
VISTO il CCNL dell’11.4.2008;
VISTA la delibera dell’A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche”
dell’Azienda;
VISTA la delibera dell’A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
VISTA la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad affidare il personale alle singole UU. DD.;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;
RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;
D E T E R M I N A
1) di impegnare e liquidare alla società TEMPOR S.p.A. l’importo complessivo di € 7.615,10, comprensivo di IVA al 21% sulle competenze imponibili, come specificato nelle fatture, sul c/c acceso c/o il Credito Valtellinese Filiale di Vimodrone (MI), quale corrispettivo per somministrazione di lavoro temporaneo per il periodo 1.1.2013 – 13.3.2013.
La presente determinazione costituita da n. 4 facciate , diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di rego- larità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza.
IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) F.to: Vincenzo Pignatelli
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UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”
DETERMINAZIONE n. 333/2013
OGGETTO: Somministrazione lavoro temporaneo interinale.
LIQUIDAZIONE ALLA TEMPOR PER PRESTAZIONI PERIODO 1.1.2013 – 13.3.2013.
L’ESTENSORE DELL’ATTO (rag. Lucia Ragone) F.to: Lucia Ragone
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO- STA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art. 30 del R.O.
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (rag. Lucia Ragone)
F.to: Lucia Ragone
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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Spese:
capitolo n. 110415 impegno (provv./def.) n. 118 € 7.473,12 capitolo n. 131730 impegno (provv./def.) n. 119 € 141,98 IVA
Entrate:
capitolo n. _______ accertamento n. _________ € _______________
capitolo n. _______ accertamento n. _________ € _______________
UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”
IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)
Data ______________ F.to: Vincenzo Pignatelli
VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA
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IL DIRETTORE (arch. Michele BILANCIA)
Data ______________ F.to: Michele Bilancia
