PROGRAMMA ANNUALE 2018

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ISTITUTO COMPRENSIVO "INES GIAGHEDDU"

SCUOLE INFANZIA - PRIMARIA - SEC. lO GRADO STATALI VIALE ROMA, 2 - 07023 CALANGIANUS (OT)TEL. E FAX 079/660830- E-MAIL: SSIC826005@ISTRUZIONE.IT C.F. : 91021540900 - COD. MECC.

SSIC826005

PROGRAMMA ANNUALE 2018 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa Contesto della scuola

Il Programma annuale è stato predisposto secondo le direttive del Decreto Interministeriale n. 44 del I? febbraio 2001 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e ai sensi delle disposizioni contenute nel D.M. 21 dell'01/03/2007 e successive C.M. n.

151 del 14/03/2007 e note ministeriali n. 3338 del 25/11/2008, prot.n. 9353 del 22/1212011, prot.n. 19107 del 28/09/2017.

La presente relazione mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi al Piano Triennale dell' Offerta Formativa 2016/2019, avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

L'Istituto Comprensivo "Ines Giagheddu" ha sede in Calangianus, provincia di Sassari. Costituito iliO settembre 2000, 1'01/09/2009 ha accorpato l'Istituto Comprensivo di Luras, il 01/09/2012 sono stati accorpati anche i plessi di Infanzia, Primaria e Secondaria di S.Antonio di Gallura, questi ultimi accorpati al Comprensivo di Palau con decorrenza 01/09/2016.

L'Istituto consta di 26 classi\sezioni, così suddivise: 2 sezioni alla Scuola dell'infanzia a Luras, 2 a Calangianus, 6 classi alla Scuola primaria a Luras, 6 a Calangianus, 4 classi alla Scuola secondaria di I grado a Luras, 6 a Calangianus.

Tutte le classi\sezioni funzionano a tempo normale.

Nell'anno scolastico 2017-2018 risultano iscritti 459 alunni, così ripartiti: 28 alla Scuola dell'infanzia di Luras, 35 in quella di Calangianus; 116 alla Scuola primaria di Luras, 123 in quella di Calangianus, 54 alla Scuola secondaria di Luras, 103 in quella di Calangianus.

I docenti a tempo indeterminato sono 49, quelli a tempo determinato 13, per un totale di 62 unità; 12 unità del personale A.T.A. sono a tempo indeterminato, 3 a tempo determinato, per un totale di 15. Compreso il Dirigente Scolastico, dunque, il totale del personale impiegato ammonta a 77 unità.

L'Istituto dispone attualmente di sei sedi, tre ubicate a Luras e tre a Calangianus. La sede centrale con gli uffici di presidenza e di segreteria è ubicata a Calangianus presso l'edificio che accoglie la Scuola Primaria, in via Roma.

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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ISTITUTO COMPRENSIVO "INES GIAGHEDDU"

SCUOLE INFANZIA - PRIMARIA - SEC. 10 GRADO STATALI VIALE ROMA, 2 - 07023 CALANGIANUS (OT)TEL. E FAX 079/660830- E-MAIL: SSIC826005@ISTRUZIONE.IT C.F. : 91021540900 - COD. MECC.

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Risultati gestione finanziaria 2017

Il Programma Annuale dell' esercizio finanziario 2017 è stato predisposto considerando i risultati delle gestioni finanziarie precedenti. Il Piano triennale dell'Offerta Formativa è stato elaborato avendo sempre presenti le reali disponibilità finanziarie dell' Istituto.

Gran parte delle attività è stata svolta come previsto.

Analisi delle spese

Aggr. A Voce A01 "Funzionamento amministrativo € 13.753,17 generale"

Aggr. A Voce A02 "Funzionamento didattico generale" € 3.306,15 Aggr. A Voce A04 "Spese di investimento" € zero Aggr. P - Progetti

- Aggr. P Voce P49 Viaggi di istruzione e visite guidate € 9.036,95

- Aggr. P Voce P161 Il Comune di Calangianus

per ilfunzionamento € 2.008,55

per la Scuola Secondaria € 2.545,25

per la Scuola Primaria € zero

per la Scuola dell'Infanzia € 872,81 - Aggr. P Voce P165 Il Comune di Calangianus

per progetto LABORATORIO

SCIENTIFICO € zero

per l'integrazione degli alunni h € 986,95 - Aggr. P Voce P168 Progetto ERASMUS +PER PNSD

"Cosmopolitismo digitale" € 1.323,80

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- Aggr. P Voce P169 TEMPIO PLUS - Potenziamento del servizio educativo territoriale e supporto alla genitorialità € 3.660,20 - Aggr. P Voce P170 TEMPIO PLUS - Assistenza specialistica a favore di

minori con disagio € 5.562,61

- Aggr. P Voce P171 TEMPIO PLUS - Attività motoria per scuola infanzia e

primaria € 3.684,70

- Aggr. P Voce P172 TEMPIO PLUS - prevenzione e contrasto al fenomeno del

Bullismo € 3.141,80

- Aggr. P Voce P173 PNSD - PROGETTO ATELIER CREATIVI "TMT - OPIFICIO THINK, MAKE &TELL" CUP B56J16001830001

€ 13.782,22 - Aggr. P Voce P174 Il Comune di Calangianus per gli alunni con bisogni

educativi speciali € zero

- Aggr. P Voce P175 La Fondazione di Sardegna per ilTMT " Opificio Think

Make & Tell" € zero

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SCUOLE INFANZIA - PRIMARIA - SEC. 10 GRADO STATALI VIALE ROMA, 2 - 07023 CALANGIANUS (OT)TEL. E FAX 079/660830- E-MAIL: SSIC826005@ISTRUZIONE.IT C.F. : 91021540900 - COD. MECC.

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Programmazione previsionale esercizio 2018

Entrate Aggr. 01 - Avanzo di amministrazione presunto

Il risultato complessivo di esercizio, derivante dal saldo di cassa al 21/12/2017 (MOD. C) più i residui attivi meno i residui passivi, si presenta al 21/12/2017 con un avanzo di amministrazione di € 47.830,96, di cui € 38.730,82 a destinazione vincolata.

Si evidenzia che le quote di avanzo derivanti da residui attivi verranno impegnate solo dopo la riscossione degli stessi.

Aggr. 02 - Finanziamenti dallo stato Voce 01 - Dotazione ordinaria

A seguito della legge finanziaria 2007 le modalità per il finanziamento delle Istituzioni Scolastiche sono state profondamente innovate, attraverso la riduzione dei flussi finanziari a due capitoli principali (funzionamento e supplenze) e l'assegnazione diretta alle scuole dei finanziamenti spettanti, che costituiscono la dotazione ordinaria di ogni scuola. L'applicazione dell'art. 7, comma 38 del decreto legge 06/07/2012 n. 95 (spending review), convertito con modificazioni dalla L.

07/08/2012 n. 135, ha esteso il c.d. cedolino unico anche alle supplenze brevi.

Pertanto le assegnazioni di finanziamenti a tale titolo non verranno più inserite in bilancio. La dotazione finanziaria di questo Istituto per l'anno 2018, determinata ai sensi del D.M. 21/2007, è quindi pari a € 9.219,55. Tale importo secondo le indicazioni contenute nella nota ministeriale n. 19107 del 28/09/2017 è composto esclusivamente dal finanziamento per il funzionamento dell'Istituzione Scolastica,€ 9.219,55 (tabella 2 quadro A del D.m. 21/2007) di cui € 125,70 quale assegnazione aggiuntiva per gli alunni diversamente abili.

Secondo quanto disposto dalla già citata nota ministeriale n.19107 del 28/09/2017, le integrazioni alla risorsa finanziaria effettuate dal Miur verranno comunicate via e- mail e dovranno essere accertate secondo le indicazioni della stessa mail. Non potranno essere accertate entrate di competenza del MIUR se non specificamente autorizzate con apposita comunicazione. Le integrazioni saranno relative a:

• Funzionamento perilperiodo settembre-dicembre 2017;

• arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa L.440/97

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Aggr. 05 - Contributi da privati Voce 02 - Vincolati

La previsione, pari a €22.000,00èstata determinata come segue:

Viaggi di istruzione: € 18.000,00. Tale importoè stato stimato mettendo in relazione le visite d'istruzione per l' a.s. 2017/2018 indicate nell'apposito progetto, oltre alle visite guidate entro l'orario delle lezioni, con i probabili partecipanti per ogni destinazione. La cifra risulta congrua, considerando anche gli effettivi incassi dello scorso a.s.

Assicurazione alunni a.s. 2018/2019: € 4.000,00 corrispondenti a quanto si prevede di incassare dalle famiglie per l'A.S. 2018/2019 per l'assicurazione obbligatoria degli alunni.

Voce 04 - Altri Vincolati

La previsione, pari a € 500,00 è stata determinata come segue:

€ 500,00: contributo borsa di studio "Ines Giagheddu" da parte degli eredi Giagheddu.

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Spese

PRELIEVO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione utilizzato, come da modello D, è pari a € 47.822,33 di cui € 38.722,21 quota di avanzo vincolato e € 9.100,12 quota di avanzo non vincolato.

Si evidenzia che le quote di avanzo derivanti da residui attivi verranno impegnate solo dopo la riscossione degli stessi.

Aggr. A - Attività

Voce A01 - Funzionamento amministrativo generale La spesa ammonta a €12.793,85 ripartita come segue:

Indennità di missione: la previsione, pari a € 300,00, coperta per intero dalla dotazione ordinaria, riguarda la quota parte di questo Istituto delle spese di missione dei revisori dei conti, come previsto dalla nota MIUR 19107 del 28/0912017.

Beni di consumo: riviste e giornali: la somma iscritta, pari a € 200,00, coperta per intero dalla dotazione ordinaria, è relativa all'acquisto di abbonamenti a riviste specializzate che costituiscono uno strumento di lavoro per il personale di segreteria e per il Dirigente Scolastico.

Abbigliamento: la somma iscritta, pari a€ 593,85, coperta per intero dalla dotazione ordinaria, è relativa al rinnovo delle calzature antinfortunistica del personale collaboratore scolastico.

Consulenza tecnica: la previsione, pari a € 1.900,00, è coperta per intero dalla dotazione ordinaria. La spesa che verrà sostenuta su questo conto riguarda l'incarico di "Consulenza igiene e sicurezza sul lavoro" per l'anno 2017 e tutte le iniziative necessarie per adempiere agli obblighi previsti dal T.U. 81/2008 e dall'Accordo Stato - Regioni del 21/12/2011.

Assistenza tecnico informatica: la previsione, pari a€ 2.500,00, è coperta per intero dalla dotazione ordinaria. La spesa che verrà sostenuta su questo conto riguarda i canoni di assistenza dei softwares antivirus rete uffici, registro elettronico, segreteria digitale, sistema di rilevazione presenze del personale ata per l' e.f. 2018.

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Spese amministrative: la previsione, pari a € 1.000,00 coperta per intero dalla dotazione ordinaria, riguarda il pagamento delle spese postali.

Altri oneri: € 1.400,00 la previsione è coperta per intero dalla dotazione ordinaria e riguarda l'importo da pagare durante l'a.f. 2018 per oneri bancari sul c/c bancario intestato a questa Scuola, come da convenzione con il Banco di Sardegna.

Assicurazioni: la previsione è pari a€ 4.000,00 corrispondenti a quanto si prevede di pagare per l'A.S. 2018/2019 per l'assicurazione obbligatoria degli alunni. Il conto è finanziato interamente dalle famiglie.

Formazione: € 400,00 la previsione è coperta per intero dalla dotazione ordinaria e verrà utilizzata per sostenere i costi di corsi di formazione del personale dirigente e amministrativo.

hardware: la previsione, pari a € 500,00 è coperta per intero dalla quota di avanzo non vincolato relativa al funzionamento amministrativo. La previsione riguarda l'acquisto di monitors a norma per la prevenzione dei disturbi legati all'utilizzo del pc, per almeno due postazioni pc degli uffici.

Aggr. A - Attività

Voce A02 - Funzionamento didattico generale La spesa ammonta a€ 13.425,77 ripartita come segue:

Spese di personale: € 2.500,00 L'importo proviene per € 500,00 dalla quota di avanzo non vincolato relativa alla dotazione ordinaria e per € 2.000,00 dall'avanzo vincolato dei fondi erogati dal MIUR per consentire all'animatore digitale di garantire la diffusione delle azioni del PNSD, così come previsto dalle note MIUR n. 36983 del 06/11/2017 e 38185 del 20/12/2017.

Strumenti tecnico specialistici: la previsione, pari a € 422,33 riguarda l'acquisto di sussidi didattici per gli alunni portatori di handicap. Il conto è finanziato per€ 125,70 dalla assegnazione aggiuntiva alla dotazione ordinaria per gli alunni portatori di handicap, per € 296,63 dall' avanzo derivante dai contributi statali per gli alunni portatori di handicap.

Pubblicazioni:€ 154,65 la previsione è coperta per intero dall'avanzo vincolato dei contributi PNSD e verrà utilizzata, come indicato nella nota n. 38240 del 22.12.2017, per l'acquisto dei dieci libri più votati dalle scuole a seguito del concorso

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Formazione: € 946,08. L'importo proviene per intero dalla quota di avanzo non vincolato relativa a offerta formativa e formazione 626/94 e verrà utilizzato per la copertura di costi inerenti la formazione del personale, come previsto dal ptof e dal piano triennale della formazione.

Hardware: € 7.654,04. L'importo proviene per € 7.154,04 dalla quota di avanzo non vincolato relativa alla dotazione ordinaria, per € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

L'importo verrà utilizzato per implementare le attrezzature informatiche dell'Istituto necessarie per il regolare svolgimento delle prove INVALSI della scuola secondaria che per il corrente anno scolastico saranno in formato Computer Based.

Utenze e canoni:€ 1.000,00 la previsione è coperta per intero dall'avanzo vincolato dei contributi PNSD e verrà utilizzata, come indicato nella nota n. 38239 del 22.12.2017, per garantire servizi di connettività evoluta nei plessi, già tutti serviti da connettività di base fornita dagli enti locali.

Noleggio mezzi di trasporto: la somma pari ad € 112,77 proviene dall'avanzo vincolato relativo al finanziamento MIUR progetti orientamento (DL 104 del 12/09/2013 art.8 c.l). Verrà utilizzato per le visite guidate degli alunni delle classi terze della scuola secondaria agli Istituti Superiori della zona.

Borse di studio: la previsione, pari a€ 635,90 riguarda:

l'assegnazione per l'a.s. 2017/18, di una borsa di studio ad un alunno meritevole della Scuola Media di Calangianus. Il conto è finanziato per € 500,00 dall'avanzo vincolato relativo ai fondi che annualmente vengono erogati dagli eredi Giagheddu a tale scopo, per € 135,90 dagli interessi maturati dal 01/01/2010 al 31/12/2016 sul libretto postale n. 000041743660 per la borsa di studio "Ines Giagheddu".

Aggr. A - Attività

Voce A03 - Spese di personale

Supplenze brevi: In applicazione dell'art. 7, comma 38 del decreto legge 06/07/2012 n. 95 (spending review), convertito con modificazioni dalla L. 07/0812012 n. 135 che ha esteso il C.d. cedolino unico anche alle supplenze brevi, l'importo relativo al finanziamento delle stesse non viene previsto in bilancio. Il pagamento dei relativi compensi verrà effettuato dalla Scuola tramite il Service Personale Tesoro e con le nuove modalità di gestione cooperativa dei contratti MIURIMEF.

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Aggr. P - Progetti

P49 - Viaggi di istruzione e visite guidate

Previsione € 18.000,00. E' finanziato per intero da quanto si prevede di incassare dalle famiglie per i viaggi di istruzione (V. aggregato 05 Voce 02) e verrà utilizzato per l'acquisizione dei servizi necessari allo svolgimento delle visite guidate programmate per il corrente a.s.

P 161 Progetto il Comune di Calangianus per il funzionamento

Previsione € 56,57 Il progetto e' finanziato interamente dall'avanzo vincolato derivante dai fondi trasferiti dal Comune di Calangianus alla Scuola nell'e.f. 2017, come da delibera G.C. n. 34 del 06/04/2017.

P 165 - Progetto il Comune di Calangianus per il laboratorio scientifico della SC.Secondaria.

Previsione € 1.781,64 Il progetto è finanziato interamente dall'avanzo vincolato derivante dai fondi trasferiti dal Comune di Calangianus alla Scuola come da delibera della G.C. del 02/05/2013. Il progetto, il cui referente è la Prof.ssa Puligheddu Maria, ha consentito l'allestimento di un laboratorio scientifico nella Scuola Secondaria di Calangianus. I fondi verranno utilizzati per l'acquisto di attrezzature necessarie al funzionamento del laboratorio.

P166 - Progetto il Comune di Calangianus per l'integrazione degli alunni H

Previsione € 142,26 finanziata interamente dall'avanzo vincolato fondi trasferiti alla Scuola dal Comune di Calangianus, ai sensi della delibera RAS n. 46/15 del 21/11/2012 e delibera G.C. n. 162 del 09/12/2014.

I fondi verranno utilizzati per favorire il diritto allo studio degli studenti disabili attraverso l'acquisto di sussidi e attrezzature per gli alunni con disabilità, come da ns nota al Comune di Calangianus prot.n.6566/a15 del 10112/2013.

P169 - Tempio PLUS - Potenziamento del servizio educativo territoriale e supporto alla genitorialità.

Previsione € 1.375,01 finanziata interamente dall'avanzo vincolato dei fondi L.R.23/2005 trasferiti dal Comune di Tempio Pausania.

Il progetto, conclusosi a dicembre, prevedeva l'allestimento di uno scaffale di pedagogia nella biblioteca scolastica aperto ai genitori e docenti. Qualora il Comune di Tempio dovesse autorizzare l'utilizzo dei fondi nell'e.f. 2018, si provvederà all'acquisto, sulla base delle richieste del referente del progetto.

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P173 PNSD - Progetto Atelier Creativi "TMT - Opificio Think, Make&Tell"

CUP .

Previsione € 1.217,78 finanziata interamente dall'avanzo vincolato dei fondi del progetto "Atelier Creativi" nell'ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). I fondi verranno utilizzati per il completamento dell'atelier allestito presso la Scuola Secondaria di Luras.

P174 - Progetto il Comune di Calangianus per gli alunni con bisogni educativi speciali.

Previsione € 14.349,00 finanziata interamente dall'avanzo vincolato fondi trasferiti alla Scuola dal Comune di Calangianus, ai sensi della delibera G.C. 73 DEL 07/08/2017. I fondi verranno utilizzati per il supporto organizzativo al servizio istruzione degli alunni con difficoltà. In particolare verrà attivato uno sportello di ascolto con personale psicologo e assistenza educativa agli alunni bes fornita da personale educativo fornito dei titoli previsti dal MIUR per l'inserimento nella relativa graduatoria.

P175 LA FONDAZIONE DI SARDEGNA per il"TMT - Opificio Think, Make&

Tell"

Previsione € 15.000,00 finanziata interamente dall'avanzo vincolato dei fondi assegnati dalla Fondazione di Sardegna con nota n. 5757 del 03/10/2017 con la quale l'Ente ha deliberato, rispettivamente, l'approvazione del progetto e, a seguito ns nota n. 5648 del 29/09/2017 contenente il piano finanziario dello stesso, il finanziamento dell'iniziativa. I fondi verranno utilizzati a sostegno del progetto "Atelier Creativi Opificio Think make & Tell (TMT)" (la realizzazione essenziale dello stesso è stata già finanziata dal MIUR V. PI73).

P176 - Progetto il Comune di Calangianus per la Scuola - Infanzia - Primaria - Secondaria.

Previsione€ 1.100,00: e' finanziato interamente dall'avanzo vincolato derivante dai fondi trasferiti dal Comune di Calangianus alla Scuola nell' e.f. 2017, come da delibera G.C. n. 34 del 06/04/2017.

La somma verrà utilizzata per l'acquisto di sussidi e attrezzature sulla base delle richieste dei responsabili dei tre plessi di Calangianus.

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Aggr. R - Fondo di riserva Previsione € 300,00.

Come previsto dall'art. 4, comma 1, del D.I. 0l/02/2001, l'importo iscritto nel programma non è superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria. La sua copertura proviene per intero dalla dotazione ordinaria.

Aggr. Z - Disponibilità Finanziaria da Programmare: euro L d'a ISpOnIihta a programmare e cosntuita come segue:ibili ' d

NATURA DEL FINANZIAMENTO AGGREGATOZ

Contributo del Comune luras per i progetti

0,05 Contributo del Comune luras per Sez. Primavera

5,21

Contributo famiglie viaggi 3,35

TOTALE AVANZO VINCOLATO 8,61

interessi 0,02

TOTALE AVANZO NON VINCOLATO 0,02

TOTALE DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE 8,631

Il totale generale delle spese è di euro 79.541,88 al quale vanno aggiunti euro 8,63 pari a quanto è stato accantonato in disponibilità da programmare, per un totale generale di euro 79.550,51 che concorda con iltotale delle entrate.

Pertanto il Programma annuale, così predisposto, commisura il totale delle Spese alle Entrate che si prevede si renderanno realmente disponibili nel corso deli'A.F. 2018.

La Giunta Esecutiva, terminato l'esame del Programma Annuale 2018 e di tutti gli allegati, ne propone la presentazione al Consiglio d'Istituto per la necessaria approvazione.

I MEMBRI DELLA GIUNTA:

Segretaria ~ -

QjP/~ ~

Rappresentante comp. D~è\nte 1(Àj<....o~

Rappresentante comp. Genitori Rappresentante comp. Genitori COGODDA BRUNA

MELIS NICOLETTA SORACEREMO

TAMPONI GIOVANNA

IL PRESIDE

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^GIUNTA

PINUCCIA "".'U'.~,

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