MODELLO B INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DI USO PUBBLICO PER DESTINAZIONE

(1)

INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DI USO PUBBLICO PER DESTINAZIONE

Mercurio Servizi srl|Comune di Bagnatica - ANNO 2017

(2)

1995 Numero

inventario

SCUOLA MATERNA "DON TOMMASO PEZZOLI" - VIA EUROPA

Anno iniziale

SCUOLA MATERNA/ cat.: EDIFICI SCOLASTICI Classificazione:

1 SCHEDE

Data Descrizione scheda % Valore 1/1 Variazione Ammortamento Valore 31/12

Progr.

01/01/1995 SCUOLA MATERNA "DON TOMMASO PEZZOLI"

- VIA EUROPA 2,00 166.999,47 -98.235,04 7.858,80 60.905,63

1

01/01/1998 QUOTA ACQUISIZIONE SCUOLA MATERNA 2,00 174.673,88 0,00 8.124,36 166.549,52

22

01/01/1999 QUOTA ACQUISIZIONE SCUOLA MATERNA 2,00 15.442,07 0,00 671,39 14.770,68

23

24

25

01/01/2003 IMPIANTO IRRIGAZIONE SCUOLA MATERNA 2,00 7.815,97 0,00 269,52 7.546,45

Estremi pag : Fattura numero 33 del 28/08/2003 intestata a SCARPELLINI 2

01/01/2004 MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA 2,00 2.449,82 0,00 80,32 2.369,50

Estremi pag : Fattura numero 89 del 29/10/2003 intestata a RUGGERI CLAUDIO - IDRAULICA 3

26

01/01/2005 RECUPERO SOTTOTETTO SCUOLA MATERNA 2,00 1.023,04 0,00 31,97 991,07

Estremi pag : Fattura numero 218 del 18/11/2004 intestata a ARCH. LORENZI ERMANNO 5

31/08/2005 RIFACIMENTO CANNA FUMARIA 2,00 2.406,19 0,00 75,19 2.331,00

20/06/2006 PROGETTAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO CON RECUPERO SOTTOTETTO DELLA SCUOLA MATERNA

0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

26/05/2007 INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI C/O LA

SCUOLA MATERNA 2,00 604,80 0,00 17,28 587,52

Estremi pag : Fattura numero 36 del 26/05/2007 intestata a ELECTRIC SYSTEMS DI FRER ROBERTO 8

Ubicazione:

Consegnatario:

Titolo Mod. H.:

Descrizione

Tot. valore al 1/1 841.040,45

Tot. accantonamenti 0,00 Tot. valore al 31/12

709.330,23

Tot. ammort. oneri 0,00

Tot. ammort. conf.

0,00 Variazioni

-98.235,04

Ammortamento 33.475,18

cod.ecog.1 ( fg. 10 part. 893 sub. 701 ) - Note : Il terreno è stato scorporato dal fabbricato in sede di riclassificazione e rivalutazione al 01/01/2017 (vedi scheda n. 37).

Dati catastali :

cod.ecog.2 ( fg. 10 part. 893 sub. 702 )

(3)

Data Descrizione scheda % Valore 1/1 Variazione Ammortamento Valore 31/12 Progr.

21/06/2007 MANUTENZIONE CONDIZIONATORI 2,00 695,50 0,00 19,87 675,63

Estremi pag : Fattura numero 488 del 21/06/2007 intestata a BERGAMO CONDIZIONATORI S.N.C.

9

01/08/2007 1° S.A.L. DI RECUPERO SOTTOTETTO DELLA

SCUOLA MATERNA 0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

Estremi pag : Fattura numero 251 del 01/08/2007 intestata a EDIL SCAVIL S.R.L.

12

02/08/2007 LAVORI DI MANUTENZIONE C/O LA SCUOLA

MATERNA 2,00 2.677,24 0,00 76,49 2.600,75

Estremi pag : Fattura numero 91 del 02/08/2007 intestata a LOLLIO E BELTRAMI S.N.C.

10

03/09/2007 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA

MATERNA 2,00 460,30 0,00 13,15 447,15

Estremi pag : Fattura numero 97 del 03/09/2007 intestata a LOLLIO E BELTRAMI S.N.C.

11

29/10/2007 PROGETTAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO CON RECUPERO SOTTOTETTO DELLA SCUOLA MATERNA

0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

04/12/2007 2° S.A.L. DI RECUPERO SOTTOTETTO DELLA

SAL

0,00 0,00

13

15/02/2008 C.R.E. LAVORI DI RECUPERO SOTTOTETTO

DELLA SCUOLA MATERNA 0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

17

14/03/2008 INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE

C/O SCUOLA MATERNA 2,00 7.066,40 0,00 193,60 6.872,80

Estremi pag : Fattura numero 36 del 14/03/2008 intestata a GD LIFT DI GOTTI DIEGO 14

15/05/2008 S.F.L. DI RECUPERO SOTTOTETTO DELLA

SAL

0,00 0,00

16

23/06/2008 REALIZZAZIONE MURO DI RECINZIONE

SCUOLA MATERNA 2,00 1.636,35 0,00 44,83 1.591,52

Estremi pag : Fattura numero 46 del 23/06/2008 intestata a S.M. PIETRE S.N.C.

19

MATERNA 2,00 3.418,18 0,00 93,65 3.324,53

28/07/2008 INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI SCUOLA

MATERNA 2,00 1.611,84 0,00 44,16 1.567,68

Estremi pag : Fattura numero 53 del 28/07/2008 intestata a ELECTRIC SYSTEMS DI FRER ROBERTO 18

20/11/2008 FONDO INCENTIVANTE UTC 0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

15

31/12/2008 COSTI SOSTENUTI PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO CON RECUPERO SOTTOTETTO DELLA SCUOLA MATERNA CHIUSURA DELLE SCHEDE SAL N. 15, 16, 17, 13, 7, 12, 6

2,00 99.313,10 0,00 2.720,91 96.592,19

21

20/02/2014 REALIZZAZIONE OPERE DI FORMAZIONE

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA 2,00 11.511,50 0,00 253,00 11.258,50

27

(4)

1995 Numero

inventario

MAGAZZINO E ARCHIVIO - PIAZZA GAVAZZENI

Anno iniziale

MAGAZZINO E DEPOSITO COMUNALE/ cat.: EDIFICI DI PUBBLICO SERVIZIO Classificazione:

2 SCHEDE

Progr.

01/01/1995 MAGAZZINO E ARCHIVIO - PIAZZA GAVAZZENI 2,00 35.488,70 -20.875,68 1.670,05 12.942,97 1

01/01/2002 FORNITURA E POSA LUCI MAGAZZINO 2,00 2.801,88 0,00 101,89 2.699,99

Estremi pag : Fattura numero 479 del 30/11/2001 intestata a NEMBRINI ALDO S.R.L.

2

01/01/2002 SISTEMAZIONE ARCHIVIO 2,00 1.375,00 0,00 50,00 1.325,00

3

Ubicazione:

Consegnatario:

Titolo Mod. H.:

Descrizione

Tot. valore al 1/1 39.665,58

Tot. accantonamenti 0,00 Tot. valore al 31/12

16.967,96

Tot. ammort. oneri 0,00

Tot. ammort. conf.

0,00 Variazioni

-20.875,68

Ammortamento 1.821,94

cod.ecog.3 ( fg. 3 part. 2992 sub. 708 ) - Note : Il terreno è stato scorporato dal fabbricato in sede di riclassificazione e rivalutazione al 01/01/2017 (vedi scheda n. 38).

Dati catastali :

1995 Numero

inventario

MUNICIPIO - PIAZZA LIBERTÀ, 1

Anno iniziale

MUNICIPIO/ cat.: EDIFICI DI PUBBLICO SERVIZIO Classificazione:

3 SCHEDE

Progr.

01/01/1995 MUNICIPIO - PIAZZA LIBERTA', 1 2,00 75.083,47 -44.166,74 3.533,34 27.383,39

1

01/01/1998 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO 2,00 10.164,38 0,00 472,76 9.691,62

18

01/01/1999 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA UFFICIO VIGILI

2,00 13.664,14 0,00 594,09 13.070,05

2

01/01/1999 ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI 2,00 2.294,94 0,00 99,78 2.195,16

3

01/01/2000 SISTEMAZIONE UFFICI 1° PIANO E ANAGRAFE 2,00 8.233,04 0,00 336,04 7.897,00

4

Ubicazione:

Consegnatario:

Titolo Mod. H.:

Descrizione

Tot. valore al 1/1 547.725,30

Tot. accantonamenti 0,00 Tot. valore al 31/12

484.842,54

Tot. ammort. oneri 0,00

Tot. ammort. conf.

0,00 Variazioni

-44.166,74

Ammortamento 18.716,02

cod.ecog.5 ( fg. 10 part. 485 ) - Note : Il terreno è stato scorporato dal fabbricato in sede di riclassificazione e rivalutazione al 01/01/2017 (vedi scheda n. 39).

Dati catastali :

(5)

01/01/2000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO 2,00 2.530,59 0,00 103,29 2.427,30

5

01/01/2000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICIO

VIGILI 2,00 2.292,69 0,00 93,58 2.199,11

6

01/01/2001 SISTEMAZIONE UFFICI 1° PIANO E ANAGRAFE 2,00 75.524,02 0,00 2.904,77 72.619,25

7

01/01/2001 SISTEMAZIONE CONDIZIONATORI SALA

CONSILIARE 2,00 3.158,17 0,00 121,47 3.036,70

8

01/01/2001 SPOSTAMENTO CENTRALINA TELEFONICA 2,00 2.073,29 0,00 79,74 1.993,55

9

01/01/2002 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI

VIDEOCITOFONO 2,00 9.337,14 0,00 339,53 8.997,61

10

01/01/2002 SISTEMAZIONE AULA CONSILIARE 2,00 96.610,48 0,00 3.513,11 93.097,37

11

01/01/2003 SISTEMAZIONE SALA CONSILIARE 2,00 2.720,08 0,00 93,80 2.626,28

12

01/01/2003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO 2,00 2.944,08 0,00 101,52 2.842,56

13

01/01/2004 SISTEMAZIONE SALA CONSILIARE 2,00 3.645,36 0,00 119,52 3.525,84

Estremi pag : Fattura numero 234 del 31/03/2004 intestata a SANGIO SOUND 14

01/01/2004 SISTEMAZIONE UFFICI SOCIALI 2,00 77.497,43 0,00 2.540,90 74.956,53

15

01/01/2004 SISTEMAZIONE SALA CED 2,00 223,52 0,00 7,33 216,19

Estremi pag : Fattura numero 908 del 03/03/2004 intestata a BIROLINI ERNESTO 16

01/01/2004 SISTEMAZIONE SALA CED 2,00 3.292,12 0,00 107,94 3.184,18

Estremi pag : Fattura numero 27 del 23/07/2004 intestata a VALLI GIAN MARIO - IMPRESA EDILE 17

29/03/2011 FORNITURA E POSA DI TAPPETO ESTERNO IN

ALLUMINIO, SENZA RAMPA 2,00 455,40 0,00 11,11 444,29

Estremi pag : Fattura numero 5818 del 29/03/2011 intestata a CARTEMANI S.P.A.

19

30/06/2011 REALIZZAZIONE IMPIANTO D'ALLARME C/O

MUNICIPIO 2,00 3.454,66 0,00 84,26 3.370,40

20

31/03/2012 INTEGRAZIONE IMPIANTO ALLARME 2,00 1.700,00 0,00 40,00 1.660,00

21

(6)

SCHEDE

Progr.

12/04/2012 MANUTENZIONE SALA CONSILIARE 2,00 850,00 0,00 20,00 830,00

Estremi pag : Fattura numero 155 del 12/04/2012 intestata a SANGALLI TECNOLOGIE SRL 24

30/04/2012 STUDIO FATTIBILITÀ RIQUALIFICAZIONE

MUNICIPIO 0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

Estremi pag : Fattura numero 3029 del 30/04/2012 intestata a STUDIO ARCO DI FONTANA MARIA CRISTINA 25

25/05/2012 ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PROGETTO PRELIMINARE DEFIN.-ESECUTI.

RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO

0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

11/09/2012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI

2,00 7.157,00 0,00 168,40 6.988,60

22

23/10/2012 SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PROGETTO PRELIMINARE DEFIN.-ESECUTI.

RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO

0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

24/10/2012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO -

OPERE DA FALEGNAME 2,00 2.711,50 0,00 63,80 2.647,70

Estremi pag : Fattura numero 219 del 24/10/2012 intestata a QUARENGHI CLAUDIO 23

30/11/2012 COMPETENZE PROFESSIONALI INERENTI I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO - 1°

LOTTO

0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

Estremi pag : Fattura numero 8540 del 30/11/2012 intestata a ARCH. MANZONI DAVIDE 28

11/12/2012 LAVORI RIQUALIFICAZIONE - OPERE

COMPLEMENTARI 0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

Estremi pag : Fattura numero 169 del 11/12/2012 intestata a IMPRESA EDILE POLONI SRL 29

12/12/2012 LAVORI RIQUALIFICAZIONE MUNICIPIO - 1° S.

A.L. 0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

23/01/2013 PROGETTAZIONE INTERNA RIQUAL. PALAZZO

MUNICIPALE 0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

Estremi pag : Mandato numero 134 del 23/01/2013 a COMUNE DI BAGNATICA 37

26/04/2013 MANUTENZIONE CALDAIA MUNICIPIO 2,00 1.127,70 0,00 25,63 1.102,07

Estremi pag : Mandato numero 580 del 26/04/2013 a RODESCHINI S.P.A.

36

26/06/2013 AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEO CITOFONO- SUONERIA PIANO TERRA E PRIMO PIANO COMUNE - IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA INGRESSO

2,00 427,73 0,00 9,72 418,01

Estremi pag : Mandato numero 791 del 26/06/2013 a NEMBRINI ALDO S.R.L.

35

26/06/2013 AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOCITOFONO- SUONERIA PIANO TERRA E PRIMO PIANO COMUNE - IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA INGRESSO

2,00 1.653,47 0,00 37,58 1.615,89

38

24/07/2013 ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA SU FATT. 169

DEL 11/12/12 0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

Estremi pag : Mandato numero 966 del 24/07/2013 a IMPRESA EDILE POLONI SRL 39

24/07/2013 2° SAL DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZO

COMUNALE 0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

(7)

24/07/2013 2°SAL DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZO

COMUNALE 0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

DEL 11/12/12 0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

DEL 12/12/2012 0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

24/07/2013 SFL DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZO

MUNICIPALE 0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

31/12/2013 COSTI SOSTENUTI PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MUNICIPALE CHIUSURA DELLE SCHEDE SAL N. 40, 39, 34, 33, 32, 31, 37, 30, 29, 28, 27, 26, 25

2,00 121.570,30 0,00 2.762,96 118.807,34

41

23/01/2014 INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONO

PRESSO MUNICIPIO 2,00 2.347,80 0,00 51,60 2.296,20

42

05/02/2014 FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA USCITA DI SICUREZZA

2,00 3.016,42 0,00 66,29 2.950,13

Estremi pag : Mandato numero 142 del 05/02/2014 a MI.CO SRL 43

24/03/2014 D.L. RIQUALIFICAZIONE MUNICIPIO 2,00 333,06 0,00 7,32 325,74

45

24/12/2014 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

MUNICIPIO 2,00 4.601,87 0,00 101,14 4.500,73

44

24/08/2016 FORNITURA E POSA IMPIANTO DI VIDEOCITOFONO PRESSO IL MUNICIPIO

2,00 5.029,45 0,00 103,70 4.925,75

46

1995 Numero

inventario

PALESTRA "G. GALESSI" - VIA F.LLI KENNEDY

Anno iniziale

PALESTRA/ cat.: IMPIANTI SPORTIVI Classificazione:

4 SCHEDE

Progr.

Ubicazione:

Consegnatario:

Titolo Mod. H.:

Descrizione

Tot. valore al 1/1 1.693.285,76

Tot. accantonamenti 0,00 Tot. valore al 31/12

853.732,18

Tot. ammort. oneri 0,00

Tot. ammort. conf.

0,00 Variazioni

-760.420,84

Ammortamento 79.132,74

cod.ecog.6 ( fg. 6 part. 4075 ) - Note : CF fg. 6 mapp. 4075 - sub. 701 - cat. D/6 - R. 60.886,00 € CF fg. 6 mapp. 4075 - sub. 702 - cat. D/6 - R. 4.726,00 €

Il terreno è stato scorporato dal fabbricato in sede di riclassificazione e rivalutazione al 01/01/2017 (vedi scheda n. 40).

Dati catastali :

(8)

SCHEDE

Progr.

01/01/1995 PALESTRA "G. GALESSI" - VIA F.LLI KENNEDY 2,00 1.462.257,72 -860.151,60 68.812,13 533.293,99 1

01/01/1997 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTO

PALESTRA 2,00 5.211,28 0,00 260,57 4.950,71

2

01/01/1997 PROGETTAZIONE OPERE DI

COMPLETAMENTO PALESTRA 2,00 19.566,78 0,00 978,34 18.588,44

3

01/01/1998 PROGETTO OPERE COMPLETAMENTO

PALESTRA 2,00 42.029,88 0,00 1.954,88 40.075,00

4

01/01/1999 MANUTENZIONI STRAORDINARIE PALESTRA 2,00 17.937,97 0,00 779,91 17.158,06

5

01/01/1999 PAVIMENTO PALESTRA 2,00 3.137,23 0,00 136,40 3.000,83

6

01/01/1999 IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA 2,00 299,38 0,00 13,01 286,37

7

01/01/2000 IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA 2,00 318,90 0,00 13,01 305,89

8

01/01/2001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI

PALLAVOLO 2,00 3.253,43 0,00 125,13 3.128,30

9

01/01/2002 INSONORIZZAZIONE PALESTRA 2,00 8.220,17 0,00 298,92 7.921,25

10

01/01/2002 LAVORI IDRAULICI C/O PALESTRA 2,00 1.271,05 0,00 46,22 1.224,83

11

01/01/2002 RIVESTIMENTO SCALE PALESTRA 2,00 14.408,60 0,00 523,95 13.884,65

12

01/01/2003 MANUTENZIONI E INSONORIZZAZIONE

PALESTRA 2,00 20.455,49 0,00 705,36 19.750,13

13

01/01/2004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA 2,00 17.069,45 0,00 559,65 16.509,80

14

30/09/2005 RIVESTIMENTO SERVIZI PALESTRA 2,00 1.184,61 0,00 37,02 1.147,59

25/09/2007 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

C/O LA PALESTRA COMUNALE - ACCONTO 0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

16

27/03/2009 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

C/O LA PALESTRA COMUNALE - SALDO 0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

17

(9)

31/12/2009 COSTI SOSTENUTI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO C/O LA PALESTRA COMUNALE CHIUSURA DELLE SCHEDE SAL N. 17, 16

2,00 36.366,00 0,00 957,00 35.409,00

18

28/03/2011 MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA C/O PALESTRA COMUNALE

2,00 708,04 0,00 17,27 690,77

Estremi pag : Fattura numero 352 del 28/03/2011 intestata a AQUASERVICE OROBICA S.N.C.

19

30/04/2011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA

COMUNALE 2,00 2.012,70 0,00 49,09 1.963,61

Estremi pag : Fattura numero 1628 del 30/04/2011 intestata a MGR ANTINCENDIO S.N.C.

22

24/06/2011 1° SAL PREVENZIONE INCENDI C/O LA PALESTRA COMUNALE

0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

Estremi pag : Fattura numero 38 del 24/06/2011 intestata a C.E.F.I.V. S.N.C.

21

31/07/2011 INSTALLAZIONE TORREFARO 2,00 442,80 0,00 10,80 432,00

20

23/01/2012 SFL PREVENZIONE INCENDI C/O LA PALESTRA

COMUNALE 0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

25

25/05/2012 FORNITURA MATERIALE E MONTAGGIO PERGOLATO

2,00 4.659,10 0,00 109,63 4.549,47

Estremi pag : Fattura numero 13-B del 25/05/2012 intestata a BMF SRL UNIPERSONALE 26

31/05/2012 MANIGLIE ANTIPANICO 2,00 961,15 0,00 22,62 938,53

Estremi pag : Fattura numero 2270 del 31/05/2012 intestata a M.G.R. DI MAZZAROLO G. & C. SNC 23

30/07/2012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO

FOTOVOLTAICO 2,00 1.402,50 0,00 33,00 1.369,50

28

19/08/2012 LAVORI ESEGUITI PRESSO PALESTRA GALESSI

2,00 4.768,50 0,00 112,20 4.656,30

Estremi pag : Fattura numero 29 del 19/08/2012 intestata a CONTINI ROBERTO 24

14/12/2012 FORNITURA E POSA PELLICOLE OSCURANTI C/O PALESTRA COMUNALE

2,00 7.302,35 0,00 171,82 7.130,53

Estremi pag : Fattura numero 24 del 14/12/2012 intestata a SPAZIO DI PELIS GIUSEPPE & C. SAS 27

31/12/2012 COSTI SOSTENUTI PER I LAVORI DI PREVENZIONE INCENDI C/O LA PALESTRA COMUNALE CHIUSURA DELLE SCHEDE SAL N.

25, 21

2,00 9.894,00 0,00 232,80 9.661,20

29

06/05/2014 FORNITURA E POSA BOLLITORE A GAS

PRESSO PALESTRA 2,00 3.552,64 0,00 78,08 3.474,56

Estremi pag : Fattura numero 36 del 06/05/2014 intestata a IDRAULICA NAPOLEONI 30

14/05/2014 MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO E LINEE

ESTERNE PALESTRA 2,00 3.366,99 0,00 74,00 3.292,99

Estremi pag : Fattura numero 25 del 14/05/2014 intestata a NEGRINELLI FAUSTO SRL 31

25/02/2016 INTERVENTO STRAORDINARIO C/O PALESTRA

GALESSI 2,00 1.227,05 0,00 25,30 1.201,75

Estremi pag : Mandato numero 321 del 25/02/2016 a FIGLI DI PIETRO RODESCHINO S.P.A.

32

(10)

SCHEDE

Progr.

13/10/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PALESTRA COMUNALE 2,00 0,00 19.800,00 396,00 19.404,00

Estremi pag : Mandato numero 1764 del 13/10/2017 a GABBIADINI GIOVANNI MARIO IMPRESA EDILE 33

13/10/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PALESTRA COMUNALE 2,00 0,00 5.775,00 115,50 5.659,50

Estremi pag : Mandato numero 1766 del 13/10/2017 a GABBIADINI GIOVANNI MARIO IMPRESA EDILE 34

07/12/2017 TINTEGGIATURA PALESTRA COMUNALE 2,00 0,00 3.386,00 67,72 3.318,28

Estremi pag : Mandato numero 2158 del 07/12/2017 a CONTINI ROBERTO 35

20/12/2017 RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA

DELLA PALESTRA 2,00 0,00 53.512,80 1.070,26 52.442,54

Estremi pag : Mandato numero 2332 del 20/01/2201 a CUBELLO FRANCO 36

DELLA PALESTRA 2,00 0,00 5.837,76 116,76 5.721,00

Estremi pag : Mandato numero 2333 del 20/12/2017 a CUBELLO FRANCO 37

DELLA PALESTRA 2,00 0,00 1.268,80 25,38 1.243,42

Estremi pag : Mandato numero 2346 del 21/12/2017 a ING. NANI ALESSANDRO 38

DELLA PALESTRA 2,00 0,00 6.650,38 133,01 6.517,37

DELLA PALESTRA 2,00 0,00 2.000,01 40,00 1.960,01

DELLA PALESTRA 2,00 0,00 1.500,01 30,00 1.470,01

1995 Numero

inventario

BIBLIOTECA - CENTRO SOCIALE - CENTRO ANZIANI - SALETTA MEDICA - EX SEDE POLIZIA

Anno iniziale

EDIFICI PROMISCUI/ cat.: EDIFICI DI PUBBLICO SERVIZIO Classificazione:

5 SCHEDE

Progr.

Ubicazione:

Consegnatario:

Titolo Mod. H.:

Descrizione

Tot. valore al 1/1 184.381,50

Tot. accantonamenti 0,00 Tot. valore al 31/12

123.228,05

Tot. ammort. oneri 0,00

Tot. ammort. conf.

0,00 Variazioni

-54.920,03

Ammortamento 6.233,42

cod.ecog.4 ( fg. 3 part. 3292 sub. 5 ) - Note : Ex sede Polizia Municipale.

Dati catastali :

cod.ecog.7 ( fg. 3 part. 3292 sub. 8 ) - Note : Centro sociale e saletta medica.

cod.ecog.8 ( fg. 3 part. 3292 sub. 9 ) - Note : Centro anziani.

cod.ecog.9 ( fg. 3 part. 3292 sub. 18 ) - Note : Biblioteca.

(11)

01/01/1995 BIBLIOTECA - CENTRO SOCIALE - CENTRO ANZIANI - SALETTA MEDICA - EX SEDE POLIZIA MUNICIPALE - PIAZZA GAVAZZENI

2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

01/01/1998 ACQUISTO LOCALI 2,00 39.973,71 -18.592,45 1.487,40 19.893,86

9

01/01/1999 ACQUISTO LOCALI 2,00 83.553,38 -36.327,58 2.906,21 44.319,59

10

01/01/2000 INSONORIZZAZIONE SALA ANZIANI 2,00 6.887,33 0,00 281,12 6.606,21

2

01/01/2001 MANUTENZIONE CONDIZIONATORI

BIBLIOTECA 2,00 1.917,42 0,00 73,75 1.843,67

3

01/01/2001 LAVORI DI INSONORIZZAZIONE SALA ANZIANI 2,00 812,17 0,00 31,24 780,93

4

01/01/2003 INSTALLAZIONE IMPIANTO D'ALLARME C/O

BIBLIOTECA 2,00 2.145,90 0,00 74,00 2.071,90

5

31/05/2005 OPERE EDILI ED ANTINCENDIO PER

BIBLIOTECA 2,00 18.656,00 0,00 583,00 18.073,00

30/11/2008 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO

ANZIANI 2,00 2.593,69 0,00 71,06 2.522,63

Estremi pag : Fattura numero 1220 del 30/11/2008 intestata a SEA S.R.L.

8

CLIMATIZZAZIONE C/O IL CENTRO ANZIANI 2,00 16.535,34 0,00 453,02 16.082,32

Estremi pag : Fattura numero 253 del 09/12/2008 intestata a ORPEN S.R.L.

7

ANZIANI 2,00 1.363,80 0,00 33,26 1.330,54

Estremi pag : Fattura numero 13 del 31/03/2011 intestata a F.B. FALEGNAMERIA S.N.C.

11

30/06/2011 REALIZZAZIONE IMPIANTO D'ALLARME C/O

BIBLIOTECA 2,00 793,76 0,00 19,36 774,40

12

24/10/2011 RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX SEDE VIGILI 2,00 5.494,00 0,00 134,00 5.360,00

13

11/09/2012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI

PUBBLICI 2,00 2.677,50 0,00 63,00 2.614,50

14

PUBBLICI 2,00 977,50 0,00 23,00 954,50

15

(12)

1995 Numero

inventario

CENTRO SPORTIVO "F.LLI TESTA" - VIA PORTICO

Anno iniziale

CENTRO SPORTIVO/ cat.: IMPIANTI SPORTIVI Classificazione:

20 SCHEDE

Progr.

01/01/1995 CENTRO SPORTIVO "F.LLI TESTA" - VIA

PORTICO 2,00 507,49 -298,57 23,89 185,03

1

01/01/1998 ILLUMINAZIONE ESTERNA CENTRO SPORTIVO 2,00 1.676,29 0,00 77,97 1.598,32

2

SPORTIVO 2,00 21.619,82 0,00 939,99 20.679,83

3

01/01/1999 MANUTENZIONE TETTO BOCCIODROMO 2,00 11.878,42 0,00 516,46 11.361,96

4

01/01/1999 PROGETTO MANUTENZIONE IMPIANTO

TERMICO CENTRO SPORTIVO 2,00 17.611,31 0,00 765,71 16.845,60

5

01/01/2000 MANUTENZIONE BOCCIODROMO 2,00 840,19 0,00 34,30 805,89

6

01/01/2000 MANUTENZIONE CAMPO BEACH VOLLEY 2,00 2.750,71 0,00 112,27 2.638,44

7

01/01/2000 PROGETTO MANUTENZIONE IMPIANTO

TERMICO C/O CENTRO SPORTIVO 2,00 826,41 0,00 33,73 792,68

8

01/01/2001 GRUPPO TERMICO ECO TENNIS 2,00 8.540,13 0,00 328,47 8.211,66

9

01/01/2001 MANUTENZIONE CAMPO BEACH VOLLEY 2,00 13.829,12 0,00 531,89 13.297,23

10

01/01/2001 RECINZIONE CAMPO DI CALCIO 2,00 18.460,22 0,00 710,01 17.750,21

11

01/01/2002 SISTEMA RISCALDAMENTO ECO TENNIS 2,00 18.747,46 0,00 681,72 18.065,74

Estremi pag : Fattura numero 110 del 29/12/2001 intestata a GIANSOLDATI 12

01/01/2002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO

SPORTIVO 2,00 1.477,99 0,00 53,74 1.424,25

Estremi pag : Fattura numero 109 del 20/12/2001 intestata a MISTRINI 13

Ubicazione:

Consegnatario:

Titolo Mod. H.:

Descrizione

Tot. valore al 1/1 122.226,92

Tot. accantonamenti 0,00 Tot. valore al 31/12

772.232,41

Tot. ammort. oneri 0,00

Tot. ammort. conf.

0,00 Variazioni

654.983,99

Ammortamento 4.978,50

cod.ecog.22 ( fog. 8 part. 400 ) - Note : CF fg. 8 mapp. 4529 - cat. D/6 - R. 10.244,60 €

Dati catastali :

(13)

14/02/2005 SOSTITUZIONE BOILER 2,00 773,66 0,00 24,18 749,48

Estremi pag : Fattura numero 3 del 14/02/2005 intestata a TESTA MARCELLO 15

18/07/2005 LAVORI DI MANUTENZIONE C/O IL CENTRO

SPORTIVO 2,00 2.354,64 0,00 73,58 2.281,06

20/08/2014 RIPARAZIONE TUBAZIONE METANO C/O

CENTRO SPORTIVO 2,00 333,06 0,00 7,32 325,74

Estremi pag : Mandato numero 1094 del 20/08/2014 a IDRAULICA NAPOLEONI 16

27/01/2017 PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE "F.LLI TESTA"

732,00 0,00

SAL

732,00 0,00

Estremi pag : Mandato numero 158 del 27/01/2018 a LND SERVIZI S.R.L.

18

07/06/2017 COMPETENZE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE "F.LLI TESTA"

7.739,68 0,00

SAL

7.739,68 0,00

Estremi pag : Mandato numero 959 del 07/06/2017 a ARCH. CAPASSO DAVIDE 19

10/07/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI

SPORTIVI - TENNIS 2,00 0,00 3.163,46 63,27 3.100,19

Estremi pag : Mandato numero 1174 del 10/07/2017 a IDROSYSTEM S.R.L.

17

17/07/2017 COLLAUDO SOTTOFONDO CAMPO SPORTIVO

POLIVALENTE "F.LLI TESTA" 0,00 3.660,00

SAL

3.660,00 0,00

20

29/08/2017 OMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO

POLIVALENTE "F.LLI TESTA" 0,00 4.880,00

SAL

4.880,00 0,00

21

04/09/2017 DL E COMPETENZE PER RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE "F.LLI TESTA"

11.609,52 0,00

SAL

11.609,52 0,00

22

14/09/2017 ANAC PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE "F.LLI TESTA"

375,00 0,00

SAL

375,00 0,00

Estremi pag : Mandato numero 1563 del 14/09/2017 a ANAC 23

26/09/2017 1° SAL DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO

SPORTIVO POLIVALENTE "F.LLI TESTA" 0,00 330.397,75

SAL

330.397,75 0,00

Estremi pag : Mandato numero 1715 del 26/09/2017 a ITALGREEN S.P.A.

24

07/12/2017 COLLAUDO PLINTI FONDAZIONE TORRI FARO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE "F.LLI TESTA"

507,52 0,00

SAL

507,52 0,00

Estremi pag : Mandato numero 2156 del 07/12/2017 a CORTESI DIEGO 25

07/12/2017 PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE PLINTI FONDAZIONE TORRI FARO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE "F.LLI TESTA"

416,00 0,00

SAL

416,00 0,00

Estremi pag : Mandato numero 2179 del 17/12/2017 a CARRARA ANDREA 26

12/12/2017 COMPETENZE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE "F.LLI TESTA"

19.349,20 0,00

SAL

19.349,20 0,00

Estremi pag : Mandato numero 2247 del 12/12/2017 a ARCH. CAPASSO DAVIDE 27

18/12/2017 2° SAL DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO

SPORTIVO POLIVALENTE "F.LLI TESTA" 0,00 272.452,43

SAL

272.452,43 0,00

Estremi pag : Mandato numero 2288 del 18/12/2017 a ITALGREEN S.P.A.

28

(14)

1995 Numero

inventario

SCUOLA MEDIA - VIA EUROPA, 9

Anno iniziale

SCUOLA MEDIA/ cat.: EDIFICI SCOLASTICI Classificazione:

21 SCHEDE

Progr.

01/01/1995 SCUOLA MEDIA - VIA EUROPA, 9 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

01/01/1997 PROGETTO ADEGUAMENTO SCUOLE

ELEMENTARI 2,00 2.782,11 0,00 139,11 2.643,00

2

01/01/1998 PROGETTO ABBATTIMENTO BARRIERE

ARCHITETTONICHE 2,00 1.951,91 0,00 90,79 1.861,12

3

01/01/1999 ABBATTIMENTO BARRIERE

ARCHITETTONICHE 2,00 13.341,88 0,00 580,08 12.761,80

4

ELEMENTARE 2,00 6.811,96 0,00 278,04 6.533,92

5

01/01/2001 SOSTITUZIONE PORTE SCUOLE ELEMENTARI 2,00 882,01 0,00 33,93 848,08

6

01/01/2001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE

ELEMENTARI 2,00 6.846,14 0,00 263,31 6.582,83

7

01/01/2003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 2,00 6.547,40 0,00 225,77 6.321,63

ELEMENTARI 2,00 1.797,30 0,00 61,97 1.735,33

Estremi pag : Fattura numero 2557 del 06/10/2003 intestata a BIROLINI ERNESTO 9

01/01/2004 MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI 2,00 57.486,91 0,00 1.884,82 55.602,09

10

01/01/2005 RECINZIONE SCUOLA ELEMENTARE 2,00 512,24 0,00 16,01 496,23

01/01/2005 RIPARAZIONE CANALI SCUOLE ELEMENTARI 2,00 629,19 0,00 19,66 609,53

Ubicazione:

Consegnatario:

Titolo Mod. H.:

Descrizione

Tot. valore al 1/1 176.602,78

Tot. accantonamenti 0,00 Tot. valore al 31/12

171.239,57

Tot. ammort. oneri 0,00

Tot. ammort. conf.

0,00 Variazioni

0,00

Ammortamento 5.363,21

cod.ecog.23 ( fog. 3 part. 197 ) - Note : CT fg. 3 mapp. 197

Dal 01/09/2015 vi è stata un'inversione di uso nei 2 immobili comunali adibiti a scuola.

Questo immobile di via Europa, precedentemente adibito a scuola elementare, è stato trasformato in scuola media.

Impossibile riclassificare il valore del fabbricato al 01/01/2017 in quanto non risulta ancora accatastato.

Dati catastali :

(15)

01/01/2005 LAVORI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI 2,00 640,82 0,00 20,03 620,79

31/05/2005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 2,00 4.871,79 0,00 152,24 4.719,55

14/01/2011 FORNITURA E POSA DI FASCIA PERIMETRALE

IN LEGNO C/O SCUOLE ELEMENTARI 2,00 1.244,76 0,00 30,36 1.214,40

15

28/01/2011 INTERVENTO C/O SCUOLE ELEMENTARI 2,00 787,20 0,00 19,20 768,00

Estremi pag : Fattura numero 118 del 28/01/2011 intestata a GARAVENTA COSWATT SERVICE S.R.L.

16

ELEMENTARI 2,00 9.010,98 0,00 219,78 8.791,20

Estremi pag : Fattura numero 5 del 31/01/2011 intestata a ETECNO S.R.L.

17

28/02/2011 MANUTENZIONE CANCELLO SCUOLE

ELEMENTARI 2,00 396,97 0,00 9,68 387,29

Estremi pag : Fattura numero 36 del 28/02/2011 intestata a F.LLI VALOTA S.N.C.

18

30/06/2011 REALIZZAZIONE IMPIANTO D'ALLARME

SCUOLA ELEMENTARE 2,00 2.213,52 0,00 53,99 2.159,53

22

30/07/2011 MANUTENZIONE SERRAMENTI 2,00 1.755,32 0,00 42,81 1.712,51

19

31/10/2011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA C/O SCUOLA ELEMENTARE

2,00 3.175,04 0,00 77,44 3.097,60

20

22/11/2011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE

TERMICA 2,00 377,06 0,00 9,20 367,86

Estremi pag : Fattura numero 1398 del 22/11/2011 intestata a RODESCHINI S.P.A.

21

21/02/2012 RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE 2,00 2.842,40 0,00 66,88 2.775,52

25

31/03/2012 VERIFICHE E ADEGUAMENTO IMPIANTO

ELETTRICO C/O SCUOLE ELEMENTARI 2,00 1.700,00 0,00 40,00 1.660,00

23

28/09/2012 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

STACCIONATA PER STAGNO RETRO 2,00 1.789,60 0,00 42,11 1.747,49

Estremi pag : Fattura numero 153 del 28/09/2012 intestata a GHITTI GIUSEPPE S.N.C.

24

23/12/2014 OPERE ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA

PRIMARIA 2,00 8.881,60 0,00 195,20 8.686,40

Estremi pag : Mandato numero 1676 del 23/12/2014 a FIGLI DI PIETRO RODESCHINO S.P.A.

26

16/04/2015 APPALTO LAVORI SCUOLA DI VIA EUROPA 2,00 752,00 0,00 16,00 736,00

30

(16)

SCHEDE

Progr.

30/04/2015 APPALTO LAVORI SCUOLA DI VIA EUROPA 2,00 352,50 0,00 7,50 345,00

31

06/10/2015 LAVORI DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA

SCUOLA MEDIA 2,00 2.350,00 0,00 50,00 2.300,00

06/10/2015 LAVORI DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA

SCUOLA MEDIA 2,00 9.403,76 0,00 200,08 9.203,68

18/11/2015 ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE DI VIA EUROPA DA DESTINARE A SCUOLA MEDIA

2,00 19.329,74 0,00 411,27 18.918,47

Estremi pag : Fattura numero 1 del 26/09/2015 intestata a EDILMAB DI BOMBARDA LUIGI E C.

29

25/02/2016 FORNITURA IMPIANTO SOLLEVAMENTO

ACQUE C/O SCUOLA MEDIA 2,00 5.138,67 0,00 105,95 5.032,72

Estremi pag : Mandato numero 317 del 25/02/2016 a FV DI FERRANTI SRL 32

2008 Numero

inventario

SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI MILLE/VIA KENNEDY

Anno iniziale

SCUOLA ELEMENTARE/ cat.: EDIFICI SCOLASTICI Classificazione:

23 SCHEDE

Progr.

05/12/2008 SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI MILLE/VIA KENNEDY

2,00 109.500,00 -30.000,00 2.400,00 77.100,00

1

07/05/2009 IMPOSTA CATASTALE 2,00 2.920,16 0,00 76,85 2.843,31

4

24/09/2009 COMPETENZE PROFESSIONALI INERENTI LA STESURA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISTO DELL'IMMOBILE DELLA SCUOLA MEDIA

2,00 3.420,00 0,00 90,00 3.330,00

Estremi pag : Fattura numero 4803 del 15/09/2009 intestata a ST. NOTARILE ASSOCIATO NOSARI PEPPINO E QUARTI GIULIANA 5

20/01/2010 2° RATA ACQUISTO IMMOBILE SCUOLA MEDIA 2,00 71.100,00 0,00 1.800,00 69.300,00

2

31/08/2010 MANUTENZIONI ELETTRICHE SCUOLA MEDIA 2,00 821,60 0,00 20,80 800,80

11

Ubicazione:

Consegnatario:

Titolo Mod. H.:

Descrizione

Tot. valore al 1/1 2.405.622,74

Tot. accantonamenti 0,00 Tot. valore al 31/12

2.678.995,33

Tot. ammort. oneri 0,00

Tot. ammort. conf.

0,00 Variazioni

333.685,42

Ammortamento 60.312,83

cod.ecog.24 ( fg. 3 part. 2033 ) - Note : Dal 01/09/2015 vi è stata un'inversione di uso nei 2 immobili comunali adibiti a scuola.

Questo immobile di via dei Mille, precedentemente adibito a scuola media, è stato trasformato in scuola elementare.

Dati catastali :

(17)

31/08/2010 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 2,00 7.256,15 0,00 183,70 7.072,45

12

29/09/2010 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 2,00 469,26 0,00 11,88 457,38

13

30/09/2010 ALLACCIAMENTO ANTINCENDIO 2,00 426,60 0,00 10,80 415,80

Estremi pag : Fattura numero 103840 del 30/09/2010 intestata a UNIACQUE S.P.A.

9

21/10/2010 1° S.A.L. DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE

SCUOLA MEDIA 0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

7

15/11/2010 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

PIATTAFORMA ELEVATRICE MOD. DENISLIFT 2,00 14.788,80 0,00 374,40 14.414,40

Estremi pag : Fattura numero 2633 del 15/11/2010 intestata a BREMI ASCENSORI S.R.L.

10

17/11/2010 INTERVERNIT VARI C/O SCUOLA MEDIA 2,00 321,53 0,00 8,14 313,39

15

18/11/2010 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2,00 1.067,96 0,00 27,04 1.040,92

Estremi pag : Fattura numero 237 del 18/11/2010 intestata a PENTACASE S.R.L.

14

18/11/2010 RISANAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLA

MEDIA 0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

Estremi pag : Fattura numero 75 del 18/11/2010 intestata a ST. TECNICO ING. D. NOZZA 6

03/12/2010 REALIZZAZIONE POZZETTO PER

INSTALLAZIONE CONTATORE ANTINCENDIO 2,00 1.477,30 0,00 37,40 1.439,90

8

17/12/2010 3° RATA ACQUISTO IMMOBILE SCUOLA MEDIA 2,00 63.200,00 0,00 1.600,00 61.600,00

3

28/01/2011 2° S.A.L. DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE

SAL

0,00 0,00

21

18/02/2011 COMPETENZE PROFESSIONALI INERENTI I LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE

0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

MEDIA 2,00 388,02 0,00 9,46 378,56

17

30/06/2011 REALIZZAZIONE IMPIANTO D'ALLARME

SCUOLA ELEMENTARE 2,00 2.213,52 0,00 53,99 2.159,53

16

05/09/2011 S.F.L. DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE

SAL

0,00 0,00

22

(18)

SCHEDE

Progr.

20/10/2011 RIPRISTINI E VERIFICHE A SEGUITO DI

ALLAGAMENTO SCUOLE MEDIE 2,00 2.460,00 0,00 60,00 2.400,00

18

25/11/2011 1° E 2° S.A.L. DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - CONTR. 518 DEL 20/10/2010

0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

Estremi pag : Fattura numero 97 del 25/11/2011 intestata a CLIMA 2000 S.R.L.

24

27/12/2011 COMPETENZE PROFESSIONALI INERENTI I LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE

0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

31/12/2011 COSTI SOSTENUTI PER I LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA CHIUSURA DELLE SCHEDE SAL N. 20, 22, 19, 21, 6, 7

2,00 90.203,32 0,00 2.200,08 88.003,24

23

31/05/2012 FORNITURA E POSA DI BARRIERA DI RECINZIONE ZINCATA

2,00 1.470,75 0,00 34,61 1.436,14

33

20/08/2012 ACCONTO LAVORI SMANTELLAMENTO RICONNESSIONE PROVVISORIA PARTI ELETTRICHE E TECNOLOGICHE C/O SCUOLA MEDIA

2,00 11.050,00 0,00 260,00 10.790,00

25

PUBBLICI 2,00 1.955,00 0,00 46,00 1.909,00

26

25/09/2012 INTEGRAZIONE 1° S.A.L. DI RIQUALIFICAZIONE

SCUOLE MEDIE - VIA KENNEDY 2,00 42.408,32 0,00 997,84 41.410,48

Estremi pag : Fattura numero 57 del 25/09/2012 intestata a EDIL SANGALETTI S.R.L.

34

25/09/2012 1° S.A.L. DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE MEDIE

- VIA KENNEDY 2,00 140.250,00 0,00 3.300,00 136.950,00

35

29/09/2012 COMPLETAMENTO 1^ LOTTO LAVORI ELETTRICI E TECNOLOGICI SCUOLE MEDIE (AULA INFORMATICA)

2,00 7.698,80 0,00 181,15 7.517,65

27

30/09/2012 SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA (POST-

INTERVENTI) 2,00 3.908,30 0,00 91,96 3.816,34

Estremi pag : Fattura numero 7183 del 30/09/2012 intestata a FRA.MAR SPA 30

30/09/2012 SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA ARREDI

(POST-INTERVENTI) 2,00 2.674,10 0,00 62,92 2.611,18

Estremi pag : Fattura numero 7168 del 30/09/2012 intestata a FRA.MAR SPA 31

25/10/2012 2° S.A.L. DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE MEDIE

- VIA KENNEDY 2,00 98.581,98 0,00 2.319,58 96.262,40

36

31/10/2012 ESECUZIONE RISCALDAMENTO, SPOSTAMENTO TUBAZIONE ACQUA E ANTINCENDIO

2,00 8.097,10 0,00 190,52 7.906,58

Estremi pag : Fattura numero 59 del 31/10/2012 intestata a EURO IDRAULICA DI PAGLIARIOLI ARONNE 40

31/10/2012 MODIFICA COLONNE MONTANTI RISCALDAMENTO SISTEMAZIONE BAGNI SCUOLE MEDIE

2,00 2.165,45 0,00 50,95 2.114,50

(19)

31/10/2012 ESECUZIONE BAGNI DISABILI AULA MUSICA

C/O SCUOLE MEDIE 2,00 2.057,00 0,00 48,40 2.008,60

31/10/2012 LAVORO DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONI

SCARICO E VIDEOISPEZIONE DI CONTROLLO 2,00 4.720,80 0,00 111,08 4.609,72

Estremi pag : Fattura numero 290 del 31/10/2012 intestata a V.B. SERVICE DI BORLINI VALENTINO & C. SNC 45

16/11/2012 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE MEDIE

- VARIANTE TECNICA 2,00 25.245,00 0,00 594,00 24.651,00

37

28/11/2012 LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA CONTROSOFFITTO, BAGNO ZONA LOCALE MUSICA

2,00 9.739,34 0,00 229,16 9.510,18

Estremi pag : Fattura numero 26 del 28/11/2012 intestata a LARES IMMOBILIARE SRL 43

17/12/2012 OPERE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI LINOLEUM 2,00 9.060,45 0,00 213,19 8.847,26

Estremi pag : Fattura numero 178 del 17/12/2012 intestata a BEPPE VISCONTI SRL 44

17/12/2012 S.F.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE

MEDIE 2,00 71.990,31 0,00 1.693,89 70.296,42

38

17/12/2012 LAVORI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE MEDIE -

OPERE COMPLEMENTARI 2,00 81.388,90 0,00 1.915,03 79.473,87

39

17/12/2012 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

SCUOLA MEDIA 2,00 25.367,67 0,00 596,89 24.770,78

28

RISCALDAMENTO E IDROSANITARIO SCUOLA MEDIA - LAVORI EXTRA CAPITOLATO

2,00 2.677,50 0,00 63,00 2.614,50

RISCALDAMENTO E IDROSANITARIO SCUOLA MEDIA

2,00 32.664,20 0,00 768,57 31.895,63

18/12/2012 SALDO LAVORI SMANTELLAMENTO E RICONNESSIONE PROVVISORIA PARTI ELETTRICHE E TECNOLOGICHE C/O SCUOLE MEDIE

2,00 850,00 0,00 20,00 830,00

29

05/04/2013 LAVORI DI RASATURA TRAVI E

TINTEGGIATURA PER INTERNO 2,00 435,60 0,00 9,90 425,70

05/04/2013 TINTEGGIATURA UFFICI SCUOLA MEDIA 2,00 1.936,00 0,00 44,00 1.892,00

17/06/2013 SOSTITUZIONE TUBAZIONE C/O SCUOLE MEDIE

2,00 5.656,20 0,00 128,55 5.527,65

Estremi pag : Fattura numero 36 del 17/06/2013 intestata a NEGRINELLI FAUSTO SRL 48

26/06/2013 REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE SCUOLE

MEDIE 2,00 5.536,96 0,00 125,84 5.411,12

51

(20)

SCHEDE

Progr.

03/07/2013 INTEGRAZIONE MESSA A TERRA TUBAZIONI

DELLA CENTRALE TERMICA SCUOLE MEDIE 2,00 300,08 0,00 6,82 293,26

52

24/09/2013 LAVORI REALIZZAZIONE GIARDINO SCUOLA

MEDIA 2,00 5.324,00 0,00 121,00 5.203,00

Estremi pag : Mandato numero 1228 del 24/09/2013 a GREEN PLANET - SOCIETÀ AGRICOLA 53

PORTICO 2,00 1.982,52 0,00 43,57 1.938,95

57

SERVIZIO IGIENICO 2,00 684,81 0,00 15,05 669,76

58

SERVIZI IGIENICI EDIFICIO SCOLASTICO 2,00 665,78 0,00 14,63 651,15

59

05/02/2014 REALIZZAZIONE IMPIANTO AUTOMAZIONE

TENDE EDIFICIO SCOLASTICO 2,00 7.638,17 0,00 167,87 7.470,30

61

SERVIZI IGIENICI EDIFICIO SCOLASTICO 2,00 2.784,08 0,00 61,19 2.722,89

70

10/02/2014 FORNITURA E POSA PARETI DIVISORIE

SERVIZI IGIENICI 2,00 6.661,20 0,00 146,40 6.514,80

Estremi pag : Mandato numero 180 del 10/02/2014 a ERWIL S.N.C. DI PIRCER ERWIN & C.

62

06/03/2014 FORMAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLE

MEDIE 2,00 20.271,60 0,00 445,53 19.826,07

Estremi pag : Mandato numero 286 del 06/03/2014 a EDIL SANGALETTI S.R.L.

63

07/03/2014 LAVORO COMPLETO FORMAZIONE SERVIZI

IGIENICI SCUOLE MEDIE 2,00 2.551,65 0,00 56,08 2.495,57

Estremi pag : Mandato numero 285 del 06/03/2014 a EDIL SANGALETTI S.R.L.

54

24/03/2014 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO

SCOLASTICO 2,00 245,69 0,00 5,40 240,29

64

01/04/2014 REALIZZAZIONE LOCALI IGIENICI PIANO

RIALZATO E PRIMO PIANO 2,00 14.014,00 0,00 308,00 13.706,00

11/04/2014 LAVORO COMPLETO FORNITURA POSA TESTINA TERMOSTATICA CALORIFERI SCUOLA MEDIA

2,00 1.011,01 0,00 22,22 988,79

20/05/2014 LAVORI GIARDINO INGRESSO SCUOLE MEDIE 2,00 1.165,71 0,00 25,62 1.140,09

29/05/2014 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER

SCUOLE MEDIE - LIVELLAMENTO TERRA 2,00 1.110,20 0,00 24,40 1.085,80

(21)

29/05/2014 REALIZZAZIONE GIARDINO C/O SCUOLA

MEDIA 2,00 4.904,90 0,00 107,80 4.797,10

22/12/2014 COMPETENZE INERENTI I LAVORI DI

PROGETTAZIONE NUOVO LOTTO 0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

Estremi pag : Mandato numero 1652 del 22/12/2014 a ALLEN GIANCARLO 66

24/12/2014 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER

SCUOLE MEDIE 2,00 5.311,19 0,00 116,73 5.194,46

56

04/06/2015 ANTICIPO APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO ESISTENTE

0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

16/07/2015 1° SAL DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN

SICUREZZA EDIFICIO ESISTENTE 0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

Estremi pag : Fattura numero 8 del 04/11/2015 intestata a ALLEN GIANCARLO 75

SAL

0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

24/12/2015 OPERE COMPLEMENTARI INERENTI I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO ESISTENTE

0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

31/12/2015 COSTI SOSTENUTI PER I LAVORI DI TRASFORMAZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA IN SCUOLA ELEMENTARE CHIUSURA DELLE SCHEDE SAL N. 78, 77, 76, 75, 71, 74, 73, 72, 66, 24

2,00 616.194,30 0,00 13.110,52 603.083,78

79

31/12/2015 COSTI SOSTENUTI PER I LAVORI DI TRASFORMAZIONE SCUOLA MEDIA IN SCUOLA ELEMENTARE - VECCHI LOTTI CHIUSURA DELLE SCHEDE SAL N. 19, 18, 17, 12, 15, 14, 16, 13, 11, 10, 9, 6, 8, 7, 4, 5, 3, 2 DEL BENE N. 29

2,00 275.873,64 0,00 5.869,65 270.003,99

80

12/04/2016 ANTICIPO LAVORI RISTRUTTURAZIONE MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO - V STRALCIO

0,00 65.372,09

SAL

-65.372,09 0,00

24/05/2016 QUOTA RUP GARA APPALTO

RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO

0,00 950,44

SAL

-950,44 0,00

87

(22)

SCHEDE

Progr.

27/07/2016 1° SAL DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ESISTENTE EDIFICIO SCOLASTICO - V STRALCIO

0,00 88.234,98

SAL

-88.234,98 0,00

22/08/2016 ACCONTO DIREZIONE LAVORI EDIFICIO

SCOLASTICO - V STRALCIO 9.516,00 0,00

SAL

-9.516,00 0,00

22/08/2016 PROGETTO ESECUTIVO OPERE

COMPLEMENTARI EDIFICIO SCOLASTICO - V STRALCIO

0,00 20.300,80

SAL

-20.300,80 0,00

16/09/2016 D.L. RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ESISTENTE EDIFICIO SCOLASTICO - V STRALCIO

0,00 9.516,00

SAL

-9.516,00 0,00

16/09/2016 RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA

ESISTENTE EDIFICIO SCOLASTICO 2.511,53 0,00

SAL

-2.511,53 0,00

16/09/2016 2° SAL (ACCONTO) DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ESISTENTE EDIFICIO SCOLASTICO - V STRALCIO

0,00 66.000,00

SAL

-66.000,00 0,00

25/10/2016 1° SAL DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO - OPERE COMPLEMENTARI

0,00 129.275,40

SAL

-129.275,40 0,00

25/10/2016 FORNITURA E POSA PARETI DIVISORIE PER

SERVIZI IGIENICI SCUOLA 2,00 4.707,57 0,00 97,06 4.610,51

Estremi pag : Mandato numero 1807 del 25/10/2016 a ASSO S.P.A.

83

20/12/2016 2° SAL (ACCONTO) DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ESISTENTE EDIFICIO SCOLASTICO - V STRALCIO

0,00 35.923,45

SAL

-35.923,45 0,00

20/12/2016 2° SAL (SALDO) DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ESISTENTE EDIFICIO SCOLASTICO - V STRALCIO

0,00 33.000,00

SAL

-33.000,00 0,00

SCUOLA ELEMENTARE 0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

03/02/2017 FORNITURA E POSA FOTOVOLTAICO REALIZZATO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA

0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

Estremi pag : Mandato numero 222 del 03/02/2017 a ENERGY CLIET SERVICE S.R.L.S.

97

09/02/2017 RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO - RIFACIMENTO COPERTURA

0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

Estremi pag : Mandato numero 237 del 09/02/2017 a C.M.P. S.R.L.

98

20/02/2017 RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE IN VIA DEI 1000 - 6° STRALCIO

0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

Estremi pag : Fattura numero 79 del 31/12/2016 intestata a G.T.I. GENERAL TECNOIMPIANTI S.R.L.

93

23/02/2017 2° SAL DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO - OPERE COMPLEMENTARI

0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

(23)

23/02/2017 COMPLETAMENTO LAVORI DI

RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ESISTENTE EDIFICIO SCOLASTICO - V STRALCIO

0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

23/03/2017 DL DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO - V STRALCIO

0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

23/03/2017 COMPETENZE PER RISTRUTTURAZIONE E

MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO 0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

23/03/2017 COMPETENZE PER RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO - 6° E 7° STRALCIO

0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

27/03/2017 RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO - RIFACIMENTO COPERTURA

0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

Estremi pag : Mandato numero 577 del 27/03/2017 a C.M.P. S.R.L.

101

12/06/2017 INCENTIVI PROGETTAZIONE PER

0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

Estremi pag : Mandato numero 996 del 12/06/2017 a DIPENDENTI COMUNALI 111

0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

EDIFICIO SCOLASTICO - 6° STRALCIO 0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

Estremi pag : Mandato numero 1061 del 14/06/2017 a G.T.I. GENERAL TECNOIMPIANTI S.R.L.

110

14/06/2017 RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE IN VIA DEI 1000 - 6° STRALCIO

0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

Estremi pag : Fattura numero 21 del 26/05/2017 intestata a G.T.I. GENERAL TECNOIMPIANTI S.R.L.

94

28/06/2017 INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI 0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

105

28/07/2017 SFL DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO - OPERE COMPLEMENTARI

0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

23/08/2017 3° SAL DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ESISTENTE EDIFICIO SCOLASTICO - V STRALCIO

0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

23/08/2017 SFL DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ESISTENTE EDIFICIO SCOLASTICO - V STRALCIO

0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

25/09/2017 ANAC PER RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN

SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO 0,00 0,00

SAL

0,00 0,00

Estremi pag : Mandato numero 1688 del 25/09/2017 a ANAC 106