MODELLO A INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DI USO PUBBLICO PER NATURA

(1)

INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DI USO PUBBLICO PER NATURA

COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE - ANNO 2017

(2)

CIMITERO 2002

iniziale

ALTRI BENI DEMANIALI / cat.: BENI DEMANIALI Classificazione:

12

Tot. valore al 1/1 1.941.245,94

Tot. accantonamenti 0,00 Tot. valore al 31/12

2.032.698,88

SCHEDE

Data Descrizione scheda % Valore 1/1 Variazione Ammortamento Valore 31/12

Progr.

12/12/1999 SCHEDA DI ATTIVAZIONE 2,00 151.345,48 0,00 4.729,54 146.615,94

1

12/12/1999 NUOVO IMPIANTO DI ILLUMIONAZIONE CIMITEROMANDATI CAP. 3782/00 - 1999ELETTROLUX

2,00 61.809,54 0,00 1.931,55 59.877,99

2

31/12/2002 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CAPPELLA DEL CIVI-CO CIMITEROCAP.

3774/01

2,00 13.306,78 0,00 380,19 12.926,59

3

01/01/2003 COSTRUZIONE NUOVI LOCULIMANDATI CAP.

3774/01 - 2001FERRARO GIACOMO

2,00 11.710,29 0,00 325,29 11.385,00

5

01/01/2003 LAVORI DI MANUTENZIONE CHIESA INTERNA CIMITEROMANDATI CAP. 3774/01 - 1999- 2000SIES SRL - D'ANTUONO LUIGI

2,00 11.566,59 0,00 321,29 11.245,30

4

25/01/2003 MANUTENZIONE LOCULI CIVICO CIMITERO PER DIRITTI TECNICI PERPROGETTAZIONE RESP. SICUREZZAFATT.N.2 DEL 25.01.2003

2,00 3.525,12 0,00 97,92 3.427,20

6

05/06/2003 COSTRUZIONE LOCULI CIVICO CIMITERO PER COMPENSO DIRITTITECNICI PER DIREZIONE LAVORIFATTURA N.2 DEL 05.06.2003

2,00 2.743,20 0,00 76,20 2.667,00

8

05/06/2003 COSTRUZIONE LOCULI CIVICO CIMITERO PER DIRITTI TECNICI PEEDIREZIONE LAVORIFATT.

N.2 DEL 05.06.2003

2,00 2.743,20 0,00 76,20 2.667,00

7

14/07/2003 MANUTENZIONE LOCULI CIVICO CIMITERO PER COMPETENZE TECNICHEPROGETTO SICUREZZAFATT.N.3 DEL 14.7.2003

2,00 1.062,38 0,00 29,51 1.032,87

9

26/11/2003 MANUTENZIONE LOCULI CIVICO CIMITERO PER DIRITTI TECNICI,D.L.E UTILIZZO STRUTTURE ESTERNE - FATT.N.19 DEL 09.6.2003, N.21DEL 19.6.03, N.28 DEL 14.10.03 E N.30 DEL 26.11.03.

2,00 9.395,80 0,00 261,00 9.134,80

10

09/12/2003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI CIVICO CIMITERO PERCOMPETENZA TECNICA ALL'UTC ART.18 L.109/94

2,00 1.331,39 0,00 36,99 1.294,40

11

08/01/2004 LAVORI DI MANUTENZIONE LOCULI NEL CIVICO CIMITERO - SALDO D.T. X

COORDINAMENTO SICUREZZA.FATTURA N.1 DEL 08.01.2004

2,00 2.091,89 0,00 56,54 2.035,35

12

12/01/2004 LAVORI DI MANUTENZIONE LOCULI CIVICO CIMITERO - SALDO D.T. XCOLLAUDO STATICO.

FATTURA N.1 DEL 12.01.2004

2,00 752,72 0,00 20,34 732,38

13 Ubicazione:

Consegnatario: CAPO AREA TECNICO URBANISTICA

Titolo Mod. H.:

VIA STABIA

Tot. ammort. oneri 0,00

Tot. ammort. conf.

0,00

Variazioni

137.752,92

Ammortamento 46.299,98 - Note : VALORE INIZIALE DEBITO RESIDUO MUTUI Dati catastali :

(3)

SCHEDE

Progr.

21/01/2004 LAVORI DI DELIMITAZIONE E RECINZIONE ZONA AMPLIAMENTO DELCIVICO CIMITERO.

2,00 13.498,37 0,00 364,82 13.133,55

14

06/02/2004 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCULI CIVICO CIMITEROSALDO LAVORI A COLLAUDO.FATTURA N.04 DEL 06.02.2004

2,00 490,77 0,00 13,27 477,50

15

10/02/2004 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCULI NEL CIVICO CIMITERO - SALDO X D.

T. X VERIFICA STRUTTURE IN CEMENTO.

RICEVUTA DEL 10.02.2004

2,00 1.155,73 0,00 31,24 1.124,49

16

21/06/2004 LAVORI DI MANUTENZIONE X INCENDIO CHIESA NEL CIVICO CIMITEROSPESE X UTILIZZO STRUTTURA ESTERNA.FATTURA N.4 DEL 21.06.2004

2,00 724,66 0,00 19,58 705,08

17

02/08/2004 LAVORI DI MANUTENZIONE X INCENDIO CHIESA NEL CIVICO CIMITEROI ACCONTO X D.

T. X DIREZIONE LAVORI.FATTURA N.6 DEL 02.08.2004

2,00 2.717,28 0,00 73,44 2.643,84

18

03/08/2004 LAVORI DI MANUTENZIONE X INCENDIO NEL CIVICO CIMITERO APPROVAZ. I SAL E LIQUID.

CERTIF.DI PAG.N.1FATTURA N.43 DEL 03.08.2004

2,00 17.706,72 0,00 478,56 17.228,16

19

11/10/2004 LAVORI DI MANUTENZIONE X INCENDIO CHIESA NEL CIVICO CIMITEROLIQUID.

CERTIFICATO DI PAG.N.2 A SALDO.FATTURA N.53 DELL'11.10.2004

2,00 4.557,68 0,00 123,18 4.434,50

20

15/11/2004 LAVORI DI MANUTENZIONE X INCENDIO CHIESA NEL CIVICO CIMITEROLIQUID.

COMPETENZE A SALDO X D.L.FATTURA N.9 DEL 15.11.2004

2,00 1.670,89 0,00 45,16 1.625,73

21

17/11/2004 LAVORI DI MANUTENZIONE X INCENDIO CHIESA CIVICO CIMITERO LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALL'UTC.MAND.N.2107 DEL 17.11.2004

2,00 412,31 0,00 11,14 401,17

22

23/02/2006 LAVORI RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA CIMITERIALESENTENZA N.730/05 - MANDATO N.452 DEL 23.02.2006

2,00 12.008,68 0,00 307,91 11.700,77

23

06/06/2006 LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI ALL'INTERNO DEL CIVICOCIMITEROFATTURA N.3 DEL 06/06/2006

2,00 2.443,05 0,00 62,64 2.380,41

24

05/09/2006 REALIZZAZIONE MURO DI CINTA AREA RETROSTANTE AL CIVICO CIMITERO.FATTURA N.06 DEL 05.09.2006

2,00 2.191,80 0,00 56,20 2.135,60

25

31/12/2007 LAVORI E MANUTENZIONE VARIE.DITTE E FATTURE DIVERSE

2,00 43.128,23 0,00 1.078,20 42.050,03

26

22/04/2009 LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI NEL CIVICO CIMITERO SALDO D.T.MANDATO N.848 DEL 22.04.2009

2,00 4.364,29 0,00 103,91 4.260,38

28

22/04/2009 LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI NEL CIVICO CIMITEROMANDATO N.848 DEL 22.04.2009

2,00 5.237,17 0,00 124,69 5.112,48

27

12/06/2009 RICONOSCIMENTO DEBITI F.B. X REALIZZAZ.

PIATTAFORMAMANDATO N.1175 DEL 12.06.2009

2,00 95.823,43 0,00 2.281,51 93.541,92

29

18/06/2009 LAVORI DI COSTRUZIONE PIATTAFORMA LOGISTICA AL CIVICO CIMITERO - VERBALE SOMMA URGENZA N.27381/2008MANDATO N.

1211 DEL 18.6.2009

2,00 1.370,20 0,00 32,62 1.337,58

30

(4)

Data Descrizione scheda % Valore 1/1 Variazione Ammortamento Valore 31/12 Progr.

16/11/2010 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE UFFICI E PIAZZALE ANTISTANTE ILCIVICO CIMITERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURATURA ESTER.FATT.N.2, N.6 E N.10/2010 - MAND.N.

1050, 2073 E 2291

2,00 131.394,91 0,00 2.627,90 128.767,01

31

22/03/2011 LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE VERDE PIAZZALE ANTISTANTE CIVICIO CIMITERO - FATT.N.4/2011 MAND.655/2011

2,00 6.864,00 0,00 156,00 6.708,00

32

01/07/2011 RIQUALIFICAZIONE UFFICI E PIAZZIALE ANTISTANTE DEL CIVICO CIMITERO - FATT.N.6 DEL 03.05.2011 MAND.N.1439/11

2,00 47.423,63 0,00 948,47 46.475,16

33

16/09/2011 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PENSILINA GABRY DI FRONTE AL PIAZZALE DEL CIVICO CIMITERO - FATT.N.345/2011 - MAND.N.

2931/2011

2,00 5.970,98 0,00 135,70 5.835,28

34

01/01/2012 CIMITERO 2,00 165.838,21 0,00 3.685,29 162.152,92

35

03/04/2012 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE FOSSE PER INUMAZIONE.MAND.690/2012.FATT.N.

4/2011

2,00 4.672,43 0,00 103,83 4.568,60

36

10/05/2012 LAVORI DI REALIZZAZIONE SPAZI DI SEPOLTURA SALME.FATT.N.10/2012.MAND.

1027/2012

2,00 14.865,79 0,00 330,35 14.535,44

37

08/10/2012 INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE UFFICI E PIAZZALE ANTISTANTE CIMITERO.

FATT.N.4/2010 E N.11/2011.MAND.2062/2012

2,00 11.057,62 0,00 245,72 10.811,90

38

19/10/2012 ACCONTO COMPENSO PER CENSIMENTO LOCULI CIMITERIALI.MAND.2216-2218-2219- 2293-2239/2012

2,00 8.866,69 0,00 197,04 8.669,65

39

04/12/2012 INCARICO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE UFFICI E PIAZZALI ANTISTANTI IL CIVICO CIMITERO ETC.ACCONTO SPESE TECNICHE.

FATT.2-3/2012 E 24/2011.MAND.2554-2555/2012

2,00 9.063,88 0,00 201,42 8.862,46

40

19/12/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA NICCHIARIO NUOVO CIVICOCIMITERO.FATT.N.13/2013MAND.

3318/2013

2,00 23.930,50 0,00 520,23 23.410,27

41

21/01/2014 LAVORI NICCHIARIO CIVICO CIMITERO - INCENTIVO UTCMAND.206 DEL 21.01.2014

2,00 677,94 0,00 14,42 663,52

42

10/02/2014 CONTRIBUTI CPDEL LAVORI NICCHIARIO CIVICO CIMITERO - INCENTIVO UTC. MAND.

386 DEL 10.02.2014

2,00 161,36 0,00 3,43 157,93

43

13/02/2014 IRAP SU RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI:

GENNAIO 2014 - OGGETTO DI

COMPENSAZIONE. MAND. 470 DEL 13.02.2014

2,00 57,60 0,00 1,23 56,37

44

18/03/2014 BOLLI SU PROGETTI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE OSSARI.MAND. 823 DEL 18.03.2014

2,00 112,00 0,00 2,24 109,76

46

18/03/2014 CONTRIBUTO PER L'ISTRUTTORIA LAVORI DI REALIZZAZIONE OSSARIMAND.822 DEL 18.03.2014

2,00 1.000,00 0,00 20,00 980,00

45

20/03/2014 EMOLUMENTI PER INCENTIVO UTC SU PROGETTO REALIZZAZIONE OSSARI. MAND.

850 DEL 20.03.2014

2,00 1.511,72 0,00 30,23 1.481,49

47

(5)

SCHEDE

Progr.

07/04/2014 CONTRIBUTI CPDEL MARZO 2014-RIF.DET.

1264-2013MAND.1028 DEL 07.04.2014

2,00 359,79 0,00 7,20 352,59

48

11/04/2014 IRAP MARZO 2014 RIF. DET.1264-2013MAND.

1109 DEL 11.04.2014

2,00 128,50 0,00 2,57 125,93

49

25/06/2014 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL NICCHIARIO DEL CIVICO CIMITERO. FATT.

3,2014 DEL 03.06.2014MAND.1873 DEL 25.06.2014

2,00 7.266,00 0,00 154,60 7.111,40

50

08/07/2014 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAIO AL NICCHIAIO DEL CIVICOCIMITERO - SAL.1.FATT.

37-2014 DEL 10.06.2014MAND. 1958 DEL 08.07.2014

2,00 29.916,84 0,00 598,34 29.318,50

52

08/07/2014 LAVORI DI PITTURAZIONE INGRESSO DEL CIVICO CIMITERO.FATT.4,2014 DEL 26.06.2014 MAND. 1945 DEL 08.07.2014

2,00 2.231,47 0,00 47,48 2.183,99

51

18/07/2014 EMOLUMENTI AL PERSONALE LUGLIO 2014 INCENTIVO UTCMAND. 2078 DEL 18.07.2014

2,00 110,67 0,00 2,35 108,32

53

22/07/2014 PUBBLICAZIONE AVVISO ED ESITO DI GARA - LAVORO COSTRUZIONE OSSARI. FATT. 1947- 1948/13 E 1009-1010/14MAND. 2148 DEL 22.07.2014

2,00 1.742,96 0,00 34,86 1.708,10

54

05/08/2014 CONTRIBUTI CPDEL LUGLIO 2014 INCENTIVO UTC. DET.582-2014MAND.2291 DEL 05.08.2014

2,00 26,34 0,00 0,56 25,78

55

07/08/2014 VERSAMENTO IRAP LUGLIO 2014 INCENTICO U.T.C. DET.582-2014MAND. 2358 DEL 07.08.2014

2,00 9,41 0,00 0,20 9,21

56

03/10/2014 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON REALIZZAZIONE OSSARI SAL.N.1FATT.N.4 DEL 14.08.2014MAND.2784 DEL 03.10.2014

2,00 183.854,00 0,00 3.677,08 180.176,92

57

23/12/2014 LAVORI DI RIQUALIFAZIONE CON REALIZZAZIONE OSSARI SAL.2FATT.7 DEL 19.12.2014 E N.C. N.3 DEL 19.12.2014MAND.

3770 DEL 23.12.2014

2,00 123.486,00 0,00 2.469,72 121.016,28

58

20/05/2015 REALIZZAZIONE SPAZI DI SEPOLTURA NELL'AREA CIMITERIALE - FATT. 3_15/2015 - MAND. 1420/2015

2,00 9.794,15 0,00 204,05 9.590,10

59

27/05/2015 LAVORI DI ELIMINAZIONE STATO DI PERICOLO CON TAGLIO DEMOLIZIONE SOLAIO NICCHI - 1° SAL - FATT. 01/2015 - MAND. 1498/2015

2,00 41.748,60 0,00 869,76 40.878,84

60

11/06/2015 REALIZZAZIONE SPAZI DI SEPOLTURA NELL'AREA CIMIT. - ONERI DI DISCARICA - FATT. 3_15/2015 - MAND. 1689/2015

2,00 633,60 0,00 13,20 620,40

61

22/06/2015 EMOLUMENTI AL PERSONALE: GIUGNO 2015 REPERIMENTO SPAZI DI SEPOL. CIM.

INCENTIVO UTC - MAND. 1781/2015

2,00 161,57 0,00 3,37 158,20

62

06/08/2015 RIQUALIFICAZIONE UFFICI E PIAZZALE ANTISTANTE IL CIVICO CIMITERO - FATT.

01/2015 - MAND. 2183/2015

2,00 6.333,84 0,00 131,96 6.201,88

63

18/09/2015 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA CIM. CON REALIZ. OSSARI 3 SAL - FATT.4/PA/2015 - MAND. 2604/2015

2,00 23.654,40 0,00 492,80 23.161,60

64

(6)

22/09/2015 RIQUALIF. PIAZZALE ANTISTANTE IL CIV.CIMIT.

E MANUT. MURATURA ESTERNA - EMOLUMENTI AL PERSONALE SETT.2015 - DET.635/2015 - MAND. 2663/2015

2,00 424,52 0,00 8,84 415,68

65

08/10/2015 VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SETT. 2015 INCENTIVO UTC RIQ. PIAZ. CIMITERO - MAND.

2737/2015

2,00 101,04 0,00 2,10 98,94

66

09/10/2015 VERSAMENTO IRAP SETT.2015 RIQUAL. PIAZ.

CIMIT. - MAND. 2794/2015

2,00 36,09 0,00 0,75 35,34

67

05/11/2015 LAVORI DI RIQUALIF. AREA CIMIT. CON REALIZ. OSSARI ACCONTO - MAND. 2988/2015

2,00 3.897,76 0,00 81,20 3.816,56

68

12/11/2015 ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE PROGETTO - AUTORIZ. SISMICA - VAR. COSTR. OSSARI E BOLLI - MAND. 3113 - 3114/2015

2,00 510,72 0,00 10,64 500,08

69

26/11/2015 LAVORI DI REPERIMENTO SPAZI DI SEPOLTURA SALME AREA CIM. MAND.

3231/2015

2,00 8.934,18 0,00 186,13 8.748,05

70

17/12/2015 EMOLUMENTI AL PERSONALE DIC.2015 DET.

937/2015 - MAND.3599/2015

2,00 109,93 0,00 2,29 107,64

71

02/02/2016 LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA CIMITERIALE CON REALIZZAZIONE OSSARI - PAGAMENTO SAL N.4

2,00 236.405,40 0,00 4.824,60 231.580,80

72

23/02/2016 EMOLUMENTI PERSONALE 2,00 2.750,55 0,00 0,00 2.750,55

86

10/03/2016 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA CIMITERIALE : VERSAMENTO CPDEL INCENTIVO U.T.C.

2,00 654,63 0,00 13,36 641,27

73

2,00 147.403,77 0,00 3.008,24 144.395,53

74

2,00 46.312,83 0,00 945,16 45.367,67

75

05/05/2016 MAND 1956 - CONSOLIDAMENTIO SOLAIO NICCHIARIO

2,00 7.882,87 0,00 160,87 7.722,00

83

05/05/2016 LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAIO DI COPERTURA NICCHIARIO DEL CIVICO CIMITERO - SALDO

2,00 2.897,13 0,00 59,13 2.838,00

77

06/05/2016 LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE CENTRAL! TERMICHE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

2,00 4.124,82 0,00 84,18 4.040,64

76

31/05/2016 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA CIMITERIALE CON REALIZZAZIONE DI OSSARI - ACCONTO SPESE TECNICHE

2,00 3.173,22 0,00 64,76 3.108,46

79

(7)

SCHEDE

Progr.

31/05/2016 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA CIMITERIALE CON REALIZZAZIONE DI OSSARI - ACCONTO SPESE TECNICHE

2,00 3.173,22 0,00 64,76 3.108,46

78

11/07/2016 MAND. 2493 LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN CORSO D'OPERA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA CIMITERIALE

2,00 3.312,40 0,00 67,60 3.244,80

84

03/08/2016 LAVORI DI ELIMINAZIONE STATO DI PERICOLO CON TAGLIO E DEMOL. SOLAIO NICCHIAIO

2,00 12.342,02 0,00 251,88 12.090,14

85

2,00 32.298,04 0,00 659,14 31.638,90

80

2,00 44.351,89 0,00 905,14 43.446,75

81

2,00 32.335,87 0,00 659,92 31.675,95

82

12/04/2017 MAND.1203 LIQUID.SPESA PER INCARICO ESPLETAMENTO ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE CONSEGUENTI E PROCEDURALI PER ACQUISIZIONE PARERI NECESSARI PER AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO

2,00 0,00 4.651,20 93,02 4.558,18

Estremi pag : Fattura numero 1/PA del 08/03/2017 intestata a ABAGNALE GIUSEPPE 87

26/05/2017 MAND.1641 LIQUID.SPESA PER LAVORI COMPLEMENTARI OSSARI AREA CIMITERIALE - SAL N. 1 A TUTTO IL 26/03/2017

2,00 0,00 92.400,00 1.848,00 90.552,00

Estremi pag : Fattura numero 1/PA del 03/04/2017 intestata a M.S.G. COSTRUZIONI S.A.S.

88

18/07/2017 MAND. 2144 EMOLUMENTI AL PERSONALE:

LUGLIO 2017 INCENTIVO UTC - DET. 749-2017

2,00 0,00 44,05 0,88 43,17

89

03/08/2017 MAND. 2267 LIQUID. SPESA PER LAVORI COMPLEMENTARI PER ELIMINAZIONE STATO DI PERICOLO AL NICCHIARIO DEL CIVICO CIMITERO

2,00 0,00 13.171,84 263,44 12.908,40

Estremi pag : Fattura numero 05/2017 del 13/07/2017 intestata a SOC. COOP. VALLE FIORITA 92

08/08/2017 MAND. 2333 VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL: LUGLIO 2017 INCENTIVO UTC - DET.

749-2017

2,00 0,00 10,48 0,21 10,27

90

09/08/2017 MAND.2394 VERSAMENTO IRAP: LUGLIO 2017 - INC.UTC. DETERMINA 749-2017

2,00 0,00 3,74 0,07 3,67

91

09/08/2017 MAND.2398 LIQUID. SPESA PER DIREZIONE E COORDINAMENTO DEI LAVORI AL NICCHIARIO DEL CIVICO CIMITERO

2,00 0,00 888,16 17,76 870,40

Estremi pag : Fattura numero 5_17 del 25/07/2017 intestata a D'ANIELLO GIUSEPPE 93

30/10/2017 MAND. 3145 LIQUID.SPESA PER LAVORI DI ELIMINAZIONE STATO DI PERICOLO AL NICCHIARIO DEL CIVICO CIM. - SAL FINALE

2,00 0,00 18.923,38 378,47 18.544,91

Estremi pag : Fattura numero 07/2017 del 10/10/2017 intestata a SOC. COOP. VALLE FIORITA 95

30/10/2017 PER DIREZIONE E COORDINAMENTO DEI LAVORI AL NICCHIARIO DEL CIVICO CIM.

2,00 0,00 6.597,76 131,96 6.465,80

Estremi pag : Fattura numero FATTPA 6_17 del 29/09/2017 intestata a D'ANIELLO GIUSEPPE 94

(8)

22/11/2017 MAND.3434 EMOLUMENTI AL PERSONALE:

NOVEMBRE 2017 - INCENTIVO PROGETTUALE DET. 1046-2017

2,00 0,00 802,95 16,06 786,89

96

29/11/2017 MAND.3503 VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL: NOVEMBRE

2,00 0,00 191,11 3,82 187,29

97

05/12/2017 MAND.3599 VERSAMENTO IRAP: NOVEMBRE 2017 - INCENTIVI PROGETTUALI DET. 1046- 2017

2,00 0,00 68,25 1,37 66,88

98

2002 Numero inventario

CIMITERO FABBR. PERTINENZA

Anno iniziale

81

Tot. valore al 1/1 28.038,58

27.256,52

SCHEDE

Progr.

12/03/2002 SCHEDA DI ATTIVAZIONEMANUTENZIONE CHIESA CIVICO CIMITEROMANDATI CAP.

3774.01 - 2002

2,00 13.306,78 0,00 380,19 12.926,59

1

31/12/2002 MANUT.NE CHIESA CIVICO CIMITERO - PIANO DI SICUREZZAMANDATI CAP. 3774.01 - 2002

2,00 1.991,30 0,00 56,89 1.934,41

2

31/12/2002 PROGETTAZIONE MANUT.NE CHIESA CIVICO CIMITERO COMPETENZETECNICHE

2,00 741,10 0,00 21,18 719,92

3

31/12/2002 MANUT.NE STRAORD. CHIESA CIVICO CIMITERO DIREZIONE LAVORIMANDATI CAP.

3774.01 - 2002

2,00 4.867,64 0,00 139,07 4.728,57

4

14/04/2005 COMPETENZE TECNICHE VERIFICA SISMICA DELLE STRUTTURE DELLACHIESA CIVICO CIMITERO.FATTURA N.04 DEL 14.04.2005

2,00 1.860,48 0,00 48,96 1.811,52

5

18/05/2005 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CHIESA DEL CIVICOCIMITERO - SALDOFATTURA N. 17 DEL 18/5/2005

2,00 3.809,30 0,00 100,25 3.709,05

6

28/01/2008 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE UFFICI E PIAZZALE ANTISTANTE IL CIVICO CIMITERO E MANUTENZIONE MURATURA ESTERNA - LIQUIDAZIONE X RIPRODUZIONE ELAB.

PROGETTUALI - RIF.DET.136 DEL 28.1.08.

2,00 688,64 0,00 16,80 671,84

7

30/01/2008 LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE AL CIVICO CIMIETRO, LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'UTC. - RIF.DET.N.162 DEL 30.01.2008

2,00 737,10 0,00 17,98 719,12

8

11/01/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL: DICEMBRE 2015

2,00 26,70 0,00 0,55 26,15

9 Ubicazione:

Consegnatario: CAPO AREA TECNICO LL.PP.

Titolo Mod. H.:

VIA STABIA

Descrizione

Tot. ammort. conf.

0,00

Variazioni

0,00

Ammortamento 782,06

- Note : BENE DEMANIALE ACQUISITO PRIMA DEL 17/05/1995 VALORE PARI AL DEBITO RESIDUO DEI MUTUI ANCORA IN AMMORTAMENTO Dati catastali :

(9)

SCHEDE

Progr.

13/01/2016 VERSAMENTO IRAP: DICEMBRE 2015 ( PROGETTO LOCULI CIMITARIAL

2,00 9,54 0,00 0,19 9,35

10

2002 Numero inventario

CIMITERO FABBR. PERTINENZA

Anno iniziale

82

Tot. valore al 1/1 0,00

0,00

SCHEDE

Progr.

12/03/2002 CIMITERO FABBR. PERTINENZA 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Ubicazione:

Titolo Mod. H.:

VIA STABIA

Descrizione

Tot. ammort. conf.

0,00

Variazioni

0,00

Ammortamento 0,00

2002 Numero inventario

AREA AMPLIAMENTO CIMITERO

Anno iniziale

83

Tot. valore al 1/1 1.680,00

1.632,00

SCHEDE

Progr.

12/03/2002 LAVORI DI SCAVO PER SAGGI NELL'ARIA AMPLIAMENTO CIMITERIALEFATTURA N.4 DEL 12.04.2005

2,00 1.680,00 0,00 48,00 1.632,00

1 Ubicazione:

Titolo Mod. H.:

VIA STABIA

Descrizione

Tot. ammort. conf.

0,00

Variazioni

0,00

Ammortamento 48,00

(10)

AREA CIMITERO 2002

iniziale

84

0,00

SCHEDE

Progr.

12/12/1999 SCHEDA DI ATTIVAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Ubicazione:

Titolo Mod. H.:

VIA STABIA

Tot. ammort. conf.

0,00

Variazioni

0,00

Ammortamento 0,00

2002 Numero inventario

AMPLIAMENTO CIMITERO

Anno iniziale

85

Tot. valore al 1/1 285.582,49

277.592,93

SCHEDE

Progr.

12/03/2002 SCHEDA DI ATTIVAZIONE 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

31/12/2002 COSTRUZIONE LOCULI CIVICO CIMITERO 1?

SALMANDATI CAP. 3780 - 2002

2,00 45.596,10 0,00 1.302,74 44.293,36

3

31/12/2002 COSTRUZIONE LOCULI CIVICO CIMITERO - II?

SALMANDATI CAP.

2,00 50.453,70 0,00 1.441,54 49.012,16

2

24/04/2003 COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CERTIFICATO PAGAM. N.3MANDATO N.963/2003

2,00 50.664,96 0,00 1.407,36 49.257,60

4

05/06/2003 MANUTENZIONE LOCULI CIVICO CIM. E PORTICATO I SAL

2,00 36.728,13 0,00 1.020,22 35.707,91

5

12/08/2003 COSTRUZIONE LOCULI 4? SALCONTRATTO N.

368 DEL 08.11.2001

2,00 28.425,60 0,00 789,60 27.636,00

6

09/10/2003 MANUTENZIONE LOCULI CIVICO CIM. E PORTICATO SECONDO EDULTIMO SAL

2,00 58.308,28 0,00 1.619,67 56.688,61

7 Ubicazione:

Titolo Mod. H.:

VIA STABIA

Descrizione

Tot. ammort. conf.

0,00

Variazioni

0,00

Ammortamento 7.989,56

- Note : BENE DEMANIALE ACQUISITO PRIMA DEL 17/5/1995 VALORE RESIDUO MUTUI ANCORA IN AMMORTAMENTO Dati catastali :

(11)

SCHEDE

Progr.

01/01/2004 TARGHETTE IN PLEXIGLAS PER NUMERAZIONE NUOVI LOCULICIMITERIALI

2,00 300,52 0,00 8,12 292,40

8

16/03/2004 COSTRUZIONE LOCULI NEL CIVICO CIMITERO.

LIQUIDAZIONE D.T. XCOLLAUDO STATICO.

FONDI CASSA DD.PP.FATTURA N.2 DEL 16.03.2004

2,00 2.416,76 0,00 65,32 2.351,44

9

16/06/2004 COSTRUZIONE LOCULI NEL CIVICO CIMITERO.

LIQUID. D.T. PER PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.FONDI CASSA DD.PP.

2,00 1.504,91 0,00 40,67 1.464,24

10

02/03/2005 ONORARIO PER RILIEVO PIANO ALTIMETRICO DELL'AREA CIMITERIALEFATTURA N.3 DEL 02.03.2005

2,00 2.165,95 0,00 57,00 2.108,95

11

07/03/2005 COSTRUZIONE LOCULI CIVICO CIMITEROFATTURA N.11 DEL 7/3/2005

2,00 6.870,96 0,00 180,82 6.690,14

12

18/03/2005 COSTRUZIONE LOCULI CIVICO CIMITERO - COMPETENZE TECNICHEMANDATO N.595 DEL 18.03.2005

2,00 1.030,38 0,00 27,12 1.003,26

13

03/05/2005 VERIFICA PRELIMINARE FATTIBILITA' GEOLOGICA AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO.

2,00 1.116,24 0,00 29,38 1.086,86

14

2002 Numero inventario

GIARDINO NATURALE

Anno iniziale

88

Tot. valore al 1/1 363.626,91

353.855,06

SCHEDE

Progr.

12/03/2002 SCHEDA DI ATTIVAZIONE - PARCO NATURALEPROGETTAZIONE GIARDINO NATURALEMANDATI CAP. 3495 - 2002

2,00 4.768,55 0,00 136,24 4.632,31

1

31/12/2002 PROGETTO GIARDINO NATURALE - PERIZIA GEOLOGICAMANDATI CAP. 3495 - 2002

2,00 566,85 0,00 16,20 550,65

2

13/03/2003 REALIZZAZIONE GIARDINO NATURALE LIQUID.

DIRITTI TECNICI PERPROGETTAZIONEFATT.N.

2 DEL 13.3.2003

2,00 12.536,35 0,00 348,23 12.188,12

3

14/04/2003 COMPENSO PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE GIARDINO NATURALEPER AGRONOMOLIQUIDA. ACCONTO PARCELLA

2,00 2.427,39 0,00 67,43 2.359,96

4

14/05/2003 COMPENSO PER DIRITTI TECNICI PER REALIZZAZIONE

GIARDINONATURALEFATTURA N.2 DEL 14.5.2003

2,00 1.166,22 0,00 32,39 1.133,83

5 Ubicazione:

Titolo Mod. H.:

VIA LETTERE

Descrizione

Tot. ammort. conf.

0,00

Variazioni

159.553,66

- Note : BENE DEMANIALE ACQUISITO PRIMA DEL 17/05/95 VALORE DEBITO RESIDUO MUTUI ANCORA IN AMMORTAMENTO Dati catastali :

(12)

24/07/2003 REALIZZAZIONE GIARDINO NATURALE - I SAL 2,00 46.899,86 0,00 1.302,77 45.597,09

6

08/10/2003 REALIZZAZIONE GIARDINO NATURALE - 2 SAL 2,00 52.730,03 0,00 1.464,73 51.265,30

7

26/01/2004 REALIZZAZIONE DI UN GIARDINO NATURALE ALLA VIA LETTERE ED ALLA VIA

BUONCONSIGLIO.FATTURA N.04 DEL 26.01.2004

2,00 46.632,49 159.553,66 160.814,00 45.372,15

8

09/03/2004 REALIZZAZIONE DEL GIARDINO NATURALE ALLA VIA LETTERE E VIABUONCONSIGLIO.

FATTURA N.06 DEL 09.03.2004.

2,00 36.704,56 0,00 992,01 35.712,55

9

25/05/2004 COMPLETAMENTO DEL GIARDINO NATURALE ALLA VIA LETTERE.FATTURA N.16 DEL 25.05.2004.

2,00 43.331,24 0,00 1.171,11 42.160,13

10

21/06/2004 SALDO ONORARIO RELAZIONE GEOLOGICA PROGETTO GIRDINO NATURALEFATTURA N.5 DEL 21.06.2004

2,00 1.002,73 0,00 27,10 975,63

11

28/06/2004 ACCONTO ONORARIO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED

ESECUTIVITA' DEL GIARDINO NATURALE VIA LETTEREFATTURA N.2 DEL 28.06.2004

2,00 10.869,12 0,00 293,76 10.575,36

12

13/07/2004 COMPENSO PROFESSIONALE PER INCARICO INERENTE IN MATERIA DI SICUREZZA PER LA REALIZZ. DEL GIARDINO NATURALE.FATTURA N.11/04 DEL 13.07.2004.

2,00 14.176,67 0,00 383,15 13.793,52

13

20/08/2004 MONTAGGIO E SMONTAGGIO ELETTROPOMPA SOMMERSA ROVATTI HP 7,5380 V.FATTURA N.

164 DEL 20.08.2004.

2,00 2.382,53 0,00 64,39 2.318,14

14

16/11/2004 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL GIARDINO NATURALE ALLA VIA LETTERE.FATTURA N.26 DEL 16.11.2004

2,00 8.636,67 0,00 233,43 8.403,24

15

17/11/2004 COMPENSO AI DIPENDENTI DELL'UTC PER PROGETTAZIONE COMPLETAMENTO GIARDINO NATURALE.MAND.N.2106 DEL 17.11.2004

2,00 899,21 0,00 24,30 874,91

16

07/01/2005 LAVORI DI REALIZZAZIONE GIARDINO NATURALEFATTURA N. 1 DEL 7/1/2005

2,00 9.082,76 0,00 239,02 8.843,74

17

08/02/2005 REALIZZAZIONE GIARDINO

NATURALECOMPETENZE TECNICHEMANDATO N. 267 DEL 8/2/2005

2,00 577,84 0,00 15,20 562,64

18

18/03/2005 LAVORI DI COMPLETAMENTO GIARDINO NATURALELIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORIFATTURA N.2 DEL 18/3/2005

2,00 6.206,31 0,00 163,32 6.042,99

19

20/04/2005 LAVORI DI REALIZZAZIONE GIARDINO NATURALECOMPETENZE TECNICHEMANDATO N.825 DEL 20/4/2005

2,00 1.226,47 0,00 32,28 1.194,19

20

04/05/2005 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, VARIANTE IN CORSO DEL GIARDINO NATURALE - SALDOFATTURA N.5 DEL 4/5/2005

2,00 35.678,81 0,00 938,92 34.739,89

21

31/12/2007 LAVORI DI MANUTENZIONE VARIE AL PARCO NNATURALEDITTE E FATTURE DIVERSE

2,00 4.180,80 0,00 104,52 4.076,28

22

(13)

SCHEDE

Progr.

14/02/2008 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GAZEBO IN LEGNORIF.DET.N.226 DEL 14.02.2008 - FATT.N.

57 DEL 10.10.2007

2,00 688,80 0,00 16,80 672,00

23

05/07/2010 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARCO GIOCHI X MAGGIORE INTEGRAZIONE CON GIARDINO NATURALE - MAND.N.1108,1190, 1218 E 1338

2,00 9.043,16 0,00 210,31 8.832,85

24

19/09/2013 INCENTIVO UTC PER PERSONALE ADDETTO AL VERDE PUBBLICOMAND.2371/2013

2,00 362,67 0,00 7,88 354,79

25

28/09/2015 LAVORI DI GIARDINAGGIO, TAGLIO E POTATURA AREE VERDE PUBB. MAND.

2687/2015

2,00 10.848,82 0,00 226,02 10.622,80

26

2002 Numero inventario

VERDE ATREZZATO

Anno iniziale

89

0,00

SCHEDE

Progr.

12/03/2002 VERDE ATREZZATO 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Ubicazione:

Titolo Mod. H.:

VIA LETTERE

Descrizione

Tot. ammort. conf.

0,00

Variazioni

0,00

Ammortamento 0,00

2002 Numero inventario

PARCO PUBBLICO

Anno iniziale

90

Tot. valore al 1/1 792.436,61

773.018,15

SCHEDE

Progr.

1 Ubicazione:

Titolo Mod. H.:

VIA LETTERE

Descrizione

Tot. ammort. conf.

0,00

Variazioni

0,00

(14)

14/12/2005 ESPROPRIAZIONE TERRENIDEBITO FUORI BILANCIO MANDATO N. 2192 D.1/3 DEL 14/12/2005

2,00 533.745,95 0,00 14.045,94 519.700,01

2

22/12/2005 ESPROPRIAZIONI TERRENIMANDATO N. 2219 DEL 22/12/2005

2,00 4.514,40 0,00 118,80 4.395,60

3

22/12/2005 ESPROPRIAZIONE TERRENIMANDATO N. 2220 DEL 22/12/2005

2,00 1.899,82 0,00 49,99 1.849,83

4

04/04/2008 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARCO GIOCHI X MAGGIORE INTEGRAZIONE GIARDINO NATURALE - PREGETTAZIONE DITTE DIVERSE - RIF.DET.N.405 DEL 4.4.2008.

2,00 10.892,19 0,00 217,84 10.674,35

5

16/09/2008 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARCO GIOCHI X MAGGIORE INTEGRAZIONE CON GIARDINO NATURALE - RIF.DET.N.895 DEL 16.09.2008FATT.N.1 DEL 10.09.2008.

2,00 36.139,69 0,00 722,79 35.416,90

6

20/11/2008 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARCO GIOCHI - LIQUIDAZIONE COMPENSO X PROGETTAZIONE ETC. - DITTE VARIE - RIF.

DET.N.1108 DEL20.11.2008

2,00 4.360,14 0,00 87,20 4.272,94

7

10/12/2008 RISTRUTTURAZIONE PARCO GIOCHI X MAGGIORE INTEGRAZIONE CON GIARDINO NATURALE - RIF.DET.N.1207 DEL 10.12.2008 FATT.N.02 DEL 4.12.2008

2,00 41.821,08 0,00 836,42 40.984,66

8

06/07/2009 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARCO GIOCHI X MAGGIORE INTEGRAZIONE CON GIARDINO NATURALEMANDATO N.1395 DEL 6.7.2009

2,00 20.213,11 0,00 481,26 19.731,85

9

31/12/2009 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARCO GIOCHI X MAGGIORE INTEGRAZIONE CON GIARDINO NATURALE - RIF.DET.N.895 DEL 16.09.2008FATT.N.1 DEL 10.09.2008.

2,00 36.139,69 0,00 722,79 35.416,90

11

31/12/2009 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARCO GIOCHI X MAGGIORE INTEGRAZIONE GIARDINO NATURALE - PREGETTAZIONE DITTE DIVERSE - RIF.DET.N.405 DEL 4.4.2008.

2,00 10.892,19 0,00 217,84 10.674,35

17

31/12/2009 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARCO GIOCHI - LIQUIDAZIONE COMPENSO X PROGETTAZIONE ETC. - DITTE VARIE - RIF.

DET.N.1108 DEL20.11.2008

2,00 4.360,14 0,00 87,20 4.272,94

15

31/12/2009 RISTRUTTURAZIONE PARCO GIOCHI X MAGGIORE INTEGRAZIONE CON GIARDINO NATURALE - RIF.DET.N.1207 DEL 10.12.2008 FATT.N.02 DEL 4.12.2008

2,00 41.821,08 0,00 836,42 40.984,66

13

26/05/2011 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO MAND.N.1442/2011 FATT.N.43/2011

2,00 9.640,56 0,00 219,10 9.421,46

18

02/04/2012 INCENTIVO PER PROGETTO LAVORO PARCO GIOCHI.FATT.4/2012.MAND.656/2012

2,00 936,00 0,00 20,80 915,20

19

03/05/2012 ONORARIO PER RELAZIONE GEOLOGICA PARCO GIOCHI.FATT.1/2012.MAND.918/2012

2,00 1.652,40 0,00 36,72 1.615,68

20

30/05/2013 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI.

FATT.N.7/2013 - I?SAL -MAND.1385 - 1389 DEL 2013

2,00 11.635,34 0,00 252,94 11.382,40

21

05/08/2013 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI CON REALIZZ. SERVIZIIGIENICI E AMPL.AREE LUD. FATT.N.11/2013.MAND.1992/2013 - II? SAL -

2,00 11.834,73 0,00 257,28 11.577,45

22

(15)

SCHEDE

Progr.

18/08/2013 DIREZIONE LAVORI E CALCOLO STRUTT. PER RIQUALIFICAZ. PARCO GIOCHI. FATT.N.

5/2013MAND.2086/2013

2,00 2.392,00 0,00 52,00 2.340,00

23

18/09/2013 COLLAUDO STRUTTURE DEI SERVIZI IGIENICO SANITARI PARCO GIOCHI. FATT.N.5/2013.

MAND.2334/2013

2,00 694,64 0,00 15,10 679,54

24

17/12/2013 INCENTIVO UTC RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI.MAND.2490-2566-3258/2013

2,00 145,70 0,00 3,17 142,53

25

09/01/2014 RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI - INCENTIVO UTC - DICEMBRE 2013 MAND. N.47 DEL 09.01.2014

2,00 6,93 0,00 0,15 6,78

26

11/05/2016 MAND. 1736 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

2,00 6.698,83 0,00 136,71 6.562,12

27

2002 Numero inventario

AREA PARCHEGGIO

Anno iniziale

91

0,00

SCHEDE

Progr.

1 Ubicazione:

Titolo Mod. H.:

VIA LETTERE

Descrizione

Tot. ammort. conf.

0,00

Variazioni

0,00

Ammortamento 0,00

2002 Numero inventario

PIAZZETTA

Anno iniziale

93

0,00

SCHEDE

Progr.

Ubicazione:

Titolo Mod. H.:

VIA CASA RUSTILLO

Descrizione

Tot. ammort. conf.

0,00

Variazioni

0,00

Ammortamento 0,00

- Note : IN PROSSIMITA' DEL CENTRO SPORTIVO BUNCONSIGLIO ACQUISITO PRIMA DEL 17/5/1995 - DEBITO RESIDUO MUTUI Dati catastali :

(16)

1

2002 Numero inventario

AREA MERCATO

Anno iniziale

95

Tot. valore al 1/1 79.266,88

77.124,53

SCHEDE

Progr.

1

09/12/2004 INDENNITA' DI ESPROPRIO DI OCCUPAZIONE E DI INTERESSE P.LLE1478,

1656,1657,1658,1659,1662,1663,1665 DEL FG.7.

MAND.N.2298 DEL 09.12.2004

2,00 47.812,75 0,00 1.292,24 46.520,51

2

09/12/2004 PAGAMENTO PER INDENNITA' DI ESPROPRIO AI GERMANI DE LUCA MASSIMO.MAND.N.2299 DEL 09.12.2004

2,00 31.454,13 0,00 850,11 30.604,02

3 Ubicazione:

Titolo Mod. H.:

VIA DE LUCA

Descrizione

Tot. ammort. conf.

0,00

Variazioni

0,00

2002 Numero inventario

SEDIME STRADALE

Anno iniziale

96

Tot. valore al 1/1 66.881,17

64.970,28

SCHEDE

Progr.

1 Ubicazione:

Titolo Mod. H.:

VIA CASA D'ANTUNO - VIA VARONE

Descrizione

Tot. ammort. conf.

0,00

Variazioni

0,00

- Note : PARTICELLA CENSITA AL NCEU - FABBRICATO ABBATTUTO - VALORE DI COSTO ATTO NOTAIO LOTTINI REP.1385 DEL 29/02/2000 Dati catastali :

(17)

2002 Numero inventario

RETE STRADALE E VIABILITA' COMUNALE

Anno iniziale

RETI - INFRASTRUTTURE DEMANIALI / cat.: BENI DEMANIALI Classificazione:

101

Tot. valore al 1/1 7.851.286,96

7.731.964,52

SCHEDE

Progr.

1

12/12/1999 RIPAVIMENTAZIONE TRATTO VIA ROMAMANDATI CAP. 3100/15 - 1999ICI SPA

2,00 3.305,20 0,00 103,29 3.201,91

3

12/12/1999 LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZETTA BUONCONSIGLIOMANDATI CAP. 3096/04 - 1999SABATINO LUIGI

2,00 2.809,73 0,00 87,81 2.721,92

2

31/12/2000 COSTRUZIONE TRATTO MURO VIA COTTIMO SUPERIOREMANDATI CAP.

2881/00EUROIMPIANTI SAS

2,00 25.857,34 0,00 783,55 25.073,79

4

31/12/2000 LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALIMANDATI CAP. 3096/02 - 1999-2000MERIDIONAL COSTRUZIONI - ALFANO PASQUALE E ALTRI

2,00 54.557,03 0,00 1.653,24 52.903,79

5

31/12/2001 LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALIMANDATI CAP. 3096/02 1999-2000-2001COGECA SRL

2,00 93.673,90 0,00 2.755,11 90.918,79

6

31/12/2001 COSTRUZIONE STRADA VIA CASA ANIELLO - VIA CASA VARONEMAND. CAP. 3100/01 - 2000- 2001CARILLO FRANCESCO LAV. EDILI E ALTRI

2,00 98.306,76 0,00 2.891,38 95.415,38

7

31/12/2001 NUOVI IMPIANTI SEMAFORICIMANDATI CAP.

3106/00CICAS SRL

2,00 9.363,27 0,00 275,39 9.087,88

9

31/12/2001 COSTRUZIONE PIAZZATTA VIA SM LA CARITA'MANDATI CAP. 3100/04 - 1999-2000- 2001

2,00 44.561,51 0,00 1.310,63 43.250,88

8

31/12/2001 INDENNITA' DI ESPROPRIO OCCUPAZIONE STRADEMANDATI CAP. 3260/00VARI

2,00 6.286,69 0,00 184,90 6.101,79

10

31/12/2002 MANUT.NE STRADE COMUNALI DIRITTI TECNICI PER COLLAUDATOREMANDATI CAP.

3100.15 - 2002

2,00 851,01 0,00 24,32 826,69

15

31/12/2002 MANUT. ORD. E STRAORD. STRADE C.LI I,II,III, IV E V SAL.MANDATI CAP. 3100.15 - 2002

2,00 102.070,30 0,00 2.916,30 99.154,00

17

31/12/2002 AREA 167 COSTRUZIONE RETE

STRADALEMANDATI CAP. 3261 - 2002CONSAN SRL

2,00 18.313,28 0,00 523,23 17.790,05

18 Ubicazione:

Titolo Mod. H.:

TERRITORIO COMUNALE

Descrizione

Tot. ammort. conf.

0,00

Variazioni

69.997,07

- Note : VALORE INIZIALE DEBITO RESIDUO MUTUI IN AMMORTAMENTO Dati catastali :

(18)

31/12/2002 AREA 167 OPERE DI URANIZZAZIONE COMPETENZE TECNICHE DIREZIONE LAVORIMANDATI CAP. 3300 - 2002

2,00 1.833,51 0,00 52,39 1.781,12

19

31/12/2002 MANUT.NE STRADE COMUNALI E COLLAUDO LAVORIMANDATI CAP. 3100.15 - 2002

2,00 6.429,35 0,00 183,70 6.245,65

11

31/12/2002 MANUT. STRADE COM.LI DIREZIONE TECNICA LAVORIMANDATI CAP. 3100.15 - 2002

2,00 3.457,46 0,00 98,79 3.358,67

12

31/12/2002 DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALIMANDATI CAP. 3100.15 - 2002

2,00 3.457,45 0,00 98,79 3.358,66

13

31/12/2002 COMPETENZE TECNICHE MANUTENZIONE STRADE COMUNALIMANDATI CAP. 3100.15 - 2002

2,00 3.122,99 0,00 89,23 3.033,76

14

31/12/2002 MANUT.STRADE COM.LI - COMPETENZE TECNICHE PIANO SICUREZZAMANDATI CAP.

3100.15 - 2002

2,00 5.481,78 0,00 156,62 5.325,16

16

01/01/2003 AREA 167 - LAVORI DI URBANIZZAZIONE STRADEMAND. CAP.3261/00-3300/00-3396/01- 3396/02-3404/011999-2000-2001 - CONSAN SRL

2,00 446.304,86 0,00 12.397,36 433.907,50

23

01/01/2003 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA VIA CASA D'ANTUONOVIA CASA VARONE - MAND. CAP.

3100/01 2000-2001SABATINO MARIO - SORRENTINO LEONARDO

2,00 14.064,83 0,00 390,69 13.674,14

20

01/01/2003 COSTRUZIONE MURO VIA TELITTIMANDATI CAP. 3100/03 1999-2000-2001ORSI GEOM.

MICHELE E ALTRI

2,00 62.502,06 0,00 1.736,17 60.765,89

21

01/01/2003 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALIMANDATI CAP. 3100/15 - 2000- 2001COGECA SRL E ALTRI

2,00 308.687,94 0,00 8.574,66 300.113,28

22

07/01/2003 ARREDO URBANO VIA CASA ANIELLO E VIALE KENNEDYLIQUID.COMPETENZE PER PIANO DI SICUREZZA ECC.FATT.N.1 DEL 7.1.03 - N.1.DEL 11.2.03 - N.10 DEL 30.5.03.

2,00 4.864,77 0,00 135,13 4.729,64

24

13/01/2003 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE STRADALESALDO FINALE

2,00 1.120,32 0,00 31,12 1.089,20

25

20/01/2003 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI1?

SALFATTURA N.3 DEL 20.01.2003

2,00 15.669,64 0,00 435,27 15.234,37

26

2,00 28.675,32 0,00 796,53 27.878,79

27

10/03/2003 MANUTENZIONE VIA ROMA, VIA G.LEOPARDI, VIA C.VARONE, VIASTABIA ED ALTRE - 1?

2,00 47.346,28 0,00 1.315,18 46.031,10

28

2,00 26.352,11 0,00 732,01 25.620,10

29

07/04/2003 REDAZIONE DEL PIANO GEN.LE URBANO DEL TRAFFICIO.FATTURA N.6 DEL 07.4.2003

2,00 5.763,68 0,00 160,10 5.603,58

30

2,00 27.674,70 0,00 768,74 26.905,96

31

(19)

SCHEDE

Progr.

17/07/2003 MANUTENZIONE ORDINARIA E

STRAORDINARIA STRADE COM.LICOMPENSO IN ACCONTO ALL'UTC ART.18 L.109/94 - IN ACCONTO

2,00 720,00 0,00 20,00 700,00

33

2,00 7.655,20 0,00 212,64 7.442,56

32

STRAORDINARIA STRADE COMUNALISTATO AVANZAMENTO N.1FATTURA N.18 DEL 15.9.2003

2,00 38.445,66 0,00 1.067,93 37.377,73

34

STRAORDINARIA STRADE COMUNALISALDO FINALEFATTURA N.19 DEL 09.10.2003

2,00 1.050,03 0,00 29,17 1.020,86

35

20/10/2003 CREDITO VANTATO A SEGUITO SENTENZA N.

1697/97 X MANUTENZIONESTRADE

2,00 51.763,78 0,00 1.437,88 50.325,90

36

29/10/2003 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E ARREDO URBANO VIA CASA ANIELLO EVIALE KENNEDY - 1? SALFATTURA N.23 DEL 29.10.2003

2,00 45.617,73 0,00 1.267,16 44.350,57

37

03/11/2003 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE

COMUNALISECONDO SALFATTURA N.21 03.11.2003

2,00 28.742,90 0,00 798,41 27.944,49

38

04/12/2003 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALIFATTURA.N.3 DEL 04.12.2003 - IN ACCONTO

2,00 1.636,70 0,00 45,46 1.591,24

39

09/12/2003 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE

COMUNALICOMPENSO ALL'UTC ART.18 L.

109/94 - IN ACCONTO

2,00 993,60 0,00 27,60 966,00

40

31/12/2003 RIQUALIFICAZIONE VIA C.ANIELLO-VIALE KENNEDYCAP. 3100/25

2,00 328,54 0,00 9,12 319,42

41

01/01/2004 LAVORI E NOLO CON OPERATORE DI MINI PALA ESEGUITO NELLE VS.STRADE COMUNALI.FATTURA N.43 DELL'11.12.2003

2,00 1.918,08 0,00 51,84 1.866,24

42

05/01/2004 REALIZZ. MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO VIA C.ANIELLO E VIALEKENNEDY II SAL.

2,00 48.066,35 0,00 1.299,09 46.767,26

43

11/02/2004 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E DEI RELATIVI SOTTOSERVIZI - SAL N.3.FATTURA N.

3 DEL 11.02.2004

2,00 32.393,84 0,00 875,51 31.518,33

44

16/02/2004 REALIZZ. MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO V.

C.ANIELLO E VIALEKENNEDY III SAL.FATTURA N.3 DEL 16.02.2004.

2,00 46.763,38 0,00 1.263,87 45.499,51

45

01/03/2004 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E DEI RELATIVI SOTTOSERVIZI - SALDO FINALE.

2,00 8.162,57 0,00 220,61 7.941,96

46

01/03/2004 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E DEI RELATIVI SOTTOSERVIZI - SALDO FINALE.

FATTURA N.5 DEL 01.03.2004 (ANNULLATA PER DUPLICAZIONE)

2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47

05/04/2004 MANUTENZIONE STRADE COMUNALE V.ROMA, V.LEOPARDI, V.C.VARONE,V.STABIA E ALTRE.

FATTURA N.8 DEL 05.04.2004.

2,00 13.085,28 0,00 353,66 12.731,62

48

(20)

09/04/2004 REALIZZ. MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO V.

C.ANIELLO/V.KENNEDYIV SAL.FATTURA N.7 DEL 09.04.2004

2,00 46.959,58 0,00 1.269,18 45.690,40

49

19/04/2004 CONSULENZA PER L'AREA P.M. SERVIZIO VIABILITA'FATTURA N.1 DEL 19.04.2004

2,00 7.030,00 0,00 190,00 6.840,00

50

31/05/2004 SPESA PER REDAZIONE PROGETTO LAVORI DI COSTRUZIONE TRATTO DISTRADE TRA V.C.

D'AURIA/V.MARCONIFATTURA N.8 DEL 31.05.2004

2,00 378,88 0,00 10,24 368,64

51

17/06/2004 I? ACCONTO X LA PROGETTAZ.ED ESECUZ.

SICUREZZA INERENTE I LAVORI COSTRUZ.

STRADA DI COLL.V.C.D'AURIA/V.MARCONI.

2,00 1.847,04 0,00 49,92 1.797,12

52

24/06/2004 ARREDO URBANO V.C.ANIELLO/V.KENNEDY - I SAL.FATTURA N.14 DEL 24.06.2004.

2,00 18.801,92 0,00 508,16 18.293,76

53

05/07/2004 SALDO DIREZIONE LAVORI STRADE COMUNALI - VIA ROMA, G.LEOPARDI, C.

VARONE, STABIA ED ALTRE.FATTURA N.1 DEL 05.07.2004

2,00 2.493,58 0,00 67,40 2.426,18

54

06/07/2004 ONORARIO PER COMPITI DI COORDIN.X LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETT.ED ESECUZ.

LAVORI STRADE V.ROMA, LEOPARDI E C.

VARONEFATTURA N.5 DEL 06.07.2004

2,00 1.457,94 0,00 39,40 1.418,54

55

13/07/2004 ONORARIO PER SICUREZZA LAVORI VIA C.

ANIELLO/V.LE KENNEDYFATTURA N.7 DEL 13.07.2004

2,00 7.434,31 0,00 200,93 7.233,38

56

13/07/2004 LAVORI DI COSTRUZIONE COLLEGAMENTO VIA C.D'AURIA/V.MARCONII SAL.FATTURA N.11 DEL 13.07.2004.

2,00 31.509,34 0,00 851,60 30.657,74

57

13/07/2004 I? ACCONTO PER INCARICO COME D.L. X LA COSTRUZIONE STRADA DICOLLEGAMENTO VIA C.D'AURIA CON VIA MARCONI.FATTURA N.

03 DEL 13.07.2004.

2,00 923,52 0,00 24,96 898,56

58

22/07/2004 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E DEI RELATIVI SOTTOSERVIZI - SAL N.1 BIS.

2,00 31.489,87 0,00 851,08 30.638,79

59

27/07/2004 LAVORI DI REALIZZ.MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO V.C.ANIELLO EVIALE KENNEDY - V SAL.FATTURA N.17 DEL 27.07.2004.

2,00 46.996,05 0,00 1.270,16 45.725,89

60

09/09/2004 ONORARIO PER REDAZIONE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANADI V.D.ALIGHIERI E V. G.CARDUCCI.FATTURA N.1 DEL 09.09.2004

2,00 266,40 0,00 7,20 259,20

61

28/09/2004 CONSULENZA PER L'AREA DI P.M. SERVIZIO VIABILITA'FATTURA N.2 DEL 28.09.2004

2,00 7.030,00 0,00 190,00 6.840,00

62

04/10/2004 LAVORO COMPLETAMENTO E ARREDO URBANO VIA C.ANIELLO/KENNEDYII SAL.

2,00 25.278,82 0,00 683,21 24.595,61

63

13/10/2004 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

SEGNALETICA STRADALE PER L'ATTUAZIONE DEL P.U.T. - I SAL CONTR.REP.N.547 DEL 30.03.2004FATTURA N.62 DEL 13.10.2004

2,00 20.575,53 0,00 556,09 20.019,44

64

22/10/2004 LAVORI COSTRUZIONE STRADA DI COLLEG. V.

C.D'AURIA/V.MARCONIII SAL.FATTURA N.12 DEL 22.10.2004

2,00 41.809,31 0,00 1.129,98 40.679,33

65

(21)

SCHEDE

Progr.

30/10/2004 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E DEI RELATIVI SOTTOSERVIZI - SAL N.2 BIS.

2,00 12.346,02 0,00 333,68 12.012,34

66

08/11/2004 LAVORI SISTEM.E RIMOZIONE DETRITI STRADE COMUNALIFATTURA N.8 DEL 08.11.2004

2,00 10.639,18 0,00 287,54 10.351,64

67

26/11/2004 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTI STRADALI - CERTIFICATO DIPAGAMENTO N.

1FATTURA N.35 DEL 26.11.2004

2,00 77.736,00 0,00 1.554,72 76.181,28

68

30/11/2004 II? ACCONTO X INCARICO COME D.L. X LA COSTRUZIONE STRADA DICOLLEGAMENTO VIA C.D'AURIA CON VIA MARCONI.FATTURA N.

06 DEL 30.11.2004

2,00 1.847,04 0,00 49,92 1.797,12

69

01/12/2004 II? ACCONTO X INCARICO PROGETTAZ. X LA SICUREZZA LAVORI DI COSTRUZ. STRADA DI COLL. VIA C.D'AURIA/V.MARCONI.FATTURA N.

06 DEL 01.12.2004

2,00 1.385,28 0,00 37,44 1.347,84

70

14/12/2004 MANUTENZIONE SEDE STRADALE E RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICAFATTURA N.2 DEL 14.12.2004

2,00 9.815,22 0,00 265,27 9.549,95

71

01/01/2005 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI TRATTI STRADALI DI VIA D. ALIGHIERI, VIA DE LUCA E VIA MADONNA DI FATIMAFATTURA N. 2 DEL 16/12/2004

2,00 3.672,00 0,00 73,44 3.598,56

72

18/01/2005 LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MARCONI EVIA CASA D'AURIA - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.

3FATTURA N. 2 DEL 18/01/2005

2,00 2.232,79 0,00 58,76 2.174,03

73

18/01/2005 LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE IN VIA LETTEREFATTURA N. 1 DEL 18/01/2005

2,00 27.081,30 0,00 541,63 26.539,67

74

18/01/2005 LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA CASAD'AURIA-VIA MARCONIFATTURA N. 1 DE3L 18/01/2005

2,00 12.556,17 0,00 330,43 12.225,74

75

19/01/2005 MANUTENZIONE RETE STRADALEFATTURA N.

1 DEL 19/01/2005

2,00 3.275,37 0,00 86,20 3.189,17

76

21/01/2005 LAVORI DI COLLEGAMENTO VIA CASA D'AURIA - VIA MARCONIFATTURA N. 3 DEL 21/01/2005

2,00 24.821,99 0,00 653,21 24.168,78

77

25/01/2005 LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E ARREDO IN VIA CASAANIELLO E VIALE KENNEDYFATTURA N. 2 DEL 25/01/2005

2,00 10.032,00 0,00 264,00 9.768,00

78

27/01/2005 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTI STRADALIFATTURA N. 4 DEL 27/01/2005

2,00 81.012,20 0,00 1.620,24 79.391,96

79

31/01/2005 LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MARCONI-VIA CASA D'AURIAFATTURA N. 1 DEL 31/01/2005

2,00 474,24 0,00 12,48 461,76

80

07/02/2005 MANUTENZIONE RETE STRADALEFATTURA N.

17 DEL 7/2/2005

2,00 1.687,20 0,00 44,40 1.642,80

81

10/02/2005 SPESE DI GARAFATTURA N.787 DEL 10/02/2005 2,00 627,72 0,00 16,52 611,20

82

(22)

10/02/2005 LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE E ARREDO URBANO VIALEKENNEDY VIA CASA ANIELLOFATTURA N. 1 DEL 10/2/2005

2,00 6.976,80 0,00 183,60 6.793,20

83

10/02/2005 LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTOTRA VIA CASAD'AURIA E VIA MARCONIFATTURA N. 1 DEL 10/2/2005

2,00 3.294,97 0,00 86,71 3.208,26

84

18/02/2005 LAVORI DI COSTRUZIONE MARCIAPIEDE ED ARREDO URBANO IN VIALETTEREMANDATO N.

370 DEL 18/02/2005

2,00 503,80 0,00 10,08 493,72

87

18/02/2005 LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE E ARREDO URBANO VIA CASAANIELLO E VIALE KENNEDYMANDATO 372 DEL 18/2/2005

2,00 1.337,07 0,00 35,19 1.301,88

85

18/02/2005 LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MARCONI EVIA CASA D'AURIA - COMPETENZE TECNICHEMANDATO N. 371 DEL 18/02/2005

2,00 1.471,91 0,00 38,73 1.433,18

86

16/03/2005 DIRITTI TECNICI D.L. CONTABILITA' E COLLAUDO INERENTE I LAVORI DI

MIGLIORAMENTO FUNZIONALE VIA C.D'AURIA VIA MARCONI.FATTURA N.2 DEL 16.03.2005

2,00 3.363,55 0,00 88,51 3.275,04

88

17/03/2005 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E ARREDO URBANO VIA CASA ANIELLOE VIALE KENNEDY - LIQUIDAZIONE INCENTIVOMANDATO N. 593 DEL 17/3/2005

2,00 5.034,46 0,00 132,49 4.901,97

89

18/03/2005 LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA CASA D'AURIA E VIA MARCONI - COMPETENZE TECNICHEMANDATO N. 594 DEL 18/3/2005

2,00 764,47 0,00 20,12 744,35

91

18/03/2005 COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI PER LA COSTRUZIONEDI MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO IN VIA LETTEREFATTURA N. 3 DEL 18/3/2005

2,00 3.415,62 0,00 68,31 3.347,31

90

22/03/2005 POSA IN OPERA DI ASFALTO STRADE COMUNALE.FATTURA N.3 DEL 22.03.2005

2,00 4.521,12 0,00 118,98 4.402,14

93

22/03/2005 LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA CASA D'AURIA VIA MARCONI - STATO FINALE.

2,00 13.950,32 0,00 367,12 13.583,20

92

24/03/2005 LAVORI DI URGENZA PER RIPRISTINO AVVALLAMENTO E BUCHE RELATIVO AD UN TRATTO DI STRADA DI VIA QUASIMODO.

2,00 4.549,62 0,00 119,73 4.429,89

94

SEGNALETICA STRADALE PER L'ATTUAZIONE DEL PUT - 2? SAL.FATTURA N.16 DEL 04.04.2005

2,00 7.941,32 0,00 208,98 7.732,34

95

18/04/2005 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA VIA G.

LEOPARDI, VIA DE CURTISE ALTRE STRADE.

FATTURA N.32 DEL 18.04.2005.

2,00 64.972,97 0,00 1.299,46 63.673,51

96

03/05/2005 LAVORI DI COMLETAMENTO STRADALE E ARREDO URBANOFATTURA N. 4 DEL 3/5/2005

2,00 2.118,73 0,00 55,75 2.062,98

97

04/05/2005 RIQUALIFICAZIONE AREA PROSPICIENTE SCUOLA MEDIA E.FORZATI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE ED ARREDO URBANO.

2,00 23.050,28 0,00 606,59 22.443,69

98

26/05/2005 LAVORI DI MODIFICA TUBAZIONE GAS METANO VIA BUONCONSIGLIOFATTURA N.36 DEL 26.05.2005

2,00 4.212,00 0,00 84,24 4.127,76

99

(23)

SCHEDE

Progr.

12/07/2005 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, VIA G. LEOPARDI, VIADE CURTIS E ALTRE STRADE. LIQUIDAZIONE ACCONTO DIREZIONELAVORI. FATTURA N. 3 DEL 12/7/2005

2,00 3.873,44 0,00 77,47 3.795,97

100

20/07/2005 RIQUALIFICAZIONE TRATTI

STRADALICERTIFICATO DI PAGAMENTO N.

3FATTURA N. 30 DEL 20/7/2005

2,00 39.408,00 0,00 788,16 38.619,84

101

26/07/2005 MANUTENZIONE STRADE COMUNALIFATTURA N. 5 DEL 26/7/2005

2,00 2.639,92 0,00 69,47 2.570,45

102

01/01/2006 LAVORI DI MODIFICA TUBAZIONE GAS METANO VIA BUONCONSIGLIOFATTURA N.36 DEL 26.05.2005

2,00 4.212,00 0,00 84,24 4.127,76

124

01/01/2006 PIEDISTALLO PER STATUA DEL SACRO CUORE IN VIALE KENNEDYSALDO LAVORIFATTURA N.2 DEL 30/12/2005

2,00 1.666,08 0,00 42,72 1.623,36

104

01/01/2006 LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE.3 SAL.FATTURA N.94 DEL 29.12.2005

2,00 12.593,57 0,00 322,91 12.270,66

106

01/01/2006 LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE IN VIA LETTEREFATTURA N. 1 DEL

18/01/2005IMMOBILIZZAZIONE DEFINITIVA SCHEDA NR. 101/89

2,00 27.081,30 0,00 541,63 26.539,67

110

01/01/2006 COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI PER LA COSTRUZIONEDI MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO IN VIA LETTEREFATTURA N. 3 DEL 18/3/2005

2,00 3.415,62 0,00 68,31 3.347,31

112

01/01/2006 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA VIA G.

LEOPARDI, VIA DE CURTISE ALTRE STRADE.

FATTURA N.32 DEL 18.04.2005.

2,00 64.972,97 0,00 1.299,46 63.673,51

114

01/01/2006 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, VIA G. LEOPARDI, VIADE CURTIS E ALTRE STRADE. LIQUIDAZIONE ACCONTO DIREZIONELAVORI. FATTURA N. 3 DEL 12/7/2005

2,00 3.873,44 0,00 77,47 3.795,97

116

01/01/2006 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTI STRADALIFATTURA N. 4 DEL

27/01/2005IMMOBILIZZAZIONE DEFINITIVA SCHEDA NR. 101/88

2,00 81.012,20 0,00 1.620,24 79.391,96

118

01/01/2006 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI TRATTI STRADALI DI VIA D. ALIGHIERI, VIA DE LUCA E VIA MADONNA DI FATIMAFATTURA N. 2 DEL 16/12/2004

2,00 3.672,00 0,00 73,44 3.598,56

120

01/01/2006 RIQUALIFICAZIONE TRATTI

STRADALICERTIFICATO DI PAGAMENTO N.

3FATTURA N. 30 DEL 20/7/2005

2,00 39.408,00 0,00 788,16 38.619,84

122

01/01/2006 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VIA G.LEOPARDI, VIADE CURTIS ED ALTRE.FATTURA N.114 DEL 09.12.2005

2,00 15.850,66 0,00 317,01 15.533,65

105

01/01/2006 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTI STRADALI - CERTIFICATO DIPAGAMENTO N.

1FATTURA N.35 DEL 26.11.2004

2,00 77.736,00 0,00 1.554,72 76.181,28

126

01/01/2006 LAVORI DI COSTRUZIONE MARCIAPIEDE ED ARREDO URBANO IN VIALETTEREMANDATO N.

370 DEL 18/02/2005

2,00 503,80 0,00 10,08 493,72

108

20/02/2006 REALIZZAZIONE ARREDO URBANO E MARCIAPIEDE VIA CASA ANIELLO EVIALE KENNEDY.MANDATO N.447 DEL 20.02.2006

2,00 13.945,16 0,00 357,57 13.587,59

127

(24)

02/03/2006 LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA CASA D'AURIAFATTURA N.1 DEL 02.03.2006

2,00 2.237,41 0,00 57,37 2.180,04

128

16/03/2006 REALIZZAZ.MARCIAPIEDE ED ARREDO URBANO VIA C.ANIELLO E VIALEKENNEDY - LIQUID. SPESE LEGALI.FATTURA N.42/2006 DEL 16.03.2006

2,00 1.157,01 0,00 29,67 1.127,34

129

20/04/2006 LAVORI DI POSA IN OPERA ASFALTO SU VARIE STRADE COMUNALIFATTURA N.6 DEL 20.04.2006 E MAND.N.947/2006

2,00 2.381,26 0,00 61,06 2.320,20

130

2,00 9.385,56 0,00 240,66 9.144,90

131

2,00 3.569,06 0,00 91,51 3.477,55

132

18/09/2006 COMPENSO AI DIPENDENTI COMUNALI PER PROGETTO MANUTENZIONE ORDINARIOE STRAORDINARIO STRADE COMUNALI.

MANDATO N.1710 DEL 18.09.2006 E MAND.N.

1601/2006

2,00 1.588,78 0,00 40,74 1.548,04

133

2,00 2.126,76 0,00 54,53 2.072,23

134

02/10/2006 LAVORI COSTRUZIONE PIAZZETTA VIA SALETTE - COMPETENZE TECNICHE AL GEOLOGO.FATTURA N.5 DEL 02.10.2006

2,00 587,52 0,00 11,75 575,77

135

18/10/2006 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N.1FATTURA N.9 DEL 18.10.2006

2,00 164.660,89 0,00 3.293,22 161.367,67

136

02/11/2006 MANUTENZIONE VARIE STRADE COMUNALI - CERTIFICATO DI PAG.N.1FATTURA N.23 DEL 02.11.2006

2,00 41.318,28 0,00 826,37 40.491,91

137

03/11/2006 REALIZZAZ.MARCIAPIEDE ED ARREDO URBANO VIA C.ANIELLO E VIALEKENNEDY - SVINCOLO SOMME PIGNORATE.FATTURA N.12 DEL 03.11.2006

2,00 525,14 0,00 13,46 511,68

138

06/11/2006 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTI STRADALIDI VIA D.ALIGHIERIVIA DE LUCA E VIA MADONNA DI FATIMA.FATTURA N.2 DEL 06.11.2006

2,00 10.208,16 0,00 204,16 10.004,00

139

13/11/2006 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI DALLE STRADE COMUNALI.FATTURA N.14 DEL 13.11.2006

2,00 8.624,26 0,00 221,14 8.403,12

140

15/11/2006 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ALLAGAMENTI STRADE COMUNALI.FATTURA N.10 DEL 15.11.2006

2,00 2.622,01 0,00 67,23 2.554,78

141

17/11/2006 LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE VIA FOSSO DEL MULINO E ALTRE STRADE COMUNALI.

FATTURA N.40 DEL 17.11.2006 E MAND.N.

1602/2006

2,00 33.007,84 0,00 846,36 32.161,48

142

28/11/2006 LAVORI COSTRUZIONE PIAZZETTA VIA SALETTE - COMPETENZE TECNICHE PER PIANO DI SICUREZZAFATTURA N.28 DEL 28.11.2006.

2,00 1.852,26 0,00 37,05 1.815,21

143

05/12/2006 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER PER PULIZIA STRADE.FATTURA N.16 DEL 05.12.2006

2,00 6.345,15 0,00 162,70 6.182,45

144

(25)

SCHEDE

Progr.

06/12/2006 MANUTENZIONE STRADE COMUNALIFATTURA N.25 DEL 06.12.2006

2,00 39.214,68 0,00 784,29 38.430,39

145

07/12/2006 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI DALLE STRADE COMUNALI.FATTURA N.15 DEL 07.12.2006

2,00 9.402,12 0,00 241,08 9.161,04

148

07/12/2006 LAVORI DI SOMMA URGENZA RIMOZIONE DETRITI DALLE STRADE COMUNALIFATTURA N.21 DEL 07.12.2006

2,00 3.134,86 0,00 80,38 3.054,48

147

07/12/2006 LAVORI DI SOMMA URGENZA RIMOZIONE DETRITI DALLE STRADE COMUNALI.FATTURA N.5 DEL 07.12.2006

2,00 12.905,72 0,00 330,92 12.574,80

146

15/12/2006 REALIZZAZ.MARCIAPIEDE E ARREDO URBANO VIA C.ANIELLO E VIALEKENNEDY - SENTENZA N.32 DEL 10.02.2006.MANDATO N.2280 DEL 15.12.2006

2,00 8.215,57 0,00 210,66 8.004,91

149

31/12/2007 MANUTENZIONE STRADE COMUNALIFATTURA N.25 DEL 06.12.2006

2,00 39.214,68 0,00 784,29 38.430,39

164

31/12/2007 LAVORI COSTRUZIONE PIAZZETTA VIA SALETTE - COMPETENZE TECNICHE PER PIANO DI SICUREZZAFATTURA N.28 DEL 28.11.2006.

2,00 1.852,26 0,00 37,05 1.815,21

160

31/12/2007 MANUTENZIONE VARIE STRADE COMUNALI - CERTIFICATO DI PAG.N.1FATTURA N.23 DEL 02.11.2006

2,00 41.318,28 0,00 826,37 40.491,91

152

31/12/2007 LAVORI COSTRUZIONE PIAZZETTA VIA SALETTE - COMPETENZE TECNICHE AL GEOLOGO.FATTURA N.5 DEL 02.10.2006

2,00 587,52 0,00 11,75 575,77

158

31/12/2007 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N.1FATTURA N.9 DEL 18.10.2006

2,00 164.660,89 0,00 3.293,22 161.367,67

156

31/12/2007 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTI STRADALIDI VIA D.ALIGHIERIVIA DE LUCA E VIA MADONNA DI FATIMA.FATTURA N.2 DEL 06.11.2006

2,00 10.208,16 0,00 204,16 10.004,00

154

31/12/2007 LAVORI E MANUTENZIONE VARI.DITTE E FATTURE DIVERSE.

2,00 420.932,83 0,00 10.523,32 410.409,51

150

31/12/2007 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VIA G.LEOPARDI, VIADE CURTIS ED ALTRE.FATTURA N.114 DEL 09.12.2005

2,00 12.680,56 0,00 317,01 12.363,55

162

SEGNALETICA STRADALE ORRIZZONTALE SU STRADE COMUNALI - RIF.DET.N.1182 DEL 24.12.2007FATT.N.170 DEL 28.09.2007

2,00 4.413,24 0,00 107,64 4.305,60

165

09/01/2008 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BIVIO VIA STABIA E VIA SALETTERIF.DET.N.44 DEL 09.01.2008 - FATT.N.06 DEL 27.11.2007.

2,00 10.450,42 0,00 254,89 10.195,53

166

11/01/2008 RIFACIMENTO PICCOLI TRATTI DI STRADA VIA NOCERA.RIF.DET.N.61 DELL'11.1.2008 - FATTURA N.1 DEL 02.01.2008.

2,00 5.827,97 0,00 142,14 5.685,83

167

21/01/2008 LIQUIDAZIONE COMPENSO X DIREZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE - RIF.DET.N.975 DEL20.10.2007.

2,00 600,24 0,00 14,64 585,60

168

(26)

23/01/2008 FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SU STRADE COMUNALI - RIF.DET.118 DEL 23.01.2008FATT.N.1092/S DEL 31.08.2007.

2,00 28.844,89 0,00 703,53 28.141,36

170

23/01/2008 LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE X RILIEVO TOPOGRAFICO STRADE COM.LE FATT.N.28/07 - 15/07 - 03/07.

2,00 5.490,72 0,00 133,92 5.356,80

169

30/01/2008 LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE UTC PER LAVORI DI RIAQUALIFICAZIONE BIVIO VIA STABIA VIA SALETTE.RIF.DET.N.161 DEL 30.01.2008

2,00 231,88 0,00 5,66 226,22

172

30/01/2008 LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALL'UTC X MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - RIF.

DET.N.160 DEL 30.01.2008

2,00 5.590,35 0,00 136,35 5.454,00

173

30/01/2008 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI LIQUIDAZIONE FATT.N.16 DEL 12.09.2007 X DIREZ.LAVORI E RESPONSABILITA' SICUREZZA.RIF.DET.N.164 DEL 30.01.2008

2,00 3.855,60 0,00 77,11 3.778,49

174

30/01/2008 LAVORI DI ALLARGAMENTO INCROCIO VIA STABIA VIA CROCE GRAGNANO - RIF.DET.N.

159 DEL 30.01.2008 - FATT.N.10 DEL 06.09.2007.

2,00 6.626,62 0,00 161,62 6.465,00

171

14/02/2008 SALDO SULLA PROGETTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

2,00 1.405,17 0,00 34,27 1.370,90

175

26/02/2008 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E DEI RELATIVI SOTTOSERVIZI - RIF.DET.N.275 DEL 26.02.2008 - FATT.N.4 DEL 28.3.08DECURTATA DA NOTA CREDITO N.1 DEL 26.2.2008.

2,00 96.278,40 0,00 1.925,57 94.352,83

176

03/03/2008 LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE UTC X LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA NOCERA - RIF.DET.289 DEL 3.3.2008

2,00 87,54 0,00 2,13 85,41

177

20/03/2008 MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI VIA BUONCONSIGLIORIF.DET.N.347/2008 - FATTURA N.1 DEL 15.01.2008.

2,00 1.458,42 0,00 29,17 1.429,25

178

03/04/2008 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E RELATIVI SOTTOSERVIZI - RIF.

DET.N.404 DEL 03.04.2008 - FATT.N.16 DEL 27.3.2008.

2,00 33.290,40 0,00 665,81 32.624,59

179

07/04/2008 RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA SALETTE - RIF.DET.N.408 DEL07.04.2009 - FATT.N.4 DEL 28.3.2008

2,00 8.804,73 0,00 214,75 8.589,98

180

15/04/2008 LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZETTA VIA SALETTE - LIQUIDAZIONECOMPETENZE TECNICHE X COLLAUDO STATICO - RIF.DET.N.

440 DEL15.4.2008 - FATT.N.1 DEL 3.4.2008.

2,00 1.215,41 0,00 29,65 1.185,76

182

15/04/2008 LIQUIDAZIONE INCENTIVO UTC X LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA SALETTE - RIF.DET.N.438 DEL 15.04.2008.

2,00 144,93 0,00 3,53 141,40

181

13/05/2008 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E DEI RELATIVI SOTTOSERVIZI - RIF.DET.N.529 DEL 13.5.2008 - FATT.N.23 DEL 28.4.2008

2,00 26.046,81 0,00 520,94 25.525,87

183

06/06/2008 LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZETTA IN VIA SALETTE.RIF.DET.N.610/2008 - FATTURA N.21 DEL 26.5.2008.NOTA DI CREDITO N.1 DEL 2.6.2008.

2,00 25.892,49 0,00 631,52 25.260,97

184

19/06/2008 LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZETTA IN VIA SALETTE - LIQUID. ASALDO DELLE COMPETENZE TECNICHE GEOLOGO.RIF.DET.

N.673/2008 - FATTURA N.7 DEL 24.4.2008.

2,00 120,42 0,00 2,94 117,48

185