NUMERO DEL PRATICA DOCUMENTO OGGETTO
90 02/10/2019 70458 982128
Liquidazione fattura n° 120 del 03/09/2019 e 123 del 14/09/2019 della Cartolibreria Buscemi Sebastiano di cui all’impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale nr. 214 del 05/07/2018 CIG: Z95242ABF7
91 02/10/2019 70455 982123
Liquidazione fattura n° 114 del 08/08/2019 della Cartolibreria Buscemi Sebastiano di cui all’impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale nr. 265 del 14/07/2017 CIG:
Z091F5B6EE.
92 02/10/2019 70507 982436
Integrazione determinazione dirigenziale n° 87 del 06/09/2019, all’ oggetto :”Assunzione impegno di spesa per il pagamento delle fatture alle ditte fornitrici dei testi scolastici agli alunni delle scuole secondarie di 1° grado - L.R .n.1 del 2/1/79. - Anno scolastico 2019/2020” – CIG ZD929A2883
93 02.10.2019 70509 982476
Assunzione impegno di spesa per il trasloco degli arredi scolastici della scuola dell’infanzia comunale ”R. Agazzi” CIG ZBA29FCB40
94 02/10/2019 70510 982477
Liquidazione fattura mese di Settembre 2019 della Ditta Bevilacqua Angelo Roberto di cui all’ impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale nr. 245 del 21/09/2018, CIG 7548007C69.
95 02.10.2019 70477 982292
Liquidazione fattura n. 142/2019 del 29.09.2019 della Ditta Editoriale Ennese di Sutera Paolo di cui all’impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale nr. 86 del 06.09.2019, per la fornitura di registri.
96 04/10/2019 70587 983084 Rimborso ticket servizio trasporto scolastico alla Sig.ra M. D., assunzione impegno di spesa e liquidazione.
97 09/10/2019 70659 983954
Concessione n°17 assegni di studio agli studenti universitari A.A.2018-2019. Approvazione bando e prenotazione di spesa.
98 09/10/2019 70637 983673
Liquidazione fatture mese di Settembre 2019 della Ditta S.A.I.S.
autolinee S.p.A. di cui all’impegno di spesa assunto con
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019
99 09.10.2019 70669 984029 Acquisto scala per la scuola dell’infanzia comunale “E.
Fontanazza”. CIG Z702A1A285
100 16/10/2019 70697 984298
Concessione contributo per l’acquisto degli occhiali da vista ai richiedenti aventi diritto, di cui all’allegato elenco riservato, ai sensi del vigente regolamento di assistenza scolastica.
101 16.10.2019 70792 985388 Modifica orario di funzionamento delle scuole dell’infanzia comunali “E. Fontanazza” e “G. Rodari”
102 16.10.2019 70795 985395
Assunzione impegno di spesa per la fornitura di tende agli Istituti Comprensivi “De Amicis” e “S.Chiara “CIG ZE82A2B700
103 16.10.2019 70796 985396
Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c. 2 lett. a del D.lgs 50/2016 e s.m.i. tramite trattativa diretta sul Mepa di Consip per la fornitura di arredi scolastici per gli Istituti Comprensivi “De Amicis” e “S.Chiara” CIG n Z102A2B79C
104 17/10/2019 70838 985702
Attestazione prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente in servizio presso l’Area 1 Servizio Pubblica Istruzione.
105 28/10/2019 71028 987600
Assunzione impegno di spesa per la fornitura di dolci tipici dei morti in occasione della manifestazione la ”Giornata del ricordo”
.CIG ZAC2A5DF67
106 28/10/2019 71029 987610
Organizzazione manifestazione la “Giornata del ricordo” in occasione della Ricorrenza dei defunti presso la multisala Grivi.
Assunzione impegno di spesa. CIG ZF42A5E224
107 28/10/2019 71030 987616
Assunzione impegno di spesa per il trasporto degli alunni dei plessi di Pergusa e S.Lucia dell’Istituto Comprensivo “F.P.Neglia e N.Savarese” ”per Enna in occasione della manifestazione la
”Giornata del ricordo” .CIG Z342A5E160
108 29/10/2019 70992 987262
Assistenza medico – sanitaria durante le gare dei campionati studenteschi anno scolastico 2019 – 2020. Assunzione impegno di spesa. CIG Z512A5280A
109 06.11.2019 71210 989419
Attestazione prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente in servizio presso l’Area 1 Servizio Pubblica Istruzione.
110 06.11.2019 71177 989020
Liquidazione fattura mese di Ottobre 2019 della Ditta Bevilacqua Angelo Roberto di cui all’ impegno di spesa assunto con
determinazione dirigenziale nr. 245 del 21/09/2018, CIG 7548007C69.
111 06/11/2019 71175 989009
Liquidazione fatture mese di Ottobre 2019 della Ditta S.A.I.S.
autolinee S.p.A. di cui all’impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n° 79 del 31/07/2019
112 08/11/2019 71253 989662
Accertamento ed incameramento di entrata derivante dai tickets del servizio trasporto scolastico – Anno Scolastico 2019/2020
113 14.11.2019 71249 989619
Liquidazione fattura n. 165/1.001 del 17.10.2019 della Ditta F.lli Taormina srl di cui all’impegno di spesa assunto con
determinazione dirigenziale nr. 99 del 09.10.2019, per la fornitura di una scala.
114 22/11/2019 71555 992621
Liquidazione fatture mese di Ottobre 2019. Impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale nr. 89 del 20/09/2019.
Ditte: Cooperativa Sociale Asmida - CIG 8036157E88 e Cooperativa Sociale Anchise - CIG ZF0252E63A.
115 22/11/2019 71349 990471
Liquidazione di spesa. Impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale nr.107 del 28/10/2019 – CIG Z342A5E160. Ditta: SAIS Autolinee S.P.A. di Palermo.
116 22/11/2019 71347 990464 Rimborso ticket servizio mensa scolastica alla Sig.ra C.M.
Assunzione impegno di spesa e liquidazione.
117 22/11/2019 71379 990808 Rimborso ticket servizio mensa scolastica al Sig D.F.A. Assunzione impegno di spesa e liquidazione.
118 22.11.2019 71477 991841
Assunzione impegno di spesa per l’acquisto di n. 60 copie del libro “I Carusi della Solfara vergogna e schiavitù” di Giusy Panassidi presso la Ditta Buscemi Sebastiano di Enna CIG ZD62AB456B
119 22/11/2019 71346 990450
Presa atto contributo statale per la fruizione della mensa scolastica da parte del personale delle scuole. Anno 2019.
Accertamento ed incameramento di entrate art. 179 del D.lgs
120 22.11.2019 71559 992668
Assegnazione arredi scolastici in dotazione alla Scuola dell’Infanzia Comunale “R. Agazzi” all’Istituto Comprensivo “S.
Chiara “ di Enna
121 25/11/2019 71597 992904
Liquidazione contributo all’Istituto Comprensivo “S.Chiara” per la realizzazione della X Edizione della Festa del Libro 2019. Impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale nr. 40 del 28.3.2019.
122 25/11/2019 71599 992921
Concessione n°17 assegni di studio agli studenti universitari A.A.2018-2019. Nomina Commissione esaminatrice .
123 27/11/2019 71663 993564
Liquidazione di spesa. Impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale nr.105 del 28/10/2019 – CIG ZAC2A5DF67. Ditta: Panificio Tirrito Angelo di Enna.
124 27.11.2019 71640 993273
Liquidazione fattura Cartolibreria Pianeta Scuola di Marta Catanzaro di cui all’impegno di spesa assunto con determinazioni dirigenziali nr. 87 del 06/09/2019 e n° 92 del 02/10/2019 CIG:ZD929A2883.
125 27.11.2019 71670 993584
Liquidazione fattura Cartolibreria Barbarino Rosa di cui
all’impegno di spesa assunto con determinazioni dirigenziali nr.
87 del 06/09/2019 e n° 92 del 02/10/2019 CIG:ZD929A2883
126 27.11.2019 71682 993690
Liquidazione fattura Cartolibreria Buscemi Sebastiano di cui all’impegno di spesa assunto con determinazioni dirigenziali nr.
87 del 06/09/2019 e n° 92 del 02/10/2019 CIG:ZD929A2883.
127 27.11.2019 71695 993773
Liquidazione fattura Cartolibreria Buscemi Sebastiano di cui all’impegno di spesa assunto con determinazioni dirigenziali nr.
87 del 06/09/2019 e n° 92 del 02/10/2019 CIG:ZD929A2883.
128 28.11.2019 71714 993873
Liquidazione fattura n. FPA 84/19 del 24.11.2019 della Ditta Caputo Mario di cui all’impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale nr. 103 del 16.10.2019, per la fornitura di arredi scolastici.
129 06/12/2019 71780 994500
Liquidazione fattura mese di Novembre 2019 della Ditta Bevilacqua Angelo Roberto di cui all’ impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale nr. 245 del 21/09/2018, CIG
130 06/12/2019 71779 994491
Liquidazione fatture mese di Novembre 2019 della Ditta S.A.I.S.
autolinee S.p.A. di cui all’impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n° 79 del 31/07/2019.
131 06/12/2019 71983 995721
Liquidazione fattura della Cartolibreria Minerva di cui
all’impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziali nr.
87 del 06/09/2019 e n° 92 del 02/10/2019 CIG:ZD929A2883.
132 06.12.2019 71987 995725
Liquidazione fattura Cartolibreria Buscemi Sebastiano di cui all’impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale nr.
118 del 22/11/2019 CIG:ZDS62AB456B.
133 06/12/2019 71936 995360
Approvazione graduatoria relativa al bando per la concessione di n°17 assegni di studio agli studenti universitari A.A.2018-
2019.Assunzione impegno di spesa e liquidazione.
134 06.12.2019 71901 995166
Liquidazione fattura n. 2/FE del 02.12.2019 della Ditta Scenari di Adamo Santo di cui all’impegno di spesa assunto con
determinazione dirigenziale nr. 102 del 16.10.2019, per la fornitura di tende.
135 06.12.2019 71772 994399
Liquidazione fattura n. 24 del 17.10.2019 della Ditta T3 Traslochi di Tilaro Vincenzo di cui all’impegno di spesa assunto con
determinazione dirigenziale nr. 93 del 02.10.2019, per il trasloco degli arredi scolastici.
136 6.12.2019 71990 995737
Liquidazione fattura Cartolibreria Buscemi Sebastiano di cui all’impegno di spesa assunto con determinazioni dirigenziali nr.
87 del 06/09/2019 e n° 92 del 02/10/2019 CIG:ZD929A2883.
137 6.12.2019 71992 995753
Liquidazione fattura Cartolibreria CARPE DIEM BY di Barbarino Rosa di cui all’impegno di spesa assunto con determinazioni dirigenziali nr. 87 del 06/09/2019 e n° 92 del 02/10/2019 CIG:ZD929A2883.
138 6.12.2020 71996 995775
Liquidazione fatture del mese di Dicembre 2019 della Ditta S.A.I.S. autolinee S.p.A. di cui all’impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n° 79 del 31/07/2019.
Accertamento ed incameramento di entrata derivante dai tickets
140 11/12/2019 72000 995788
Liquidazione fattura della Cartolibreria CARTOSHOP di Prossimo Massimo di cui all’impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n° 87 del 06/09/2019 e n° 92 del 02/10/2019 CIG:ZD929A2883.
141 12/12/2019 71994 995763
Concessione contributo per l’acquisto degli occhiali da vista al richiedente avente diritto, di cui all’allegato elenco riservato, ai sensi del vigente regolamento di assistenza scolastica.
142 12/12/2019 72064 996291
Erogazione di risorse finanziarie alle scuole per l’acquisto di materiale didattico, di cancelleria, di pulizia, di stampati, di arredi scolastici. Assunzione impegno di spesa e liquidazione.
143 12/12/2019 72066 996297 Accertamento e incameramento somme derivanti dai ticket del servizio mensa scolastica.
144 12/12/2019 72148 996824
Liquidazione fatture mese di Novembre 2019. Impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale nr. 89 del 20/09/2019.
Ditte: Cooperativa Sociale Asmida - CIG 8036157E88 e Cooperativa Sociale Anchise - CIG ZF0252E63A.
145 13.12.2019 72141 996796
Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale di cui al D.lgs 65/2017.Annualità 2018.Erogazione somma alla scuola dell’infanzia paritaria ”Principe di Napoli”. Assunzione impegno di spesa e liquidazione.
146 18/12/2019 72290 997787
Art.27 Legge 448/1998-DPCM 05/08/1999, n°320-DPCM 04/07/2000, n°226 e 06/04/2006, n°211. Accertamento ed incameramento di entrata derivante dall’accreditamento da parte del Ministero degli Interni relativo ai contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e assunzione impegno di spesa – A.S. 2017/2018.
147 18/12/2019 72149 996827
Borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 e dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106. A.S. 2014-2015. Accertamento ed incameramento di entrata, assunzione impegno di spesa e restituzione somme alla Regione.
148 18/12/2019 72254 997556
Borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 e dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106. A.S. 2015-2016. Accertamento ed incameramento di entrata, assunzione impegno di spesa e
149 18.12.2019 72257 997565
Liquidazione fattura della Cartolibreria Vetri S.R.L. di cui
all’impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale nr.
87 del 06/09/2019 e n° 92 del 02/10/2019 CIG:ZD929A2883.
150 18.12.2019 72258 997567
Liquidazione fattura Cartolibreria CARPE DIEM BY di Barbarino Rosa di cui all’impegno di spesa assunto con determinazioni dirigenziali nr. 87 del 06/09/2019 e n° 92 del 02/10/2019 CIG:ZD929A2883.
151 18.12.2019 72260 997570
Liquidazione fattura della Cartolibreria Minerva di cui
all’impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziali nr.
87 del 06/09/2019 e n° 92 del 02/10/2019 CIG:ZD929A2883.
152 18.12.2019 72263 997574
Liquidazione fattura Cartolibreria Buscemi Sebastiano di cui all’impegno di spesa assunto con determinazioni dirigenziali nr.
87 del 06/09/2019 e n° 92 del 02/10/2019 CIG:ZD929A2883.
153 18.12.2019 72289 997778
Realizzazione dei progetti di propedeutica musicale e di lingua inglese, quale ampliamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2019/2020 presso le scuole dell’infanzia comunali“E.
Fontanazza” e “G. Rodari”. Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.b del D.lgs 50/2016 integrato e corretto dal Dlgs 56 del 19-4-2017.
154 19/12/2019 72349 998276
Integrazione D.D.n°89 del 20-9-2019 all’oggetto: “Servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1°grado – A.S. 2019/2020. Assunzione impegno di spesa per la gestione dello stesso mediante voucher di servizio”.
155 23.12.2019 72439 998998
Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale di cui al D.lgs 65/2017.Annualità 2018.Erogazione somma alla scuola dell’infanzia paritaria ”Principe di Napoli”. Assunzione impegno di spesa e liquidazione.
156 30/12/2019 72517 999693 Accertamento ed incameramento somme derivanti dai ticket del servizio mensa scolastica.
