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DESCRIZIONE VOCE ESER. 20/20 ESER. 19/19
A T T I V O
A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI
Parte richiamata 0,00 0,00
Parte da richiamare 0,00 0,00
--- ---
T O T A L E A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI 0,00 0,00
=============== ===============
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) Immobilizzazioni Immateriali
1) Costi di impianto e ampliamento 0,00 0,00
2) Costi di sviluppo 0,00 0,00
3) Diritti di brevetto ind. e utilizzo opere ing. 0,00 0,00
4) Concessioni,licenze,marchi e diritti similari 492,78 1.075,38
204004 SOFTWARE 3.417,25 3.417,25
204502 FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE 2.924,47- 2.341,87-
5) Avviamento 0,00 0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 0,00
7) Altre 4.425,69 5.532,44
207002 ALTRI COSTI PLURIENNALI 6.639,19 6.639,19
207506 FONDO AMM.TO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 2.213,50- 1.106,75-
--- ---
T O T A L E I) Immobilizzazioni Immateriali 4.918,47 6.607,82
=============== ===============
II) Immobilizzazioni Materiali
1) Terreni e fabbricati 0,00 0,00
2) Impianti e macchinari 9.658,87 9.821,53
222001 IMPIANTI SPECIFICI 1.577,50 1.577,50
222002 MACCHINARI 30.075,00 27.935,00
224512 FONDO AMM.TO IMPIANTI 21.993,63- 19.690,97-
3) Attrezzature industriali e commerciali 1.146,00 1.968,08
223009 ATTREZZATURE GENERICHE 7.827,38 7.827,38
223010 ATTREZZATURE SPECIFICHE 542,61 542,61
224018 AUTOVEICOLO ATTREZZATO TRASPORTO DISABILI 5.113,91 5.113,91
223506 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE GENERICHE 12.337,90- 11.515,82-
4) Altri beni 5.198,40 6.079,23
223006 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE 7.601,84 7.601,84
223012 MOBILI E ARREDI 7.645,30 7.420,30
224003 MOBILI UFFICIO 186,00 186,00
224006 AUTOVEICOLI TRASPORTO COSE 16.148,00 16.148,00
223502 FONDO AMMORTAMENTO MOBILI 2.679,48- 1.749,85-
223508 F.DO AMM.TO MACCH.UFF.ELETTR. 7.555,26- 7.379,06-
224506 F.DO AMM.TO AUTOVEICOLI TRASPORTO COSE 16.148,00- 16.148,00-
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 0,00
--- ---
T O T A L E II) Immobilizzazioni Materiali 16.003,27 17.868,84
=============== ===============
III) Immobilizzazioni Finanziarie 1) Partecipazioni in
a) Imprese controllate 0,00 0,00
b) Imprese collegate 0,00 0,00
c) Imprese controllanti 0,00 0,00
d) Imprese sottop. al controllo delle controllanti 0,00 0,00
d-bis) Altre imprese 915,00 915,00
247000 PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE 915,00 915,00
--- ---
TOTALE 1) Partecipazioni in 915,00 915,00
2) Crediti
a) Verso imprese controllate 0,00 0,00
1) Entro 12 mesi 0,00 0,00
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DESCRIZIONE VOCE ESER. 20/20 ESER. 19/19
2) Oltre 12 mesi 0,00 0,00
b) Verso imprese collegate 0,00 0,00
1) Entro 12 mesi 0,00 0,00
2) Oltre 12 mesi 0,00 0,00
c) Verso controllanti 0,00 0,00
1) Entro 12 mesi 0,00 0,00
2) Oltre 12 mesi 0,00 0,00
d) Verso Imprese sottop. controllo di controllanti 0,00 0,00
1) Esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 0,00
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00
d-bis) Verso altri 0,00 0,00
Esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00
--- ---
TOTALE 2) Crediti 0,00 0,00
3) Altri titoli 0,00 0,00
4) Strumenti finanziari derivati attivi 0,00 0,00
--- ---
T O T A L E III) Immobilizzazioni Finanziarie 915,00 915,00
=============== ===============
--- ---
T O T A L E B) IMMOBILIZZAZIONI 21.836,74 25.391,66
=============== ===============
C) ATTIVO CIRCOLANTE I) Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0,00 0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavor. 0,00 0,00
3) Lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00
4) Prodotti finiti e merci 0,00 0,00
5) Acconti 0,00 0,00
--- ---
T O T A L E I) Rimanenze 0,00 0,00
=============== ===============
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0,00 0,00
II) Crediti
1) Verso clienti 184.320,08 169.722,11
a) Crediti vs clienti esigibili entro 12 mesi 184.320,08 169.722,11
331000 CLIENTI ITALIA 180.276,78 166.032,17
331010 CLIENTI C/N.A. DA EMETTERE 0,00 315,39-
331012 FATTURE DA EMETTERE (GENERICO) 4.043,30 4.005,33
2) Verso imprese controllate 0,00 0,00
3) Verso imprese collegate 0,00 0,00
4) Verso controllanti 0,00 0,00
5) Verso Imprese sottop. a controllo controllanti 0,00 0,00
5-bis) Crediti tributari 26,68 48,47
Esigibili entro l'esercizio successivo 26,68 48,47
339015 ERARIO C/RIT.INT. BANCA 0,00 1,95
339029 CREDITO PER IMPOSTA SOST. TFR 26,68 46,52
5-ter) Imposte anticipate 0,00 0,00
5-quater) Verso altri 83.479,26 56.399,41
Esigibili entro l'esercizio successivo 33.479,26 6.399,41
339008 CREDITI DIVERSI 32.897,26 5.817,41
339007 DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO 582,00 582,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo 50.000,00 50.000,00
340008 CREDITI DIVERSI 50.000,00 50.000,00
--- ---
T O T A L E II) Crediti 267.826,02 226.169,99
=============== ===============
III) Attivita' finanz.che non costit.immobil.
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DESCRIZIONE VOCE ESER. 20/20 ESER. 19/19
1) Partecipazione in imprese controllate 0,00 0,00
2) Partecipazione in imprese collegate 0,00 0,00
3) Partecipazioni in imprese controllanti 0,00 0,00
3-bis) Partecip. impr. sottop. contr. controllanti 0,00 0,00
4) Altre partecipazioni 0,00 0,00
5) Strumenti finanziari derivati attivi 0,00 0,00
6) Altri titoli 0,00 0,00
Attivita' finanziarie gestione accentrata tesorer. 0,00 0,00
--- ---
T O T A L E III) Attivita' finanz.che non costit.immobil. 0,00 0,00
=============== ===============
IV) Disponibilita' liquide
1) Depositi bancari e postali 472.883,10 465.912,20
381000 BANCHE C/C ATTIVI 472.883,10 465.912,20
2) Assegni 0,00 0,00
3) Denaro e valori in cassa 308,69 1.547,55
383000 CASSA DENARO 308,69 1.547,55
--- ---
T O T A L E IV) Disponibilita' liquide 473.191,79 467.459,75
=============== ===============
--- ---
T O T A L E C) ATTIVO CIRCOLANTE 741.017,81 693.629,74
=============== ===============
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi 0,00 29,20
441000 RATEI ATTIVI 0,00 29,20
Risconti attivi 4.441,22 5.200,05
442000 RISCONTI ATTIVI 4.441,22 5.200,05
--- ---
T O T A L E D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 4.441,22 5.229,25
=============== ===============
--- ---
T O T A L E A T T I V O 767.295,77 724.250,65
=============== ===============
P A S S I V O
A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale 229,10 229,10
510004 CAPITALE SOCIALE 229,10 229,10
II) Riserva da sovrapprezzo azioni 0,00 0,00
III) Riserve di rivalutazione 0,00 0,00
IV) Riserva legale 165.872,21 132.974,63
540000 RISERVA LEGALE 165.872,21 132.974,63
V) Riserve statutarie 0,00 0,00
VI - Altre riserve, distintamente indicate 323.241,35 249.770,09
Riserva straordinaria 323.241,35 249.770,09
570014 RISERVA STRAORDINARIA 323.241,35 249.770,09
Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice Civile 0,00 0,00
Varie altre riserve 0,00 0,00
VII - Riserva operaz. copertura flussi attesi 0,00 0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 0,00 0,00
IX) Utile (perdita) dell'esercizio 5.573,16- 109.658,60
590000 UTILE D'ESERCIZIO 0,00 109.658,60
590001 PERDITA D'ESERCIZIO 5.573,16- 0,00
Perdita ripianata nell'esercizio 0,00 0,00
X - Riserva negativa azioni proprie in portafoglio 0,00 0,00
--- ---
T O T A L E A) PATRIMONIO NETTO 483.769,50 492.632,42
=============== ===============
B) FONDO PER RISCHI E ONERI
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1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0,00 0,00
2) Per imposte, anche differite 0,00 0,00
3) Strumenti finanziari derivati passivi 0,00 0,00
4) Altri 0,00 0,00
--- ---
T O T A L E B) FONDO PER RISCHI E ONERI 0,00 0,00
=============== ===============
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 161.922,75 137.463,71
610000 FONDO TFR DI LAVORO 161.922,75 137.463,71
D) DEBITI
1) Obbligazioni 0,00 0,00
2) Obbligazioni convertibili 0,00 0,00
3) Debiti verso soci per finanziamenti 0,00 0,00
4) Debiti verso banche 0,00 0,00
a) Entro 12 mesi 0,00 0,00
b) Oltre 12 mesi 0,00 0,00
5) Debiti verso altri finanziatori 0,00 0,00
6) Acconti 0,00 0,00
a) Acconti entro 12 mesi 0,00 0,00
b) Acconti oltre 12 mesi 0,00 0,00
7) Debiti verso fornitori 21.439,29 24.053,47
a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi 21.439,29 24.053,47
645000 FORNITORI ITALIA 16.498,82 18.901,50
645006 FATT.DA RIC. X SERV.(GENERICO) 4.940,47 5.151,97
b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi 0,00 0,00
8) Debiti rappr.da titoli di credito 0,00 0,00
a) Entro 12 mesi 0,00 0,00
b) Oltre 12 mesi 0,00 0,00
9) Debiti verso imprese controllate 0,00 0,00
a) Entro 12 mesi 0,00 0,00
b) Oltre 12 mesi 0,00 0,00
10) Debiti verso imprese collegate 0,00 0,00
a) Entro 12 mesi 0,00 0,00
b) Oltre 12 mesi 0,00 0,00
11) Debiti verso controllanti 0,00 0,00
a) Entro 12 mesi 0,00 0,00
b) Oltre 12 mesi 0,00 0,00
11-bis) Debiti v/impr. sottop. contr. controllanti 0,00 0,00
Esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00
12) Debiti tributari 11.477,87 7.397,29
a) Entro 12 mesi 11.477,87 7.397,29
670002 IVA CONTO ERARIO 3.441,65 1.508,43
670004 ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV DIPEND 8.036,22 5.888,86
b) Oltre 12 mesi 0,00 0,00
13) Debiti v/ist. di previdenza e sic. 13.135,85 5.729,96
a) Debiti previdenziali entro 12 mesi 13.135,85 5.729,96
675001 DEBITI V/INPS 10.950,72 5.309,01
675002 DEBITI V/INAIL 2.185,13 420,95
14) Altri debiti 74.829,88 56.676,25
a) Altri debiti entro 12 mesi 74.829,88 56.676,25
680005 DEBITI VERSO IL PERSONALE 59.829,88 41.676,25
680204 DEBITI VARI 15.000,00 15.000,00
--- ---
T O T A L E D) DEBITI 120.882,89 93.856,97
=============== ===============
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 720,63 297,55
Ratei passivi 0,00 75,00
690000 RATEI PASSIVI 0,00 75,00
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DESCRIZIONE VOCE ESER. 20/20 ESER. 19/19
Risconti passivi 720,63 222,55
691000 RISCONTI PASSIVI 720,63 222,55
--- ---
T O T A L E P A S S I V O 767.295,77 724.250,65
=============== ===============
CONTI D'ORDINE
Sistema improprio beni terzi presso l'impresa
--- ---
T O T A L E Sistema improprio beni terzi presso l'impresa 0,00 0,00
=============== ===============
Sistema improprio impegni assunti in azienda
--- ---
T O T A L E Sistema improprio impegni assunti in azienda 0,00 0,00
=============== ===============
Sistema improprio rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni 0,00 0,00
Avalli 0,00 0,00
Altre garanzie personali 0,00 0,00
Garanzie reali 0,00 0,00
Altri rischi 0,00 0,00
--- ---
T O T A L E Sistema improprio rischi assunti dall'impresa 0,00 0,00
=============== ===============
Altri conti d'ordine
--- ---
T O T A L E Altri conti d'ordine 0,00 0,00
=============== ===============
--- ---
T O T A L E CONTI D'ORDINE 0,00 0,00
=============== ===============
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 447.550,22 482.691,40
901400 RICAVI PRESTAZIONI DI SERVIZI 447.550,22 482.691,40
2) Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti 0,00 0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni 0,00 0,00
5) Altri ricavi e proventi 43.515,66 20.964,58
Contributi in conto esercizio 43.296,62 19.052,00
905119 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 43.296,62 19.052,00
Altri 219,04 1.912,58
905111 RIMBORSI SPESE CLIENTI 0,00 8,00
905136 ALTRI RICAVI 169,43 312,00
905127 RIMBORSO DANNI 0,00 211,59
905100 PLUSVALENZE ORDINARIE 0,00 700,00
970007 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 49,61 670,08
905300 ARROTONDAMENTI 0,00 10,91
--- ---
T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE 491.065,88 503.655,98
=============== ===============
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci 6.421,70- 5.281,76-
801300 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO 1.247,16- 616,47-
801405 MATERIALE DI PULIZIA 303,41- 114,58-
835427 CANCELLERIA E STAMPATI 528,23- 485,85-
801401 CARBURANTI E LUBRIFICANTI 2.528,92- 3.410,82-
801430 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA 809,11- 597,81-
814004 ABBIGLIAMENTO 1.004,87- 56,23-
7) Per servizi 47.528,59- 44.284,68-
804403 ENERGIA ELETTRICA 5.010,28- 7.758,63-
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DESCRIZIONE VOCE ESER. 20/20 ESER. 19/19
804408 RISCALDAMENTO 2.025,67- 1.098,07-
804423 CANONI DI ASSISTENZA 1.007,50- 2.261,39-
804521 SPESE PER AUTOMEZZI 0,00 133,76-
804545 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI 2.537,97- 2.119,99-
804555 MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI 2.550,53- 0,00
804589 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 175,00- 347,13-
804217 REVISIONE BILANCIO 1.040,00- 0,00
804435 CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO 3.661,50- 0,00
804579 CONSULENZE FISCALI AMM.VE 15.138,90- 15.260,70-
804580 CONSULENZE PROFESSIONALI 1.352,00- 0,00
804526 SPESE TELEFONICHE 436,36- 1.301,11-
804542 ONERI BANCARI 352,00- 393,61-
804528 ASSICURAZIONI DIVERSE 1.347,95- 5.089,33-
804681 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI 3.336,32- 0,00
801712 SPESE PER RISTORAZIONE 5.596,68- 6.842,31-
804573 CORSI DI FORMAZIONE 0,00 1.045,00-
804410 SPESE VARIE 120,88- 0,00
804527 SPESE POSTALI ED AFFRANCATURE 0,00 34,55-
811006 VISITE MEDICHE 1.839,05- 0,00
814003 SERVIZIO SANITARIO 0,00 599,10-
8) Per godimento di beni di terzi 38.095,03- 26.979,25-
805103 AFFITTI PASSIVI 38.055,92- 26.719,25-
805105 CANONE DI ABBONAMENTO 39,11- 0,00
805506 NOLEGGI 0,00 260,00-
9) Per il personale 393.926,94- 307.457,17-
a) Salari e stipendi 330.555,68- 253.031,93-
810000 COSTO SALARI E STIPENDI 330.555,68- 253.031,93-
b) Oneri sociali 38.561,70- 35.259,52-
811002 CONTRIBUTI INPS 33.085,54- 30.731,18-
811001 CONTRIBUTI I.N.A.I.L. DIPENDENTI 5.476,16- 4.528,34-
c) Trattamento di fine rapporto 24.809,56- 19.165,72-
812000 ACCANTONAMENTI PER TFR 24.809,56- 19.165,72-
d) Trattamento di quiescenza e simili 0,00 0,00
e) Altri costi 0,00 0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni 5.919,92- 6.877,79-
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.689,35- 1.689,35-
820701 AMM.TO SOFTWARE 582,60- 582,60-
820600 AMMOR.TO ALTRI COSTI PLURIENNALI 1.106,75- 1.106,75-
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 4.230,57- 5.188,44-
821401 AMM.TO IMPIANTI 2.302,66- 2.039,38-
821500 AMMOR.TO ATTREZZATURE 822,08- 639,08-
821601 AMMOR.TO AUTOMEZZI 0,00 1.614,80-
821603 AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE 176,20- 310,67-
821604 AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI 929,63- 584,51-
11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci 0,00 0,00
12) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00
13) Altri accantonamenti 0,00 0,00
14) Oneri diversi di gestione 5.254,44- 3.806,54-
835126 IMPOSTA DI REGISTRO 28,50- 156,00-
835132 IVA INDETRAIBILE PER PRORATA 173,98- 160,00-
835406 ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE 215,00- 217,00-
860203 SOPRAVVENIENZE PASSIVE 1.917,20- 974,30-
801720 SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI 28,67- 9,96-
835106 TASSA SUI RIFIUTI 963,00- 539,00-
835114 DIRITTI E BOLLI 0,00 36,00-
835115 CONTRIBUTO ISPETTIVO 877,50- 877,50-
835120 IMPOSTA DI BOLLO 10,00- 16,00-
835122 SANZIONI 182,37- 0,00
835143 ARROTONDAMENTO PASSIVO 20,22- 8,78-
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DESCRIZIONE VOCE ESER. 20/20 ESER. 19/19
835404 QUOTA ASSOCIATIVA 838,00- 812,00-
--- ---
T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE 497.146,62- 394.687,19-
=============== ===============
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DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 6.080,74- 108.968,79
=============== ===============
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni 0,00 0,00
da imprese controllate 0,00 0,00
da imprese collegate 0,00 0,00
da imprese controllanti 0,00 0,00
da imprese sottop. controllo controllanti 0,00 0,00
altri 0,00 0,00
16) Altri proventi finanziari 516,01 698,65
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0,00 0,00
da imprese controllate 0,00 0,00
da imprese collegate 0,00 0,00
da imprese controllanti 0,00 0,00
da imprese sottop. controllo controllanti 0,00 0,00
altri 0,00 0,00
b) da titoli iscritti nelle immob. non partecip. 0,00 0,00
c) da titoli iscritti nell'att. circ. non partec. 0,00 0,00
d) Proventi diversi dai precedenti 516,01 698,65
da imprese controllate 0,00 0,00
da imprese collegate 0,00 0,00
da controllanti 0,00 0,00
da imprese sottop. controllo controllanti 0,00 0,00
Altri 516,01 698,65
947002 INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI 516,01 698,65
17) Interessi e altri oneri finanziari 8,43- 8,84-
- verso imprese controllate 0,00 0,00
- verso imprese collegate 0,00 0,00
- verso imprese controllanti 0,00 0,00
- verso imprese sottop. controllo controllanti 0,00 0,00
Altri 8,43- 8,84-
843111 INTERESSI PASSIVI ERARIALI 8,43- 8,84-
17-bis) Utili e perdite su cambi 0,00 0,00
--- ---
T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 507,58 689,81
=============== ===============
D) RETTIFICHE VALORE ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE 0,00 0,00
18) Rivalutazioni 0,00 0,00
a) di partecipazioni 0,00 0,00
b) di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni) 0,00 0,00
c) di titoli iscritti nel'attivo circ.(non part.) 0,00 0,00
d) di strumenti finanziari derivati 0,00 0,00
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria 0,00 0,00
19) Svalutazioni 0,00 0,00
a) di partecipazioni 0,00 0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie (non partec.) 0,00 0,00
c) di titoli iscritti nell'att.circol. (non part.) 0,00 0,00
d) di strumenti finanziari derivati 0,00 0,00
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria 0,00 0,00
--- ---
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D) 5.573,16- 109.658,60
=============== ===============
20) Imposte sul reddito dell'es., corr./ant./diff. 0,00 0,00
Imposte correnti 0,00 0,00
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DESCRIZIONE VOCE ESER. 20/20 ESER. 19/19
Imposte relative ad esercizi precedenti 0,00 0,00
Imposte differite e anticipate 0,00 0,00
Proventi (oneri) adesione consolidato/trasparenza 0,00 0,00
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 5.573,16- 109.658,60
590000 UTILE D'ESERCIZIO 0,00 109.658,60
590001 PERDITA D'ESERCIZIO 5.573,16- 0,00
