Elenco degli Impegni

(1)

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2019 (e precedenti) Data valuta: 31/12/2019

Ordinamento - Capitolo

- Anno competenza

_________________________________________________________________________

Codice Data reg.

Esecutivo

Autorizzazione Descrizione

Responsabile di servizio

Importo A

Residuo C=A-B

Prossimi doc.

D

Disponibile E=C-D Capitolo

Anno comp.

Programma Contropartita Nominativo Centro di costo

Speso B

79111 139,59 49,57 90,02 0,00 90,02

19/06/2019 IRAP CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019

Resp.: GARRONE RAFFAELLA - SETTORE FINANZIARIO

IRAP CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019 ESEC.

01011.02.7000 2019

79062 233/19 400,00 299,28 100,72 0,00 100,72

23/05/2019 IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTI CORRENTI POSTALI TENUTI DA POSTE ITALIANE

IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTI CORRENTI POSTALI TENUTI DA POSTE ITALIANE ESEC.

01011.02.7100 2019

77914 536/18 530,72 0,00 530,72 0,00 530,72

29/10/2018 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA DEL IV NOVEMBRE.

Resp.: BINETTI LAURA - SETTORE AMMINISTRATIVO

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA DEL IV NOVEMBRE.

ESEC.

01011.03.2000 2018

78649 160/19 641,74 0,00 641,74 0,00 641,74

16/04/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA DEL XXV APRILE.

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA DEL XXV APRILE.

ESEC.

01011.03.2000 2019

79413 523/19 641,74 0,00 641,74 0,00 641,74

31/10/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA DEL 4 NOVEMBRE, ANNO 2019.

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA DEL 4 NOVEMBRE, ANNO 2019.

ESEC.

01011.03.2000 2019

78235 19/18 5.785,51 5.785,51 0,00 0,00 0,00

18/12/2018 COMPENSO REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2018/2021 Resp.: GARRONE RAFFAELLA - SETTORE FINANZIARIO

COMPENSO REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2018/2021 ESEC.

01011.03.3040 2018

(2)

78235 19/18 5.725,51 0,00 5.725,51 0,00 5.725,51 18/12/2018 COMPENSO REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2018/2021

COMPENSO REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2018/2021 ESEC.

01011.03.3040 2019

78459 53/19 1.642,04 583,10 1.058,94 0,00 1.058,94

28/02/2019 GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ANNO 2019.

GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ANNO 2019.

ESEC.

01011.03.3050 2019

79287 617/19 2.653,92 1.272,64 1.381,28 0,00 1.381,28

10/09/2019 RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ANNO 2019.

RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ANNO 2019.

ESEC.

01011.03.3090 2019

78223 620/19 665,05 242,05 423,00 0,00 423,00

17/12/2018 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ANNO 2019.

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ANNO 2019.

ESEC.

01011.03.5010 2019

79613 10.150,78 0,00 10.150,78 0,00 10.150,78

11/12/2019 RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2019 SEGRETARIO COMUNALE Resp.: GARRONE RAFFAELLA - SETTORE FINANZIARIO

RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2019 SEGRETARIO COMUNALE ESEC.

01021.01.1000 2019

78351 31.507,49 29.293,66 2.213,83 0,00 2.213,83

07/01/2019 ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2019 - SEGRETERIA Resp.: GARRONE RAFFAELLA - SETTORE FINANZIARIO

ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2019 - SEGRETERIA ESEC.

01021.01.1010 2019

78410 24.262,51 22.348,67 1.913,84 0,00 1.913,84

11/01/2019 ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2019 - SEGRETARIO Resp.: GARRONE RAFFAELLA - SETTORE FINANZIARIO

ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2019 - SEGRETARIO ESEC.

01021.01.1010 2019

78390 380,00 356,01 23,99 0,00 23,99

07/01/2019 LAVORO STRAORDINARIO 2019 - SEGRETERIA Resp.: GARRONE RAFFAELLA - SETTORE FINANZIARIO

LAVORO STRAORDINARIO 2019 - SEGRETERIA ESEC.

01021.01.1020 2019

78483 8.124,39 6.298,81 1.825,58 0,00 1.825,58

31/12/2018 DIRITTI DI ROGITO 2^ SEMESTRE 2018

DIRITTI DI ROGITO 2^ SEMESTRE 2018 ESEC.

01021.01.1040 2018

(3)

79485 592/19 1.145,74 0,00 1.145,74 0,00 1.145,74 21/11/2019 DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA FIRMA DEL CONTRATTO PER LA

GESTIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTI Resp.: GARRONE RAFFAELLA - SETTORE FINANZIARIO

DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA FIRMA DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTI

ESEC.

01021.01.1040 2019

79833 4 - 143/19 1.084,77 0,00 1.084,77 0,00 1.084,77

31/12/2019 ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI IMPOSTE E DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVO ALL'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUAL

ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI IMPOSTE E DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVO ALL'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUAL

ESEC.

01021.01.1040 2019

79834 5 - 179/19 241,34 0,00 241,34 0,00 241,34

31/12/2019 ACCERTAMENTO D'ENTRATA IMPOSTE E DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA FIRMA DEL CONTRATTO PER LA PROROGA TEC Resp.: GARRONE RAFFAELLA - SETTORE FINANZIARIO

ACCERTAMENTO D'ENTRATA IMPOSTE E DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA FIRMA DEL CONTRATTO PER LA PROROGA TEC

ESEC.

01021.01.1040 2019

78377 57,83 44,05 13,78 0,00 13,78

07/01/2019 INDENNITA' ACCESSO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019 Resp.: GARRONE RAFFAELLA - SETTORE FINANZIARIO

INDENNITA' ACCESSO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019 ESEC.

01021.01.1060 2019

78346 14.402,32 11.849,30 2.553,02 0,00 2.553,02

07/01/2019 INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO 2019 - SEGRETERIA Resp.: GARRONE RAFFAELLA - SETTORE FINANZIARIO

INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO 2019 - SEGRETERIA ESEC.

01021.01.1061 2019

78364 9.887,22 9.447,55 439,67 160,90 278,77

07/01/2019 IRAP ANNO 2019 - SEGRETERIA

IRAP ANNO 2019 - SEGRETERIA ESEC.

01021.02.7000 2019

78409 8.388,78 7.888,78 500,00 0,00 500,00

11/01/2019 IRAP ANNO 2019 - SEGRETARIO

IRAP ANNO 2019 - SEGRETARIO ESEC.

01021.02.7000 2019

78452 41/19 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

15/02/2019 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUZIONE CODICE IDENTIFICATIVO Resp.: BINETTI LAURA - SETTORE AMMINISTRATIVO

IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUZIONE CODICE IDENTIFICATIVO

ESEC.

01021.02.7010 2019

76668 379/18 25.700,28 23.400,28 2.300,00 0,00 2.300,00

15/12/2017 IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CORRISPONDENZA E ATTI GIUDIZIARI ANNO 2018. POSTE ITALIANE S.P.A.

IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CORRISPONDENZA E ATTI GIUDIZIARI ANNO 2018. POSTE ITALIANE S.P.A.

ESEC.

01021.03.3030 2018

78183 578/19 27.664,27 21.691,77 5.972,50 0,00 5.972,50

11/12/2018 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E Resp.: BINETTI LAURA - SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E

ESEC.

01021.03.3030 2019

(4)

78465 55/19 236,97 150,00 86,97 0,00 86,97 28/02/2019 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE

MULTIFUNZIONE 29 -LOTTO 3”. IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGG Resp.: BINETTI LAURA - SETTORE AMMINISTRATIVO

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 - LOTTO 3”. IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGG

ESEC.

01021.03.3030 2019

79506 603/19 104,00 0,00 104,00 0,00 104,00

25/11/2019 RINNOVO ABBONAMENTO ONLINE AL “NOTIZIARIO” DELL’UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMU

RINNOVO ABBONAMENTO ONLINE AL “NOTIZIARIO” DELL’UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMU

ESEC.

01021.03.3040 2019

78231 756/18 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

17/12/2018 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE G.A.R.I. A TITOLO DI QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA PER IL

IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE G.A.R.I. A TITOLO DI QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA PER IL

ESEC.

01021.04.5030 2019

78352 27.895,47 26.254,35 1.641,12 0,00 1.641,12

07/01/2019 ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2019 - RAGIONERIA Resp.: GARRONE RAFFAELLA - SETTORE FINANZIARIO

ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2019 - RAGIONERIA ESEC.

01031.01.1010 2019

78391 186,00 177,38 8,62 0,00 8,62

07/01/2019 LAVORO STRAORDINARIO 2019 - RAGIONERIA Resp.: GARRONE RAFFAELLA - SETTORE FINANZIARIO

LAVORO STRAORDINARIO 2019 - RAGIONERIA ESEC.

01031.01.1020 2019

78347 16.139,44 12.968,57 3.170,87 0,00 3.170,87

07/01/2019 INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO 2019 - RAGIONERIA Resp.: GARRONE RAFFAELLA - SETTORE FINANZIARIO

INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO 2019 - RAGIONERIA ESEC.

01031.01.1041 2019

78365 8.723,01 8.097,54 625,47 168,36 457,11

07/01/2019 IRAP ANNO 2019 - RAGIONERIA

IRAP ANNO 2019 - RAGIONERIA ESEC.

01031.02.7000 2019

78452 41/19 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00

15/02/2019 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUZIONE CODICE IDENTIFICATIVO Resp.: NERVI ANNAMARIA - SETTORE LAVORI PUBBLICI

ESEC.

01031.02.7030 2019

78504 89/19 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00

01/04/2019 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUZIONE CODICE IDENTIFICATIVO Resp.: NERVI ANNAMARIA - SETTORE LAVORI PUBBLICI

ESEC.

01031.02.7030 2019

79556 642/19 284,65 0,00 284,65 0,00 284,65

02/12/2019 REGISTRAZIONE ATTO DI CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA CICLO PE

Resp.: NERVI ANNAMARIA - SETTORE LAVORI PUBBLICI

REGISTRAZIONE ATTO DI CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA CICLO PE

ESEC.

01031.02.7032 2019

(5)

78462 484/19 2.844,25 1.976,25 868,00 0,00 868,00 28/02/2019 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA

TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C Resp.: GARRONE RAFFAELLA - SETTORE FINANZIARIO

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C

ESEC.

01031.03.3010 2019

79063 235/19 1.196,82 874,22 322,60 0,00 322,60

23/05/2019 COMMISSIONI PER TENUTA CONTO E SPESE DI INCASSO SUI CONTI CORRENTI POSTALI GESTITI DA POSTE

COMMISSIONI PER TENUTA CONTO E SPESE DI INCASSO SUI CONTI CORRENTI POSTALI GESTITI DA POSTE

ESEC.

01031.03.3020 2019

78244 759/18 961,81 694,64 267,17 0,00 267,17

18/12/2018 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 -LOTTO 1”. IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGG Resp.: BINETTI LAURA - SETTORE AMMINISTRATIVO

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 - LOTTO 1”. IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGG

ESEC.

01031.03.3041 2019

76020 2 - 179/17 4.514,00 2.391,20 2.122,80 0,00 2.122,80

19/05/2017 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO FINANZI

DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO FINANZI

ESEC.

01031.03.3042 2017

78422 14/19 2.537,60 0,00 2.537,60 0,00 2.537,60

17/01/2019 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E TUTORAGGIO IN MATERIA DI PERSONALE ANNO 2019 – STUD

SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E TUTORAGGIO IN MATERIA DI PERSONALE ANNO 2019 – STUD

ESEC.

01031.03.3042 2019

79074 248/19 671,00 671,00 0,00 0,00 0,00

31/05/2019 ABBONAMENTO A SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO WWW.

ENTIONLINE.IT – SOLUZIONE SRL – IMPEGNO DI SPESA TRIENNA Resp.: GARRONE RAFFAELLA - SETTORE FINANZIARIO

ABBONAMENTO A SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO WWW.ENTIONLINE.IT – SOLUZIONE SRL – IMPEGNO DI SPESA TRIENNA

ESEC.

01031.03.3042 2019

79789 781/19 1.159,00 0,00 1.159,00 0,00 1.159,00

18/12/2019 ABBONAMENTO ANNUALE A SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI CONTABILITA', TRIBUTI, PERSONALE, FISC Resp.: GARRONE RAFFAELLA - SETTORE FINANZIARIO

ABBONAMENTO ANNUALE A SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI CONTABILITA', TRIBUTI, PERSONALE, FISC

ESEC.

01031.03.3042 2019

76310 2 - 388/17 502,00 322,00 180,00 0,00 180,00

28/09/2017 FORNITURA TESTI SPECIALISTICI DI AGGIORNAMENTO – IMPEGNO DI SPESA.-

FORNITURA TESTI SPECIALISTICI DI AGGIORNAMENTO – IMPEGNO DI SPESA.- ESEC.

01031.03.3043 2017

77725 384/18 299,00 269,00 30,00 0,00 30,00

21/08/2018 FORNITURA TESTI SPECIALISTICI DI AGGIORNAMENTO – IMPEGNO DI SPESA.-

FORNITURA TESTI SPECIALISTICI DI AGGIORNAMENTO – IMPEGNO DI SPESA.- ESEC.

01031.03.3043 2018

77875 89/20 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00

18/10/2018 PAGAMENTO PREMI VARI RELATIVI A POLIZZE DI ASSICURAZIONE Resp.: BINETTI LAURA - SETTORE AMMINISTRATIVO

PAGAMENTO PREMI VARI RELATIVI A POLIZZE DI ASSICURAZIONE ESEC.

01031.10.3050 2018

(6)

79387 89/20 991,23 0,00 991,23 0,00 991,23 29/10/2019 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO POLIZZA INFORTUNI

- REGOLAZIONE PREMIO

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO POLIZZA INFORTUNI - REGOLAZIONE PREMIO

ESEC.

01031.10.3050 2019

78450 76.490,23 74.899,48 1.590,75 0,00 1.590,75

12/02/2019 LIQUIDAZIONE I.V.A. ANNO 2019

LIQUIDAZIONE I.V.A. ANNO 2019 ESEC.

01031.10.7010 2019

78353 7.002,00 6.909,67 92,33 0,00 92,33

07/01/2019 ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2019 - TRIBUTI Resp.: GARRONE RAFFAELLA - SETTORE FINANZIARIO

ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2019 - TRIBUTI ESEC.

01041.01.1000 2019

78392 100,00 93,08 6,92 0,00 6,92

07/01/2019 LAVORO STRAORDINARIO 2019 - TRIBUTI

LAVORO STRAORDINARIO 2019 - TRIBUTI ESEC.

01041.01.1010 2019

78366 2.249,00 2.204,14 44,86 0,00 44,86

07/01/2019 IRAP ANNO 2019 - TRIBUTI

IRAP ANNO 2019 - TRIBUTI ESEC.

01041.02.7000 2019

78659 162/19 121,31 57,24 64,07 0,00 64,07

18/04/2019 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI VARI ANNO 2019

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI VARI ANNO 2019

ESEC.

01041.03.3000 2019

77923 2 - 650/16 6.929,60 5.197,20 1.732,40 0,00 1.732,40

31/10/2018 ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA RISCOSSIONE DIRETTA ICP ED AFFISSIONI TRIENNIO 2017/2019

ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA RISCOSSIONE DIRETTA ICP ED AFFISSIONI TRIENNIO 2017/2019

ESEC.

01041.03.3010 2019

78421 13/19 3.806,40 0,00 3.806,40 0,00 3.806,40

17/01/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA ADEMPIMENTI FISCALI E

AGGIORNAMENTO NORMATIVO ANNO 2019. DOTT. ALESSANDRO GAR

SERVIZIO DI ASSISTENZA ADEMPIMENTI FISCALI E AGGIORNAMENTO NORMATIVO ANNO 2019. DOTT. ALESSANDRO GAR

ESEC.

01041.03.3020 2019

79832 14.963,41 0,00 14.963,41 0,00 14.963,41

31/12/2019 SERVIZIO DI LOTTA EVASIONE FISCALE

SERVIZIO DI LOTTA EVASIONE FISCALE ESEC.

01041.03.3050 2019

77597 295/18 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00

27/06/2018 ACCORDI ATTUATIVI PER LE MODALITA’ DI ESERCIZIO DI ALCUNI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA - ANNO 2018 – I

ACCORDI ATTUATIVI PER LE MODALITA’ DI ESERCIZIO DI ALCUNI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA - ANNO 2018 – I

ESEC.

01041.04.5016 2018

(7)

79811 804/19 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00 20/12/2019 ACCORDI ATTUATIVI PER LE MODALITA’ DI ESERCIZIO DI ALCUNI

SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA - ANNI 2019, 20 Resp.: GARRONE RAFFAELLA - SETTORE FINANZIARIO

ACCORDI ATTUATIVI PER LE MODALITA’ DI ESERCIZIO DI ALCUNI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA - ANNI 2019, 20

ESEC.

01041.04.5016 2019

78625 398/19 1.192,62 494,90 697,72 0,00 697,72

11/04/2019 FORNITURA MATERIALI EDILI SETTORE LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA ANNO 2019. DITTA VAVASS

FORNITURA MATERIALI EDILI SETTORE LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA ANNO 2019. DITTA VAVASS

ESEC.

01051.03.2000 2019

78630 572/19 1.761,31 1.321,19 440,12 0,00 440,12

11/04/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DEL COMUNE ANNO 2019. L

FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DEL COMUNE ANNO 2019. L

ESEC.

01051.03.2000 2019

78045 369/19 371,09 355,37 15,72 0,00 15,72

01/12/2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZOINE FORNITURA CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE SICUREZZA CANTIERI

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZOINE FORNITURA CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE SICUREZZA CANTIERI

ESEC.

01051.03.2020 2019

78571 4 - /19 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00

08/04/2019 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FALEGNAME

AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FALEGNAME

ESEC.

01051.03.3000 2019

78618 4 - /19 1.500,00 773,77 726,23 0,00 726,23

10/04/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE EDILI

LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE EDILI ESEC.

01051.03.3000 2019

79029 666/19 3.473,34 1.716,54 1.756,80 0,00 1.756,80

09/05/2019 REVISIONE ASSISTENZA TECNICA SEMESTRALE IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI

REVISIONE ASSISTENZA TECNICA SEMESTRALE IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI

ESEC.

01051.03.3000 2019

79266 397/19 1.000,00 207,42 792,58 0,00 792,58

02/09/2019 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO EDIFICI COMUNALI . DITTA GREGIS GRAZIA Resp.: NERVI ANNAMARIA - SETTORE LAVORI PUBBLICI

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO EDIFICI COMUNALI . DITTA GREGIS GRAZIA

ESEC.

01051.03.3000 2019

79507 747/19 6.995,90 0,00 6.995,90 0,00 6.995,90

25/11/2019 MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO EDIFICI COMUNALI. DITTA GREGIS GRAZIAN

MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO EDIFICI COMUNALI. DITTA GREGIS GRAZIAN

ESEC.

01051.03.3000 2019

79508 606/19 3.998,94 2.221,40 1.777,54 0,00 1.777,54

25/11/2019 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA OPERE DA ELETTRICISTA EDIFICI COMUNALE. DITTA BUNNY IMPIANTI DI CURNO Resp.: NERVI ANNAMARIA - SETTORE LAVORI PUBBLICI

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA OPERE DA ELETTRICISTA EDIFICI COMUNALE. DITTA BUNNY IMPIANTI DI CURNO

ESEC.

01051.03.3000 2019

(8)

79657 713/19 793,00 0,00 793,00 0,00 793,00 12/12/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLA ADESIVA SATINATA

DA INSTALLARE PRESSO LA

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLA ADESIVA SATINATA DA INSTALLARE PRESSO LA

ESEC.

01051.03.3000 2019

78075 702/18 13.300,00 3.953,70 9.346,30 0,00 9.346,30

05/12/2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA METANO ANNO 2019 - UFFICI COMUNALI

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA METANO ANNO 2019 - UFFICI COMUNALI

ESEC.

01051.03.3020 2019

78102 702/18 1.300,00 218,34 1.081,66 0,00 1.081,66

05/12/2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - UFFICI COMUNALI

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - UFFICI COMUNALI

ESEC.

01051.03.3020 2019

78111 702/18 20.324,07 18.584,90 1.739,17 0,00 1.739,17

05/12/2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - UFFICI COMUNALI

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - UFFICI COMUNALI

ESEC.

01051.03.3020 2019

78122 702/18 6.381,30 5.879,37 501,93 0,00 501,93

05/12/2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 - UFFICI COMUNALI

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 - UFFICI COMUNALI

ESEC.

01051.03.3020 2019

79204 412/19 11.913,30 0,00 11.913,30 0,00 11.913,30

01/08/2019 SISTEMAZIONE SERRAMENTI IN LEGNO E SOSTITUZIONE PORTE INGRESSO POLIAMBULATORIO E CENTRO PRELIEVI

SISTEMAZIONE SERRAMENTI IN LEGNO E SOSTITUZIONE PORTE INGRESSO POLIAMBULATORIO E CENTRO PRELIEVI

ESEC.

01052.02.1070 2019

78354 27.920,17 25.937,70 1.982,47 0,00 1.982,47

07/01/2019 ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2019 - LL.PP.

ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2019 - LL.PP.

ESEC.

01061.01.1010 2019

78393 40,00 32,28 7,72 0,00 7,72

07/01/2019 LAVORO STRAORDINARIO 2019 - LL.PP.

LAVORO STRAORDINARIO 2019 - LL.PP.

ESEC.

01061.01.1020 2019

78348 16.139,34 12.968,57 3.170,77 0,00 3.170,77

07/01/2019 INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO 2019 - LL.PP.

INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO 2019 - LL.PP.

ESEC.

01061.01.1021 2019

78367 8.196,00 7.629,67 566,33 79,69 486,64

07/01/2019 IRAP ANNO 2019 - LL.PP.

IRAP ANNO 2019 - LL.PP.

ESEC.

01061.02.7010 2019

(9)

78381 24,00 18,00 6,00 0,00 6,00 07/01/2019 RIMBORSO MISSIONI ANNO 2019 - LL.PP.

RIMBORSO MISSIONI ANNO 2019 - LL.PP.

ESEC.

01061.03.1030 2019

79181 358/19 297,74 27,74 270,00 270,00 0,00

29/07/2019 STAMPE E FORNITURA CANCELLERIA SETTORE LLPP Resp.: NERVI ANNAMARIA - SETTORE LAVORI PUBBLICI

STAMPE E FORNITURA CANCELLERIA SETTORE LLPP ESEC.

01061.03.2000 2019

77918 4 - /18 7.612,80 0,00 7.612,80 0,00 7.612,80

30/10/2018 INCARICO PER ANALISI DI VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA PRIMARIA DI TRIBULINA E ASILO NIDO

INCARICO PER ANALISI DI VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA PRIMARIA DI TRIBULINA E ASILO NIDO

ESEC.

01061.03.3000 2018

78182 714/18 3.996,72 0,00 3.996,72 0,00 3.996,72

11/12/2018 SERVIZIO TECNICO DI VALUTAZIONE INTERVENTI VARI SULLA VIABILITÀ DI SCANZOROSCI

SERVIZIO TECNICO DI VALUTAZIONE INTERVENTI VARI SULLA VIABILITÀ DI SCANZOROSCI

ESEC.

01061.03.3000 2018

79015 263/19 7.041,84 7.041,84 0,00 0,00 0,00

02/05/2019 INCARICO STUDIO ENERGETICO E REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PRE

INCARICO STUDIO ENERGETICO E REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PRE

ESEC.

01061.03.3000 2019

79608 717/19 19.032,00 0,00 19.032,00 0,00 19.032,00

11/12/2019 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI RIFACIMENTO E AMPLIAMENTO DELLA TRIBUNA CAMPO DA C Resp.: NERVI ANNAMARIA - SETTORE LAVORI PUBBLICI

AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI RIFACIMENTO E AMPLIAMENTO DELLA TRIBUNA CAMPO DA C

ESEC.

01061.03.3000 2019

79661 714/19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12/12/2019 AFFIDAMENTO INCARICO ADEGUAMENTO PROGETTO QUADRO ELETTRICO SCUOLA SECONDARIA VI

AFFIDAMENTO INCARICO ADEGUAMENTO PROGETTO QUADRO ELETTRICO SCUOLA SECONDARIA VI

ESEC.

01061.03.3000 2019

78640 152/19 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

15/04/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE ANNI

SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE ANNI

ESEC.

01061.03.3020 2019

78394 1.134,00 1.095,10 38,90 0,00 38,90

07/01/2019 LAVORO STRAORDINARIO 2019 - ANAGRAFE Resp.: GARRONE RAFFAELLA - SETTORE FINANZIARIO

LAVORO STRAORDINARIO 2019 - ANAGRAFE ESEC.

01071.01.1010 2019

79561 646/19 390,40 0,00 390,40 390,40 0,00

02/12/2019 ACQUISTO BUSTE INTESTATE. DITTA MAGGIONI PRINTING DI MAGGIONI SERGIO DI RANICA

Resp.: BINETTI LAURA - SERVIZIO DEMOGRAFICO

ACQUISTO BUSTE INTESTATE. DITTA MAGGIONI PRINTING DI MAGGIONI SERGIO DI RANICA

ESEC.

01071.03.2000 2019

(10)

79400 511/19 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 29/10/2019 QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE

ELETTORALE CIRCONDARIALE. ANNO 2019 Resp.: BINETTI LAURA - SERVIZIO DEMOGRAFICO

QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. ANNO 2019

ESEC.

01071.04.5000 2019

78382 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00

07/01/2019 RIMBORSO MISSIONI ANNO 2019 - ANAGRAFE Resp.: GARRONE RAFFAELLA - SETTORE FINANZIARIO

RIMBORSO MISSIONI ANNO 2019 - ANAGRAFE ESEC.

01081.03.1030 2019

76571 1 - 614/17 1.830,00 610,00 1.220,00 0,00 1.220,00

05/12/2017 INTERVENTI ON-SITE PER IMPLEMENTAZIONE E ASSISTENZA PROCEDURE APPLICATIVE DEL

INTERVENTI ON-SITE PER IMPLEMENTAZIONE E ASSISTENZA PROCEDURE APPLICATIVE DEL

ESEC.

01081.03.3090 2017

76675 1 - 659/17 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00

15/12/2017 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2018. ISTITUTO PER I BENI Resp.: BINETTI LAURA - SETTORE AMMINISTRATIVO

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2018. ISTITUTO PER I BENI

ESEC.

01081.03.3090 2018

77887 525/18 2.448,80 2.440,00 8,80 0,00 8,80

23/10/2018 RIASSETTO E SCARTO DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO. DITTA SI.NET SERVIZI INFORMATICI

RIASSETTO E SCARTO DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO. DITTA SI.NET SERVIZI INFORMATICI

ESEC.

01081.03.3090 2018

77927 550/18 4.846,45 4.456,11 390,34 0,00 390,34

31/10/2018 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE GESTIONALE STIPENDI E GESTIONE GIU Resp.: BINETTI LAURA - SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE GESTIONALE STIPENDI E GESTIONE GIU

ESEC.

01081.03.3090 2018

78285 781/18 2.440,00 1.830,00 610,00 0,00 610,00

20/12/2018 INTERVENTI ON-SITE PER IMPLEMENTAZIONE E ASSISTENZA PROCEDURE APPLICATIVE DEL

INTERVENTI ON-SITE PER IMPLEMENTAZIONE E ASSISTENZA PROCEDURE APPLICATIVE DEL

ESEC.

01081.03.3090 2018

78227 752/18 244,00 0,00 244,00 244,00 0,00

17/12/2018 SERVIZIO DI POSTA CERTIFICATA ANNO 2019. DITTA BGWORLD DI LALLIO.

SERVIZIO DI POSTA CERTIFICATA ANNO 2019. DITTA BGWORLD DI LALLIO.

ESEC.

01081.03.3090 2019

78228 753/18 11.712,00 9.760,00 1.952,00 1.952,00 0,00

17/12/2018 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIC Resp.: BINETTI LAURA - SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIC

ESEC.

01081.03.3090 2019

79162 315/19 81,62 0,00 81,62 0,00 81,62

18/07/2019 N. 1 KIT COMPLETO DI FIRMA DIGITALE. DITTA ARUBA PEC S.P.A. DI PONTE SAN PIETRO

N. 1 KIT COMPLETO DI FIRMA DIGITALE. DITTA ARUBA PEC S.P.A. DI PONTE SAN PIETRO

ESEC.

01081.03.3090 2019

(11)

79515 612/19 12.200,00 0,00 12.200,00 0,00 12.200,00 25/11/2019 DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA

PER ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLI Resp.: BINETTI LAURA - SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLI

ESEC.

01081.03.3090 2019

79519 616/19 2.928,00 0,00 2.928,00 0,00 2.928,00

26/11/2019 RIORGANIZZAZIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO E STORICO. DITTA SI.

NET SERVIZI INFORMATI

RIORGANIZZAZIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO E STORICO. DITTA SI.NET SERVIZI INFORMATI

ESEC.

01081.03.3090 2019

79152 303/19 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00

09/07/2019 SUPPORTO ADEGUAMENTO PROCEDURE E INCARICO DATA PROTECTION OFFICE (DPO) AI SENSI DEL NUOVO REGOLAMENT Resp.: BINETTI LAURA - SERVIZIO DEMOGRAFICO

SUPPORTO ADEGUAMENTO PROCEDURE E INCARICO DATA PROTECTION OFFICE (DPO) AI SENSI DEL NUOVO REGOLAMENT

ESEC.

01081.03.3092 2019

77590 291/18 6.868,60 5.367,41 1.501,19 0,00 1.501,19

22/06/2018 FORNITURA IN LOCAZIONE CON RISCATTO FINALE DELLA DURATA DI 24 MESI, DI UN SI

Resp.: CARRARA MARCO - SETTORE POLIZIA LOCALE

FORNITURA IN LOCAZIONE CON RISCATTO FINALE DELLA DURATA DI 24 MESI, DI UN SI

ESEC.

01082.02.5011 2018

77591 291/18 13.737,20 12.517,20 1.220,00 0,00 1.220,00

22/06/2018 FORNITURA IN LOCAZIONE CON RISCATTO FINALE DELLA DURATA DI 24 MESI, DI UN SI

FORNITURA IN LOCAZIONE CON RISCATTO FINALE DELLA DURATA DI 24 MESI, DI UN SI

ESEC.

01082.02.5011 2019

79513 610/19 5.124,00 0,00 5.124,00 0,00 5.124,00

25/11/2019 SISTEMAZIONE RETE WIFI SALE RIUNIONI DEL PALAZZO COMUNALE PER IL MIGLIORAMENTO

SISTEMAZIONE RETE WIFI SALE RIUNIONI DEL PALAZZO COMUNALE PER IL MIGLIORAMENTO

ESEC.

01082.02.5030 2019

79606 686/19 8.628,80 0,00 8.628,80 0,00 8.628,80

11/12/2019 FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER UFFICI COMUNALI Resp.: BINETTI LAURA - SETTORE AMMINISTRATIVO

FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER UFFICI COMUNALI ESEC.

01082.02.5030 2019

79810 809/19 768,60 0,00 768,60 0,00 768,60

20/12/2019 FORNITURA PC PER LA GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COM

FORNITURA PC PER LA GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COM

ESEC.

01082.02.5030 2019

79017 187/19 915,00 0,00 915,00 0,00 915,00

02/05/2019 NOMINA MEDICO DEL LAVORO DIPENDENTI COMUNALI.DOTT.SSA GRETA PAVESI DI ALME'

NOMINA MEDICO DEL LAVORO DIPENDENTI COMUNALI.DOTT.SSA GRETA PAVESI DI ALME'

ESEC.

01101.03.3060 2019

79228 370/19 86,50 0,00 86,50 0,00 86,50

09/08/2019 ESAMI DEL SANGUE DIPENDENTE COMUNALE - PROGRAMMA SORVEGLIANZA SANITARIA. LMB S

ESAMI DEL SANGUE DIPENDENTE COMUNALE - PROGRAMMA SORVEGLIANZA SANITARIA. LMB S

ESEC.

01101.03.3060 2019

(12)

79527 622/19 3.014,60 0,00 3.014,60 0,00 3.014,60 27/11/2019 VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE PROTOCOLLO

SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICINA

VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE PROTOCOLLO SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICINA

ESEC.

01101.03.3060 2019

79792 784/19 620,00 0,00 620,00 0,00 620,00

18/12/2019 ESAMI DEL SANGUE DIPENDENTI COMUNALI COME DA PROGRAMMA SORVEGLIANZA SANITARIA.

ESAMI DEL SANGUE DIPENDENTI COMUNALI COME DA PROGRAMMA SORVEGLIANZA SANITARIA.

ESEC.

01101.03.3060 2019

78116 268/19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05/12/2018 QUOTA 0,20% MONTE SALARI 2001 *CONGELATA*

QUOTA 0,20% MONTE SALARI 2001 *CONGELATA*

ESEC.

01111.01.1010 2018

78116 268/19 1.422,11 0,00 1.422,11 0,00 1.422,11

05/12/2018 QUOTA 0,20% MONTE SALARI 2001 *CONGELATA*

QUOTA 0,20% MONTE SALARI 2001 *CONGELATA*

ESEC.

01111.01.1010 2019

78432 656/19 9.000,00 7.779,19 1.220,81 0,00 1.220,81

23/01/2019 INDENNITA' DI TURNO ANNO 2019

INDENNITA' DI TURNO ANNO 2019 ESEC.

01111.01.1010 2019

78433 656/19 2.500,00 2.006,05 493,95 0,00 493,95

23/01/2019 INDENNITA' DI REPERIBILITA' ANNO 2019

INDENNITA' DI REPERIBILITA' ANNO 2019 ESEC.

01111.01.1010 2019

78434 656/19 600,00 503,99 96,01 0,00 96,01

23/01/2019 LAVORO FESTIVO 2019

LAVORO FESTIVO 2019 ESEC.

01111.01.1010 2019

79279 656/19 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00

09/09/2019 INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO 2019

INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO 2019 ESEC.

01111.01.1010 2019

79280 656/19 13.566,02 0,00 13.566,02 0,00 13.566,02

09/09/2019 INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2019 Resp.: GARRONE RAFFAELLA - SETTORE FINANZIARIO

INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2019 ESEC.

01111.01.1010 2019

79281 656/19 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00

09/09/2019 INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO P.L. 2019

INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO P.L. 2019 ESEC.

01111.01.1010 2019

(13)

79282 656/19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/09/2019 INCENTIVI EVASIONE IMU E TARI 2019

INCENTIVI EVASIONE IMU E TARI 2019 ESEC.

01111.01.1010 2019

79283 656/19 15.673,80 0,00 15.673,80 0,00 15.673,80

09/09/2019 PERFORMANCE ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO Resp.: GARRONE RAFFAELLA - SETTORE FINANZIARIO

PERFORMANCE ANNO 2019 - IMPORTO PRESUNTO ESEC.

01111.01.1010 2019

79294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17/09/2019 IMPEGNO RATA RECUPERO FONDI - PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATI

IMPEGNO RATA RECUPERO FONDI - PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATI ESEC.

01111.01.1010 2019

79579 656/19 8.646,40 0,00 8.646,40 0,00 8.646,40

05/12/2019 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CCDI 2019

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CCDI 2019 ESEC.

01111.01.1041 2019

78556 229/19 4.890,69 0,00 4.890,69 0,00 4.890,69

08/04/2019 GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL NIDO E DELLO SPAZIO GIOCO COMUNALI E SVI

GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL NIDO E DELLO SPAZIO GIOCO COMUNALI E SVI

ESEC.

01111.01.1042 2019

78637 228/19 4.663,30 0,00 4.663,30 0,00 4.663,30

15/04/2019 GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. ANNI 2019/2023

GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. ANNI 2019/2023

ESEC.

01111.01.1042 2019

96 D - 50/99 1.021,25 1.021,25 0,00 0,00 0,00

01/01/2000 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR SIGBIAVA 855/1999 Resp.: BINETTI LAURA - SETTORE AMMINISTRATIVO

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR SIGBIAVA 855/1999 ESEC.

01111.03.3030 1999

237 D01 - 49/02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24/06/2002 IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO TAR PRESENTATO DALLA SOCIETA' CELINATE Resp.: BINETTI LAURA - SETTORE AMMINISTRATIVO

IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO TAR PRESENTATO DALLA SOCIETA' CELINATE

ESEC.

01111.03.3030 2002

238 D01 - 49/02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2002

492 D01 - 88/03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30/12/2003 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESAPER PROSECUZIONE GIUDIZI DIVERSI: COMUNE/PAGLIAROLI E COMUNE/CIVIDINI E

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESAPER PROSECUZIONE GIUDIZI DIVERSI:

COMUNE/PAGLIAROLI E COMUNE/CIVIDINI E ESEC.

01111.03.3030 2003

(14)

499 D01 - 90/03 404,85 404,85 0,00 0,00 0,00 30/12/2003 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESAPER PROSECUZIONE GIUDIZI

DIVERSI: COMUNE/CELINATE(RECINZIONE) E COMUNE/

COMUNE/CELINATE(RECINZIONE) E COMUNE/

ESEC.

01111.03.3030 2003

1049 D01 - 23/04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25/03/2004 IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TARDI BRESCIA A SEGUITO DI RICORSO PRESENTAT

IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TARDI BRESCIA A SEGUITO DI RICORSO PRESENTAT

ESEC.

01111.03.3030 2004

1123 D01 - 60/04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2004

3518 GC - 179/05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28/09/2005 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR DI BRESCIA A SEGUITODI RICORSO SIGG. ZINI E BARCELLA - NOMINA Resp.: BINETTI LAURA - SETTORE AMMINISTRATIVO

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR DI BRESCIA A SEGUITODI RICORSO SIGG. ZINI E BARCELLA - NOMINA

ESEC.

01111.03.3030 2005

38102 D01 - 60/06 2.882,60 2.882,60 0,00 0,00 0,00

20/11/2006 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CAUSA COMUNE/CIVIDINI Resp.: BINETTI LAURA - SETTORE AMMINISTRATIVO

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CAUSA COMUNE/CIVIDINI ESEC.

01111.03.3030 2006

38103 D01 - 60/06 1.955,04 1.955,04 0,00 0,00 0,00

20/11/2006 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CAUSA COMUNE/PANDA Resp.: BINETTI LAURA - SETTORE AMMINISTRATIVO

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CAUSA COMUNE/PANDA ESEC.

01111.03.3030 2006

40033 GC - 212/07 3.039,36 3.039,36 0,00 0,00 0,00

27/11/2007 IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR DI BRESCIA - RICORSO SIGG.RI MARTINELLI

IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR DI BRESCIA - RICORSO SIGG.RI MARTINELLI

ESEC.

01111.03.3030 2007

96 D - 50/99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01111.03.3030 2015

237 D01 - 49/02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2015

238 D01 - 49/02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2015

(15)

492 D01 - 88/03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/12/2003 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESAPER PROSECUZIONE GIUDIZI

DIVERSI: COMUNE/PAGLIAROLI E COMUNE/CIVIDINI E Resp.: BINETTI LAURA - SETTORE AMMINISTRATIVO

01111.03.3030 2015

499 D01 - 90/03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30/12/2003 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESAPER PROSECUZIONE GIUDIZI DIVERSI: COMUNE/CELINATE(RECINZIONE) E COMUNE/

ESEC.

01111.03.3030 2015

1049 D01 - 23/04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2015

1123 D01 - 60/04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2015

3518 GC - 179/05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2015

38102 D01 - 60/06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01111.03.3030 2015

38103 D01 - 60/06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01111.03.3030 2015

40033 GC - 212/07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2015

73951 206/15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24/11/2015 IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR DI BRESCIA RICORSO GRITTI ROSARIO

IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR DI BRESCIA RICORSO GRITTI ROSARIO

ESEC.

01111.03.3030 2015

96 D - 50/99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01111.03.3030 2016

(16)

237 D01 - 49/02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24/06/2002 IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO

RICORSO TAR PRESENTATO DALLA SOCIETA' CELINATE Resp.: BINETTI LAURA - SETTORE AMMINISTRATIVO

ESEC.

01111.03.3030 2016

238 D01 - 49/02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2016

492 D01 - 88/03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01111.03.3030 2016

499 D01 - 90/03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2016

1049 D01 - 23/04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2016

1123 D01 - 60/04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2016

3518 GC - 179/05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2016

38102 D01 - 60/06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01111.03.3030 2016

38103 D01 - 60/06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01111.03.3030 2016

40033 GC - 212/07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2016

(17)

73951 206/15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24/11/2015 IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL

TAR DI BRESCIA RICORSO GRITTI ROSARIO Resp.: BINETTI LAURA - SETTORE AMMINISTRATIVO

ESEC.

01111.03.3030 2016

96 D - 50/99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01111.03.3030 2017

237 D01 - 49/02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2017

238 D01 - 49/02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2017

492 D01 - 88/03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01111.03.3030 2017

499 D01 - 90/03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2017

1049 D01 - 23/04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2017

1123 D01 - 60/04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2017

3518 GC - 179/05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2017

38102 D01 - 60/06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01111.03.3030 2017

(18)

38103 D01 - 60/06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/11/2006 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CAUSA COMUNE/PANDA

01111.03.3030 2017

40033 GC - 212/07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2017

73951 206/15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2017

75974 1 - 147/17 3.172,00 3.172,00 0,00 0,00 0,00

26/04/2017 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR DI BRESCIA A SEGUITO DI RICORSO PROMOSSO DAI SIGG. DOLFO C

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR DI BRESCIA A SEGUITO DI RICORSO PROMOSSO DAI SIGG. DOLFO C

ESEC.

01111.03.3030 2017

76023 1 - 185/17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25/05/2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI RELATIVI ALL’

AZIONE GIUDIZIALE PER IL RICORSO CONTRO L'AMM Resp.: BINETTI LAURA - SETTORE AMMINISTRATIVO

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI RELATIVI ALL’AZIONE GIUDIZIALE PER IL RICORSO CONTRO L'AMM

ESEC.

01111.03.3030 2017

96 D - 50/99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01111.03.3030 2018

237 D01 - 49/02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2018

238 D01 - 49/02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2018

492 D01 - 88/03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01111.03.3030 2018

499 D01 - 90/03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2018

(19)

1049 D01 - 23/04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25/03/2004 IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL

TARDI BRESCIA A SEGUITO DI RICORSO PRESENTAT Resp.: BINETTI LAURA - SETTORE AMMINISTRATIVO

ESEC.

01111.03.3030 2018

1123 D01 - 60/04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2018

3518 GC - 179/05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2018

38102 D01 - 60/06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01111.03.3030 2018

38103 D01 - 60/06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01111.03.3030 2018

40033 GC - 212/07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2018

73951 206/15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2018

75974 1 - 147/17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2018

76023 1 - 185/17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2018

77719 380/18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21/08/2018 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR DI BRESCIA A SEGUITO DI RICORSO PROMOSSO

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR DI BRESCIA A SEGUITO DI RICORSO PROMOSSO

ESEC.

01111.03.3030 2018

(20)

96 D - 50/99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01/01/2000 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR SIGBIAVA 855/1999

01111.03.3030 2019

237 D01 - 49/02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2019

238 D01 - 49/02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2019

492 D01 - 88/03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01111.03.3030 2019

499 D01 - 90/03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2019

1049 D01 - 23/04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2019

1123 D01 - 60/04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2019

3518 GC - 179/05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2019

38102 D01 - 60/06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01111.03.3030 2019

38103 D01 - 60/06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01111.03.3030 2019

(21)

40033 GC - 212/07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27/11/2007 IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL

TAR DI BRESCIA - RICORSO SIGG.RI MARTINELLI Resp.: BINETTI LAURA - SETTORE AMMINISTRATIVO

ESEC.

01111.03.3030 2019

73951 206/15 634,40 0,00 634,40 0,00 634,40

ESEC.

01111.03.3030 2019

75974 1 - 147/17 2.537,60 2.537,60 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2019

76023 1 - 185/17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESEC.

01111.03.3030 2019

77719 380/18 253,76 253,76 0,00 0,00 0,00

21/08/2018 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR DI BRESCIA A SEGUITO DI RICORSO PROMOSSO

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR DI BRESCIA A SEGUITO DI RICORSO PROMOSSO

ESEC.

01111.03.3030 2019

79746 33/20 3.568,24 0,00 3.568,24 0,00 3.568,24

16/12/2019 PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE DEL SIG. GEROSA A SEGUITO DI SENTENZA DEL

PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE DEL SIG. GEROSA A SEGUITO DI SENTENZA DEL

ESEC.

01111.03.3030 2019

78254 131/19 12.387,48 9.290,61 3.096,87 0,00 3.096,87

20/12/2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI ANNO 2019

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI ANNO 2019

ESEC.

01111.03.3080 2019

78557 229/19 1.528,34 0,00 1.528,34 0,00 1.528,34

08/04/2019 GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL NIDO E DELLO SPAZIO GIOCO COMUNALI E SVI

GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL NIDO E DELLO SPAZIO GIOCO COMUNALI E SVI

ESEC.

01111.03.3121 2019

78638 228/19 1.457,28 0,00 1.457,28 0,00 1.457,28

15/04/2019 GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. ANNI 2019/2023

GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. ANNI 2019/2023

ESEC.

01111.03.3121 2019

79609 721/19 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00

11/12/2019 LAVORI DI SOSTITUZIONE BRUCIATORE CALDAIA CENTRALIZZATA SEDE C

LAVORI DI SOSTITUZIONE BRUCIATORE CALDAIA CENTRALIZZATA SEDE C ESEC.

01112.02.1010 2019

(22)

78357 55.717,74 53.804,82 1.912,92 0,00 1.912,92 07/01/2019 ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2019 - P.L.

ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2019 - P.L.

ESEC.

03011.01.1020 2019

79808 803/19 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

20/12/2019 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL FONDO PREVIDENZALE PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO P Resp.: CARRARA MARCO - SETTORE POLIZIA LOCALE

IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL FONDO PREVIDENZALE PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO P ESEC.

03011.01.1030 2019

79809 803/19 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00

20/12/2019 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL FONDO PREVIDENZALE PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO P Resp.: CARRARA MARCO - SETTORE POLIZIA LOCALE

IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL FONDO PREVIDENZALE PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO P ESEC.

03011.01.1030 2019

78349 13.830,56 11.912,48 1.918,08 0,00 1.918,08

07/01/2019 INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO 2019 - P.L.

INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO 2019 - P.L.

ESEC.

03011.01.1052 2019

78369 16.737,00 15.866,21 870,79 99,09 771,70

07/01/2019 IRAP ANNO 2019 - POLIZIA LOCALE

IRAP ANNO 2019 - POLIZIA LOCALE ESEC.

03011.02.7010 2019

78383 25,30 24,90 0,40 0,00 0,40

07/01/2019 RIMBORSO MISSIONI ANNO 2019 - POLIZIA LOCALE Resp.: GARRONE RAFFAELLA - SETTORE FINANZIARIO

RIMBORSO MISSIONI ANNO 2019 - POLIZIA LOCALE ESEC.

03011.03.1000 2019

79174 327/19 938,96 0,00 938,96 0,00 938,96

25/07/2019 ACQUISTO N.500 OPUSCOLI DI EDUCAZIONE STRADALE “OPS LA STRADA”: DITTA ALLGRAF D

ACQUISTO N.500 OPUSCOLI DI EDUCAZIONE STRADALE “OPS LA STRADA”:

DITTA ALLGRAF D ESEC.

03011.03.2010 2019

78014 642/18 2.500,00 2.360,71 139,29 0,00 139,29

27/11/2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO P.L. E AL GRUPP Resp.: CARRARA MARCO - SETTORE POLIZIA LOCALE

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO P.L. E AL GRUPP

ESEC.

03011.03.2040 2019

78282 783/18 900,00 378,42 521,58 0,00 521,58

20/12/2018 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI VARI ANNO 2019 Resp.: CARRARA MARCO - SETTORE POLIZIA LOCALE

IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI VARI ANNO 2019

ESEC.

03011.03.3000 2019

77886 552/18 5.080,56 5.080,56 0,00 0,00 0,00

23/10/2018 NOLEGGIO AUTOVETTURA SENZA CONDUCENTE, IN DOTAZIONE AL COMANDO P.L

NOLEGGIO AUTOVETTURA SENZA CONDUCENTE, IN DOTAZIONE AL COMANDO ESEC. P.L

03011.03.3020 2019

(23)

76706 337/19 2.294,00 1.597,13 696,87 0,00 696,87 21/12/2017 SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI COMPLETO DI

STAMPANTE, SCANNER IN D

SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI COMPLETO DI STAMPANTE, SCANNER IN D

ESEC.

03011.03.3030 2019

78001 610/18 800,00 551,90 248,10 0,00 248,10

26/11/2018 GESTIONE TERMINALE P.O.S. (POINT OF SALE) - ANNO 2019 – CARTASI’ S.P.A. DI MILA

GESTIONE TERMINALE P.O.S. (POINT OF SALE) - ANNO 2019 – CARTASI’ S.P.A.

DI MILA ESEC.

03011.03.3030 2019

79290 417/19 240,00 0,00 240,00 0,00 240,00

10/09/2019 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO

PROFESSIONALE “CORSO DI FORMAZIONE DI BASE (MODULO 1) DI P

PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE “CORSO DI FORMAZIONE DI BASE (MODULO 1) DI P

ESEC.

03011.03.3040 2019

79392 512/19 2.801,75 0,00 2.801,75 0,00 2.801,75

29/10/2019 RIMBORSO SPESE DI RECUPERO, CUSTODIA ED ALIENAZIONE VEICOLI SUL TERRITORIO DI SCANZOROSCIATE

RIMBORSO SPESE DI RECUPERO, CUSTODIA ED ALIENAZIONE VEICOLI SUL TERRITORIO DI SCANZOROSCIATE

ESEC.

03011.03.3050 2019

79191 340/19 1.000,00 697,52 302,48 0,00 302,48

31/07/2019 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE: DI

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE: DI

ESEC.

03011.03.3080 2019

79618 694/19 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00

12/12/2019 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E 2020 PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONIDI Resp.: CARRARA MARCO - SETTORE POLIZIA LOCALE

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E 2020 PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONIDI

ESEC.

03011.03.3080 2019

76452 6 - 526/17 1.210,81 1.207,00 3,81 0,00 3,81

16/11/2017 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCESSI AL SERVIZIO TELEMATICO MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2018 Resp.: CARRARA MARCO - SETTORE POLIZIA LOCALE

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCESSI AL SERVIZIO TELEMATICO MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2018

ESEC.

03011.03.3081 2018

77907 532/18 1.600,00 1.204,88 395,12 0,00 395,12

26/10/2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE VISURE SINGOLE UTENZE DEL SERVIZIO TELEMATICO ANNO 2019

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE VISURE SINGOLE UTENZE DEL SERVIZIO TELEMATICO ANNO 2019

ESEC.

03011.03.3081 2019

78501 86/19 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

29/03/2019 ATTIVAZIONE SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC - CANONE ANNO 2019.

ATTIVAZIONE SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC - CANONE ANNO 2019.

ESEC.

03011.03.3081 2019

79575 655/19 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

04/12/2019 ATTIVAZIONE N. 2 SCHEDE SIM E CANONE ABBONAMENTO ANNO 2020 E 2021 CELLULARI IN

ATTIVAZIONE N. 2 SCHEDE SIM E CANONE ABBONAMENTO ANNO 2020 E 2021 CELLULARI IN

ESEC.

03011.03.3081 2019