PROGRAMMA DEL UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE DELLA SICUREZZA - PATTO ROMA SICURA (codice SI)

(1)

PROGRAMMA DEL

UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE DELLA SICUREZZA - PATTO ROMA SICURA (codice SI)

Dirigente responsabile del programma

NARDI GIAMMARIO Direttore di struttura

Cognome Nome Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA

UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE DELLA SICUREZZA –

PATTO ROMA SICURA Unità di Direzione

U.O. Attività di coordinamento degli interventi in tema di sicurezza urbana e di contrasto al

degrado urbano (rapporti con la Prefettura e altri organismi

pubblici e privati)

U.O. Ricerca, informazioni, analisi e programmazione

delle politiche per la

sicurezza

(2)

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato

Unità di Direzione Servizio di supporto e coordinamento della struttura U.O. Attività di coordinamento degli

interventi in tema di sicurezza urbana e di contrasto al degrado urbano

(Rapporti con la Prefettura e altri organismi pubblici e privati)

Individuazione delle condizioni di insicurezza urbana finalizzato al contrasto delle situazioni di degrado

U.O. Ricerca, informazioni, analisi e programmazione delle politiche per la sicurezza

Gestione del Sistema Integrato Roma Sicura - SIRS finalizzato alla

sicurezza urbana e realizzazione di progetti di videosorveglianza

partecipata

(3)

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Unità di Direzione (codice SIA00)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa

NARDI GIAMMARIO Direttore di struttura

1 ATTIVITA’ CORRENTE

Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura

Dimensioni Sottodimensioni

Indicatore Valore di riferimento

Macroattività Descrizione Misurazione Dato Anno di

Riferimento

Efficienza/

Efficacia Output

Coordinamento gestione elettronica documentale e archivio

Indice di

dematerializzazione di documenti ed archivi

n. atti

dematerializzati / n.

totale atti protocollati

0,96 2012

Gestione economico finanziaria

Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate

Residui attivi titolo I al 31/12/2013 / Accertamenti titolo I competenza anno 2013 / Residui attivi titolo I al 31/12/2012/

Accertamenti titolo I competenza anno 2012

Residui attivi titolo III al 31/12/2013 / Accertamenti titolo III competenza anno 2013 / Residui attivi titolo III al

31/12/2012 / Accertamenti titolo III competenza anno 2012

Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata

Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive (Tit. I e III)

Gestione delle risorse umane

Indice mancato allineamento risorse

numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento)

0,94 2012

Gestione della comunicazione interna ed esterna

Capacità di interazione con l'esterno

n. segnalazioni + n.

reclami acquisiti (fonte: SGR)

192,00 2012

(4)

Risorse finanziarie /

Spesa totale corrente impegnata

Spesa totale corrente (int.

1,2,3,4,5)

750.846,54 2012

Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio

0,00 2012

Risorse umane / Lavoro effettivo

risorse

N° totale ore di

lavoro effettuate 19.853,11 2012

(5)

2 ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente

Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG.

2.2 Progetti della Struttura

Settore di intervento Sicurezza e legalità Progetto Interventi per la sicurezza

Obiettivo Peso

Pianificazione

Risultato atteso

Obiettivo di fine mandato 2008 - 2013

SAL attività gestionali funzionali al

OBFM (%) Descrizione

della fase Prodotto Scadenza Peso Fasi

Interventi volti a dare attuazione a quanto previsto dal II e dal III Patto Roma Sicura

100

Attività propedeutiche volte alla realizzazione degli Stati Generali della Sicurezza

Riunioni di coordiname nto del Comitato Tecnico per la Sicurezza, elaborazion e e trasmission e dei dati di competenz a dell'Ufficio

28/02/2013 30

Completa- mento degli interventi volti a dare attuazione a quanto previsto dal II e dal III Patto Roma Sicura

Completa- mento dei progetti previsti nel secondo e nel terzo Patto per Roma sicura

2012=80 2013=100 Verifica dello

stato di attuazione degli interventi in materia di sicurezza urbana

Relazione al Collaborato re del Sindaco per la

Sicurezza sugli interventi realizzati

10/06/2013 30

Resoconto degli interventi posti in essere ai fini della prevenzione e del

miglioramento delle condizioni in materia di sicurezza urbana

Relazione

finale 31/12/2013 40

(6)

3 INDICATORI

LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE

Rend.

2012

Rend.

2012

Prev.

2013

Prev.

2014 1RS 110 Altri progetti con finanziamento regionale ed europeo:

interventi

0 0 0 0

Note: si richiede lo stralcio del presente indicatore in quanto non più conferente rispetto alle attività svolte dalla Unità di Direzione

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Centro/i di costo di riferimento

Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1°, interventi 2,3,4,5):

Percentuale relativa alla spesa per investimento

(titolo 2°):

1RS 10 10

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SIA00 : Unità di Direzione

Tit. Funz. Serv. Int. Uscite 2013 2014 2015

TITOLO I - SPESE CORRENTI

01 09 03 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 338,52 279,96 279,96

01 09 03 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 15.005,04 15.816,24 5.830,80

01 09 03 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 6.041,28 5.741,40 5.641,32

TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 21.384,84 21.837,60 11.752,08

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

02 09 03 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 178,08 0,00 0,00

TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 178,08 0,00 0,00

TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SIA00 : Unità di Direzione 21.562,92 21.837,60 11.752,08

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero

Dirigenti 1 Personal computer 19

cat D 6 PC Portatili /Notebook 6

cat C 5 stampanti 2

cat B 0 Scanner 6

Totale 12 Altre attrezzature informatiche di HW

(di cui 3 apparecchi multifunzione)

11

di cui a tempo parziale 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 17

di cui a tempo determinato 0 Telefoni 19

Fax 1

Fotocopiatrici 0

condizionatori d’aria Centralizzato

uffici (mq)* 120

magazzini/archivi (mq)* 25

locali per il pubblico (mq)* 0

altri locali (mq) – sala consiglio* 10

Altro: server 3

Metal Detector 0

(7)

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE

U.O. Attività di coordinamento degli interventi in tema di sicurezza urbana e di contrasto al degrado urbano (Rapporti con la Prefettura e altri organismi pubblici e privati) (codice SIA01)

Posizione ricoperta dal direttore di struttura

Servizio Individuazione delle condizioni di insicurezza urbana finalizzato al contrasto delle situazioni di degrado

Descrizione Misurazione

Consuntivo esercizio precedente

Previsione esercizio

corrente

Efficienza

Output

Interventi di sgombero coordinati

Numero interventi di sgombero

coordinati 255,00

Interventi di bonifica effettuati

Numero interventi di bonifica

effettuati 241,00

Risorse finanziarie Spesa totale corrente Spesa totale corrente impegnata

2013 (interventi 1,2,3,4,5) 769.247,32

Risorse umane Lavoro effettivo risorse N° ore effettive lavorate del

personale 13.228,43

Accessibilità

Accessibilità fisica Accessibilità al servizio per inoltro segnalazioni

Numero canali attivi per le

segnalazioni su S.U. 3,00

Accessibilità

multicanale . .

Tempestività Tempestività Tempestività nel sopralluogo a seguito di segnalazione

Numero Medio giorni intercorrenti

tra segnalazione e sopralluogo 4,00

Efficacia

Conformità Vigilanza sull'attività di bonifica

Numero verifiche effettuate su interventi di bonifica/interventi di bonifica effettuati

0,78

Affidabilità Congruità dell'intervento

Interventi di sgombero

coordinati/numero di segnalazioni pervenute

0,91

(8)

Compiutezza Percentuale di bonifica dei siti sgomberati

Numero siti bonificati / tot siti

sgomberati 0,95

(9)

Pianificazione

Sviluppo Sportelli

Sicurezza 100

Giornate di approfondimento su tematiche di sicurezza urbana e partecipata

Seminari 31/03/2013 50

Proseguiment o, nell'ambito del progetto PiCA, delle attività di ricezione delle segnalazioni in tema di sicurezza urbana per il tramite dei tirocinanti formati ed impiegati presso gli URP Municipali

Completamento dei progetti previsti nel secondo e nel terzo Patto per Roma sicura

2012=80 2013=100 Attività dei 19

sportelli sicurezza municipali

Relazione

conclusiva 31/05/2013 50

Prevenzione degli incidenti stradali correlati all'uso di droga e alcol

100

Attività di supporto alla Polizia Locale di Roma Capitale per i controlli su strada

Materiale consegnato alla Polizia Locale di Roma Capitale

31/01/2013 25

Implementa- zione dei controlli su conducenti di veicoli per la verifica dell'alterazion e dello stato psico-fisico dovuto ad uso di sostanze stupefacenti in

collaborazio- ne con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale

Completame nto dei progetti previsti nel secondo e nel terzo Patto per Roma sicura

2012=90 2013=100 Prosecuzione

delle attività di controllo su strada

Lettera alla Polizia Locale di Roma Capitale

28/02/2013 25

Elaborazione ed analisi dei dati rilevati nel corso dei controlli su strada

Relazione

conclusiva 31/05/2013 50

Interventi per la prevenzione dell'illegalità e della dipendenza dal gioco d'azzardo

100

Proposta di indagine sulla diffusione del fenomeno nel territorio romano

Elaborazio- ne ed invio al CNR delle Linee Guida ai fini della predisposizi one di un progetto di ricerca

30/09/2013 50

Azioni volte alla prevenzione dell'illegalità e della dipendenza dal gioco d'azzardo attraverso l'analisi delle abitudini di gioco degli adolescenti romani Progetto di

ricerca sulla diffusione del fenomeno nel territorio romano

Provvedi- mento di approvazio ne progetto di ricerca predisposto

31/12/2013 50

(10)

Proposta di revisione del Regolamento di Polizia Urbana

100

Studio ed analisi delle aree tematiche trattate dal regolamento di P.U.

Seminario rivolto a gruppi di approfondimento apposita- mente costituiti

31/01/2013 30

Adeguamento del Regolamento

di Polizia Urbana alle vigenti norme

in materia di Sicurezza

Urbana

Completa mento dei progetti previsti nel secondo e nel terzo Patto per Roma sicura Bozza di nuovo

regolamento

Bozza di regolamento trasmessa

10/06/2013 30

Proposta di nuovo Regolamento di P.U.

Proposta

predisposta 31/12/2013 40

(11)

3 INDICATORI

LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE

Rend.

2012 Prev.

2013 Prev.

2014 Prev.

2015 1RS 165 Numero segnalazioni su problemi di Sicurezza Urbana 280 280 300 250 1RS Numero "Sportelli Sicurezza" attivati presso i Municipi 19 19*

Note: il numero indicato coincide con quello dei tirocinanti individuati con il progetto PiCA di sicurezza urbana che hanno affiancato, in ciascuna Struttura territoriale, gli addetti agli sportelli U.R.P. per la specifica materia della sicurezza urbana.

Il progetto in questione si è concluso nel maggio 2013 e la relativa funzione è stata assorbita dai singoli URP Territoriali.

Conseguentemente si chiede lo stralcio del presente indicatore in quanto non più conferente rispetto alle attività svolte dalla U.O..

(titolo 2°):

1RS 45 45

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SIA01 : U.O. Attività di coordinamento degli interventi in tema di sicurezza urbana e di contrasto al degrado urbano (Rapporti con la Prefettura e altri organismi pubblici e privati)

01 09 03 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.523,08 1.260,04 1.260,04

TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SIA01 : U.O. Attività di coordinamento degli interventi in tema di sicurezza urbana e di contrasto al degrado urbano (Rapporti con la Prefettura e

altri organismi pubblici e privati)

97.032,16 98.269,65 52.884,73

cat C 4 stampanti 1

cat B 0 Scanner 2

Totale 5 Altre attrezzature informatiche di HW 0

Fax 0

Fotocopiatrici 0

condizionatori d’aria Centralizzato

uffici (mq)* 80

altri locali (mq) – sala consiglio* 0

Altro: server 0

Metal Detector 0

(12)

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE

U.O. Ricerca, informazioni, analisi e programmazione delle politiche per la sicurezza (codice SIA02)

Posizione ricoperta dal direttore di struttura

Servizio Gestione del Sistema Integrato Roma Sicura - SIRS finalizzato alla sicurezza urbana e realizzazione di progetti di videosorveglianza partecipata

Descrizione Misurazione

Consuntivo esercizio precedente

Previsione esercizio

corrente

Efficienza

Output Tipologie dei fenomeni monitorate

Numero "strati informativi" gestiti

dal SIRS al 31.12 34,00

Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata

2013 (interventi 1,2,3,4,5) 769.247,32

Risorse umane Risorse umane N° ore effettive lavorate del

personale 12.002,37

Accessibilità

Accessibilità fisica Accesibilità al software Numero utenze attive per

accesso e utilizzo SIRS al 31.12 76,00

Accessibilità

multicanale . .

Tempestività Tempestività Tempestività dei controlli presso le attività ricettive

Tempo medio intercorrente tra la richiesta di intervento da parte del Dip. Turismo ed il controllo dell'attività ricettiva

3,00

Efficacia

Conformità . .

Affidabilità . .

(13)

Pianificazione

Prosecuzione del servizio di videosorveglianza finalizzato alla sicurezza urbana

100

Avvio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di videosorveglian za del sito Campo de Fiori

Comunica- zione inizio lavori Piazza Campo de Fiori

30/09/2013 30

Rafforzamen- to dei sistemi di videosorveglianza mediante la messa in sicurezza di Piazza Campo de Fiori e Piazza di Spagna

2012=80 2013=100 Inizio dei lavori

per la realizzazione dell'impianto di videosorveglian za del sito Piazza di Spagna

Comunica- zione di inizio lavori Piazza di Spagna

15/11/2013 30

Conclusione lavori per la realizzazione dell'impianto di videosorveglian za dei siti Campo de Fiori e Piazza di Spagna

Verbale di fine lavori impianti di videosorveglianza di Piazza di Spagna e Campo de Fiori

31/12/2013 40

Gestione, integrazione e potenziamento del Sistema Integrato Roma Sicura - SIRS

100

Rilascio e implementazion e funzionalità Cruscotti BI nell'ambito del Sistema Integrato Roma Sicura - SIRS

Documento di rilascio funzionalità Cruscotti BI

31/05/2013 40

Proseguimen to nell'ottica del miglioramen- to continuo, delle azioni volte all'implemen-t azione e al potenziamen- to del SIRS, attraverso l'utilizzo di strumenti propri della B.I., volti all'ggiorna- mento della mappa del rischio urbano

2012=80 2013=100 Aggiornamento

dell'applicativo Procedura accertamenti per l'inserimento dati via Web predisposta per il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale nell'ambito del Sistema Integrato Roma Sicura - SIRS

Relazione

tecnica 30/09/2013 30

Porting applicazione SIRS mobile da piattaforma Android a piattaforma iOS per la fruizione del SIRS tramite tablet e

Relazione

tecnica 31/12/2013 30

(14)

3 INDICATORI

(titolo 2°):

1RS 45 45

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SIA02 : U.O. Ricerca, informazioni, analisi e programmazione delle politiche per la sicurezza

01 09 03 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.523,16 1.260,00 1.260,00

TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SIA02 : U.O. Ricerca, informazioni,

analisi e programmazione delle politiche per la sicurezza 97.032,48 98.269,49 52.884,63

cat C 3 stampanti 2

cat B 1 Scanner 2

Totale 6 Altre attrezzature informatiche di HW

Monitor 42”

Server Storage

Espansione storage UPS

Monitor DVR telecamere

3 5 1 1 2 6 1

Fax 2

Fotocopiatrici 0

condizionatori d’aria Centralizzato 3 sala server + sala SIRS

uffici (mq)* 200

altri locali (mq) – (Sala SIRS e Sala server)

46

Altro: server 2

Metal Detector 0

(15)

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Centro di Costo Descrizione Centro di Costo Responsabile

1RS SICUREZZA

GIAMMARIO NARDI

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr. CdC

Prog Tit. Cat. Ris. Entrate Consuntivo

2010

Consuntivo 2011

Iniziale 2012

Previsione 2013

SI TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

CORRENTI DE

SI 2 2 8000 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SI TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SI TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

SI 4 3 8000 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 76.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SI TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 76.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SI TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

SI 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 3.102,18 2.520,00 600,00 600,00 0,00 0,00

SI TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 3.102,18 2.520,00 600,00 600,00 0,00 0,00

SI TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMSI 159.902,18 2.520,00 600,00 600,00 0,00 0,00

1RS - SICUREZZA SI 1RS TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

CORRENTI DE

SI 1RS 2 2 8000 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SI 1RS TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SI 1RS TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

SI 1RS 4 3 8000 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 76.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SI 1RS TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 76.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SI 1RS TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

SI 1RS 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 3.102,18 2.520,00 600,00 600,00 0,00 0,00

SI 1RS TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 3.102,18 2.520,00 600,00 600,00 0,00 0,00

SI 1RS TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1RS 159.902,18 2.520,00 600,00 600,00 0,00 0,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Progr. CdC

Prog Tit. Funz Serv Int. Uscite Consuntivo

2010

Consuntivo

2011 Iniziale 2012 Previsione 2013

SI TITOLO I - SPESE CORRENTI

SI 01 09 03 01 PERSONALE 1.864.550,92 2.216.287,57 1.847.397,66 1.531.649,56 1.531.649,56 1.531.649,56

SI 01 09 03 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 177.248,57 5.215,00 3.678,16 3.384,76 2.800,00 2.800,00

SI 01 09 03 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.008.745,43 1.777.678,12 784.377,59 150.048,97 158.163,36 58.308,06

SI 01 09 03 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 116.346,83 71.354,05 91.007,46 60.413,38 57.413,38 56.413,38

SI 01 09 03 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 13.136,10 11.931,64 8.632,21 8.607,64 17.263,78

SI 01 09 03 07 IMPOSTE E TASSE 125.987,84 161.111,34 123.219,42 103.204,74 103.204,74 103.204,74

SI TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 5.292.879,59 4.244.782,18 2.861.611,93 1.857.333,62 1.861.838,68 1.769.639,52

SI TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

SI 02 09 03 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 12.851,06 1.780,45 0,00 0,00

SI 02 09 03 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE

TECNICO-SCIENTIFIC 76.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SI TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 76.800,00 0,00 12.851,06 1.780,45 0,00 0,00

SI TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

SI 03 09 03 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 17.525,86 17.979,77 18.485,66 18.485,66 25.542,89

SI TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 17.525,86 17.979,77 18.485,66 18.485,66 25.542,89

SI TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

SI 04 09 03 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 3.102,18 2.520,00 600,00 600,00 0,00 0,00

SI TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 3.102,18 2.520,00 600,00 600,00 0,00 0,00

SI TOTALE USCITE PER PROGRAMMA SI 5.372.781,77 4.264.828,04 2.893.042,76 1.878.199,73 1.880.324,34 1.795.182,41

1RS - SICUREZZA

SI 1RS TITOLO I - SPESE CORRENTI

SI 1RS 01 09 03 01 PERSONALE 1.864.550,92 2.216.287,57 1.847.397,66 1.531.649,56 1.531.649,56 1.531.649,56

SI 1RS 01 09 03 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 177.248,57 5.215,00 3.678,16 3.384,76 2.800,00 2.800,00

SI 1RS 01 09 03 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.008.745,43 1.777.678,12 784.377,59 150.048,97 158.163,36 58.308,06

SI 1RS 01 09 03 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 116.346,83 71.354,05 91.007,46 60.413,38 57.413,38 56.413,38

SI 1RS 01 09 03 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 13.136,10 11.931,64 8.632,21 8.607,64 17.263,78

SI 1RS 01 09 03 07 IMPOSTE E TASSE 125.987,84 161.111,34 123.219,42 103.204,74 103.204,74 103.204,74

SI 1RS TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 5.292.879,59 4.244.782,18 2.861.611,93 1.857.333,62 1.861.838,68 1.769.639,52

SI 1RS TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

SI 1RS 02 09 03 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 12.851,06 1.780,45 0,00 0,00

SI 1RS 02 09 03 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE

TECNICO-SCIENTIFIC 76.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SI 1RS TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 76.800,00 0,00 12.851,06 1.780,45 0,00 0,00

(16)

SI 1RS TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

SI 1RS 04 09 03 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 3.102,18 2.520,00 600,00 600,00 0,00 0,00

SI 1RS TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 3.102,18 2.520,00 600,00 600,00 0,00 0,00

SI 1RS TOTALE USCITE PER PROGETTO 1RS 5.372.781,77 4.264.828,04 2.893.042,76 1.878.199,73 1.880.324,34 1.795.182,41